PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
DASAR HUKUM
7
URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
1 20 0901 Kecamatan Genteng
4 Pendapatan Daerah
4 1 Pendapatan Asli Daerah
0.00
1 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja Daerah
5 1 Belanja Tidak Langsung
4,944,128,391.00
1 20 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 5,320,770,213.00 (376,641,822.00) (7.08)
4,944,128,391.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 5,320,770,213.00 (376,641,822.00) (7.08)
5 2 Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KODE
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
1 20 0901 Kecamatan Genteng
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
252,000,000.00
1 20 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 271,000,000.00 (19,000,000.00) (7.01)
626,118,493.00
1 20 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 673,156,635.00 (47,038,142.00) (6.99)
15,510,000.00
1 20 0010 5 2 3 Belanja Modal 16,463,535.00 (953,535.00) (5.79)
893,628,493.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 960,620,170.00 (66,991,677.00) (6.97)
893,628,493.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 960,620,170.00 (66,991,677.00) (6.97)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
32,650,000.00
1 20 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 34,150,000.00 (1,500,000.00) (4.39)
137,951,900.00
1 20 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 148,507,155.00 (10,555,255.00) (7.11)
0.00
1 20 0004 5 2 3 Belanja Modal 41,956,652.00 (41,956,652.00) (100.00)
170,601,900.00
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 224,613,807.00 (54,011,907.00) (24.05)
170,601,900.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 224,613,807.00 (54,011,907.00) (24.05)
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
30,600,000.00
1 10 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 47,400,000.00 (16,800,000.00) (35.44)
10,800,000.00
1 10 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 10,800,000.00 0.00 0.00
41,400,000.00
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 58,200,000.00 (16,800,000.00) (28.87)
41,400,000.00
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan 58,200,000.00 (16,800,000.00) (28.87)
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
32,000,000.00
1 11 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 35,600,000.00 (3,600,000.00) (10.11)
61,521,300.00
1 11 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 66,028,603.00 (4,507,303.00) (6.83)
93,521,300.00
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 101,628,603.00 (8,107,303.00) (7.98)
93,521,300.00
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 101,628,603.00 (8,107,303.00) (7.98)
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
DASAR HUKUM
7
URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
1 20 0901 Kecamatan Genteng
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS
20,500,000.00
1 13 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 21,900,000.00 (1,400,000.00) (6.39)
38,372,240.00
1 13 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 39,227,121.00 (854,881.00) (2.18)
58,872,240.00
Jumlah Pendataan PMKS 61,127,121.00 (2,254,881.00) (3.69)
58,872,240.00
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 61,127,121.00 (2,254,881.00) (3.69)
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
235,124,000.00
1 19 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 267,624,000.00 (32,500,000.00) (12.14)
103,175,000.00
1 19 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 127,755,292.00 (24,580,292.00) (19.24)
338,299,000.00
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja 395,379,292.00 (57,080,292.00) (14.44)
338,299,000.00
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 395,379,292.00 (57,080,292.00) (14.44)
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
18,600,000.00
1 22 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 18,600,000.00 0.00 0.00
21,960,000.00
1 22 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 81,320,200.00 (59,360,200.00) (73.00)
40,560,000.00
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan 99,920,200.00 (59,360,200.00) (59.41)
40,560,000.00
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan 99,920,200.00 (59,360,200.00) (59.41)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
2,150,000.00
1 06 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 7,500,000.00 (5,350,000.00) (71.33)
11,718,750.00
1 06 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 12,546,967.00 (828,217.00) (6.60)
13,868,750.00
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan 20,046,967.00 (6,178,217.00) (30.82)
13,868,750.00
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah 20,046,967.00 (6,178,217.00) (30.82)
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
4,150,000.00
1 08 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 20,700,000.00 (16,550,000.00) (79.95)
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
DASAR HUKUM
7
URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
1 20 0901 Kecamatan Genteng
20,580,000.00
1 08 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 21,502,181.00 (922,181.00) (4.29)
24,730,000.00
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan 42,202,181.00 (17,472,181.00) (41.40)
24,730,000.00
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 42,202,181.00 (17,472,181.00) (41.40)
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
115,207,000.00
1 20 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 128,592,000.00 (13,385,000.00) (10.41)
813,027,902.00
1 20 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1,240,800,000.00 (427,772,098.00) (34.48)
928,234,902.00
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan 1,369,392,000.00 (441,157,098.00) (32.22)
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1,750,000.00
1 20 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 16,500,000.00 (14,750,000.00) (89.39)
14,126,800.00
1 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 16,041,732.00 (1,914,932.00) (11.94)
15,876,800.00
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan 32,541,732.00 (16,664,932.00) (51.21)
944,111,702.00
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom 1,401,933,732.00 (457,822,030.00) (32.66)
2,619,593,385.00
Jumlah Belanja Langsung 3,365,672,073.00 (746,078,688.00) (22.17)
JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (7,563,721,776.00) 1,122,720,510.00 (12.92) 7,563,721,776.00 (1,122,720,510.00) (12.92) .00
.00 (8,686,442,286)
8,686,442,286
