ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1 20 0909 Kecamatan Tambaksari
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah 4 1 Pendapatan Asli Daerah
0.00
1 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja Daerah 5 1 Belanja Tidak Langsung
6.973.627.417.00
1 20 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 7.127.282.500.00 (153.655.083.00) (2.16)
0.00
6.973.627.417.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 7.127.282.500.00 (153.655.083.00) (2.16) 5 2 Belanja Langsung
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
42.390.217.00
1 22 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 47.309.500.00 (4.919.283.00) (10.40)
31.435.500.00
1 22 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 32.604.800.00 (1.169.300.00) (3.59)
73.825.717.00
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan 79.914.300.00 (6.088.583.00) (7.62) 73.825.717.00
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan 79.914.300.00 (6.088.583.00) (7.62) 1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
4.216.000.00
1 06 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 6.681.400.00 (2.465.400.00) (36.90)
4.216.000.00
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 6.681.400.00 (2.465.400.00) (36.90) 4.216.000.00
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah 6.681.400.00 (2.465.400.00) (36.90) 1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
885.937.789.00
1 20 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 1.001.750.000.00 (115.812.211.00) (11.56)
301.199.178.00
1 20 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 328.110.000.00 (26.910.822.00) (8.20)
1.187.136.967.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1.329.860.000.00 (142.723.033.00) (10.73) 1.187.136.967.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.329.860.000.00 (142.723.033.00) (10.73) 1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0012 - Operasional Kelurahan Dukuh Setro
800.000.00
1 20 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 800.000.00 0.00 0.00
257.657.788.00
1 20 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 286.679.404.00 (29.021.616.00) (10.12)
258.457.788.00
Jumlah Operasional Kelurahan Dukuh Setro 287.479.404.00 (29.021.616.00) (10.10) 1 20 31 0013 - Operasional Kelurahan Gading
800.000.00
1 20 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 800.000.00 0.00 0.00
340.790.766.00
1 20 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 366.575.634.00 (25.784.868.00) (7.03)
341.590.766.00
Jumlah Operasional Kelurahan Gading 367.375.634.00 (25.784.868.00) (7.02) 1 20 31 0014 - Operasional Kelurahan Kapas Madya Baru
800.000.00
1 20 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 800.000.00 0.00 0.00
332.636.045.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 333.436.045.00
Jumlah Operasional Kelurahan Kapas Madya Baru 360.513.884.00 (27.077.839.00) (7.51) 1 20 31 0015 - Operasional Kelurahan Pacar Keling
1.200.000.00
1 20 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 1.200.000.00 0.00 0.00
343.077.898.00
1 20 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 377.731.204.00 (34.653.306.00) (9.17)
344.277.898.00
Jumlah Operasional Kelurahan Pacar Keling 378.931.204.00 (34.653.306.00) (9.15) 1 20 31 0016 - Operasional Kelurahan Pacar Kembang
1.600.000.00
1 20 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 1.600.000.00 0.00 0.00
366.612.295.00
1 20 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 387.936.184.00 (21.323.889.00) (5.50)
368.212.295.00
Jumlah Operasional Kelurahan Pacar Kembang 389.536.184.00 (21.323.889.00) (5.47) 1 20 31 0017 - Operasional Kelurahan Ploso
1.200.000.00
1 20 0017 5 2 1 Belanja Pegawai 1.200.000.00 0.00 0.00
391.317.653.00
1 20 0017 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 412.661.194.00 (21.343.541.00) (5.17)
392.517.653.00
Jumlah Operasional Kelurahan Ploso 413.861.194.00 (21.343.541.00) (5.16) 1 20 31 0018 - Operasional Kelurahan Rangkah
1.200.000.00
1 20 0018 5 2 1 Belanja Pegawai 1.200.000.00 0.00 0.00
243.799.993.00
1 20 0018 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 265.908.184.00 (22.108.191.00) (8.31)
244.999.993.00
Jumlah Operasional Kelurahan Rangkah 267.108.184.00 (22.108.191.00) (8.28) 1 20 31 0019 - Operasional Kelurahan Tambaksari
800.000.00
1 20 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 800.000.00 0.00 0.00
322.335.806.00
1 20 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 343.757.384.00 (21.421.578.00) (6.23)
323.135.806.00
Jumlah Operasional Kelurahan Tambaksari 344.557.384.00 (21.421.578.00) (6.22) 2.606.628.244.00
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 2.809.363.072.00 (202.734.828.00) (7.22) 1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
193.997.216.00
1 20 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 244.777.000.00 (50.779.784.00) (20.75)
46.803.322.00
1 20 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 51.901.500.00 (5.098.178.00) (9.82)
75.891.608.00
1 20 0004 5 2 3 Belanja Modal 76.235.500.00 (343.892.00) (0.45)
316.692.146.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 316.692.146.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 372.914.000.00 (56.221.854.00) (15.08) 1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
241.490.000.00
1 20 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 263.760.000.00 (22.270.000.00) (8.44)
6.726.000.00
1 20 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 190.714.700.00 (183.988.700.00) (96.47)
248.216.000.00
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan 454.474.700.00 (206.258.700.00) (45.38) 1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1.200.000.00
1 20 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 1.200.000.00 0.00 0.00
4.169.610.00
1 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 9.628.470.00 (5.458.860.00) (56.69)
5.369.610.00
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan 10.828.470.00 (5.458.860.00) (50.41) 253.585.610.00
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom 465.303.170.00 (211.717.560.00) (45.50) 1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
2.000.000.00
1 08 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 2.000.000.00 0.00 0.00
15.744.500.00
1 08 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 17.231.720.00 (1.487.220.00) (8.63)
17.744.500.00
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan 19.231.720.00 (1.487.220.00) (7.73) 17.744.500.00
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 19.231.720.00 (1.487.220.00) (7.73) 1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
261.715.154.00
1 10 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 270.517.500.00 (8.802.346.00) (3.25)
8.132.905.00
1 10 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 9.177.265.00 (1.044.360.00) (11.38)
269.848.059.00
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 279.694.765.00 (9.846.706.00) (3.52) 269.848.059.00
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan 279.694.765.00 (9.846.706.00) (3.52) 1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
226.590.989.00
1 11 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 247.475.000.00 (20.884.011.00) (8.44)
27.963.650.00
1 11 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 31.053.470.00 (3.089.820.00) (9.95)
254.554.639.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 254.554.639.00
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 278.528.470.00 (23.973.831.00) (8.61) 1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
2.400.000.00
1 13 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 2.400.000.00 0.00 0.00
36.683.650.00
1 13 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 40.299.985.00 (3.616.335.00) (8.97)
39.083.650.00
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS 42.699.985.00 (3.616.335.00) (8.47) 39.083.650.00
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 42.699.985.00 (3.616.335.00) (8.47) 1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
203.032.516.00
1 19 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 340.758.000.00 (137.725.484.00) (40.42)
37.276.000.00
1 19 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 41.144.232.00 (3.868.232.00) (9.40)
240.308.516.00
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja 381.902.232.00 (141.593.716.00) (37.08) 240.308.516.00
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 381.902.232.00 (141.593.716.00) (37.08) 5.263.624.048.00
Jumlah Belanja Langsung 6.066.093.114.00 (802.469.066.00) (13.23) JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (12.237.251.465.00) 956.124.149.00 (7.25) 12.237.251.465.00 (956.124.149.00) (7.25) .00
.00) (13.193.375.614
