PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1 20 0909 Kecamatan Tambaksari
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah 4 1 Pendapatan Asli Daerah
0.00
1 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja Daerah 5 1 Belanja Tidak Langsung
5.728.800.069.00
1 20 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 6.311.148.150.00 (582.348.081.00) (9.23)
0.00
5.728.800.069.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 6.311.148.150.00 (582.348.081.00) (9.23) 5 2 Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
KODE BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
36.765.248.00
1 22 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 39.366.000.00 (2.600.752.00) (6.61)
134.745.000.00
1 22 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 192.218.020.00 (57.473.020.00) (29.90)
171.510.248.00
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan 231.584.020.00 (60.073.772.00) (25.94) 171.510.248.00
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan 231.584.020.00 (60.073.772.00) (25.94) 1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
18.975.900.00
1 06 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 23.043.013.00 (4.067.113.00) (17.65)
18.975.900.00
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan 23.043.013.00 (4.067.113.00) (17.65) 18.975.900.00
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah 23.043.013.00 (4.067.113.00) (17.65) 1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
582.986.581.00
1 20 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 652.392.000.00 (69.405.419.00) (10.64)
871.257.496.00
1 20 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.019.595.502.00 (148.338.006.00) (14.55)
1.454.244.077.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1.671.987.502.00 (217.743.425.00) (13.02) 1.454.244.077.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.671.987.502.00 (217.743.425.00) (13.02) 1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
81.347.988.00
1 20 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 213.894.000.00 (132.546.012.00) (61.97)
93.692.000.00
1 20 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 121.811.230.00 (28.119.230.00) (23.08)
175.039.988.00
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 335.705.230.00 (160.665.242.00) (47.86) 175.039.988.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 335.705.230.00 (160.665.242.00) (47.86) 1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
85.712.000.00
1 20 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 91.392.000.00 (5.680.000.00) (6.21)
1.636.200.000.00
1 20 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.743.010.000.00 (106.810.000.00) (6.13)
1.721.912.000.00
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan 1.834.402.000.00 (112.490.000.00) (6.13) 1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
KODE BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
2.400.000.00
1 20 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 2.400.000.00 0.00 0.00
12.401.100.00
1 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 14.255.187.00 (1.854.087.00) (13.01)
14.801.100.00
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan 16.655.187.00 (1.854.087.00) (11.13) 1.736.713.100.00
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom 1.851.057.187.00 (114.344.087.00) (6.18) 1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
3.200.000.00
1 08 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 3.200.000.00 0.00 0.00
23.832.800.00
1 08 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 26.183.800.00 (2.351.000.00) (8.98)
27.032.800.00
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan 29.383.800.00 (2.351.000.00) (8.00) 27.032.800.00
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 29.383.800.00 (2.351.000.00) (8.00) 1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
323.806.486.00
1 10 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 444.450.000.00 (120.643.514.00) (27.14)
77.789.500.00
1 10 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 98.033.575.00 (20.244.075.00) (20.65)
401.595.986.00
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 542.483.575.00 (140.887.589.00) (25.97) 401.595.986.00
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan 542.483.575.00 (140.887.589.00) (25.97) 1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
133.129.199.00
1 11 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 229.494.000.00 (96.364.801.00) (41.99)
47.915.200.00
1 11 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 57.475.400.00 (9.560.200.00) (16.63)
181.044.399.00
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 286.969.400.00 (105.925.001.00) (36.91) 181.044.399.00
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 286.969.400.00 (105.925.001.00) (36.91) 1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
2.000.000.00
1 13 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 2.000.000.00 0.00 0.00
38.678.000.00
1 13 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 45.771.456.00 (7.093.456.00) (15.50)
40.678.000.00
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS 47.771.456.00 (7.093.456.00) (14.85) 40.678.000.00
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 47.771.456.00 (7.093.456.00) (14.85)
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
136.527.420.00
1 19 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 322.758.000.00 (186.230.580.00) (57.70)
33.614.250.00
1 19 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 36.699.244.00 (3.084.994.00) (8.41)
170.141.670.00
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja 359.457.244.00 (189.315.574.00) (52.67) 170.141.670.00
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 359.457.244.00 (189.315.574.00) (52.67) 4.376.976.168.00
Jumlah Belanja Langsung 5.379.442.427.00 (1.002.466.259.00) (18.64) JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (10.105.776.237.00) 1.584.814.340.00 (13.56) 10.105.776.237.00 (1.584.814.340.00) (13.56) .00
.00) (11.690.590.577
11.690.590.577
