ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1 20 0903 Kecamatan Tegalsari
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah 4 1 Pendapatan Asli Daerah
0.00
1 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja Daerah 5 1 Belanja Tidak Langsung
5.775.192.220.00
1 20 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 6.225.336.930.00 (450.144.710.00) (7.23)
0.00
5.775.192.220.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 6.225.336.930.00 (450.144.710.00) (7.23) 5 2 Belanja Langsung
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
92.822.357.00
1 22 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 140.904.000.00 (48.081.643.00) (34.12)
26.130.000.00
1 22 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 26.157.000.00 (27.000.00) (0.10)
118.952.357.00
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan 167.061.000.00 (48.108.643.00) (28.80) 118.952.357.00
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan 167.061.000.00 (48.108.643.00) (28.80) 1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
2.726.750.00
1 06 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2.739.375.00 (12.625.00) (0.46)
2.726.750.00
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 2.739.375.00 (12.625.00) (0.46) 2.726.750.00
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah 2.739.375.00 (12.625.00) (0.46) 1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
144.883.708.00
1 20 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 174.853.700.00 (29.969.992.00) (17.14)
285.400.980.00
1 20 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 301.354.233.00 (15.953.253.00) (5.29)
430.284.688.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 476.207.933.00 (45.923.245.00) (9.64) 430.284.688.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 476.207.933.00 (45.923.245.00) (9.64) 1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0012 - Operasional Kelurahan Dr. Soetomo
1.200.000.00
1 20 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 1.200.000.00 0.00 0.00
308.624.636.00
1 20 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 339.985.466.00 (31.360.830.00) (9.22)
309.824.636.00
Jumlah Operasional Kelurahan Dr. Soetomo 341.185.466.00 (31.360.830.00) (9.19) 1 20 31 0013 - Operasional Kelurahan Kedungdoro
1.200.000.00
1 20 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 2.000.000.00 (800.000.00) (40.00)
309.385.017.00
1 20 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 343.798.300.00 (34.413.283.00) (10.01)
310.585.017.00
Jumlah Operasional Kelurahan Kedungdoro 345.798.300.00 (35.213.283.00) (10.18) 1 20 31 0014 - Operasional Kelurahan Keputran
1.200.000.00
1 20 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 1.200.000.00 0.00 0.00
308.306.273.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 309.506.273.00
Jumlah Operasional Kelurahan Keputran 342.668.460.00 (33.162.187.00) (9.68) 1 20 31 0015 - Operasional Kelurahan Tegalsari
1.200.000.00
1 20 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 1.200.000.00 0.00 0.00
216.843.649.00
1 20 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 291.654.840.00 (74.811.191.00) (25.65)
218.043.649.00
Jumlah Operasional Kelurahan Tegalsari 292.854.840.00 (74.811.191.00) (25.55) 1 20 31 0016 - Operasional Kelurahan Wonorejo
1.200.000.00
1 20 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 1.200.000.00 0.00 0.00
333.848.085.00
1 20 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 367.390.300.00 (33.542.215.00) (9.13)
335.048.085.00
Jumlah Operasional Kelurahan Wonorejo 368.590.300.00 (33.542.215.00) (9.10) 1.483.007.660.00
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1.691.097.366.00 (208.089.706.00) (12.31) 1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
178.375.718.00
1 20 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 239.755.500.00 (61.379.782.00) (25.60)
51.293.600.00
1 20 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 54.686.495.00 (3.392.895.00) (6.20)
75.998.162.00
1 20 0004 5 2 3 Belanja Modal 76.235.500.00 (237.338.00) (0.31)
305.667.480.00
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 370.677.495.00 (65.010.015.00) (17.54) 305.667.480.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 370.677.495.00 (65.010.015.00) (17.54) 1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
445.413.589.00
1 20 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 506.460.500.00 (61.046.911.00) (12.05)
39.402.000.00
1 20 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 125.840.000.00 (86.438.000.00) (68.69)
484.815.589.00
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan 632.300.500.00 (147.484.911.00) (23.33) 1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
69.753.275.00
1 20 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 72.979.000.00 (3.225.725.00) (4.42)
6.462.300.00
1 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 6.599.550.00 (137.250.00) (2.08)
76.215.575.00
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan 79.578.550.00 (3.362.975.00) (4.23) 561.031.164.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
36.268.851.00
1 08 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 44.958.000.00 (8.689.149.00) (19.33)
8.024.600.00
1 08 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 8.179.100.00 (154.500.00) (1.89)
44.293.451.00
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan 53.137.100.00 (8.843.649.00) (16.64) 44.293.451.00
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 53.137.100.00 (8.843.649.00) (16.64) 1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
118.017.118.00
1 10 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 186.303.000.00 (68.285.882.00) (36.65)
35.056.200.00
1 10 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 36.473.660.00 (1.417.460.00) (3.89)
153.073.318.00
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 222.776.660.00 (69.703.342.00) (31.29) 153.073.318.00
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan 222.776.660.00 (69.703.342.00) (31.29) 1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
12.078.816.00
1 11 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 13.419.000.00 (1.340.184.00) (9.99)
32.849.985.00
1 11 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 33.579.135.00 (729.150.00) (2.17)
44.928.801.00
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 46.998.135.00 (2.069.334.00) (4.40) 44.928.801.00
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 46.998.135.00 (2.069.334.00) (4.40) 1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
302.921.778.00
1 13 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 411.969.500.00 (109.047.722.00) (26.47)
33.498.100.00
1 13 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 34.133.600.00 (635.500.00) (1.86)
336.419.878.00
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS 446.103.100.00 (109.683.222.00) (24.59) 336.419.878.00
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 446.103.100.00 (109.683.222.00) (24.59) 1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
233.116.833.00
1 19 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 268.203.000.00 (35.086.167.00) (13.08)
134.018.880.00
1 19 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 141.473.128.00 (7.454.248.00) (5.27)
367.135.713.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 367.135.713.00
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 409.676.128.00 (42.540.415.00) (10.38) 3.847.521.260.00
Jumlah Belanja Langsung 4.598.353.342.00 (750.832.082.00) (16.33) JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (9.622.713.480.00) 1.200.976.792.00 (11.10) 9.622.713.480.00 (1.200.976.792.00) (11.10) .00
.00) (10.823.690.272
