PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1 20 0901 Kecamatan Genteng
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah 4 1 Pendapatan Asli Daerah
0.00
1 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja Daerah 5 1 Belanja Tidak Langsung
5.553.129.678.00
1 20 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 6.489.998.163.00 (936.868.485.00) (14.44)
0.00
5.553.129.678.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 6.489.998.163.00 (936.868.485.00) (14.44) 5 2 Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
KODE BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1.984.495.00
1 22 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 7.488.000.00 (5.503.505.00) (73.50)
5.670.000.00
1 22 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 52.801.060.00 (47.131.060.00) (89.26)
7.654.495.00
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan 60.289.060.00 (52.634.565.00) (87.30) 7.654.495.00
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan 60.289.060.00 (52.634.565.00) (87.30) 1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
12.484.750.00
1 06 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 16.242.767.00 (3.758.017.00) (23.14)
12.484.750.00
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan 16.242.767.00 (3.758.017.00) (23.14) 12.484.750.00
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah 16.242.767.00 (3.758.017.00) (23.14) 1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
698.991.100.00
1 20 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 867.456.000.00 (168.464.900.00) (19.42)
641.393.900.00
1 20 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 698.547.392.00 (57.153.492.00) (8.18)
1.340.385.000.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1.566.003.392.00 (225.618.392.00) (14.41) 1.340.385.000.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.566.003.392.00 (225.618.392.00) (14.41) 1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
36.515.994.00
1 20 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 38.106.000.00 (1.590.006.00) (4.17)
152.819.850.00
1 20 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 170.186.100.00 (17.366.250.00) (10.20)
189.335.844.00
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 208.292.100.00 (18.956.256.00) (9.10) 189.335.844.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 208.292.100.00 (18.956.256.00) (9.10) 1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
216.048.685.00
1 20 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 251.690.000.00 (35.641.315.00) (14.16)
854.700.000.00
1 20 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 938.540.000.00 (83.840.000.00) (8.93)
1.070.748.685.00
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan 1.190.230.000.00 (119.481.315.00) (10.04) 1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
KODE BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
17.539.187.00
1 20 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 19.812.000.00 (2.272.813.00) (11.47)
18.652.500.00
1 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 19.504.497.00 (851.997.00) (4.37)
36.191.687.00
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan 39.316.497.00 (3.124.810.00) (7.95) 1.106.940.372.00
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom 1.229.546.497.00 (122.606.125.00) (9.97) 1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
37.776.838.00
1 08 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 41.766.000.00 (3.989.162.00) (9.55)
21.480.600.00
1 08 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 22.314.641.00 (834.041.00) (3.74)
59.257.438.00
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan 64.080.641.00 (4.823.203.00) (7.53) 59.257.438.00
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 64.080.641.00 (4.823.203.00) (7.53) 1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
102.680.293.00
1 10 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 129.698.000.00 (27.017.707.00) (20.83)
21.358.500.00
1 10 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 29.361.000.00 (8.002.500.00) (27.26)
124.038.793.00
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 159.059.000.00 (35.020.207.00) (22.02) 124.038.793.00
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan 159.059.000.00 (35.020.207.00) (22.02) 1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
13.000.000.00
1 11 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 13.000.000.00 0.00 0.00
58.786.200.00
1 11 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 61.945.091.00 (3.158.891.00) (5.10)
71.786.200.00
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 74.945.091.00 (3.158.891.00) (4.21) 71.786.200.00
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 74.945.091.00 (3.158.891.00) (4.21) 1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
38.658.622.00
1 13 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 43.366.000.00 (4.707.378.00) (10.85)
38.963.200.00
1 13 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 40.153.127.00 (1.189.927.00) (2.96)
77.621.822.00
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS 83.519.127.00 (5.897.305.00) (7.06) 77.621.822.00
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 83.519.127.00 (5.897.305.00) (7.06)
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
342.670.640.00
1 19 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 365.370.000.00 (22.699.360.00) (6.21)
88.779.000.00
1 19 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 97.929.644.00 (9.150.644.00) (9.34)
431.449.640.00
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja 463.299.644.00 (31.850.004.00) (6.87) 431.449.640.00
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 463.299.644.00 (31.850.004.00) (6.87) 3.420.954.354.00
Jumlah Belanja Langsung 3.925.277.319.00 (504.322.965.00) (12.85) JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (8.974.084.032.00) 1.441.191.450.00 (13.84) 8.974.084.032.00 (1.441.191.450.00) (13.84) .00
.00) (10.415.275.482
10.415.275.482
