PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1 20 0926 Kecamatan Sukomanunggal
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah 4 1 Pendapatan Asli Daerah
0.00
1 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja Daerah 5 1 Belanja Tidak Langsung
4.774.943.257.00
1 20 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 5.092.349.600.00 (317.406.343.00) (6.23)
0.00
4.774.943.257.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 5.092.349.600.00 (317.406.343.00) (6.23) 5 2 Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
KODE BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
37.285.240.00
1 22 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 39.366.000.00 (2.080.760.00) (5.29)
54.510.570.00
1 22 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 55.063.323.00 (552.753.00) (1.00)
91.795.810.00
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan 94.429.323.00 (2.633.513.00) (2.79) 91.795.810.00
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan 94.429.323.00 (2.633.513.00) (2.79) 1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
25.685.900.00
1 06 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 25.938.000.00 (252.100.00) (0.97)
14.506.927.00
1 06 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 17.724.389.00 (3.217.462.00) (18.15)
40.192.827.00
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan 43.662.389.00 (3.469.562.00) (7.95) 40.192.827.00
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah 43.662.389.00 (3.469.562.00) (7.95) 1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
709.151.060.00
1 20 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 864.198.000.00 (155.046.940.00) (17.94)
662.918.839.00
1 20 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 760.629.386.00 (97.710.547.00) (12.85)
1.372.069.899.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1.624.827.386.00 (252.757.487.00) (15.56) 1.372.069.899.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.624.827.386.00 (252.757.487.00) (15.56) 1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
30.704.750.00
1 20 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 35.712.000.00 (5.007.250.00) (14.02)
142.675.500.00
1 20 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 163.699.826.00 (21.024.326.00) (12.84)
16.065.000.00
1 20 0004 5 2 3 Belanja Modal 16.144.413.00 (79.413.00) (0.49)
189.445.250.00
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 215.556.239.00 (26.110.989.00) (12.11) 189.445.250.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 215.556.239.00 (26.110.989.00) (12.11) 1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
102.210.440.00
1 20 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 136.872.000.00 (34.661.560.00) (25.32)
676.500.000.00
1 20 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 715.000.000.00 (38.500.000.00) (5.38)
KODE BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
778.710.440.00
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan 851.872.000.00 (73.161.560.00) (8.59) 1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
23.459.540.00
1 20 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 29.484.000.00 (6.024.460.00) (20.43)
3.064.776.00
1 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 3.064.776.00 0.00 0.00
26.524.316.00
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan 32.548.776.00 (6.024.460.00) (18.51) 805.234.756.00
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom 884.420.776.00 (79.186.020.00) (8.95) 1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
800.000.00
1 08 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 800.000.00 0.00 0.00
9.338.640.00
1 08 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 9.471.027.00 (132.387.00) (1.40)
10.138.640.00
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan 10.271.027.00 (132.387.00) (1.29) 10.138.640.00
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 10.271.027.00 (132.387.00) (1.29) 1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
124.722.350.00
1 10 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 143.486.000.00 (18.763.650.00) (13.08)
33.330.000.00
1 10 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 33.522.000.00 (192.000.00) (0.57)
158.052.350.00
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 177.008.000.00 (18.955.650.00) (10.71) 158.052.350.00
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan 177.008.000.00 (18.955.650.00) (10.71) 1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
23.393.500.00
1 11 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 25.028.000.00 (1.634.500.00) (6.53)
57.150.668.00
1 11 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 64.350.668.00 (7.200.000.00) (11.19)
80.544.168.00
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 89.378.668.00 (8.834.500.00) (9.88) 80.544.168.00
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 89.378.668.00 (8.834.500.00) (9.88) 1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
35.458.030.00
1 13 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 40.566.000.00 (5.107.970.00) (12.59)
26.011.140.00
1 13 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 26.156.340.00 (145.200.00) (0.56)
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
61.469.170.00
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS 66.722.340.00 (5.253.170.00) (7.87) 61.469.170.00
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 66.722.340.00 (5.253.170.00) (7.87) 1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
59.318.810.00
1 19 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 62.226.000.00 (2.907.190.00) (4.67)
29.262.384.00
1 19 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 38.103.122.00 (8.840.738.00) (23.20)
88.581.194.00
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja 100.329.122.00 (11.747.928.00) (11.71) 88.581.194.00
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 100.329.122.00 (11.747.928.00) (11.71) 2.897.524.064.00
Jumlah Belanja Langsung 3.306.605.270.00 (409.081.206.00) (12.37) JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (7.672.467.321.00) 726.487.549.00 (8.65) 7.672.467.321.00 (726.487.549.00) (8.65) .00
.00) (8.398.954.870
8.398.954.870
