ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1 20 0927 Kecamatan Benowo
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah 4 1 Pendapatan Asli Daerah
0.00
1 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja Daerah 5 1 Belanja Tidak Langsung
4.178.036.137.00
1 20 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 4.779.505.544.00 (601.469.407.00) (12.58)
0.00
4.178.036.137.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 4.779.505.544.00 (601.469.407.00) (12.58) 5 2 Belanja Langsung
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
63.337.716.00
1 22 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 71.440.000.00 (8.102.284.00) (11.34)
9.994.975.00
1 22 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 11.377.295.00 (1.382.320.00) (12.15)
73.332.691.00
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan 82.817.295.00 (9.484.604.00) (11.45) 73.332.691.00
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan 82.817.295.00 (9.484.604.00) (11.45) 1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
2.731.750.00
1 06 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2.739.375.00 (7.625.00) (0.28)
2.731.750.00
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 2.739.375.00 (7.625.00) (0.28) 2.731.750.00
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah 2.739.375.00 (7.625.00) (0.28) 1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
608.311.942.00
1 20 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 1.055.834.200.00 (447.522.258.00) (42.39)
231.859.606.00
1 20 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 264.648.420.00 (32.788.814.00) (12.39)
2.200.000.00
1 20 0010 5 2 3 Belanja Modal 2.482.480.00 (282.480.00) (11.38)
842.371.548.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1.322.965.100.00 (480.593.552.00) (36.33) 842.371.548.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.322.965.100.00 (480.593.552.00) (36.33) 1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0012 - Operasional Kelurahan Kandangan
800.000.00
1 20 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 800.000.00 0.00 0.00
206.680.488.00
1 20 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 228.161.664.00 (21.481.176.00) (9.41)
207.480.488.00
Jumlah Operasional Kelurahan Kandangan 228.961.664.00 (21.481.176.00) (9.38) 1 20 31 0013 - Operasional Kelurahan Klakahrejo
600.000.00
1 20 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 800.000.00 (200.000.00) (25.00)
142.733.869.00
1 20 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 171.202.354.00 (28.468.485.00) (16.63)
143.333.869.00
Jumlah Operasional Kelurahan Klakahrejo 172.002.354.00 (28.668.485.00) (16.67) 1 20 31 0014 - Operasional Kelurahan Romokalisari
800.000.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
136.820.772.00
1 20 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 152.545.354.00 (15.724.582.00) (10.31)
137.620.772.00
Jumlah Operasional Kelurahan Romokalisari 153.345.354.00 (15.724.582.00) (10.25) 1 20 31 0015 - Operasional Kelurahan Sememi
1.000.000.00
1 20 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 1.000.000.00 0.00 0.00
319.282.895.00
1 20 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 330.743.354.00 (11.460.459.00) (3.47)
320.282.895.00
Jumlah Operasional Kelurahan Sememi 331.743.354.00 (11.460.459.00) (3.45) 1 20 31 0016 - Operasional Kelurahan Tambak Osowilangon
800.000.00
1 20 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 800.000.00 0.00 0.00
185.339.838.00
1 20 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 199.428.354.00 (14.088.516.00) (7.06)
186.139.838.00
Jumlah Operasional Kelurahan Tambak Osowilangon 200.228.354.00 (14.088.516.00) (7.04) 994.857.862.00
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1.086.281.080.00 (91.423.218.00) (8.42) 1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
100.741.297.00
1 20 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 108.240.000.00 (7.498.703.00) (6.93)
65.653.800.00
1 20 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 72.376.600.00 (6.722.800.00) (9.29)
75.461.100.00
1 20 0004 5 2 3 Belanja Modal 76.235.500.00 (774.400.00) (1.02)
241.856.197.00
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 256.852.100.00 (14.995.903.00) (5.84) 241.856.197.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 256.852.100.00 (14.995.903.00) (5.84) 1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
142.942.739.00
1 20 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 207.794.000.00 (64.851.261.00) (31.21)
8.910.000.00
1 20 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 60.500.000.00 (51.590.000.00) (85.27)
151.852.739.00
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan 268.294.000.00 (116.441.261.00) (43.40) 1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
84.148.037.00
1 20 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 103.630.000.00 (19.481.963.00) (18.80)
11.302.650.00
1 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 12.328.650.00 (1.026.000.00) (8.32)
95.450.687.00
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan 115.958.650.00 (20.507.963.00) (17.69) 247.303.426.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
41.637.395.00
1 08 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 53.650.000.00 (12.012.605.00) (22.39)
10.220.500.00
1 08 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 10.374.000.00 (153.500.00) (1.48)
51.857.895.00
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan 64.024.000.00 (12.166.105.00) (19.00) 51.857.895.00
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 64.024.000.00 (12.166.105.00) (19.00) 1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
59.940.405.00
1 10 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 78.850.000.00 (18.909.595.00) (23.98)
16.417.400.00
1 10 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 17.294.700.00 (877.300.00) (5.07)
76.357.805.00
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 96.144.700.00 (19.786.895.00) (20.58) 76.357.805.00
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan 96.144.700.00 (19.786.895.00) (20.58) 1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1.600.000.00
1 11 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 1.600.000.00 0.00 0.00
27.996.200.00
1 11 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 28.512.260.00 (516.060.00) (1.81)
29.596.200.00
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 30.112.260.00 (516.060.00) (1.71) 29.596.200.00
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 30.112.260.00 (516.060.00) (1.71) 1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
20.472.315.00
1 13 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 22.950.000.00 (2.477.685.00) (10.80)
38.513.100.00
1 13 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 39.261.750.00 (748.650.00) (1.91)
58.985.415.00
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS 62.211.750.00 (3.226.335.00) (5.19) 58.985.415.00
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 62.211.750.00 (3.226.335.00) (5.19) 1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
51.911.029.00
1 19 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 64.650.000.00 (12.738.971.00) (19.70)
53.523.600.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 105.434.629.00
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja 120.639.084.00 (15.204.455.00) (12.60) 105.434.629.00
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 120.639.084.00 (15.204.455.00) (12.60) 2.724.685.418.00
Jumlah Belanja Langsung 3.509.039.394.00 (784.353.976.00) (22.35) JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (6.902.721.555.00) 1.385.823.383.00 (16.72) 6.902.721.555.00 (1.385.823.383.00) (16.72) .00
.00) (8.288.544.938
