PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
DASAR HUKUM
7
URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
1 20 0919 Kecamatan Gayungan
4 Pendapatan Daerah
4 1 Pendapatan Asli Daerah
0.00
1 01 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
1 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja Daerah
5 1 Belanja Tidak Langsung
4,078,730,173.00
1 20 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 4,098,804,098.00 (20,073,925.00) (0.49)
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
DASAR HUKUM
7
URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
1 20 0919 Kecamatan Gayungan
4,078,730,173.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 4,098,804,098.00 (20,073,925.00) (0.49)
5 2 Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
151,855,000.00
1 20 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 172,455,000.00 (20,600,000.00) (11.95)
485,414,553.00
1 20 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 560,456,897.00 (75,042,344.00) (13.39)
45,567,500.00
1 20 0010 5 2 3 Belanja Modal 55,805,420.00 (10,237,920.00) (18.35)
682,837,053.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 788,717,317.00 (105,880,264.00) (13.42)
682,837,053.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 788,717,317.00 (105,880,264.00) (13.42)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
19,000,000.00
1 20 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 19,400,000.00 (400,000.00) (2.06)
91,321,100.00
1 20 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 100,286,596.00 (8,965,496.00) (8.94)
0.00
1 20 0004 5 2 3 Belanja Modal 41,956,652.00 (41,956,652.00) (100.00)
110,321,100.00
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 161,643,248.00 (51,322,148.00) (31.75)
110,321,100.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 161,643,248.00 (51,322,148.00) (31.75)
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
51,000,000.00
1 10 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 51,000,000.00 0.00 0.00
31,765,500.00
1 10 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 74,030,908.00 (42,265,408.00) (57.09)
82,765,500.00
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 125,030,908.00 (42,265,408.00) (33.80)
82,765,500.00
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan 125,030,908.00 (42,265,408.00) (33.80)
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
KODE
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
1 20 0919 Kecamatan Gayungan
30,600,000.00
1 11 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 30,600,000.00 0.00 0.00
52,367,750.00
1 11 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 58,613,547.00 (6,245,797.00) (10.66)
82,967,750.00
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 89,213,547.00 (6,245,797.00) (7.00)
82,967,750.00
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 89,213,547.00 (6,245,797.00) (7.00)
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS
26,000,000.00
1 13 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 26,700,000.00 (700,000.00) (2.62)
22,836,000.00
1 13 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 23,845,621.00 (1,009,621.00) (4.23)
48,836,000.00
Jumlah Pendataan PMKS 50,545,621.00 (1,709,621.00) (3.38)
48,836,000.00
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 50,545,621.00 (1,709,621.00) (3.38)
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
102,840,000.00
1 19 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 113,640,000.00 (10,800,000.00) (9.50)
34,556,000.00
1 19 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 43,029,002.00 (8,473,002.00) (19.69)
137,396,000.00
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja 156,669,002.00 (19,273,002.00) (12.30)
137,396,000.00
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 156,669,002.00 (19,273,002.00) (12.30)
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
33,000,000.00
1 22 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 33,000,000.00 0.00 0.00
40,959,050.00
1 22 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 65,648,347.00 (24,689,297.00) (37.61)
73,959,050.00
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan 98,648,347.00 (24,689,297.00) (25.03)
73,959,050.00
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan 98,648,347.00 (24,689,297.00) (25.03)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
10,150,000.00
1 06 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 10,150,000.00 0.00 0.00
8,041,750.00
1 06 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 8,406,909.00 (365,159.00) (4.34)
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
DASAR HUKUM
7
URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
1 20 0919 Kecamatan Gayungan
18,191,750.00
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan 18,556,909.00 (365,159.00) (1.97)
18,191,750.00
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah 18,556,909.00 (365,159.00) (1.97)
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
21,900,000.00
1 08 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 22,500,000.00 (600,000.00) (2.67)
11,103,600.00
1 08 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 12,073,866.00 (970,266.00) (8.04)
33,003,600.00
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan 34,573,866.00 (1,570,266.00) (4.54)
33,003,600.00
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 34,573,866.00 (1,570,266.00) (4.54)
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
49,996,000.00
1 20 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 74,712,000.00 (24,716,000.00) (33.08)
479,728,980.00
1 20 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 706,643,040.00 (226,914,060.00) (32.11)
529,724,980.00
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan 781,355,040.00 (251,630,060.00) (32.20)
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
6,450,000.00
1 20 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 6,450,000.00 0.00 0.00
6,473,250.00
1 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 6,707,016.00 (233,766.00) (3.49)
12,923,250.00
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan 13,157,016.00 (233,766.00) (1.78)
542,648,230.00
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom 794,512,056.00 (251,863,826.00) (31.70)
1,812,926,033.00
Jumlah Belanja Langsung 2,318,110,821.00 (505,184,788.00) (21.79)
JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (5,891,656,206.00) 525,258,713.00 (8.19) 5,891,656,206.00 (525,258,713.00) (8.19) .00
.00 (6,416,914,919)
6,416,914,919
