BAB I PENDAHULUAN
II- 17 ketentuan yang berlaku. Pendistribusian anggaran pada masing-
masing bidang yang ada di Dinas Pariwisata Pemuda dan olahraga, juga telah dilakukan sesuai dengan fungsinya masing- masing.
Penganggaran dari tahun 2016 s.d 2021 selalu meningkat, sedangkan pada tahun 2020 terjadi pengurangan karena terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia termasuk Kabupaten Agam. Gambaran perkembangan anggaran dan realisasi pada Dinas Pariwisata Pemuda dan olahraga tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:
2017 2018 2019 2020 Anggaran Realisasi
K Rp
1 2 2 4 13 14 15 16 17 18
1 Terpeliharanya nilai adat dan budaya salingka nagari
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
Terlaksananya pembayaran tagihan rekening, listrik, air dan telepon
407.534.007 - 12 Bulan 19.120.000 12 Bulan 43.800.000 12 Bulan 179.400.000 12 Bulan 179.400.000 81,21 15.527.089 91,43 40.048.130 96,75 173.568.484 99,44 178.390.304 0,00 81,21 91,43 96,75 99,44
Kegiatan Penyediaan
alat tulis kantor Tersedianya alat
tulis kantor 156.502.080 - 12 Bulan 26.739.200 44.848.300 12 Bulan 40.513.800 12 Bulan 44.413.160 100,00 26.739.200 99,98 44.840.800 99,99 40.511.200 99,99 44.410.880 0,00 100,00 99,98 99,99 99,99 Kegiatan Rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah dan luar daerah
1.234.530.120 - 12 Bulan 234.279.250 221.825.500 12 Bulan 372.883.000 12 Bulan 421.903.150 93,17 218.289.272 99,93 221.671.969 99,96 372.723.524 99,99 421.845.355 0,00 93,17 99,93 99,96 99,99
Kegiatan Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran
Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan, biaya lembur, cetak, BBM dan lain- lain.
1.551.604.049 758.932.900 12 Bulan 219.892.550 203.918.200 12 Bulan 408.789.600 12 Bulan 230.207.260 531.353.621 98,42 216.424.685 94,38 192.457.950 99,92 408.466.900 94,14 216.725.200 97,40 517.529.314 98,42 94,38 99,92 94,14
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi
Terlaksananya pembayaran honor PTT, Premi Asuransi Pemeliharan Randis, peralatan kantor dan peralatan komputer
1.135.973.632 1.102.540.912 12 Bulan 383.276.000 12 Bulan 811.109.920 98,65 378.118.732 93,43 757.854.900 0,00 - 0,00 #DIV/0! 98,65 93,43
Kegiatan Penunjang Operasional Jasa Perkantoran
Terlaksananya pembayaran tagihan rekening, listrik, air dan telepon Terlaksananya pembayaran honor pengelola kegiatan
1.748.817.950 1.000.000.000 12 Bulan 269.203.535 301.250.000 12 Bulan - 982.711.912 99,75 268.538.025 96,79 291.593.850 0,00 0,00 216.725.200 98,91 971.960.875 99,75 96,79 #DIV/0! 98,91
Kegiatan pengadaan sarana prasarana kantor
pengadaan sarana prasarana kantor
306.445.870 286.000.000 70.359.150 - 99,88 70.277.600 0,00 130.975.100 0,00 175.470.770 0,00 99,88 #DIV/0! #DIV/0!
Program Pengemabangan nilai Budaya
0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
163.303.850 191.980.000 85,06 163.303.850 0,00 0,00 0,00 85,06 #DIV/0!
Program Pengelolaan kekayaan budaya
0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
22.592.750 25.809.900 87,54 22.592.750 0,00 0,00 0,00 87,54 #DIV/0!
Pengelolaan dan pengembanagn pelestarian peninggalan sejarah purbakala, meseum dan peninggalan bawah air
325.315.800 356.642.700 91,22 325.315.800 0,00 0,00 0,00 91,22 #DIV/0!
Program Pengelolaan keragaman budaya
0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
Pegembangan kesenian dan kebudayaan daerah
497.719.100 517.918.350 96,10 497.719.100 0,00 0,00 0,00 96,10 #DIV/0!
2 Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur
0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
Kegiatan pengadaan sarana prasarana kantor
pengadaan sarana prasarana kantor
306.445.870 286.000.000 143.100.010 192.553.220 91,53 130.975.100 91,13 175.470.770 0,00 #DIV/0! 91,53 91,13
KegiatanRehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
pengadaan sarana prasarana kantor
306.445.870 115.790.000 99,57 115.290.000 0,00 0,00 0,00 99,57
0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
Meningkatnya daya tarik wisata
Program Pengembangan pemasaran pariwisata
Persentase Peningkatan Promosi Kepariwisataan
- 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
Kegiatan Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek wisata.
Terlaksananya analisa event- event dan data kunjungan wisata mancanegara dan wisatawan nusantara
- 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
Kegiatan Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
Terselenggaranya informasi pariwisata Kabupaten Agam pada 5 Media (2 media elektronik, 3 media cetak)
- 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
2020 11 Tabel 2.3.2
Rata-rata Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Strategis Perangkat Daerah
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Capaian tahun n2018 Rasio Capaian tahun n
2017 2016
7 2019
8 9
2019 10 6
2016 7
2016 2017
3
2018
12
4 5
No Sasaran Program Kegiatan Indikator kerja 2020
6 Target Capaian pada
akhir Tahun Data capaian pada awal
Tahun Perencanaan 5
2017 2018 2019 2020 Anggaran Realisasi
K Rp
1 2 2 4 13 14 15 16 17 18
2020 11
Rata-rata
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Capaian tahun n2018 Rasio Capaian tahun n
2017 2016
7 2019
8 9
2019 10 6
2016 7
2016 2017
3
2018
12
4 5
No Sasaran Program Kegiatan Indikator kerja 2020
6 Target Capaian pada
akhir Tahun Data capaian pada awal
Tahun Perencanaan 5 Kegiatan
Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata
Terwujudnya kerjasama (Mou) dengan daerah lain, jasa usaha pariwisata dan travel agent untuk promosi bersama pariwisata.
- 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
Kegiatan Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan luar negeri
Terselenggaranya 7 event pariwisata (Festival Danau Maninjau, peringatan kepindahan ibu kota, Festival Ramadhan, TDS, Festival Uda Uni, Agrowisata, wisata minat khusus)
4.910.016.231 3.906.100.000 ############# 1.056.377.100 12 Bulan 1.017.281.000 12 Bulan 1.490.224.800 12 Bulan 535.192.900 97,74 1.006.228.528 95,52 1.009.087.661 99,39 1.011.101.748 94,75 1.411.914.764 88,13 471.683.530 97,74 95,52 99,39 94,75 88,13
Pelatihan pemandu wisata terpadu
Terlaksananya pembinaan terhadap pemandu wisata
- 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
3 Program
Pengembangan kemitraan pariwisata.
Persentase peningkatan pengembangan kemitraan
0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
Kegiatan Pengembangan dan penguatan informasi dan data base pariwisata.
Tersedianya data base potensi wisata di Kab.Agam
85.086.150 150.000.000 23.566.500 12 Bulan 62.010.050 98,10 23.118.600 99,93 61.967.550 0,00 0,00 98,10 #DIV/0!
Kegiatan Pengembangan SDM dibidang pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya.
Terlaksanaya pelatihan, bimtek, magang pelaku usaha pariwisata bekerja sama dengan lembaga- lembaga lainnya.
118.640.250 200.000.000 71.243.400 12 Bulan 48.678.950 98,55 70.210.050 99,49 48.430.200 0,00 0,00 98,55 #DIV/0! 99,49
Kegiatan Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
Terbina dan terjalinnya koordinasi dengan mitra kepariwisataan dan daerah lain
52.032.250 220.000.000 60.000.000 0,00 0,00 52.032.250 0,00 #DIV/0! 86,72
0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
4 Program
Pengembangan Destinasi Pariwisata
Persentase Peningkatan Pengembangan Destinasi Wisata
40% - 65% 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
Kegiatan Pengembangan objek pariwisata unggulan
Pembangunan sarana dan prasarana objek wisata
12.854.738.830 9.625.000.000 994.288.800 2.500.000.000 Paket 2.480.238.000 7.263.519.387 892.458.603 99,66 2.491.611.813 89,30 2.214.830.777 99,89 7.255.837.637 0,00 - 89,76 99,66 89,30 99,89
Kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
Peningkatan sarana dan prasarana objek wisata
5.357.779.208 1.320.000.000 Paket 6.529.167.687 603.995.000 624.532.200 63,41 4.139.976.428 99,11 598.589.700 99,15 619.213.080 #DIV/0! 63,41 99,11 99,15
Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi
Peningkatan SDM pelaku jasa , usaha dan pengiat pariwisata
264.425.800 272.725.000 0,00 96,96 264.425.800 0,00 - #DIV/0! 96,96
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata (DAK)
Pembangunan sarana dan prasarana objek wisata
3.592.335.029 1.924.658.000 2.005.275.550 0,00 98,82 1.901.940.647 84,30 1.690.394.382 #DIV/0! 98,82 84,30
Pengembangan Sosialisasi dan Penerapan Serta Pengawasan Standarsisasi (DAK- Non Fisik )
Peningkatan SDM pelaku jasa , usaha dan pengiat pariwisata
1.374.946.500 752.170.000 664.050.000 0,00 95,28 716.649.850 99,13 658.296.650 #DIV/0! 95,28 99,13
0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
5 Program
Pngembangan Ekonomi Kreatif
Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang memiliki daya saing
0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
Kegiatan Workshop Penciptaan kareakter lokal
Terlaksananya workshop penciptaan lokal pelaku ekonomi kreatif
46.651.200 165.000.000 1 Keg 46.859.750 99,55 46.651.200 0,00 - 0,00 #DIV/0! 99,55
Kegiatan Lomba Desain souvenir ekonomi kreatif
Terlaksananya lomba desaign souvenir bagi pelaku ekonomi kreatif
- 150.000.000 0,00 0,00 - 0,00 #DIV/0!
Kegiatan Lomba Desaign Fasion Ekonomi kreatif
Terlaksananya lomba desaign fasion bagi pelaku ekonomi kreatif
- 150.000.000 0,00 0,00 - 0,00 #DIV/0!
Kegiatan Pembuatan buku database pelaku usaha ekonomi kreatif
Terwujudnya pembuatan buku database pelaku usaha ekonomi kreatif
46.651.200 125.000.000 51.315.000 90,91 46.651.200 0,00 - 0,00 #DIV/0! 90,91
Kegiatan Lomba diversikasi kuliner daerah
Terlaksananya lomba deservikasi kuliner daerah
55.197.600 75.000.000 57.694.950 95,67 55.197.600 0,00 - 0,00 #DIV/0! 95,67
Kegiatan Mengikuti pameran dan exibilition ekonomi kreatif daerah, nasional, internasional
Terikutinya Pameran dan Exibilition ekonomi kreatif daerah, nasional, internasional
212.009.509 687.500.000 150.460.000 69.810.000 0,00 94,79 142.615.000 99,40 69.394.509 #DIV/0! 94,79 99,40
0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
2017 2018 2019 2020 Anggaran Realisasi
K Rp
1 2 2 4 13 14 15 16 17 18
2020 11
Rata-rata
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Capaian tahun n2018 Rasio Capaian tahun n
2017 2016
7 2019
8 9
2019 10 6
2016 7
2016 2017
3
2018
12
4 5
No Sasaran Program Kegiatan Indikator kerja 2020
6 Target Capaian pada
akhir Tahun Data capaian pada awal
Tahun Perencanaan 5 6 Meningkatnya prestasi
olah raga Program
Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
1). Persentase pemuda yang berperan dalam event pemuda tk.
Propinsi/nasional
0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
2). Persentase organisasi pemuda yang aktif.
0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
Kegiatan Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan
Terlaksananya Kegiatan Pramuka dan seni bagi generasi muda dan pelajar di Kab. Agam
267.970.936 200.000.000 159.170.000 120.427.500 99,35 158.133.636 91,21 109.837.300 0,00 - 0,00 99,35 91,21
Kegiatan Paskibraka Terlatih dan terbinanya generasi muda (Paskibraka)
698.400.760 1.200.000.000 703.251.101 99,31 698.400.760 0,00 0,00 0,00 99,31
Kegiatan Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
Terlatih dan terbinanya generasi muda (Paskibraka)
2.079.257.599 1.200.000.000 850.450.000 816.250.000 472.356.800 95,75 814.329.100 99,67 813.524.150 95,56 451.404.349 #DIV/0! 95,75 99,67 95,56
Kegiatan Peningkatan keimanan dan ketakwaan pemuda dan pelajar
Terlaksananay lomba kegiatan keagamaan dan budaya bagi generasi muda dan pelajar di Kab. Agam
- 75.000.000 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Nakorba dikalangan Generasi Muda
Terlaksananya penyuluhan bahaya narkoba dikalangan generasi muda
40.152.600 150.000.000 50.543.100 79,44 40.152.600 0,00 0,00 - 0,00 79,44
Kegiatan Pembinaan organisasi kepemudaan
Terbinanya organisasi Kepemudaan se Kab. Agam
91.593.000 440.000.000 61.512.500 45.135.500 84,53 51.996.900 87,73 39.596.100 0,00 - 0,00 84,53 87,73
0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
7 Program Pembinaan
dan Pemasyarakatan Olahraga
Cakupan pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga
0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
Kegiatan Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat
Jumlah Atlit berprestasi yang dilakukan pembinaan secara berkelanjutan
138.034.650 330.000.000 142.468.000 42.715.000 67,49 96.147.500 98,06 41.887.150 0,00 - #DIV/0! 67,49 98,06
Kegiatan Penyelenggaraan kompetisi olahraga
Jumlah cabang olahraga yang mengikuti kompetisi
10.963.501.404 2.850.000.000 5.108.139.900 1.920.887.500 4.034.767.500 16.878.000 99,45 5.079.953.350 95,93 1.842.711.094 99,84 4.028.205.560 74,84 12.631.400 99,45 95,93 99,84 74,84
Kegiatan Pengembangan olahraga rekreasi
Jumlah cabang olahraga rekreasi yang dibina
642.518.750 715.000.000 193.465.000 149.929.500 287.345.000 101.360.950 96,39 186.489.400 53,87 80.769.500 98,19 282.140.300 91,87 93.119.550 96,39 53,87 98,19 91,87
Kegiatan Pembinaan olah raga yang berkembang di masyarakat
terbinanya club olah raga prestasi di masyarakat
639.988.350 1.265.000.000 93.370.000 273.467.000 383.265.900 18.684.350 95,46 89.128.000 60,72 166.043.500 96,28 369.004.000 84,63 15.812.850 95,46 60,72 96,28 84,63
Kegiatan Penyelenggaraan Lomba Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)
Jumlah siswa yang mengikuti lomba O2SN tingkat SD, SLB, SMP
601.698.256 336.325.000 211.443.100 171.806.514 263.585.000 20.544.225 94,64 200.114.406 70,81 121.663.700 98,52 259.681.050 98,51 20.239.100 94,64 70,81 98,52 98,51
0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
8 Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Jumlah Prasarana olahraga milik pemerintah yang sesuai standar
0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
Rehabilitasi sedang berat sarana olah raga
Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga masyarakat
0,00 0,00 - 0,00 #DIV/0!
Pengadaan sarana dan prasarana olah raga masyarakat
Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga masyarakat
0,00 0,00 - 0,00 #DIV/0!
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga
Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga masyarakat
1.894.200.000 488.909.000 478.632.088 633.649.625 92,76 453.534.750 0,00 99,59 476.671.850 245,10 1.553.087.000 92,76 99,59 245,10
II-18