RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
6.8 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Page 6 a. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.
1) Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.
2) Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata.
3) Sub Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif.
4) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif.
b. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif.
1) Sub Kegiatan Standarisasi usaha dan sertifikasi profesi di Bidang Ekonomi Kreatif.
Untuk lebih jelasnya rencana program, kegiatan dan pendanaan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam tahun 2021- 2026 dapat dilihat pada table berikut ini :
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp meningkatkan daya
saing pemuda
Persentase Organisasi kepemudaan yang aktif
Jumlah Cabang Olahraga Berprestasi yang dibina
90 Persen 38 Cabor
91 Persen 38 Cabor
92 Persen 38 Cabor
93 Persen 38 Cabor
94 Persen 38 Cabor
95 Persen 38 Cabor
95 Persen 38 Cabor
Meningkatnya kualitas dan peran serta kepemudaan
tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Persentase wirausahawan muda
65 Persen 50 persen 0.55 persen
70 Persen 55 persen 0.60 persen
75 Persen 60 persen 0.65 persen
80 Persen 65 persen 0.70 persen
85 Persen 70 persen 0.75 persen
90 Persen 75 persen 0.80 persen
90 Persen
75 persen 0.80 persen
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
Persentase organisasi pemuda yang aktif dan
wirausaha muda 65 persen 70 persen 881,040,000 75 persen 1,500,000,000 80 persen 2,000,000,000 90 persen 2,500,000,000 100 persen 3,000,000,000 100 persen 0
2.19.02.2.01
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
Persentase pembinaan pemuda dan kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor , Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader
17.5 persen 17.5 persen 1,850,000,000 17.5 persen 2,450,000,000 17.5 persen 2,450,000,000 17.5 persen 2,450,000,000 17.5 persen 2,450,000,000 17.5 persen 0 Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olahraga
2.19.02.2.02
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
persentase Pemuda dan organisasi
kepemudaan yang dibina 16.66 persen 16.66 persen 450,000,000 16.66 persen 450,000,000 16.66 persen 450,000,000 16.66 persen 450,000,000 16.66 persen 450,000,000 16.66 persen 0 Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olahraga
2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
Persentase peningkatan jumlah kegiatan
kepramukaan (%) 50 persen 85 persen 400,000,000 85 persen 400,000,000 85 persen 500,000,000 85 persen 500,000,000 85 persen 500,000,000 85 persen 0
2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
Jumlah organisasi kepramukaan tingkat
daerah yang meningkat 17 Organisasi 17 Organisasi 400,000,000 17 Organisasi 400,000,000 17 Organisasi 500,000,000 17 Organisasi 500,000,000 17 Organisasi 500,000,000 17 Organisasi 0 Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olahraga Meningkatnya prestasi
olahraga
Peningkatan Prestasi Olahraga ( jumlah
perolehan medali) 9 Medali 9 Medali 100 Medali 50 Medali 120 Medali 60 Medali 140 Medali
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Jumlah event olahraga yang diselenggarakan
dan diikuti 5 orang 10 orang 3,000,000,000 15 orang 3,000,000,000 15 orang 3,000,000,000 15 orang 3,000,000,000 15 orang 3,000,000,000 15 orang 0
2.19.03.2.01
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga pada jenjang Pendidikan
11 kegiatan 11 kegiatan 2,500,000,000 11 kegiatan 2,500,000,000 11 kegiatan 2,500,000,000 11 kegiatan 2,500,000,000 11 kegiatan 2,500,000,000 11 kegiatan 0 Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olahraga
2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Kejuaraan Olahraga tingkat
kabupaten/Kota 8 Kejuaraan 8 Kejuaraan 3,500,000,000 8 Kejuaraan 5,500,000,000 8 Kejuaraan 4,500,000,000 8 Kejuaraan 4,500,000,000 8 Kejuaraan 4,500,000,000 8 Kejuaraan 0 Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olahraga
2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
Jumlah kegiatan pembinaan dan
pengembangan olahraga 5 kegiatan 5 kegiatan 200,000,000 5 kegiatan 200,000,000 5 kegiatan 200,000,000 5 kegiatan 200,000,000 5 kegiatan 200,000,000 5 kegiatan 0 Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olahraga
2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
Jumlah Pembinaan dan pengembangan
organisasi olahraga 2 Pembinaan 2 Pembinaan 800,000,000 2 Pembinaan 800,000,000 2 Pembinaan 800,000,000 2 Pembinaan 800,000,000 2 Pembinaan 800,000,000 2 Pembinaan 0 Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olahraga
2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
Jumlah Pembinaan dan pengembangan
olahraga rekreasi 3 Pembinaan 3 Pembinaan 700,000,000 3 Pembinaan 700,000,000 3 Pembinaan 700,000,000 3 Pembinaan 700,000,000 3 Pembinaan 700,000,000 3 Pembinaan 0 Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olahraga
meningkatkan kontribusi lapangan usaha pariwisata terhadap perekonomian daerah
Laju Pertumbuhan akomodasi dan makan minum (ADHK)
Jumlah Kunjungan Wisatawan
0.69 persen
683146 Kunjungan 1,39 persen 689977 Kunjungan
2,07 persen 696877 Kunjungan
2,76 persen 703846 Kunjungan
3,44 persen 710864 Kunjungan
4,13 persen 717993 Kunjungan
4,13 persen 717993 Kunjungan
Berkembangnya pemasaran dan promosi pariwisata daerah
Tingkat Hunian akomodasi (length of Stay) Jumlah pergerakan wisatawan nusantara jumlah kunjungan wisatawan mancanegara
Peningkatan rata rata pengeluaran wisatawan (Spend Of Money)
2 hari 710000 (5%) Kunjungan 350 kunjungan 250000 Rupiah
2 hari 780999 (10%) Kunjungan 368 kunjungan 300000 Rupiah
2 hari 859099 (10%) Kunjungan 12000 kunjungan 300000 Rupiah
2 hari 987964 (15%) Kunjungan 12600 kunjungan 300000 Rupiah
2 hari 1135159 (15%) Kunjungan 13230 kunjungan 300000 Rupiah
2 hari 1305432 (15%) Kunjungan 14553 kunjungan 300000 Rupiah
2 hari 1305432 (15%) Kunjungan 14553 kunjungan 300000 Rupiah
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Persentase peningkatan jumlah promosi
wisata (%) 2 persen 2 persen 2,000,000,000 5 persen 2,500,000,000 7 persen 2,500,000,000 10 persen 2,500,000,000 12 persen 2,500,000,000 12 persen 0
3.26.03.2.01
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Jumlah promosi
pariwisata daerah 10 Event 10 Event 3,250,000,000 10 Event 3,250,000,000 10 Event 3,250,000,000 10 Event 3,250,000,000 10 Event 3,250,000,000 10 Event 0 Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olahraga
meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pariwisata
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD 0,78 persen 0,80 persen 0,85 persen 0,90 persen 0,95 persen 1 persen 1,2 persen
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
Jumlah destinasi yang
terkelola 32 wisata 35 wisata 12,861,970,000 38 wisata 14,148,160,000 41 wisata 15,562,980,000 44 wisata 18,675,570,000 47 wisata 24,278,250,000 47 wisata 0
3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Perencanaan/ Daya Tarik Wisata
3 Dokumen 3 Dokumen 500,000,000 3 Dokumen 600,000,000 3 Dokumen 700,000,000 3 Dokumen 700,000,000 3 Dokumen 800,000,000 3 Dokumen 0 Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olahraga
3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Jumlah kegiatan pengelolaan kawasan strategi pariwisata
6 Kegiatan 4 Kegiatan 11,650,000,000 4 Kegiatan 11,650,000,000 4 Kegiatan 11,650,000,000 5 Kegiatan 11,650,000,000 5 Kegiatan 11,650,000,000 5 Kegiatan 0 Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olahraga
3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Jumlah kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata
5 kegiatan 5 kegiatan 1,250,000,000 5 kegiatan 1,250,000,000 5 kegiatan 1,250,000,000 5 kegiatan 1,250,000,000 5 kegiatan 1,250,000,000 5 kegiatan 0 Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olahraga
3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
Terlaksananya fasilitasi penetapan Tanda daftar Usaha pariwisata
0 dokumen 3 dokumen 500,000,000 50 dokumen 500,000,000 50 dokumen 500,000,000 50 dokumen 500,000,000 50 dokumen 500,000,000 50 dokumen 0 Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olahraga
meningkatnya SDM pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif serta produk ekonomi kreatif yang berdaya saing
Peningkatan kompetensi SDM bagi pelaku usaha
dan kelompok pariwisata Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp.Milyar)
Pelaku ekonomi kreatif unggulan (Orang) Jumlah produk ekonomi kreatif yang berdaya saing
78 persen 5 milyar 40 Orang 50 Produk
78 persen 10 milyar 40 Orang 60 Produk
78 persen 10 milyar 40 Orang 70 Produk
78 persen 10 milyar 40 Orang 80 Produk
78 persen 10 milyar 40 Orang 90 Produk
78 persen 10 milyar 40 Orang 100 Produk
78 persen 10 milyar 280 Orang 100 Produk
3.26.05
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Persentase peningkatan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang dilakukan pembinaan
38 persen 31.25 persen 1,500,000,000 37.50 persen 1,500,000,000 43.78 persen 1,500,000,000 50 persen 1,500,000,000 56.25 persen 1,500,000,000 56.25 persen 0
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program
(Outcome) dan Kegiatan (Output)
Tujuan Sasaran Kode Program dan
Kegiatan Data Capaian Awal Perencanaan Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5
Tabel 6
Keterkaitan Program Prioritas Daerah dengan Program Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat
Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung
jaw ab
Lokasi
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Tujuan Sasaran Kode Program dan
Kegiatan Data Capaian Awal Perencanaan Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat
Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung
jaw ab
Lokasi
3.26.05.2.01
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Persentase peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif unggulan daerah
16.66 persen 16.66 persen 1,950,000,000 16.66 persen 2,050,000,000 16.66 persen 2,150,000,000 16.66 persen 2,250,000,000 16.66 persen 2,350,000,000 16.66 persen 0 Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olahraga
3.26.05.2.02
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
Jumlah pelatihan
Ekonomi Kreatif 4 pelatihan 4 pelatihan 500,000,000 4 pelatihan 500,000,000 4 pelatihan 500,000,000 4 pelatihan 500,000,000 4 pelatihan 500,000,000 4 pelatihan 0 Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olahraga
meningkatkan daya saing pemuda
Jumlah Cabang Olahraga Berprestasi yang dibina
Persentase Organisasi kepemudaan yang aktif
38 cabor 90 persen
38 cabor 91 persen
38 cabor 92 persen
38 cabor 93 persen
38 cabor 94 persen
38 cabor 95 persen
38 cabor 95 persen
meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah
nilai RB perangkat daerah berdasarkan
PMPRB 26.61 27 27 28 29 30 31
X.XX.01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase pemenuhan kebutuhan
operasonal kantor dan ASN. 80 persen 82 persen 4,191,100,000 85 persen 4,610,210,000 88 persen 5,071,230,000 90 persen 5,578,350,000 95 persen 6,136,180,000 100 persen 0
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
jumlah orang yang menerima gaji dan
tunjangan ASN 39 Orang 45 Orang 4,191,100,000 46 Orang 4,610,210,000 47 Orang 5,071,230,000 48 Orang 5,578,350,000 49 Orang 6,136,180,000 50 Orang 0 Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olahraga
meningkatkan kontribusi lapangan usaha pariwisata terhadap perekonomian daerah
Laju Pertumbuhan akomodasi dan makan minum (ADHK) Jumlah Kunjungan Wisatawan
0.69 persen
683146 Kunjungan 1,39 persen 689977 Kunjungan
2,07 persen 696877 Kunjungan
2,76 persen 703846 Kunjungan
3,44 persen 710864 Kunjungan
4,13 persen 717993 Kunjungan
4,13 persen
717993 Kunjungan 0
meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah
nilai RB perangkat daerah berdasarkan
PMPRB 26.61 27 27 28 29 30 31 0
X.XX.01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase pemenuhan kebutuhan
operasonal kantor dan ASN. 80 persen 82 persen 4,191,100,000 85 persen 4,610,210,000 88 persen 5,071,230,000 90 persen 5,578,350,000 95 persen 6,136,180,000 100 persen 0
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah 14 Dokumen 14 Dokumen 900,000,000 14 Dokumen 900,000,000 14 Dokumen 900,000,000 14 Dokumen 900,000,000 14 Dokumen 900,000,000 14 Dokumen 0 Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olahraga
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Jumlah Kegiatan Administrasi Umum
Perangkat Daera 12 Bulan 12 Bulan 600,000,000 12 Bulan 600,000,000 12 Bulan 600,000,000 12 Bulan 600,000,000 12 Bulan 600,000,000 12 Bulan 0 Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olahraga
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Jumlah kegiatan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 60 Kegiatan 60 Kegiatan 1,015,000,000 60 Kegiatan 1,075,000,000 60 Kegiatan 1,100,000,000 60 Kegiatan 1,150,000,000 60 Kegiatan 1,300,000,000 60 Kegiatan 0 Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olahraga
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah 12 Bulan 12 Bulan 400,000,000 12 Bulan 400,000,000 12 Bulan 400,000,000 12 Bulan 400,000,000 12 Bulan 400,000,000 12 Bulan 0 Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olahraga
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
10 Kegiatan 10 Kegiatan 80,000,000 10 Kegiatan 80,000,000 10 Kegiatan 80,000,000 10 Kegiatan 80,000,000 10 Kegiatan 80,000,000 10 Kegiatan 0 Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olahraga
VII - 1