BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN
4.2. Hambatan dalam Pelaksanaan Strategi
Laptah 2019 RSPAW Salatiga
49 1. Optimalisasi Fasilitas Medik Kelas A, dengan kegiatan yang akandilaksanakan adalah :
a. Pengadaan Peralatan medis sesuai kebutuhan RS Klas A;
b. Pemeliharaan Alat Medik;
c. Kalibrasi peralatan Medik.
2. Pengembangan Pelayanan Pendukung III, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan berupa :
a. Kalibrasi Peralatan Medik, dan
b. Operasionalisasi 2 ( dua ) kamar operasi dan peralatannya.
4.1.12. Tujuan Mewujudkan adanya peningkatan revenue dan efisinsi biaya
Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan tersebut adalah Terwujudnya peningkatan revenue dan efisinsi biaya. Adapun upaya pencapaian sasaran tersebut dengan program Pengelolaan Iddle assest dengan kegiatan yang akan dilaksanakan berupa melakukan efisiensi biaya Operasional.
Laptah 2019 RSPAW Salatiga
50 Tabel 4.1. Lanjutan….No. Uraian
II. Bidang Keuangan dan Administrasi Umum 1. SDM
a. Masih ada tenaga non profesional sebanyak 13 orang sebagai tenaga kontrak di bawah kualifikasi pendidikan;
b. Belum mempunyai tenaga Teknik Sipil, Administrasi, dan Jaringan IT c. Tenaga IT Programmer masih kurang
2. Sarana dan Prasarana
a. Program aplikasi yang ada belum memenuhi kebutuhan User dan
b. Program aplikasi yang ada masih terintegrasi pada Front Office (proses billing systems) belum mengarah pada Back Office;
c. Skor Proper belum dinilai oleh Dinas Lingkungan Hidup 3. Metode
a. Daftar Barang Ruangan (DBR) masih ada yang belum sesuai dengan kondisi fisik di lapangan / ruangan.
b. Daftar Luas Bangunan belum sesuai dengan kondisi lapangan ; c. Kekurangtepatan koding diagnose untuk pasien BPJS
d. Belum semua kebijakan ,pedoman dan SPO di lakukan review e. Masih ada bangunan yang belum memiliki IMB
f. Belum mempunyai Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk semua gedung
4.2.2. Faktor Eksternal
Selain hambatan dari faktor internal di atas juga terdapat dari faktor eksternal yaitu:
1. Adanya peraturan perundang-undangan yang berubah khususnya peraturan tentang pengadaan barang dan jasa sehingga masih perlu peningkatan pemahaman oleh panitia pengadaan barang dan jasa;
2. Perubahan harga dan inflasi juga mempengaruhi dalam pelaksanaan strategi pencapaian Tujuan dan sasaran;
3. Pemberlakuan Sistem rujukan online yang membatasi akses pasien rawat jalan bagi peserta BPJS (untuk pembayaran)
4. Masih adanya obat kemoterapi yang belum bisa diklaim oleh BPJS ( tahun 2016, 2017, 2018)
5. Keterlambatan pembayaran piutang oleh BPJS
Laptah 2019 RSPAW Salatiga
51 4.3. Upaya Tindak LanjutKegiatan yang telah dilaksanakan dalam mengatasi hambatan di atas, antara lain:
a. Menambah dokter Mitra
b. Pemberian kesempatan untuk meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi / profesional / spesialis baik melalui jalur Ijin Belajar atau Tugas Belajar;
c. Pemberian kesempatan magang atau pelaksanaan In House Training (IHT);
d. Skala prioritas dalam pengadaan Alkes;
e. Pemeliharaan Alkes secara berkala;
f. Peningkatan Kerjasama pelayanan dengan Instansi terkait ( RS di sekitar salatiga, RSDK Semarang, RSUD dr Moewardi, FK UNS, dan Institusi pendidikan lainnya )
g. Penggunaan anggaran BLU secara optimal dalam pemenuhan kebutuhan operasional rumah sakit;
h. Pendokumentasian komplain dari segala sumber;
i. Penyusunan maupun revisi dan sosialisasi Kebijakan, Pedoman dan SPO yang di butuhkan dalam pelayanan
j. Pembaharuan program aplikasi SIRS sampai ke tahap Back Office dengan melibatkan user terkait melalui pengembangan mandiri oleh SDM RS Paru dr.
Ario Wirawan Salatiga, Pemenuhan Sismadak;
k. Pelatihan dan supervisi dalam operasionalisasi program aplikasi SIRS;
l. Penambahan bandwide internet khususnya ke pelayanan;
m. Optimalisasi Penatalaksanaan BMN melalui peningkatan pencatatan dan pengurusan PSP (Penetapan Status Penggunaan) BMN, serta penghapusan barang rusak berat serta obat ED;
n. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam rangka penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran berikut monitoring dan evaluasinya baik secara rutin maupun berkala
Selanjutnya sebagai upaya untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan stake holder (pemangku kepentingan) dan internal rumah sakit, yang sekaligus juga untuk memenuhi peningkatan capaian atas target kinerja pelayanan dan keuangan, RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, kepada para Kepala Unit Kerja sesuai tugas dan fungsinya, untuk melaksanakan beberapa hal sebagai berikut :
Laptah 2019 RSPAW Salatiga
52 Optimalisasi Pelayanan Poliklinik pada hari Sabtu dan Hari Libur Nasional;
Kajian dan usulan Pengembangan pelayanan melalui upaya perubahan pelayanan unggulan dari semula pengembangan pelayanan pencegahan dan pengobatan Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) menjadi pelayanan Kanker Paru.
Dalam rangka pengembangan pelayanan unggulan berupa pelayanan kanker paru terpadu dibutuhkan sumber daya berupa:
1. SDM (Dokter Spesialis Radioterapi, Dokter Spesialis Bedah Onkologi, Fisikawan Medik, Radiografer Radioterapi, Perawat Radioterapi, Perawat Onkologi)
2. Sarana dan prasarana (Bunker dan Pesawat Linac) 3. Anggaran.
Guna pemenuhan tersebut di atas diupayakan penggunaan saldo awal dan usulan APBN 2019/2020 .
Laptah 2019 RSPAW Salatiga
53 BAB VHASIL KERJA 5.1. Pencapaian Target Kinerja
5.1.1. RKT Dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Capaian kinerja dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, yang sekaligus sebagai Perjanjian Kinerja tahun 2019 pada Tahun 2019, seperti pada tabel di bawah ini :
Tabel 5.1. Capaian Kinerja pada RKT dan Perjanjian Kinerja 2019 RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga
No. IKU Bobot Standar Satuan Target IKU
2019 Capaian
Tahun 2019 Skor
Total Skor (Bobot x
Skor) 1. Tingkat Kepuasan
Pasien Per Tahun 0,06 ≥ 85% IKM 81,34 84,45 75 4,5
2. Tingkat Kesehatan BLU 0,06 100 Nilai
Skor AA (91) 82,90 (AA) 90 5,4
3. % Komplain yang di TL
secara Tuntas 0,06 > 75% % 100% 100% 100 6
4. Tingkat Kepuasan
Peserta Didik 0,03 ≥ 85% IKM 81,34 92,56% 100 3
5. Jumlah Supervisi
Residen Per Tahun 0,03 100% Kali 12 kali 12 100 3
6. Jumlah Publikasi Penelitian Tingkat
Nasional 0,02 100% Jumlah 5 2 0 0
7. Tingkat Kepuasan
Peserta Didik 0,03 ≥ 85% IKM 81,34 92,56% 100 3
8. Jumlah Supervisi
Residen Per Tahun 0,03 100% Kali 12 kali 12 100 3
9. Tingkat Kepuasan
Peserta Didik 0,03 ≥ 85% IKM 81,34 92,56% 100 3
10. Jumlah Supervisi
Residen Per Tahun 0,03 100% Kali 12 kali 12 100 3
11. Error Rate Laboratorium
TB < 5% 0,03 ≥ 95% % 90% 100% (ER=0%) 100 3
12. Error Rate Laboratorium
TB < 5% 0,03 ≥ 95% % 90% 100% (ER=0%) 100 3
13. Kepatuhan Penggunaan
Formularium Nasional 0,04 ≥ 80% % 85% 89,98% 100 4
14. Angka Kematian di IGD 0,03 ≤ 2 ‰ ‰ 1,2 ‰ 1,05 100 3
15. Angka Kejadian
Phlebitis 0,03 ≤ 5 % % 1,5% 0,00 100 3
16. Waktu Tunggu RJ < 30
menit 0,03 > 80% % 90% 98% 100 3
Laptah 2019 RSPAW Salatiga
54 Tabel 5.1. Lanjutan…..No. IKU Bobot Standar Satuan Target IKU
2019 Capaian
Tahun 2019 Skor
Total Skor (Bobot x
Skor) 17. Waktu Pengembalian
RM 1x24 jam 0,03 > 80% % 55% 92,8% 100 3
18.
Prosentase Kasus Perdarahan Masif pada Tindakan
Bronchoscopy
0,04 ≤ 2 % % 0% 0% 100 4
19.
Penanganan emergency kasus Ventiel Pneumothoraks
< 2 jam
0,04 ≥ 90% % 90% 100% 100 4
20. Waktu Tunggu Tindakan Elektif
Bronchoscopy < 24 jam 0,04 ≥ 90% % 100% 100% 100 4
21.
Waktu tunggu resep obat jadi di rawat jalan
< 30 menit 0,04 ≥ 90% % 100% 74,40% 75 3
22. % Karyawan Melebihi
Target kinerja 0,03 ≥ 6% % 20% 11,12% 100 3
23.
% pendidikan SDM sesuai harapan (persyaratan kompetensi jabatan)
0,03 ≥ 60% % 75% 86,30% 100 3
24. Jumlah modul
terintegrasi 0,03 Siloed, Integrated,
Advanced jumlah 9 37 40 1,2
25. % pemenuhan peralatan medik sesuai
standar 0,03 ≥ 80% % 100% 90,80% 100 3
26. % pemeliharaan peralatan medik sesuai kebutuhan
0,03 100% % 100% 100,00% 100 3
27. Utilisasi alat kedokteran canggih 0,03 > 80% % 100% 141,42% 100 3 28. % PNBP terhadap biaya operasional 0,06 > 65% % 69,00% 65,94% 100 6
Jumlah Bobot 1 93,1
Pada tabel 5.1. di atas, total skor capaian IKU RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga pada Tahun 2019 sebesar 93,1 dengan konversi nilai total skor tersebut sebesar 1,875. Apabila dilihat dari target yang ditetapkan masih ada 6 (enam) indikator yang belum mencapai target, yaitu :
Tingkat Kesehatan BLU;
Jumlah Publikasi Penelitian Tingkat Nasional;
Laptah 2019 RSPAW Salatiga
55 Waktu tunggu resep obat jadi di rawat jalan < 30 menit;
% Karyawan Melebihi Target kinerja;
% Pemenuhan Peralatan Medik sesuai standar
% PNBP terhadap biaya operasional.
5.1.2. Pendapatan Tahun 2019
Tabel 5.2. Capaian Pendapatan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2019 No
Instalasi
TARGET 2019
CAPAIAN 2019 % per Desember 2019 A Pendapatan Jasa Layanan
Umum
56.373.000.000,00 57.039.484.137,00 101,18 Pelayanan Rawat Jalan dan
Rawat Darurat
12.712.945.505,00 8.666.711.521,00 68,17 Pelayanan Rawat Inap 34.149.100.711,00 40.717.326.464,00 119,23 Pelayanan Penunjang 9.510.953.784,00 7.655.446.152,00 80,49 a Tindakan medik 1.709.561.594,00 2.230.981.863,00 130,50 b Pelayanan Laboratorium 1.639.958.058,00 1.543.372.678,00 94,11 c Pelayanan Radiologi 712.950.003,00 705.540.618,00 98,96 d Pelayanan Rehab Medik 58.861.762,00 51.123.975,00 51,71 e Farmasi 5.052.654.522,00 2.641.887.408,00 52,29 f Gizi 296.967.845,00 482.539.610,00 162,49 Pendapatan Hibah BLU - - Pendapatan Hasil Kerjasama
BLU -
-
B Pendapatan BLU Lainnya (Jasa
Giro)
627.000.000,00
524.998.619,51 83,73
57.000.000.000,00 57.564.482.756,51 100,99
Pada tabel 5.2. di atas, capaian pendapatan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga pada 2019, sebesar 100,99% dari target yang telah ditetapkan, yang terdiri dari Pendapatan Jasa Layanan Umum sebesar 101,18 % dari target yang telah ditetapkan, dan Pendapatan BLU Lainnya sebesar 83,73% dari target yang telah ditetapkan.
Laptah 2019 RSPAW Salatiga
56 5.1.3. Standar Pelayanan Minimal Tahun 2019Tabel 5.3. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2019
NO SPM Target 2019 RATA-RATA Capaian
Tahun 2019
1 Instalasi Gawat Darurat
- Waktu Tanggap Pelayanan Dokter di IGD < 5 menit 2,43
2
Instalasi Laboratorium
- CITO 60 menit 31,98
- DLO 30 menit 29,11
- DLO + BGA + KIMIA KLINIK 120 menit 146,69
- DLO + KIMIA KLINIK + Imunologi 120-180 menit 117,39
- SPUTUM + URINE 90-120 menit 133,76
3 Instalasi Radiologi
- Waktu hasil foto RO diterima oleh pasien 24 jam/1440 menit 56,88
4 Instalasi Rawat Jalan
- Waktu Tunggu Pasien 25-30 menit 18,50
5 Pelayanan Tindakan
- Waktu Tunggu Pasien 30 menit 17,25
6
Instalasi Rekam Medik
- Waktu yang diperlukan petugas untuk mendapatkan
CM sejak pasien mendaftar 15 menit 10,73
- Status yang lengkap diisi setelah pasien pulang 1 X
24 jam 55% 92,83
7 Instalasi Farmasi
- Waktu Tunggu Pelayanan Obat < 30 menit 38,54
8
Instalasi Gizi
- Ketepatan Waktu Pemberian Makan Pasien > 90 % 96,90
- Sisa makan yang tidak termakan pasien < 30 % 6,53
Pada tabel 5.3. di atas, dari 14 indikator dalam SPM RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga pada 2019, ada 8 (delapan) indikator yang tercapai dan 1 (satu) indikator yang melebihi target yaitu Status yang lengkap diisi setelah pasien pulang 1 X 24 jam, dan ada 2 (dua) indikator yang dalam kisaran target serta 3 (tiga) indikator tidak tercapai pada indikator di Instalasi Laboratorium dan Instalasi Farmasi.
Laptah 2019 RSPAW Salatiga
57 5.1.4. Key Performance Indicator (KPI) Tahun 2019Tabel 5.4. Capaian Key Performance Indicator (KPI) RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2019
No Indikator Target 2019 Capaian 2019 Keterangan
1 BOR (satuan %) 70% 75.41% target tercapai
2 ALOS (satuan hari) 3-6 Hari 5 dalam kisaran
3 BTO (satuan kali) 4-6 Kali 4,6 dalam kisaran
4 TOI (satuan hari) 1-3 Hari 2 dalam kisaran
5 GDR (satuan ‰) <50 ‰ 55‰ target belum tercapai
6 NDR (satuan ‰) <25 ‰ 34‰ target belum tercapai
Pada tabel 5.4 di atas, KPI RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga pada 2018, target dari 6 (enam) indikator, 1 (satu) indikator tercapai, 3 (tiga) indikator dalam kisaran, dan 2 (dua) indikator yang belum tercapai targetnya.
5.1.5. Target Pelayanan Tahun , 2019
Tabel 5.5. Capaian Target Pelayanan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Tahun 2019
No Uraian Target
2019 Jumlah Capaian
Tahun 2019 % 1 Kunjungan Rawat Jalan 35.900 27.778 77,38 2 Kunjungan Rawat Darurat 12.000 13.672 113,93 3 Hari Perawatan Rawat Inap 47.100 50.588 107,41 4 Pemeriksaan Radiologi 11.700 13.462 115,06 5 Pemeriksaan Laboratorium 114.200 138.342 121,14 6 Tindakan Medik (non operatif termasuk
Spirometri dan EKG) 11.800 13.095 110,97 7 Bedah (termasuk Operasi THT) 900 778 86,44 8 Farmasi 420.000 451.105 107,41 9 Kunjungan Rehab Medik 15.400 13.188 85,64 Pada tabel 5.5 di atas, Capaian Target Pelayanan RS. Paru dr. Ario Wirawan
Salatiga pada 2019, menggambarkan bahwa dari 9 ( sembilan ) indikator, ada 6 ( enam ) indikator yang capaiannya melebihi dari target dan 3 ( tiga ) indikator belum
mencapai target .
Laptah 2019 RSPAW Salatiga
58 5.1.6. Indikator Kinerja BLU Tahun 2019Mengacu pada Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, nomor Per-24/PB/2018, tertanggal 29 November 2018, tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan, maka Perhitunggan Kinerja RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga untuk tahun 2018, terdiri dari :
a. Aspek Keuangan dengan skor paling tinggi 30, yang terdiri dari :
Sub aspek Rasio Keuangan dengan skor paling tinggi 19, dan
Sub aspek Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU dengan skor paling tinggi 11.
b. Aspek Pelayanan dengan skor paling tinggi 70, yang terdiri dari :
Sub aspek Layanan dengan skor paling tinggi 35, dan
Sub aspek Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat dengan skor paling tinggi 35.
Selanjutnya gambaran hasil penilaian kinerja Badan Layanan Umum (BLU) RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, sebagai berikut :
a. Skor penilaian kinerja pada Aspek Keuangan, seperti pada tabel di bawah ini : Tabel 5.6. Skor penilaian kinerja pada Aspek Keuangan
RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2019
NO KETERANGAN HAPER NILAI
A. ASPEK KEUANGAN
I. RATIO KEUANGAN :
1 Ratio Kas ( Cash Ratio ) 8966,35% 0,50
2 Rasio Lancar ( Current Ratio ) 49640,65% 2,75
3 Collection Period ( CP ) 64,03 0,75
4 Perputaran Aset Tetap (fixed asset turnover) 15,49% 1,75
5 Imbalan atas Aktiva Tetap (return on asset) 8,15% 2,25
6 Imbalan Ekuitas (return on equity) 9,85% 2,25
7 Perputaran Persediaan ( PP ) 33,82 2,25
8 Subsidi Pasien Rumah Sakit 0,00% -
II. RASIO PENDAPATAN PNBP terhadap BIAYA OPERASIONAL 1 Rasio pendapatan PNBP terhadap biaya operasional 65,94% 2,75
TOTAL ASPEK KEUANGAN 15,25
Laptah 2019 RSPAW Salatiga
59 B. ASPEK KEPATUHAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU1 Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 2
a. Sampai dengan tanggal 31 Desember tahun sebelumnya 0,4
b.
YA 0,4
YA 0,4
YA 0,4
YA 0,4
2 Laporan Keuangan Berdasarkan SAK : 1,66
a. Disampaikan sampai dengan tanggal 15 Juli 0,66
b. Disampaikan sampai dengan tanggal 22 Januari 0,67
c. Terlambat s/d 30 hari 0,33
3 Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B BLU) 1,8 a. Disampaikan setelah triwulan I dan Saldo Kas Telah Sesuai 0,4 b. Disampaikan sampai dengan akhir triwulan II dan Saldo Kas Telah Sesuai 0,2 c. Disampaikan sampai dengan akhir triwulan III dan Saldo Kas Telah Sesuai 0,4 d.
Disampaikan sesuai dengan langkah akhir tahun TA dan Saldo Kas Telah
Sesuai 0,8
4 Tarif Layanan
Tarif ditetapkan oleh Menteri Keuangan 1 1
5 Sistem Akuntansi 1
a. YA 0,6
b. YA 0,2
c. YA 0,2
6 Persetujuan Rekening 0,5
a. YA 0,1
b. YA 0,3
c. YA 0,1
SOP
7 SOP Pengelolaan Kas
YA 0,5 0,5
8 SOP Pengelolaan Piutang
YA 0,5 0,5
9 SOP Pengelolaan Utang
0,5 0,5
10 SOP Pengadaan Barang dan Jasa
YA 0,5 0,5
11 SOP Pengelolaan Barang Inventaris
YA 0,5 0,5
TOTAL ASPEK KEPATUHAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU 10,46
Total Skor Aspek Keuangan 25,71
Laptah 2019 RSPAW Salatiga
60 b. Skor penilaian kinerja pada Aspek Pelayanan, seperti pada tabel di bawah ini : Tabel 5.7. Skor penilaian kinerja pada Aspek PelayananRS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2019
No. Sub Subaspek / Kelompok Indikator / Indikator Skor Hasil Perhitungan
SKOR RSPAW tahun 2019
1. Layanan 26,75
a. Pertumbuhan Produktivitas 13,50
1). Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan 3 0,87 1,00
2). Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat 2,5 1,23 2,50
3). Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap 2,5 1,16 2,50
4). Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2,5 1,22 2,50
5). Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2,5 1,37 2,50
6). Pertumbuhan Operasi 2,5 1,25 2,50
7). Pertumbuhan Rehab Medik 2,5 0,81 0,00
8). Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran 0 0 0
9). Pertumbuhan Penelitian Yang Dipublikasikan 0 0 0
b. Efektivitas Pelayanan 14 11,5
1). Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam Selesai Pelayanan 2 92,7% 2
2). Pengembalian Rekam Medik 2 94,49% 2
3). Angka Pembatalan Operasi (Tindakan) 2 0 2
4). Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2 1,64% 1,5
5). Penulisan Resep Sesuai Formularium 2 89,98% 1,5
6). Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 2 3,61% 0,5
7). Bed Occupancy Rate (BOR) 2 74,51% 2
c. Pertumbuhan Pembelajaran 3 1,75
1). Rata-rata Jam Pelatihan / Karyawan 1,5 0,37 0,25
2). Persentase Dokter Pendidik Klinis Yang Mendapat TOT 0 ////// 0,00
3). Program Reward and Punishment 1,5 Ada program
dilaksanakan sepenuhnya
1,5
2. Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat 35 30,44
a. Mutu Pelayanan 14 11,00
1). Emergency Response Time Rate 2 19,24menit 1,00
2). Waktu Tunggu Rawat Jalan 2 20,56 menit 2,00
3). Length Of Stay 2 5 1
4). Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 2 20,64 menit 1
5). Waktu Tunggu Sebelum Operasi 2 13,09 jam 2,00
6). Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 2 94,11 menit 2
7). Waktu Tunggu Hasil Radiologi 2 61,69 menit 2
b. Mutu Klinik 12 12
1). Angka Kematian di Gawat Darurat 2 11,70% 2,0
2). Angka Kematian ≥ 48 Jam 2 3,44% 2,0
3). Post Operative Death Rate 2 0 2,0
4). Angka Infeksi Nosokomial 4 0 4,0
5). Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit 2 Tidak ada
kematian ibu 2,0
Laptah 2019 RSPAW Salatiga
61 Tabel 5.7. Lanjutan…..No. Sub Subaspek / Kelompok Indikator / Indikator Skor Hasil Perhitungan
SKOR RSPAW tahun 2019
c. Kepedulian Kepada Masyarakat 4 3
1). Pembinaan Kepada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Sarana
Kesehatan Lain 1 Ada program
sebagian dilaksanakan
0,5
2). Penyuluhan Kesehatan 1 Ada program
sebagian dilaksanakan
0,5
3). Rasio Tempat Tidur Kelas III 2 82,74% 2
Proporsi TT kelas III yang tersedia di RS dibandingkan dengan jumlah seluruh TT yang tersedia, standar / sedikitnya proporsi TT kelas III adalah 25%
d. Kepuasan Pelanggan 2 1,84
1). Penanganan Pengaduan / Komplain 1 100,00% 1
2). Kepuasan Pelanggan 1 84,45 0,84
e. Kepedulian Terhadap Lingkungan 3 2,6
1). Kebersihan Lingkungan (Program Rumah Sakit Berseri) 2 8.390 2
2). Proper Lingkungan 1 Biru Semua 0,6
Jumlah Skor Aspek Pelayanan (1+2) 35 57,19
c. Total Skor Kinerja BLU
Total Skor (TS) Kinerja BLU RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, pada 2019 sebesar 82,90, yang dalam kelompok kategori BAIK, yaitu AA pada kisaran 80 < TS
≤ 95. Secara terinci dapat di lihat pada tabel 5.7. di bawah ini : Tabel 5.8. Total Skor Kinerja BLU
RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2019
No. Aspek SKOR SKOR RIIL RSPAW
Tahun 2019
a. Aspek Keuangan 30 25,71
1. Subaspek Rasio Keuangan 19 15,25
2. Subaspek Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11 10,46
b. Aspek Pelayanan 70 57,19
1. Subaspek Layanan 35 26,75
a. Pertumbuhan Produktivitas 18 13,5
b. Efektivitas Pelayanan 14 11,5
c. Pertumbuhan Pembelajaran 3 1,75
2. Subaspek Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat 35 30,44
a. Mutu Pelayanan 14 11
b. Mutu Klinik 12 12
c. Kepedulian Kepada Masyarakat 4 3
Laptah 2019 RSPAW Salatiga
62 Tabel 5.8. Lanjutan…..No. Aspek SKOR SKOR RIIL RSPAW
Tahun 2019
b. Aspek Pelayanan 70 57,19
d. Kepuasan Pelanggan 2 1,84
e. Kepedulian Kepada Lingkungan 3 2,6
Total 100 82,90
5.1.7. IKI Direktur Utama Tahun 2019
Mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI No. HK.02.03/I/0173/2016, tertanggal 26 Pebruari 2016, Tentang Pedoman Teknis Penilaian Indikator Kinerja Individu (IKI) Direktur Utama Rumah Sakit Umum / Khusus dan Kepala Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, sebagaimana diubah menurut Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI No.HK.02.03/I/2630/2016 tertanggal 29 Agustus 2016, dan Kontrak Kinerja antara Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan Direktur Utama Rumah Sakit Paru dr.
Ario Wirawan Salatiga tahun 2019 Nomor PR.21/PB/2019 tanggal 31 Januari 2019.
Hasil Penilaian Indikator Kinerja Individu (IKI) Direktur Utama RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga tersebut pada Tahun 2019 (resume Total Skor dan Konversi Nilai IKI) dapat dilihat pada tabel 5.9, di bawah ini :
Tabel 5.9. Total Skor dan Nilai IKI Direktur Utama RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2019
No. Bulan Total Skor IKI Konversi
Nilai IKI
1. Januari 100 2
2. Pebruari 100 2
3. Maret 100 2
4. April 100 2
5. Mei 100 2
6. Juni 100 2
7. Juli 100 2
8. Agustus 100 2
9. September 100 2
10. Oktober 100 2
11. Nopember 100 2
12. Desember 100 2
Laptah 2019 RSPAW Salatiga
63 Gambaran capaian per indikator pada IKI Direktur Utama RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga pada Tahun 2019, seperti pada tabel di bawah ini :Tabel 5.10. Capaian IKI Direktur Utama
RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2019
KATEGORI No JUDUL
INDIKATOR BOBOT Standar
Capaian Tahun 2019
Hasil Skor
TOTAL SKOR (Bobot x Skor)
PELAYANAN MEDIS
Kepatuhan Terhadap
Standar 1
Kepatuhan terhadap Clinical Pathway
0,05
Ada 5 CP sudah diimplementasikan
terintegrasi dalam berkas Rekam Medik dan sudah
dievaluasi
Ada 5 CP sudah diimplementasikan
terintegrasi dalam berkas Rekam Medik dan sudah
dievaluasi
100 5
2
Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional (FORNAS)
0,05 ≥ 80% 89,98% 100 5
3
Prosentase Kejadian Pasien Jatuh
0,05 ≤ 3% 0,002% 100 5
4
Penerapan Keselamatan Operasi
0,05 100% 100% 100 5
Pengendalian Infeksi di RS
5
Ventilator Associated Pneumonia (VAP)
0,05 ≤ 5,8‰ 0 100 5
6 Cuci Tangan
(Hand Hygiene) 0,07
Ada Kebijakan, ada SOP, dan
dilaksanakan sesuai dengan
SOP
Ada Kebijakan, ada SOP, dan
dilaksanakan sesuai dengan
SOP
100 7
Capaian Indikator Medik
7
Persentase Capaian Indikator Penyakit Asma
0,07 0% 0% 100 7
8 Penanganan
PPOK 0,07 > 75% 100% 100 7
9 Kematian Pasien
di IGD 0,04 ≤ 2,5% 0,106% 100 4
Akreditasi 10 Ketepatan
Identifikasi Pasien 0,08 100 100% 100 8
Kepuasan Pelanggan 11
Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK)
0,08 > 75% 100% 100 8
Laptah 2019 RSPAW Salatiga
64 Tabel 5.10. Lanjutan…….KATEGORI No JUDUL
INDIKATOR BOBOT Standar
Capaian Tahun 2019
Hasil Skor
TOTAL SKOR (Bobot x Skor)
Ketepatan Waktu Pelayanan
12
Waktu Tunggu Penanganan Kegawatdaruratan Respirasi
0,02 ≤ 30 menit 19,18 100 2
13
Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ)
0,05 ≤ 60 menit 18,5 menit 100 5
14
Waktu Tunggu Operasi Efektif (WTE)
0,05 ≤ 48 jam 13,09 jam 100 5
15
Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi (WTPR)
0,05 ≤ 3 jam 61,69 menit 100 5
16
Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL)
0,05 ≤ 2 jam 94,11 menit 100 5
17
Pengembalian Rekam Medik Lengkap dlm waktu 24 jam (PRM)
0,02 > 80% 94,10% 100 2
PELAYANAN KEUANGAN
Keuangan 18
Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional (PB)
0,1 65% 65,94% 100 10
JUMLAH TS 100 NILAI IKI 2
Laptah 2019 RSPAW Salatiga
65 5.1.8. IKT RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga Tahun 2019Capaian Indikator Kinerja Terpilih RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, pada tahun 2019, sebagai berikut :
Tabel 5.11. Realisasi / Hasil Perhitungan IKT (Indikator Kinerja Terpilih) RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2019
No Judul Indikator Nilai
Standar Target 2019 Capaian SMT I
2019 Capaian SMT II 2019 SMT I SMT II
1 Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway 5 CP 100% 100% 100,00% 100,00%
2 Ketepatan Jam Visite Dokter Spesialis 80% 85% 90% 89,00% 91,62%
3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS) 100% 65% 80% 74% 82,00%
4 Rasio PNBP Terhadap Biaya
Operasional (POBO) 65% 60% 55% 75,82 65,94%
5 Modernisasi Pengelolaan BLU (Penerapan Aplikasi BLU Integrated
Online Sistem / BIOS) 100% 100% 92% 103% 104,00%
Pada tabel 5.10. di atas tampak bahwa dari 5 (lima) Indikator di atas, semua target sudah tercapai.
5.1.9. Indikator Kinerja Rumah Sakit BLU
Capaian indikator kinerja Rumah Sakit Badan Layanan Umum (BLU) RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga pada 2019, seperti pada tabel di bawah ini :
Tabel 5.12. Capaian Kinerja Rumah Sakit BLU Pada Area Klinis RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2019
KATEGORI No JUDUL INDIKATOR BOBOT HAPER
Tahun 2019 Skor TOTAL SKOR
AREA KLINIS
Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan
1 Kepatuhan terhadap
Clinical Pathway 0,022
Ada 5 CP yang diimplementasikan
sesuai dengan SPO, terintegrasi
dalam Rekam Medik dan dievaluasi
100 2,2
2 Prosentase Kejadian
Pasien Jatuh 0,022 0,01% 100 2,2
3 Penerapan Keselamatan
Operasi 0,022 100% 100 2,2
4
Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional (Fornas)
0,022 89,98% 100 2,2
Laptah 2019 RSPAW Salatiga
66 Tabel 5.12. Lanjutan…..KATEGORI No JUDUL INDIKATOR BOBOT HAPER
Tahun 2019 Skor TOTAL SKOR
AREA KLINIS
Pengendalian Infeksi di RS
5 Dekubitus 0,022 0,00% 100 2,2
6 Infeksi Daerah Operasi
(IDO) 0,022 0,00% 100 2,2
7 Ventilator Associated
Pneumonia ( VAP ) 0,022 0,00% 100 2,2
8 ISK 0,022 0,00% 100 2,2
9 Phlebitis 0,022 0,00% 100 2,2
Capaian Indikator Medik
10 Nett Death Rate (NDR) 0,020 34 75 1,5
11 Kematian Pasien di IGD 0,022 1,06 100 2,2 12 Waktu Lapor Hasil Tes
Kritis Radiologi 0,022 90,48% 75 1,65
13 Waktu Lapor Hasil Tes
Kritis Laboratorium 0,022 98,32% 75 1,65
14 Persentase Capaian
Indikator Penyakit Asma 0,022 0,00% 100 2,2
15 Penanganan PPOK 0,022 100,00% 100 2,2
16 Medication Error 0,022 0,01% 100 2,2
Jumlah Bobot Indikator Area Klinis 0,35 33,4
Tabel 5.13. Capaian Kinerja Rumah Sakit BLU Pada Area Manajerial RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2019
KATEGORI No JUDUL INDIKATOR BOBOT HAPER
Tahun 2019 Skor TOTAL SKOR
AREA MANAGERIAL
Utilisasi 17 Bed Occupancy Rate
(BOR) 0,027 74,51 100 2,7
Kepuasan Pelanggan
18 Kepuasan Pelanggan (KP) 0,027 83,13 75 2,025 19 Kecepatan Respon
Terhadap Komplain (KRK) 0,027 100% 100 2,7
Ketepatan Waktu Pelayanan
20
Waktu Tunggu Penanganan Kegawatdaruratan
Respirasi
0,027 19,11 100 2,7
21 Waktu Tunggu Rawat Jalan
(WTRJ) 0,027 16,50 100 2,7
22 Waktu Tunggu Operasi
Efektif (WTE) 0,027 14,11 100 2,7
23 Waktu Tunggu Pelayanan
Radiologi (WTPR) 0,027 60,69 100 2,7
24 Waktu Tunggu Pelayanan
Laboratorium (WTPL) 0,027 93,56 100 2,7
Laptah 2019 RSPAW Salatiga
67 Tabel 5.13. Lanjutan…..KATEGORI No JUDUL INDIKATOR BOBOT HAPER
Tahun 2019 Skor TOTAL SKOR
AREA MANAGERIAL
25 Waktu Tunggu Pelayanan
Resep Obat Jadi (WTOJ) 0,027 20,64 100 2,7 26
Pengembalian Rekam Medik Lengkap dalam Waktu 24 Jam (PRM)
0,027 93,23 100 2,7
SDM 27
% Staf di Area Kritis yang Mendapat Pelatihan 20 Jam / Orang per tahun
0,027 13,46 0 0
Sarana - Prasarana
28 % Tingkat Kehandalan
Sarpras 0,027 97,9 100 2,7
29 Tingkat Penilaian Proper 0,026 biru 100 2,6 Jumlah Bobot Indikator Area Manajerial 0,35 31,625
Adapun Total Skor Kinerja BLU RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, sampai dengan 2019, seperti pada tabel di bawah ini :
Tabel 5.14. Total Skor Kinerja Rumah Sakit BLU RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2019
No. Indikator Standar Capaian
Tahun 2019
1. Area Klinis 35 33,4
2. Area Manajerial 35 31,625
3. Area Keuangan 30 25,71
Total 100 90,735
AA Apabila total skor 80 < TS ≤ 95 AA
Capaian Kinerja BLU RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, pada tahun 2019 adalah AA (90,735).
Laptah 2019 RSPAW Salatiga
68 5.2. Realisasi Anggaran5.2.1. Sumber Daya Anggaran
Anggaran sesuai pagu dan anggaran lain yang terkait di RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, untuk tahun 2018 berikut Realisasi anggaran belanja menurut jenis sumber anggaran dan realisasi anggaran per program, seperti pada tabel-tabel di bawah ini :
Tabel 5.15. Resume Realisasi Anggaran Belanja Menurut
Jenis Sumber Anggaran RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2019
KETERANGAN PAGU REALISASI S.D DES % SISA ANGGARAN
RM
BELANJA PEGAWAI 22.323.958.000 22.178.411.911 99,35 145.546.089 BELANJA BARANG 17.741.354.000 14.180.199.833 79,93 3.561.154.167 BELANJA TUPOKSI 7.977.617.000 7.719.925.856 96,77 257.691.144 BELANJA MODAL 13.216.236.000 12.253.472.735 92,72 962.763.265 TOT RM 61.259.165.000 56.332.010.335 91,96 4.927.154.665
BLU
BELANJA BARANG 47.834.592.000 42.820.019.001 89,52 5.014.572.999 BELANJA MODAL 14.151.383.000 6.022.897.646 42,56 8.128.485.354 TOT BLU 61.985.975.000 48.842.916.647 78,80 13.143.058.353 TOT RM DAN BLU 123.245.140.000 105.174.926.982 85,34 18.070.213.018
Capaian realisasi anggaran belanja RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, tahun 2019, sebesar 85,34% sedangkan bila dilihat menurut jenis anggarannya, realisasi anggaran bersumber Rupiah Murni sebesar 91,96 dan dari BLU sebesar 78,80.
5.3. Upaya untuk Meraih WTP dan Zona Integritas
Upaya yang dilaksanakan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, pada Tahun 2018 untuk meraih WTP dan Zona Integritas, sebagai berikut :
Melakukan Invetarisasi BMN;
Melakukan Sensus / Pendataan Ulang BMN di masing-masing Ruangan di semua Unit Kerja;
Rekonsiliasi BMN Internal dan Eksternal;
Rekonsiliasi SAK – SAI Internal dan Eksternal;
Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang / Jasa;
Penandatanganan Pakta Integritas Unit Layanan Pengadaan;