Target Pelayanan Tahun 2019 - Pencapaian Target Kinerja

BAB V HASIL KERJA

5.1. Pencapaian Target Kinerja

5.1.5 Target Pelayanan Tahun 2019

Tabel 5.5. Capaian Target Pelayanan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, Tahun 2019

No Uraian Target

2019 Jumlah Capaian

Tahun 2019 % 1 Kunjungan Rawat Jalan 35.900 27.778 77,38 2 Kunjungan Rawat Darurat 12.000 13.672 113,93 3 Hari Perawatan Rawat Inap 47.100 50.588 107,41 4 Pemeriksaan Radiologi 11.700 13.462 115,06 5 Pemeriksaan Laboratorium 114.200 138.342 121,14 6 Tindakan Medik (non operatif termasuk

Spirometri dan EKG) 11.800 13.095 110,97 7 Bedah (termasuk Operasi THT) 900 778 86,44 8 Farmasi 420.000 451.105 107,41 9 Kunjungan Rehab Medik 15.400 13.188 85,64 Pada tabel 5.5 di atas, Capaian Target Pelayanan RS. Paru dr. Ario Wirawan

Salatiga pada 2019, menggambarkan bahwa dari 9 ( sembilan ) indikator, ada 6 ( enam ) indikator yang capaiannya melebihi dari target dan 3 ( tiga ) indikator belum

mencapai target .

Laptah 2019 RSPAW Salatiga

58 5.1.6. Indikator Kinerja BLU Tahun 2019

Mengacu pada Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, nomor Per-24/PB/2018, tertanggal 29 November 2018, tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan, maka Perhitunggan Kinerja RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga untuk tahun 2018, terdiri dari :

a. Aspek Keuangan dengan skor paling tinggi 30, yang terdiri dari :

 Sub aspek Rasio Keuangan dengan skor paling tinggi 19, dan

 Sub aspek Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU dengan skor paling tinggi 11.

b. Aspek Pelayanan dengan skor paling tinggi 70, yang terdiri dari :

 Sub aspek Layanan dengan skor paling tinggi 35, dan

 Sub aspek Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat dengan skor paling tinggi 35.

Selanjutnya gambaran hasil penilaian kinerja Badan Layanan Umum (BLU) RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, sebagai berikut :

a. Skor penilaian kinerja pada Aspek Keuangan, seperti pada tabel di bawah ini : Tabel 5.6. Skor penilaian kinerja pada Aspek Keuangan

RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2019

NO KETERANGAN HAPER NILAI

A. ASPEK KEUANGAN

I. RATIO KEUANGAN :

1 Ratio Kas ( Cash Ratio ) 8966,35% 0,50

2 Rasio Lancar ( Current Ratio ) 49640,65% 2,75

3 Collection Period ( CP ) 64,03 0,75

4 Perputaran Aset Tetap (fixed asset turnover) 15,49% 1,75

5 Imbalan atas Aktiva Tetap (return on asset) 8,15% 2,25

6 Imbalan Ekuitas (return on equity) 9,85% 2,25

7 Perputaran Persediaan ( PP ) 33,82 2,25

8 Subsidi Pasien Rumah Sakit 0,00% -

II. RASIO PENDAPATAN PNBP terhadap BIAYA OPERASIONAL 1 Rasio pendapatan PNBP terhadap biaya operasional 65,94% 2,75

TOTAL ASPEK KEUANGAN 15,25

Laptah 2019 RSPAW Salatiga

59 B. ASPEK KEPATUHAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU

1 Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 2

a. Sampai dengan tanggal 31 Desember tahun sebelumnya 0,4

YA 0,4

2 Laporan Keuangan Berdasarkan SAK : 1,66

a. Disampaikan sampai dengan tanggal 15 Juli 0,66

b. Disampaikan sampai dengan tanggal 22 Januari 0,67

c. Terlambat s/d 30 hari 0,33

3 Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B BLU) 1,8 a. Disampaikan setelah triwulan I dan Saldo Kas Telah Sesuai 0,4 b. Disampaikan sampai dengan akhir triwulan II dan Saldo Kas Telah Sesuai 0,2 c. Disampaikan sampai dengan akhir triwulan III dan Saldo Kas Telah Sesuai 0,4 d.

Disampaikan sesuai dengan langkah akhir tahun TA dan Saldo Kas Telah

Sesuai 0,8

4 Tarif Layanan

Tarif ditetapkan oleh Menteri Keuangan 1 1

5 Sistem Akuntansi 1

a. YA 0,6

b. YA 0,2

c. YA 0,2

6 Persetujuan Rekening 0,5

a. YA 0,1

b. YA 0,3

c. YA 0,1

SOP

7 SOP Pengelolaan Kas

YA 0,5 0,5

8 SOP Pengelolaan Piutang

YA 0,5 0,5

9 SOP Pengelolaan Utang

0,5 0,5

10 SOP Pengadaan Barang dan Jasa

YA 0,5 0,5

11 SOP Pengelolaan Barang Inventaris

YA 0,5 0,5

TOTAL ASPEK KEPATUHAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU 10,46

Total Skor Aspek Keuangan 25,71

Laptah 2019 RSPAW Salatiga

60 b. Skor penilaian kinerja pada Aspek Pelayanan, seperti pada tabel di bawah ini : Tabel 5.7. Skor penilaian kinerja pada Aspek Pelayanan

RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2019

No. Sub Subaspek / Kelompok Indikator / Indikator Skor Hasil Perhitungan

SKOR RSPAW tahun 2019

1. Layanan 26,75

a. Pertumbuhan Produktivitas 13,50

1). Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan 3 0,87 1,00

2). Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat 2,5 1,23 2,50

3). Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap 2,5 1,16 2,50

4). Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2,5 1,22 2,50

5). Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2,5 1,37 2,50

6). Pertumbuhan Operasi 2,5 1,25 2,50

7). Pertumbuhan Rehab Medik 2,5 0,81 0,00

8). Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran 0 0 0

9). Pertumbuhan Penelitian Yang Dipublikasikan 0 0 0

b. Efektivitas Pelayanan 14 11,5

1). Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam Selesai Pelayanan 2 92,7% 2

2). Pengembalian Rekam Medik 2 94,49% 2

3). Angka Pembatalan Operasi (Tindakan) 2 0 2

4). Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2 1,64% 1,5

5). Penulisan Resep Sesuai Formularium 2 89,98% 1,5

6). Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 2 3,61% 0,5

7). Bed Occupancy Rate (BOR) 2 74,51% 2

c. Pertumbuhan Pembelajaran 3 1,75

1). Rata-rata Jam Pelatihan / Karyawan 1,5 0,37 0,25

2). Persentase Dokter Pendidik Klinis Yang Mendapat TOT 0 ////// 0,00

3). Program Reward and Punishment 1,5 Ada program

dilaksanakan sepenuhnya

1,5

2. Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat 35 30,44

a. Mutu Pelayanan 14 11,00

1). Emergency Response Time Rate 2 19,24menit 1,00

2). Waktu Tunggu Rawat Jalan 2 20,56 menit 2,00

3). Length Of Stay 2 5 1

4). Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 2 20,64 menit 1

5). Waktu Tunggu Sebelum Operasi 2 13,09 jam 2,00

6). Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 2 94,11 menit 2

7). Waktu Tunggu Hasil Radiologi 2 61,69 menit 2

b. Mutu Klinik 12 12

1). Angka Kematian di Gawat Darurat 2 11,70% 2,0

2). Angka Kematian ≥ 48 Jam 2 3,44% 2,0

3). Post Operative Death Rate 2 0 2,0

4). Angka Infeksi Nosokomial 4 0 4,0

5). Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit 2 Tidak ada

kematian ibu 2,0

Laptah 2019 RSPAW Salatiga

61 Tabel 5.7. Lanjutan…..

No. Sub Subaspek / Kelompok Indikator / Indikator Skor Hasil Perhitungan

SKOR RSPAW tahun 2019

c. Kepedulian Kepada Masyarakat 4 3

1). Pembinaan Kepada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Sarana

Kesehatan Lain 1 Ada program

sebagian dilaksanakan

0,5

2). Penyuluhan Kesehatan 1 Ada program

sebagian dilaksanakan

0,5

3). Rasio Tempat Tidur Kelas III 2 82,74% 2

Proporsi TT kelas III yang tersedia di RS dibandingkan dengan jumlah seluruh TT yang tersedia, standar / sedikitnya proporsi TT kelas III adalah 25%

d. Kepuasan Pelanggan 2 1,84

1). Penanganan Pengaduan / Komplain 1 100,00% 1

2). Kepuasan Pelanggan 1 84,45 0,84

e. Kepedulian Terhadap Lingkungan 3 2,6

1). Kebersihan Lingkungan (Program Rumah Sakit Berseri) 2 8.390 2

2). Proper Lingkungan 1 Biru Semua 0,6

Jumlah Skor Aspek Pelayanan (1+2) 35 57,19

c. Total Skor Kinerja BLU

Total Skor (TS) Kinerja BLU RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, pada 2019 sebesar 82,90, yang dalam kelompok kategori BAIK, yaitu AA pada kisaran 80 < TS

≤ 95. Secara terinci dapat di lihat pada tabel 5.7. di bawah ini : Tabel 5.8. Total Skor Kinerja BLU

RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2019

No. Aspek SKOR SKOR RIIL RSPAW

Tahun 2019

a. Aspek Keuangan 30 25,71

1. Subaspek Rasio Keuangan 19 15,25

2. Subaspek Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11 10,46

b. Aspek Pelayanan 70 57,19

1. Subaspek Layanan 35 26,75

a. Pertumbuhan Produktivitas 18 13,5

b. Efektivitas Pelayanan 14 11,5

c. Pertumbuhan Pembelajaran 3 1,75

2. Subaspek Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat 35 30,44

a. Mutu Pelayanan 14 11

b. Mutu Klinik 12 12

c. Kepedulian Kepada Masyarakat 4 3

Laptah 2019 RSPAW Salatiga

62 Tabel 5.8. Lanjutan…..

No. Aspek SKOR SKOR RIIL RSPAW

Tahun 2019

b. Aspek Pelayanan 70 57,19

d. Kepuasan Pelanggan 2 1,84

e. Kepedulian Kepada Lingkungan 3 2,6

Total 100 82,90

5.1.7. IKI Direktur Utama Tahun 2019

Mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI No. HK.02.03/I/0173/2016, tertanggal 26 Pebruari 2016, Tentang Pedoman Teknis Penilaian Indikator Kinerja Individu (IKI) Direktur Utama Rumah Sakit Umum / Khusus dan Kepala Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, sebagaimana diubah menurut Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI No.HK.02.03/I/2630/2016 tertanggal 29 Agustus 2016, dan Kontrak Kinerja antara Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan Direktur Utama Rumah Sakit Paru dr.

Ario Wirawan Salatiga tahun 2019 Nomor PR.21/PB/2019 tanggal 31 Januari 2019.

Hasil Penilaian Indikator Kinerja Individu (IKI) Direktur Utama RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga tersebut pada Tahun 2019 (resume Total Skor dan Konversi Nilai IKI) dapat dilihat pada tabel 5.9, di bawah ini :

Tabel 5.9. Total Skor dan Nilai IKI Direktur Utama RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2019

No. Bulan Total Skor IKI Konversi

Nilai IKI

1. Januari 100 2

2. Pebruari 100 2

3. Maret 100 2

4. April 100 2

5. Mei 100 2

6. Juni 100 2

7. Juli 100 2

8. Agustus 100 2

9. September 100 2

10. Oktober 100 2

11. Nopember 100 2

12. Desember 100 2

Laptah 2019 RSPAW Salatiga

63 Gambaran capaian per indikator pada IKI Direktur Utama RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga pada Tahun 2019, seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.10. Capaian IKI Direktur Utama

RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2019

KATEGORI No JUDUL

INDIKATOR BOBOT Standar

Capaian Tahun 2019

Hasil Skor

TOTAL SKOR (Bobot x Skor)

PELAYANAN MEDIS

Kepatuhan Terhadap

Standar 1

Kepatuhan terhadap Clinical Pathway

0,05

Ada 5 CP sudah diimplementasikan

terintegrasi dalam berkas Rekam Medik dan sudah

dievaluasi

Ada 5 CP sudah diimplementasikan

terintegrasi dalam berkas Rekam Medik dan sudah

dievaluasi

100 5

Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional (FORNAS)

0,05 ≥ 80% 89,98% 100 5

Prosentase Kejadian Pasien Jatuh

0,05 ≤ 3% 0,002% 100 5

Penerapan Keselamatan Operasi

0,05 100% 100% 100 5

Pengendalian Infeksi di RS

Ventilator Associated Pneumonia (VAP)

0,05 ≤ 5,8‰ 0 100 5

6 Cuci Tangan

(Hand Hygiene) 0,07

Ada Kebijakan, ada SOP, dan

dilaksanakan sesuai dengan

SOP

Ada Kebijakan, ada SOP, dan

dilaksanakan sesuai dengan

SOP

100 7

Capaian Indikator Medik

Persentase Capaian Indikator Penyakit Asma

0,07 0% 0% 100 7

8 Penanganan

PPOK 0,07 > 75% 100% 100 7

9 Kematian Pasien

di IGD 0,04 ≤ 2,5% 0,106% 100 4

Akreditasi 10 Ketepatan

Identifikasi Pasien 0,08 100 100% 100 8

Kepuasan Pelanggan 11

Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK)

0,08 > 75% 100% 100 8

Laptah 2019 RSPAW Salatiga

64 Tabel 5.10. Lanjutan…….

KATEGORI No JUDUL

INDIKATOR BOBOT Standar

Capaian Tahun 2019

Hasil Skor

TOTAL SKOR (Bobot x Skor)

Ketepatan Waktu Pelayanan

Waktu Tunggu Penanganan Kegawatdaruratan Respirasi

0,02 ≤ 30 menit 19,18 100 2

Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ)

0,05 ≤ 60 menit 18,5 menit 100 5

Waktu Tunggu Operasi Efektif (WTE)

0,05 ≤ 48 jam 13,09 jam 100 5

Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi (WTPR)

0,05 ≤ 3 jam 61,69 menit 100 5

Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL)

0,05 ≤ 2 jam 94,11 menit 100 5

Pengembalian Rekam Medik Lengkap dlm waktu 24 jam (PRM)

0,02 > 80% 94,10% 100 2

PELAYANAN KEUANGAN

Keuangan 18

Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional (PB)

0,1 65% 65,94% 100 10

JUMLAH TS 100 NILAI IKI 2

Laptah 2019 RSPAW Salatiga

65 5.1.8. IKT RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga Tahun 2019

Capaian Indikator Kinerja Terpilih RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, pada tahun 2019, sebagai berikut :

Tabel 5.11. Realisasi / Hasil Perhitungan IKT (Indikator Kinerja Terpilih) RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2019

No Judul Indikator Nilai

Standar Target 2019 Capaian SMT I

2019 Capaian SMT II 2019 SMT I SMT II

1 Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway 5 CP 100% 100% 100,00% 100,00%

2 Ketepatan Jam Visite Dokter Spesialis 80% 85% 90% 89,00% 91,62%

3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS) 100% 65% 80% 74% 82,00%

4 Rasio PNBP Terhadap Biaya

Operasional (POBO) 65% 60% 55% 75,82 65,94%

5 Modernisasi Pengelolaan BLU (Penerapan Aplikasi BLU Integrated

Online Sistem / BIOS) 100% 100% 92% 103% 104,00%

Pada tabel 5.10. di atas tampak bahwa dari 5 (lima) Indikator di atas, semua target sudah tercapai.

5.1.9. Indikator Kinerja Rumah Sakit BLU

Capaian indikator kinerja Rumah Sakit Badan Layanan Umum (BLU) RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga pada 2019, seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.12. Capaian Kinerja Rumah Sakit BLU Pada Area Klinis RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2019

KATEGORI No JUDUL INDIKATOR BOBOT HAPER

Tahun 2019 Skor TOTAL SKOR

AREA KLINIS

Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan

1 Kepatuhan terhadap

Clinical Pathway 0,022

Ada 5 CP yang diimplementasikan

sesuai dengan SPO, terintegrasi

dalam Rekam Medik dan dievaluasi

100 2,2

2 Prosentase Kejadian

Pasien Jatuh 0,022 0,01% 100 2,2

3 Penerapan Keselamatan

Operasi 0,022 100% 100 2,2

Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional (Fornas)

0,022 89,98% 100 2,2

Laptah 2019 RSPAW Salatiga

66 Tabel 5.12. Lanjutan…..

KATEGORI No JUDUL INDIKATOR BOBOT HAPER

Tahun 2019 Skor TOTAL SKOR

AREA KLINIS

Pengendalian Infeksi di RS

5 Dekubitus 0,022 0,00% 100 2,2

6 Infeksi Daerah Operasi

(IDO) 0,022 0,00% 100 2,2

7 Ventilator Associated

Pneumonia ( VAP ) 0,022 0,00% 100 2,2

8 ISK 0,022 0,00% 100 2,2

9 Phlebitis 0,022 0,00% 100 2,2

Capaian Indikator Medik

10 Nett Death Rate (NDR) 0,020 34 75 1,5

11 Kematian Pasien di IGD 0,022 1,06 100 2,2 12 Waktu Lapor Hasil Tes

Kritis Radiologi 0,022 90,48% 75 1,65

13 Waktu Lapor Hasil Tes

Kritis Laboratorium 0,022 98,32% 75 1,65

14 Persentase Capaian

Indikator Penyakit Asma 0,022 0,00% 100 2,2

15 Penanganan PPOK 0,022 100,00% 100 2,2

16 Medication Error 0,022 0,01% 100 2,2

Jumlah Bobot Indikator Area Klinis 0,35 33,4

Tabel 5.13. Capaian Kinerja Rumah Sakit BLU Pada Area Manajerial RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2019

KATEGORI No JUDUL INDIKATOR BOBOT HAPER

Tahun 2019 Skor TOTAL SKOR

AREA MANAGERIAL

Utilisasi 17 Bed Occupancy Rate

(BOR) 0,027 74,51 100 2,7

Kepuasan Pelanggan

18 Kepuasan Pelanggan (KP) 0,027 83,13 75 2,025 19 Kecepatan Respon

Terhadap Komplain (KRK) 0,027 100% 100 2,7

Ketepatan Waktu Pelayanan

Waktu Tunggu Penanganan Kegawatdaruratan

Respirasi

0,027 19,11 100 2,7

21 Waktu Tunggu Rawat Jalan

(WTRJ) 0,027 16,50 100 2,7

22 Waktu Tunggu Operasi

Efektif (WTE) 0,027 14,11 100 2,7

23 Waktu Tunggu Pelayanan

Radiologi (WTPR) 0,027 60,69 100 2,7

24 Waktu Tunggu Pelayanan

Laboratorium (WTPL) 0,027 93,56 100 2,7

Laptah 2019 RSPAW Salatiga

67 Tabel 5.13. Lanjutan…..

KATEGORI No JUDUL INDIKATOR BOBOT HAPER

Tahun 2019 Skor TOTAL SKOR

AREA MANAGERIAL

25 Waktu Tunggu Pelayanan

Resep Obat Jadi (WTOJ) 0,027 20,64 100 2,7 26

Pengembalian Rekam Medik Lengkap dalam Waktu 24 Jam (PRM)

0,027 93,23 100 2,7

SDM 27

% Staf di Area Kritis yang Mendapat Pelatihan 20 Jam / Orang per tahun

0,027 13,46 0 0

Sarana - Prasarana

28 % Tingkat Kehandalan

Sarpras 0,027 97,9 100 2,7

29 Tingkat Penilaian Proper 0,026 biru 100 2,6 Jumlah Bobot Indikator Area Manajerial 0,35 31,625

Adapun Total Skor Kinerja BLU RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, sampai dengan 2019, seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.14. Total Skor Kinerja Rumah Sakit BLU RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2019

No. Indikator Standar Capaian

Tahun 2019

1. Area Klinis 35 33,4

2. Area Manajerial 35 31,625

3. Area Keuangan 30 25,71

Total 100 90,735

AA Apabila total skor 80 < TS ≤ 95 AA

Capaian Kinerja BLU RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, pada tahun 2019 adalah AA (90,735).

Laptah 2019 RSPAW Salatiga

68 5.2. Realisasi Anggaran

5.2.1. Sumber Daya Anggaran

Anggaran sesuai pagu dan anggaran lain yang terkait di RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, untuk tahun 2018 berikut Realisasi anggaran belanja menurut jenis sumber anggaran dan realisasi anggaran per program, seperti pada tabel-tabel di bawah ini :

Tabel 5.15. Resume Realisasi Anggaran Belanja Menurut

Jenis Sumber Anggaran RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, 2019

KETERANGAN PAGU REALISASI S.D DES % SISA ANGGARAN

BELANJA PEGAWAI 22.323.958.000 22.178.411.911 99,35 145.546.089 BELANJA BARANG 17.741.354.000 14.180.199.833 79,93 3.561.154.167 BELANJA TUPOKSI 7.977.617.000 7.719.925.856 96,77 257.691.144 BELANJA MODAL 13.216.236.000 12.253.472.735 92,72 962.763.265 TOT RM 61.259.165.000 56.332.010.335 91,96 4.927.154.665

BLU

BELANJA BARANG 47.834.592.000 42.820.019.001 89,52 5.014.572.999 BELANJA MODAL 14.151.383.000 6.022.897.646 42,56 8.128.485.354 TOT BLU 61.985.975.000 48.842.916.647 78,80 13.143.058.353 TOT RM DAN BLU 123.245.140.000 105.174.926.982 85,34 18.070.213.018

Capaian realisasi anggaran belanja RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, tahun 2019, sebesar 85,34% sedangkan bila dilihat menurut jenis anggarannya, realisasi anggaran bersumber Rupiah Murni sebesar 91,96 dan dari BLU sebesar 78,80.

5.3. Upaya untuk Meraih WTP dan Zona Integritas

Upaya yang dilaksanakan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, pada Tahun 2018 untuk meraih WTP dan Zona Integritas, sebagai berikut :

 Melakukan Invetarisasi BMN;

 Melakukan Sensus / Pendataan Ulang BMN di masing-masing Ruangan di semua Unit Kerja;

 Rekonsiliasi BMN Internal dan Eksternal;

 Rekonsiliasi SAK – SAI Internal dan Eksternal;

 Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang / Jasa;

 Penandatanganan Pakta Integritas Unit Layanan Pengadaan;

Laptah 2019 RSPAW Salatiga

 Penandatanganan Kontrak Kinerja Pejabat Struktural dan Kepala Unit Pelayanan Non Struktural;

 Pembinaan dari Kemenkes dalam rangka Pengelolaan BMN;

 Sosialisasi Pengadaan Barang Jasa ( Perpres No 16 Tahun 2018) oleh LKPP;

 Pendampingan PBJ oleh TP4D Kejaksaan Negeri Salatiga

 Penandatanganan Komitmen Karyawan untuk Mewujudkan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;

 Mengikuti Desk Sakip di Jakarta;

 Review Master Plan;

 Review Renstra 2015-2019;

 LHKPN untuk semua Pejabat Struktural, PPK, dan CPNS 2018;

 Bimbingan Akreditasi Versi SNARS edisi I;

 Verifikasi I Akreditasi SNARS edisi I;

 Pembinaan dari Itjen tentang Pembangunan ZI menuju WBK;

 Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK;

 Visitasi Ijin Operasional Rumah Sakit ;

 Audit Kinerja Operasional Tahun 2018 oleh Tim Inspektur I Inspektorat Jendral Kementerian Kesehatan RI, LHP akan ditindaklanjuti pada tahun 2019;

 Audit Serapan Anggaran tahun 2018 dari Tim Inspektur I Inspektorat Jendral Kementerian Kesehatan RI;

 Pre Assesment Pembangunan ZI menuju WBK dari Tim Inspektorat Investigasi Inspektorat Jendral Kementerian Kesehatan RI;

 Penyusunan Adendum ANDAL, RKL, RPL guna melengkapi semua persyaratan perijinan yang berlaku;

 Telah terbit sebagian IMB untuk semua bangunan;

 Telah terbit ijin Limbah B3. IPLC.

Laptah 2019 RSPAW Salatiga

70 BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Total Skor Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga yang terdiri dari 28 indikator pada tahun 2019, sebesar 93,1 dengan konversi skor sebesar 1,875;

2. Prosentase capaian pendapatan pada tahun 2019, sebesar 100,99% dari target yang telah ditetapkan, yang terdiri dari Pendapatan Jasa Layanan Umum sebesar 101,18 % dari target yang telah ditetapkan, dan Pendapatan BLU Lainnya sebesar 83,73% dari target yang telah ditetapkan;

3. Capaian SPM pada tahun 2019, ada 8 (delapan) indikator yang tercapai dan 1 (satu) indikator yang melebihi target yaitu Status yang lengkap diisi setelah pasien pulang 1 X 24 jam, dan ada 2 (dua) indikator yang dalam kisaran target serta 3 (tiga) indikator tidak tercapai pada indikator di Instalasi Laboratorium dan Instalasi Farmasi;

4. Capaian KPI, pada tahun 2019, dari 6 (enam) indikator, ada 1 (satu) indikator yang telah tercapai , 3 (tiga) indikator dalam kisaran, dan 2 (dua) indikator yang belum tercapai targetnya;

5. Nilai Kinerja Badan Layanan Umum RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga pada tahun 2019 sebesar 82,90, yang dapat dinyatakan masuk dalam masuk pada kriteria BAIK dengan Skor AA (kisaran nilai 80 < TS ≤ 95);

6. Nilai IKI Direktur Utama, pada tahun 2019, sebesar 100, dengan konvensi skor sebesar 2;

7. Capaian IKT pada tahun 2019, dari 5 (lima) indikator tersebut, semua target indikator telah tercapai;

8. Total Skor Kinerja Rumah Sakit BLU RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, pada 2019, sebesar 90,735, yang termasuk pada kriteria BAIK, dengan Skor AA (kisaran nilai 80 < TS ≤ 95);

9. Prosentase realisasi belanja pada tahun 2019 sebesar 85,34%, yang merupakan belanja bersumber dari RM sebesar 91,96% dan BLU sebesar 78,8%.

Laptah 2019 RSPAW Salatiga

71 6.2 Saran dan Rekomendasi

Dalam rangka pengelolaan organisasi untuk mewujudkan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga menjadi lebih baik dan membanggakan, yaitu :

1. Membangun Komitmen Bersama;

2. Memperkuat Manajemen;

3. Penataan Lingkungan Kerja;

4. Meningkatkan dan Mengembangkan Pelayanan;

5. Tertib Administrasi dan Keuangan;

6. Meningkatkan Kesejahteraan Karyawan.

Rekomendasi guna meningkatkan kinerja RS Paru dr. Ario Wirawan pada Tahun 2019 sebagai TL (Tindak Lanjut) dari Evaluasi Kinerja TW III tahun 2019, kepada masing-masing Kepala Unit Kerja sesuai tugas dan fungsinya untuk melaksanakan koordinasi tentang beberapa hal, seperti tersebut di bawah ini:

1. Pemberian kesempatan untuk meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi/ profesional/ spesialis baik melalui jalur Ijin Belajar atau Tugas Belajar;

2. Pemberian kesempatan magang atau pelaksanaan In House Training (IHT);

3. Skala prioritas dalam pengadaan Alkes;

4. Pemeliharaan Alkes secara berkala;

5. Menjalin kerja sama pelayanan dengan intansi terkait;

6. Penggunaan anggaran BLU secara optimal dalam pemenuhan kebutuhan operasional rumah sakit;

7. Pendokumentasian komplain dari segala sumber;

8. Penyusunan maupun revisi dan sosialisasi Kebijakan, pedoman dan SPO yang mendukung pelayanan;

9. Pembaharuan program aplikasi SIRS sampai ke tahap Back Office dengan melibatkan user terkait melalui pengembangan mandiri oleh SDM RS Paru dr.

Ario Wirawan Salatiga;

10. Pelatihan dan supervisi dalam operasionalisasi program aplikasi SIRS;

11. Optimalisasi Penatalaksanaan BMN melalui peningkatan pencatatan dan pengurusan PSP (Penetapan Status Penggunaan) BMN, serta penghapusan barang rusak berat serta obat ED;

12. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi koordinasi dalam rangka penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran berikut monitoring dan evaluasinya baik secara rutin maupun berkala.

Laptah 2019 RSPAW Salatiga

72 Selanjutnya sebagai upaya meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan stake holder (pemangku kepentingan) dan internal rumah sakit, yang sekaligus juga untuk memenuhi peningkatan capaian atas target kinerja pelayanan dan keuangan, RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, kepada para Kepala Unit Kerja sesuai tugas dan fungsinya, untuk melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

 Kajian dan usulan Pengembangan pelayanan melalui upaya perubahan pelayanan unggulan dari semula pengembangan pelayanan pencegahan dan pengobatan Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) menjadi pelayanan Kanker Paru.

 Dalam rangka memenuhi standar klasifikasi RS Khusus Paru Kelas A dan pengembangan pelayanan unggulan berupa pelayanan kanker paru terpadu dibutuhkan sumber daya berupa:

1. SDM : Dokter Spesialis Bedah Onkologi, Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Hematologi Onkologi Medik, Perawat Onkologi, Dokter Spesialis Mikrobiologi, Dokter Spesialis Paru Konsultan dan Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah;

2. Sarana dan prasarana (Bunker dan Pesawat Linac);

3. Anggaran.

 Guna pemenuhan tersebut di atas diupayakan menggunakan Saldo awal dan Usulan APBN 2019/ 2020.

LAMPIRAN

LAMPIRAN PERBANDINGAN CAPAIAN PER TAHUN RS PARU dr. ARIO WIRAWAN SALATIGA

A. Kinerja Pelayanan

A.1. Pelayanan Gawat Darurat

Perkembangan pelayanan gawat darurat dari tahun 2008 s.d. 2019, dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 1. Pelayanan Rawat Darurat Tahun 2008 s.d. 2019

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kunj. IGD 5.340 7.024 7.152 8.328 8.853 9.469 8.682 8.324 9.864 10.678 11.082 13.672

A.2. Pelayanan Rawat Jalan

Perkembangan kunjungan rawat jalan dari dari tahun 2008 s.d. 2019, seperti pada grafik di bawah ini :

5.340

7.024 7.152

8.328 8.853 9.469

8.682 8.324

9.864 10.678 11.082 13.672

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kunj. IGD

Grafik 2. Pelayanan Rawat Jalan Tahun 2008 s.d. 2019

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kunj Rajal 21.239 23.045 28.165 29.395 32.856 35.905 34.013 26.463 27.963 31.662 31.546 27.778

A.3. Pelayanan Rawat Inap

Perbandingan jumlah hari perawatan tahun 2010 s.d. 2018 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

A.3.1. Hari Perawatan

Grafik 3. Perbandingan Jumlah Hari Perawatan Tahun 2010 s.d. 2018

21.239 23.045

28.165 29.395 32.856

35.905 34.013

26.463 27.963

31.662 31.546 27.778

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kunj Rajal

28.970 31.436 34.285 35.507 34.724 33.013

39.745 41.994 43.436

50.588

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Hari Perawatan

A.3.2. Angka BOR, ALOS, BTO, dan TOI

Pencapaian kinerja rawat inap dapat dilihat dari angka BOR, ALOS, BTO, TOI.

Kinerja dari tahun 2008 s.d 2019 menunjukkan perkembangan yang cukup baik, hal ini dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

Tabel 1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Rawat Inap Tahun 2008 s.d 2019

No. Tahun Uraian Kegiatan

BOR (%) ALOS (hari) BTO (x/th) TOI (hari)

1. 2008 60,86 6 35 4

2. 2009 65,14 5,91 40,52 3,13

3. 2010 64,01 5,82 40.41 3,25

4. 2011 69,65 5,64 45.07 2,45

5. 2012 75,54 5,50 50,45 1,77

6. 2013 68,51 5,40 46,51 2,47

7. 2014 58,72 5,40 39,88 4

8. 2015 55,83 4,92 42 4

9. 2016 63,88 5 46 3

10. 2017 67,60 5 48 2

11. 2018 66,34 5 47 3

12. 2019 74,51 5 55 2

Grafik 4. Pelayanan Rawat Inap Tahun 2008 s.d 2019

A.4. Kinerja Pelayanan Penunjang, Tindakan Medik dan Bedah Sentral

Kinerja pelayanan penunjang yang dicapai oleh masing-masing Instalasi penunjang, yaitu Instalasi Farmasi, Instalasi Radiologi, Instalasi Laboratorium,

60,86 65,14 64,01 69,65

75,54 68,51

58,72 55,83

63,88 67,6 66,34 74,51

6 5,91 5,82 5,64 5,5 5,4 5,4 4,92 5 5 5 5

40,52 40,41 45,07 50,45

45,0

39,88 42 46 48 47

4 3,13 3,25 2,45 1,77 2,0 4 4 3 2 3 2

0 10 20 30 40 50 60 70 80

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

BOR ALOS BTO TOI

Instalasi Rehabilitasi Medik, dan Pelayanan Tindakan Medik dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. Kegiatan Pelayanan Penunjang, Tindakan Medik dan Bedah Sentral Tahun 2008 s.d. 2019

No. Tahun

Jumlah Pelayanan Resep

Farmasi Radiologi Laborato- rium

Rehab Medik

Tindakan Medik

Bedah

*) 1. 2008 227.218 11.245 96.887 11.005 7.715 ///////

2. 2009 148.142 12.800 85.970 12.095 8.651 ///////

3. 2010 226.530 9.778 74.321 12.888 7.418 ///////

4. 2011 254.621 10.588 88.881 11.968 8.529 ///////

5. 2012 293.276 12.619 91.946 13.403 9.431 ///////

6. 2013 309.928 12.577 98.964 16.117 9.992 ///////

7. 2014 297.995 10.908 95.142 10.920 10.364 ///////

8. 2015 276.498 8.585 85.343 10.110 7.723 115

9. 2016 295.507 9.622 92.369 9.836 9.517 489

10. 2017 360.541 10.059 95.624 12.252 10.438 718 11. 2018 400.993 11.025 100.793 16.018 12.070 731 12. 2019 451.105 13.462 138.342 13.188 13.095 778 Keterangan : *) Bedah termasuk operasi THT dan Mata

B. Kinerja Keuangan

B.1. Belanja Barang / Operasional Rumah Sakit

Sumber pembiayaan Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga tahun 2008 s.d 2019 sudah menggunakan struktur organisasi baru. Untuk biaya operasional dan pemeliharaan berasal dari Rupiah Murni dan BLU (Badan Layanan Umum).

Besaran realisasi dana operasional Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga dengan jumlah sebagai berikut :

Tabel 3a. Belanja Operasional RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga (Rupiah Murni / APBN dan BLU) Tahun 2008 s.d. 2019

No. Tahun Rupiah Murni / APBN BLU

Pagu (DIPA) Realisasi % Pagu (DIPA) Realisasi %

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 2008 12.331.176.000 12.247.114.455 99,32 22.880.165.000 23.369.365.598 102,14 2. 2009 25.613.858.000 24.716.888.424 96,50 15.500.000.000 10.622.550.284 68,53 3. 2010 26.483.600.000 18.801.809.521 70,99 20.550.000.000 15.872.639.736 77,24 4. 2011 32.729.838.000 26.800.552.013 81,88 37.028.364.000 35.170.037.483 94,98 5. 2012 37.921.515.000 34.875.273.769 92 32.100.000.000 30.465.411.619 95 6. 2013 39.708.217.000 38.038.262.771 95,79 30.115.899.000 25.874.714.874 85,92 7. 2014 30.602.989.000 29.120.416.478 95,16 31.600.000.000 29.731.247.106 94,09 8. 2015 27.734.278.000 25.767.818.894 92,91 35.586.937.000 28.860.811.416 81,10 9. 2016 35.675.270.000 33.332.726.923 93,43 46.669.257.000 41.878.359.895 89,73 10. 2017 48.308.310.000 45.848.050.317 94,91 52.667.897.000 92.789.914.978 89,13 11. 2018 61.441.785.000 53.117.717.992 86,45 56.993.784.000 48.919.372.812 85,83 12. 2019 61.259.165.000 56.332.010.335 91,96 61.985.975.000 48.842.916.647 78,80

Tabel 3b. Total Belanja Operasional

RS. Paru dr. Ario Wirawan Salatiga Tahun 2008 s.d. 2019

No. Tahun Total

Pagu Realisasi %

1 2 3 4 5

1. 2008 35.211.341.000 35.616.480.053 101,15

2. 2009 41.113.858.000 35.339.438.708 85,96

3. 2010 47.033.600.000 34.674.449.257 73,72

4. 2011 69.758.202.000 61.970.589.496 88,84

5. 2012 70.021.515.000 65.340.685.388 93

6. 2013 69.824.116.000 63.912.977.645 91,53

7. 2014 62.202.989.000 58.851.663.584 94,61

8. 2015 63.321.215.000 54.628.630.310 86,27

9. 2016 82.344.527.000 75.211.086.818 91,34

10. 2017 100.976.207.000 92.789.914.978 91,89

11. 2018 118.435.569.000 102.037.090.804 86,15

12. 2019 123.245.140.000 105.174.926.982 85,34

Perkembangan realisasi dana operasional tersebut dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 5. Realisasi Belanja Operasional Tahun 2008 s.d 2019

0 20.000.000.000 40.000.000.000 60.000.000.000 80.000.000.000 100.000.000.000 120.000.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dana Operasional

Gambaran realisasi anggaran operasional / belanja barang tahun 2019 tersebut, dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 6. Realisasi Anggaran Operasional / Belanja Barang 2019

Anggaran Realisasi %

RM 61.259.165.000 56.332.010.335 91,96%

BLU 61.985.975.000 48.842.916.647 78,80%

TOTAL 123.245.140.000 105.174.926.982 85,34%

0 20.000.000.000 40.000.000.000 60.000.000.000 80.000.000.000 100.000.000.000 120.000.000.000 140.000.000.000

RM BLU TOTAL

Realisasi Anggaran

Anggaran Realisasi %

B.2. Pendapatan Rumah Sakit

Pendapatan Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga selama 7 tahun berdasarkan perhitungan cash basis, yaitu berdasarkan uang yang masuk dalam rekening rumah sakit di bank dan kas bendahara, seperti pada tabel di bawah ini : Tabel 4. Pendapatan RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, s.d. 2018

Tahun

Pendapatan

Fungsional Non Fungsional Total Target %

Capaian 2008 15.776.796.822 18.188.779 15.794.985.601 10.695.785.000 147.67 2009 17.738.150.294 67.167.511 17.805.317.805 15.000.000.000 118.70 2010 20.713.002.631 14.623.227 20.727.625.858 20.000.000.000 103.64 2011 23.580.268.203 10.403.834 23.590.672.037 22.000.000.000 107.23 2012 25.451.896.944 250.001.174 25.701.898.118 25.000.000.000 102.81 2013 26.106.049.352 622.696.431 26.728.725.783 27.000.000.000 99 2014 39.354.490.052 316.594.228 39.671.084.280 30.000.000.000 132,24 2015 35.492.184.204 1.009.330.225 36.501.514.429 33.983.900.000 107,41 2016 44.205.167.408 1.086.703.320 45.291.870.728 39.000.000.000 116,13 2017 43.402.374.495 1.493.341.724 44.895.716.219 45.000.000.000 99,77 2018 39.618.747.913 755.483.354,31 40.374.231.267,31 51.000.000.000 79,17 2019 57.039.484.137 524.998.619,51 57.564.482.759,51 57.000.000.000 100,99

Grafik 7. Pencapaian Pendapatan Tahun 2008 s.d. 2018

0 10.000.000.000 20.000.000.000 30.000.000.000 40.000.000.000 50.000.000.000 60.000.000.000 70.000.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Pendapatan

Dalam dokumen Laptah 2019 RSPAW Salatiga (Halaman 68-79)