Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2017
36
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR OPD : PENYELENGGARA SEKOLAH
2 3 4 5
PENDIDIKAN 6,227,601,700
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6,227,601,700 Penunjang Operasional TK dan SD Penunjang Operasional TK dan SD 1 Dinas 4,060,071,400 Penunjang Operasional SMP Penunjang Operasional SMP 1,918,103,300
Penunjang Operasional SMA Agam Cendikia' Penunjang Operasional SMA Agam
Cendikia 1 Dinas 249,427,000
Tabel IV.2.4
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan Target Plafon Anggaran (Rp.) Nomor
Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2017
38
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR OPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2 3 4 5
29,694,858,965
PENDIDIKAN 28,877,948,965
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3,779,633,015 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 169,234,000
Penyediaan ATK Tersedianya ATK 12 bulan 139,000,000
Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan 325,000,000
Penunjang operasional administrasi perkantoran
Jumlah unit kerja mendapat operasional administrasi perkantoran
1 Dinas 550,000,000
Penunjang operasional jasa perkantoran Tersedianya biaya operasional jasa perkantoran
12 bulan 2,061,000,000 Penunjang Operasional Unit Pelaksana
Teknis (UPT)
Jumlah unit kerja yang mendapat operasional perkantoran
16 UPT dan 1 SKB
535,399,015
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1,380,000,000 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah UPT Pendidikan yang
dibangun
1 unit 600,000,000 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terehabnya gedung UPT/SKB
Pendidikan
4 unit 780,000,000 Pengadaan sarana & prasarana kantor Tersedianya sarana prasarana
perkantoran
1 Dinas dan 16 UPT
350,000,000
Program Pendidikan Anak Usia Dini 1,300,000,000
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah PAUD
Jumlah bangunan sekolah TK Pembina Kabupaten Agam yang layak
1 unit 150,000,000
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Terlaksananya lomba kreatifitas anak PAUD dan pelatihan tenaga pendidik dan kependidikan PAUD
150 Lembaga PAUD
600,000,000
Pengadaan Alat Prakek/Peraga siswa Tersedianya APE 150 Lembaga PAUD dan TK
300,000,000
Pembangunan gedung sekolah 250,000,000
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
11,719,563,450 Pembangunan gedung SMP Terlaksananya Lanjutan
Pembangunan Gedung Sekolah SMP 3 Ampek Angkek
1 unit 400,000,000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan Target Plafon Anggaran (Rp.)
Tabel IV.2.5
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017
1 Nomor
Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2017
40
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan Target Plafon Anggaran (Rp.) Nomor
Pengadaan Perlengkapan Sekolah SD dan SMP
Terlaksananya pengadaan perlengkapan sekolah
Sekolah SD SMP di Kab Agam
250,000,000
Pengadaan Moubiler SD Terlaksananya pengadaan mobiler sekolah
46 Set 580,000,000 Pengadaan Moubiler SMP Terlaksananya pengadaan mobiler
sekolah
16 Set 500,000,000 Pembangunan Sarana air Bersih dan
Sanitasi SD
Tersedianya sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi sekolah sesuai standart kesehatan
15 sekolah
700,000,000
Pembangunan Sarana air Bersih dan Sanitasi SMP
Tersedianya sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi sekolah sesuai standart kesehatan
5 sekolah
300,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah SD
Terlaksananya pemeliharaan bangunan sekolah dengan pembangunan DAM dan Pagar Sekolah
24 sekolah
625,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah SMP
Terlaksananya pemeliharaan bangunan sekolah dengan pembangunan DAM dan Pagar Sekolah
6 sekolah
300,000,000
Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs (Pengelolaan dan Monev)
Jumlah SD dan SMP Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP dapat bantuan operasional
507 sekolah
55,000,000
Penyelenggaraan Paket A setara SD Jumlah peserta yang mengikuti paket A
40 Orang
90,000,000 Penyelenggaraan Paket B setara SMP Jumlah peserta yang mengikuti
paket B
40 Orang
100,000,000 Pengembangan materi belajar mengajar
dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
Persentase sekolah dengan pengembangan materi belajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
90 orang 50,000,000
Pelatihan Pengembangan Kurikulum SD Jumlah guru dan kepala SD 500 orang
300,000,000 Pelatihan Pengembangan Kurikulum SMP Jumlah guru SMP 300
orang
200,000,000 Penyelenggaraan Ujian Sekolah Jumlah siswa SD/MI se-
Kabupaten Agam
60 Orang
475,000,000 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pendidikan SD
Terlaksananya pembangunan pustaka dan pembangunan serta rehabilitasi ruangan kelas SD
66 Sekolah
3,420,894,195
Sisa Dana DAK 841,617,981
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP
Terlaksananya pembangunan pustaka dan pembangunan serta rehabilitasi ruangan kelas SMP
5 Sekolah
500,000,000
Pengadaan Buku Perpustakaan SMP Terpenuhinya sarana 13 Sekolah
215,384,610 Pengadaan Alat Peraga SD JumlahSekolah SD yang aktif
melaksanakan kegiatan
20 Sekolah SD
250,000,000
Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2017
41
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan Target Plafon Anggaran (Rp.) Nomor
Pengadaan Alat Peraga SMP JumlahSekolah SMP yang aktif melaksanakan kegiatan
15 Sekolah SMP
266,666,664
Penyelenggaraan UN dan UAS SMP Persentase SMP sederajat yang meyelenggarakan UN
100 % 500,000,000 Pembinaan minat, bakat, kreatifitas siswa,
lomba keterampilan siswa dan LKS SMP
Jumlah peserta didik yang mengikuti lomba
1.365 orang siswa
800,000,000
Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
150,000,000
Piloting sekolah penyelenggara inklusi 150,000,000
Program Pendidikan Non Formal 255,000,000
Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
Jumlah pendidikan kursus dan kelembagaan yang dibina
5 Lembaga
55,000,000
Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan keaksaraan
40 Orang
100,000,000
Pengembangan Program SKB Paket Keterampilan
Jumlah warga masyarakat putus sekolah yang dilatih keterampilan di SKB
43 orang 100,000,000
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1,848,752,500 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Jumlah tenaga pendidik yang di
verifikasi untuk pembayaran tunjangan profesi
4.189 org
100,000,000
Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi
Jumlah tenaga pendidik yang dilatih guna memenuhi standar kompetensi
90 org 250,000,000
Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Kelompok kerja guru yang dibina 62 Gugus SD
150,000,000
Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)
300,000,000 Pengembangan sistem pendataan dan
pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
Tersedianya Data Profil Pendidikan, Data Pokok Pendidikan dan Data Asset/Barang Milik Daerah
3 Jenis Dokume n
150,000,000
Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik
Tersedianya sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik
1 paket 250,000,000
Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan
Tersedianya sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan
1 paket 118,752,500
Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi
30 Orang Kepala Sekolah SD
80,000,000
Journal Pendidikan Jumlah tenaga pendidik yang aktif menulis publikasi ilmiah
40 Orang
150,000,000 Pengembangan penilaian kinerja guru Jumlah tenaga pendidik dan
tenaga kependidikan mengikuti uji kompetensi
105 orang
300,000,000
Program Manajemen Pelayanan Kependidikan
3,500,000,000 Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Bidang
Pendidikan
Terlaksanaya evaluasi kinerja tenaga pendidik
1 paket 400,000,000
Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2017
42
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan Target Plafon Anggaran (Rp.) Nomor
Pembinaan Dewan Pendidikan Terlaksananya pembinaan dewan pendidikan dan komite sekolah
1 paket 150,000,000
Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan
Tersedianya sistim jaringan internet dan intranet pendidikan
3 Tower 100,000,000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terselenggaranya monitoring dan evaluasi oleh pengawas/penilik sekolah
1 paket 350,000,000
Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas TK - SD
Jumlah calon Kepala Sekolah dan Pengawas
330 orang
2,000,000,000 Seleksi Calon Kepala Sekolah SMP Jumlah calon Kepala SMP 30 orang 250,000,000 Akreditasi Sekolah Jumlah sekolah TK, SD, SLTP
yang memperoleh akredetasi
25 sekolah
50,000,000 Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah
(UKS)
Jumlah sekolah yang mengikuti pembinaan UKS
6 sekolah
200,000,000 Program Pelayanan Pendidikan
Berkarakter berbasis ABS SBK
4,945,000,000 Pembangunan/rehabilitasi rumah Ibadah
sekolah
terlakssananya pembangunan rumah ibadah
11 Sekolah
1,500,000,000
Penyediaan biaya operasional madrasah Jumlah MDA dan MDW yang mendapat biaya operasional
44 sekolah
3,000,000,000 Sekolah Poloting Pendidikan Krakter
Tingkat SD
Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pendidikan Karakter
1 Sekolah SD
75,000,000
Sekolah Poloting Pendidikan Krakter Tingkat SMP
Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pendidikan Karakter
Sekolah SMP
100,000,000
Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Pemuda dan Pelajar
Jumlah cabang lomba kegiatan keagamaan pemuda dan pelajar
4 Cabang Lomba
120,000,000
Pembinaan dan pengembangan karakter 150,000,000
KEBUDAYAAN 816,910,000
Program Pengembangan Nilai Budaya 191,980,000
Pelestarian dan Aktualisasi Adat dan Budaya
Pelestarian dan Aktualisasi Adat dan Budaya
1 tahun 191,980,000
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 432,950,000
Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dan Pengelolaan Kekayaan Budaya
Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dan Pengelolaan Kekayaan Budaya
1 tahun 107,950,000
Pengelolaan dan Pengembangan Pelstarian peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air
Pengelolaan dan Pengembangan Pelstarian peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air
325,000,000
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
191,980,000 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan
Daerah
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
1 tahun 191,980,000
Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2017
43
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR OPD : DINAS KESEHATAN
2 3 4 5
KESEHATAN 80,473,581,587
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi
Perkantoran Dinkes & 23
Puskesmas 10,120,725,318 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Terbayarnya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
12 bulan 348,834,734
Penyediaan Alat Tulis kantor Tersedianya ATK 12 bulan 96,975,404
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah Terlaksanakannya rapat rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 12 bulan 307,884,000 Penunjang Operasional Administrasi
Perkantoran Terlaksananya pengelolaan keuangan dan
operasional administrasi Dinkes 1 Dinas 693,617,450 Penunjang Operasional Jasa Perkantoran Tersedianya biaya operasional jasa
perkantoran di dinkes dan 23 puskesmas
12 bulan 4,511,213,265 Penunjang Operasional Puskesmas Terlaksananya operasional Puskesmas 23 Puskesmas 4,162,200,465 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur
100% 577,385,000 Pengadaan Sarana Prasarana Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana
kantor 577,385,000
Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak
1)Cakupan pemeriksaan kehamilan (K4) 2)Cakupan kunjungan neonatal lengkap 3)Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan 4)Cakupan pelayanan kesehatan bayi 5)Cakupan pelayanan kesehatan balita
1)91%
2)93%
3)90%
4)75%
5)72%
1,701,000,000
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu 1)Terlaksananya peningkatan kapasitas
petugas dalam ANC terpadu 2)Terlaksananya AMP
3)Terlaksananya evaluasi program KIA 4)Terlaksananya pembinaan petugas KIA
puskesmas 5)Tersedianya buku KIA
1) 23 puskesmas 2)1x evaluasi 3)1x AMP 4) 23 puskesmas 5) 5.000 eksemplar
119,000,000
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak 1)Terlaksananya kegiatan manajemen SDIDTK;
2)Terdatanya keberhasilan cakupan program kesehatan anak; 3) Terlaksananya LBSI; 4) Teridentifikasinya penyebab kematian bayi
1) 46 orang; 2) 23 Puskesmas; 3) 1x lomba; 4) 46 orang
182,000,000
Jaminan persalinan Mendekatkan ibu hamil dan pendamping ke
akses pelayanan kesehatan 1,400,000,000
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1)Prevelensi Bumil KEK 2)Persentase penderita gizi buruk yang mendapat perawatan
1)<15%
2)100% 124,210,000 Penanggulangan Kurang Energi Protein,
anemia besi, GAKY, Kurang Vit A dan kekurangan zat gizi lainnya
Tertanganinya kasus gizi buruk dan ibu hamil KEK
40 balita gizi buruk; 30 ibu hamil KEK
124,210,000 NO
Tabel IV.2.6
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan Target Plafon Anggaran (Rp.)
Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2017
48
2 3 4 5 NO
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan Target Plafon Anggaran (Rp.)
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular 1)Cakuan jorong UCI 2)Cakupan imunisasi lengkap 3)Penyelidikan KLB <24 jam 4)AFP rate 5)Cakupan jumlah posbindu 6)Cakupan CDR TB 7)Incident rate DBD 8)Angka bebas jentik 9)Prevalensi HIV
1)86%
2)80%
3)100%
4)>2/100.000 penduduk usia 15 tahun 5)467 6)70%
7)<51 8)>85%
9)<0,5%
262,927,400
Fogging Sarang Nyamuk Berkurangnya populasi nyamuk aedes aegepty 8 lokasi 58,637,400 Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan
Anak Sekolah Terlaksananya pemberian vaksinasi bagi balita
dan anak sekolah 16 Kecamatan 66,542,500
Pelayanan Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular 1)Teridentifikasinya kasus TB dan TB MDR;
2)Terpantaunya kasus HIV/AIDS;
3)Terperiksanya kecacingan pada murid SD
1) TB 100%; 4 org MDR, 2) HIV/AIDS 100%;
3)Kecacingan 100%
97,812,500
Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
1)Terperiksanya kondisi kesehatan calon jemaah haji; 2)Terlaksananya penanganan kasus KLB
1 paket 39,935,000
Program Pengembangan Lingkungan
Sehat 1)Cakupan rumah sehat 2)Cakupan
tempat pelayanan umum sehat 1)82%
2)75% 460,097,200 Pembangunan dan rehabilitasi sarana
sanitasi Terlaksananya pembangunan sarana air bersih
Puskesmas 3 Puskesmas 300,000,000
Pengembangan Kabupaten Sehat Terlaksananya kegiatan forum dan tim pembina kabupaten sehat, forum kecamatan sehat dan pokja nagari sehat
16 Kecamatan dan
82 Nagari 60,097,200 Peningkatan Kesehatan Lingkungan 1)Terpantaunya kualitas air DAMIU;
2)Terlaksananya kebersihan/thaharah mesjid dan Puskesmas; 3)Jumlah masyarakat yang memiliki akses jamban sehat
1)300 DAMIU 2)23 puskesmas, 23 rumah ibadah 3) 500 KK
100,000,000
Program Penanggulangan Krisis
Kesehatan Akibat Bencana Menurunnya resiko kesehatan akibat
bencana 100% 300,000,000
Penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana
Terlaksananya penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana
100% 300,000,000 Program Penyakit Tidak Menular Menurunnya presentase penderita penyakit
tidak menular 150,000,000
Kegiatan Penyakit Tidak Menular Tetanggulanginya penyakit tidak menular 100% 150,000,000 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat 1)Cakupan strata posyandu purnama-mandiri 2)Cakupan UKS Strata Optimal Paripurna 3)Persentase penduduk Stop BABS 4)Cakupan kawasan umum tanpa rokok
1)70% 2)40%
3)82,5%
4)70%
413,080,200
Pengembangan Media Promosi dan
informasi sadar hidup sehat Tersedianya media promosi kesehatan tingkat
kabupaten dan kecamatan 16 Kecamatan 132,582,200 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup
Sehat Terlaksananya penyuluhan kesehatan kepada
masyarakat 82,5% 68,429,000
Pembinaan Usaha Kesehatan
Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Terselenggaranya pembinaan UKBM 23 Puskesmas 72,069,000 Peningkatan Derejat Kesehatan
Masyarakat Terlaksananya pengembangan kawasan bebas
asap rokok 70% 140,000,000
Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan Meningkatnya presentase puskesmas dengan
manajemen baik 15% 466,408,000
Pembangunan dan Pemutakhiran Data
Dasar standar Pelayanan Kesehatan Tersedianya data dan informasi kesehatan Dinkes & 23
Puskesmas 30,288,000 Akreditasi Puskesmas Terpenuhinya Puskesmas yang memiliki
akreditasi
3 Puskesmas 436,120,000 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Terwujudnya peningkatan kesehatan
masyarakat 10% 18,522,949,108
Pengadaan, peningkatan dan perbaikan
sarana Puskesmas dan jaringannya Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana
Puskesmas dan jaringannya 23 Pusk 1,616,035,000
Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2017
49
2 3 4 5 NO
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan Target Plafon Anggaran (Rp.)
Peningkatan Manajemen Puskesmas 1)Terlaksananya penilaian pusk berprestasi 2)Terlaksananya pemilihan tenaga kesehatan
teladan menurut jenis tenaga kesehatan tingkat Kab. Agam
23 Pusk 123,354,108
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Khusus Operasional Kesehatan 23 Pusk 70,544,500
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan (DAK)
Terlaksananya rehab puskesmas dan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
.. paket 11,059,015,500
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tersedianya biaya Operasional Kesehatan 23 Pusk 5,654,000,000
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Dukungan Manajemen Kabupaten Tersedianya manajemen BOK Kabupaten 1 Dinkes 310,970,000 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Pelayanan Kesehatan Ibu hamil, melahirkan dan nifas
Tersedianya BOK pelayanan kesehatan ibu
hamil, melahirkan dan nifas 23 Pusk 481,524,031 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Pelayanan Kesehatan Anak
Tersedianya BOK pelayanan kesehatan anak 23 Pusk 429,467,397 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Pendidikan dan Perbaikan Gizi
Tersedianya BOK Pendidikan dan Perbaikan Gizi
23 Pusk 442,481,542 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Pencegahan dan pengendalian penyakit
Tersedianya BOK Pencegahan dan pengendalian penyakit
23 Pusk 1,821,982,819
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Kesehatan Dasar Tersedianya BOK Kesehatan Dasar 23 Pusk 390,424,890
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Air Minum dan Sanitasi
Tersedianya BOK Peningkatan Akses
Masyarakat terhadap Air Minum dan Sanitasi 23 Pusk 390,424,890 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Promosi Kesehatan
Tersedianya BOK Promosi Kesehatan 23 Pusk 1,952,124,449 Program Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin Meningkatnya akses pelayanan kesehatan
bagi penduduk miskin 100% 66,000,000
Pelayanan Operasi Katarak Terlaksananya operasi katarak bagi penduduk
miskin 16 Mata 66,000,000
Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan Terpenuhinya kebutuhan obat dan
perbekalan kesehatan 5,352,727,000
Peningkatan sarana dan Prasarana Kesehatan Layanan Farmasi (DAK Farmasi)
Terpenuhinya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas serta tersedianya sarana dan prasarana di instalasi Farmasi Kab. Agam
5,352,727,000
Program Pengawasan Obat dan
Makanan 1)Cakupan tempat pengolahan makanan
sehat 2)Meningkatnya jaminan keamanan obat dan makanan
1) 75%
2) 100% 48,529,000 Peningkatan Pengawasan Keamanan
Pangan dan Bahan Berbahaya 1)Terlaksananya pengawasan apotek/toko obat/toko kosmetik yang menjual produk
sesuai peraturan yang berlaku 2)Jumlah pemilik IRTP yang memiliki sertifikat
8%; 20 sertifkat 48,529,000
Program Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Meningkatnya kapasitas paramedis dan cakupan masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan
41,907,543,361
Kemitraan Asuransi Kesehatan
Masyarakat Terpenuhinya kebutuhan jaminan asuransi
kesehatan masyarakat di Kab. Agam 68% 18,287,004,600 Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter
dan paramedis
Meningkatnya kemampuan dokter, perawat dan tenaga fungsional lainnya
5 dokter; 5
perawat; 36 tenaga fungsional lainnya
153,000,000
Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasonal (JKN) Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi
peserta JKN 23,467,538,761
Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2017
50
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR RSUD
2 3 4 5
RSUD 19,126,000,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2,126,000,000
Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran
Tersedianya honorarium pengelola keuangan dan biaya piket
1 Tahun
505,550,000
Penunjang Administrasi Jasa Perkantoran
Tersedianya honorarium pegawai Honorer/Tidak tetap
1 Tahun
1,620,450,000
Program Peningkatan Pelayanan BLUD Tersedianya biaya operasional Rumah Sakit
17,000,000,000
Peningkatan Pelayanan BLUD Terpenuhinya biaya operasional rumah sakit
1 Tahun
17,000,000,000 No
Tabel IV.2.7
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan Target Plafon Anggaran (Rp.)
Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2017
54
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
2 3 4 5
159,762,000,000 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2,108,000,000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik Terpenuhinya kebutuhan
Komonikasi Listrik dan Air 1 Tahun 155,000,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis kantor
Dinas PU
1 Paket 85,000,000 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi
ke luar daerah Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas PU
1 Tahun 250,000,000
Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran
Terlaksananya Operasional Administrasi Perkantoran
1 Tahun 396,000,000 Penunjang Operasional Jasa
Perkantoran Terlaksananya operasional jasa
perkantoran 1 Tahun 722,000,000 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Kantor Tersedianya peralatan pendukung
kegiatan Dinas PU 1 Paket 500,000,000 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 26,100,000,000
Pembangunan gedung kantor Terlaksananya Pembangunan
Gedung / Kantor / Tenis Indoor 1 unit 750,000,000 Pembangunan Kantor Kecamatan
Lubuk Basung, Palupuh dan
Tanjung Raya 3 unit 8,000,000,000
Block Dinas Pertanian 1 unit 10,000,000,000 Kantor BPBD Kab.Agam
(lanjutan) 1 Unit 6,500,000,000
Lanjutan pembangunan ICU
RSUD 1 Unit 850,000,000
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
9,500,000,000 Pembangunan jembatan Terbangunnya jembatan Baru Unit 9,500,000,000 Program Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong 5,000,000,000
Pembangunan saluran drainase/gorong-
gorong Terbebasnya Kota Dari Genangan
Air Atau Banjir 5,000,000,000
Program rehabilitasi/pemeliharaan
Jalan dan Jembatan 70,500,000,000
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Terpeliharanya Jalan Kabupaten 1 Tahun 500,000,000 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Bertambahnya umur ekonomis
jembatan 1 Tahun 1,500,000,000
Peningkatan Jalan Lancarnya aktivitas masyarakat 1 Tahun 68,500,000,000 Program peningkatan sarana dan
prasarana kebinamargaan 300,000,000
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat
berat Tersedianya alat berat yang siap
pakai 1 Tahun 300,000,000
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
25,704,000,000
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan
irigasi Terpeliharanya daerah irigasi di
Kabupaten Agam 1 Tahun 19,732,000,000 Nomor
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan Target Tabel IV.2.8
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Agam
1
Pagu Indikatif Tahun 2017
Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2017
56
2 3 4 5 Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan Target 1
Pagu Indikatif Tahun 2017
Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah di bangun
Terpeliharanya jaringan irigasi yang telah dibangun
1 Tahun 250,000,000 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan
Irigasi (WISMP)
Terselenggaranya
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan irigasi (WISMP)
5 paket 5,722,000,000
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
3,900,000,000
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpengasilan Rendah
Tersedianya Air Bersih Bagi
Masyarakat 3,900,000,000
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
6,150,000,000 Perencanaan pengembangan
infrastruktur
Terlaksananya penyusunan program/kegiatan Dinas PU serta evaluasi kegiatan
1 Dok 350,000,000
Pembangunan/peningkatan
infrastruktur Tersedianyanya dana operasional pendamping program PISEW di Kab. Agam
1 paket 800,000,000
Pembangunan Infrastruktur Wilayah Strategis
Lancarnya aktifitas masyarakat 1 paket 5,000,000,000 Program pembangunan infrastruktur
perkotaan 8,450,000,000
Penataan lingkungan pemukiman
penduduk perkotaan Terlaksananya fasilitasi dan dukungan Kegiatan KOTAKU (Kota Tanpa Kawasan Kumuh )
1 Tahun 450,000,000
Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
Lancarnya arus transportasi masyarakat pedesaan
1 Paket 8,000,000,000
Program Perencanaan Tata Ruang 500,000,000
Penyusunan RTRW Kabupaten Agam Tersedianya Dok. Revisi RTRW 1 dok 500,000,000
Program Pemanfaatan Ruang 550,000,000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
pemanfaatan tata ruang IMB, Advice Planning,
Rekomendasi Galian C, IUJK, HO 1 Tahun 250,000,000 Sosialisasi NSPM Penataan Ruang Pengadaan Billboard Informasi
Tata Ruangan dan IMB
300,000,000 Program Pengelolaan ruang terbuka
hijau (RTH) 1,000,000,000
Penataan RTH Terciptanya taman kota yang
rapi, bersih dan indah
1 Tahun 500,000,000 Renovasi Tugu Siti Manggopoh 500,000,000
OPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2 3 4 5
646,760,600 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 350,000,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya kebutuhan Komonikasi Listrik dan Air
1 Tahun 30,000,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis kantor Dinas
PU 1 Paket 50,000,000
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas PU
1 Tahun 120,000,000
Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran
Terlaksananya Operasional Administrasi Perkantoran
1 Tahun 25,000,000
Penunjang Operasional Jasa Perkantoran
Terlaksananya operasional jasa perkantoran
1 Tahun 50,000,000 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Kantor
Tersedianya peralatan pendukung kegiatan Dinas PU
1 Paket 75,000,000
PERTANAHAN 296,760,600
Program : Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.
120,000,000
Kegiatan : Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.
Tersedianya tanah untuk
pembangunan kepentingan umum. 2 lokasi 120,000,000 Program : Penyelesaian konflik-
konflik pertanahan. 35,000,000
Kegiatan : Fasilitasi penyelesaian
konflik-konflik pertanahan. Terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan yang ada di Kab. Agam
4 kasus 35,000,000
Program : Pengembangan Sistem
Informasi Pertanahan 141,760,600
Kegiatan : Penyusunan sistem
informasi pertanahan yang handal. Tersusun dan terlaksananya proses pensertifikatan tanah aset
pemmerintah Kab. Agam.
50 setifikat 63,085,600
Peningkatan Kapasitas Aparatur Terlatihnya aparatur Pemerintah Kabupaten Agam dalam Proses Pengadaan tanah untuk
pembangunan kepentingan umum
40 orang 60,000,000
Sosialisasi Pertanahan untuk Aparatur dan Lembaga di Nagari
249 orang 18,675,000 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan Target Pagu Indikatif Tahun 2017
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1
PERUMAHAAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Nomor
Tabel IV.2.9
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Agam URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2017
60
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR OPD : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2 3 4 5
5,758,679,724
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya pelayanan dan kegiatan administrasi kantor.
1,396,181,224 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya kebutuhan jasa
komunikasi sumberdaya air dan listrik
12 bln 62,100,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat kantor 12 bln 55,098,024 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Diikutinya dan dilaksanakan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bln 343,393,800
Penunjang Operasional Adminsitrasi perkantoran
Tersedianya penunjang operasional administrasi perkantoran
12 bln 255,820,000 Penunjang Operasional jasa
perkantoran
Tersedianya penunjang operasional jasa perkantoran
12 bln 679,769,400 Program peningkatan disiplin
aparatur
Terwujudknya peningkatan disiplin aparatur
237,500,000 Pengadaan pakaian dinas beserta
kelengkapannya
Tersedianya pakaian dinas harian dan PDU beserta perlengkapannya
80 orang 200,000,000 Pengadaan pakaian satlinmas Tersedianya pakaian satlinmas 37,500,000 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
127,840,000 HUT dan Jambore Satpol PP dan
Satlinmas
Terlaksananya HUT dan Jambore Satpol PP dan Satlinmas
127,840,000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
961,200,000 Rehabilitasi sedang/ berat rumah
gedung kantor
Terlaksananya pembangunan gerbang/gapura, pagar dan halaman
1 paket 100,000,000 Pengadaan sepeda motor
pengawalan
Tersedianya kendaraan pengawalan 2 unit 61,200,000 Pengadaan sepeda motor patroli Tersedianya kendaraan sepeda motor
untuk patroli
50,000,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Tersedianya Posko Damkar Tambahan, terpelihara dan tersedianya sarana dan posko damkar
1 paket 750,000,000
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Terlaksananya pembekalan pengetahuan dan keterampilan petugas linmas dalam membantu penanganan bencana dan memelihara kamtrantibmas serta kegiatan sosial masyarakat.
217,500,000
Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
Terlaksananya hut pol.pp dan linmas, koordinasi dan konsultasi, pembinaan anggota satkinmas
1 Tahun 87,500,000 Nomor
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Tabel IV.2.10
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran Program / Kegiatan Target Plafon Anggaran (Rp) Tahun 2017
62