Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2017
B. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN - PARIWISATA
OPD : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2 3 4 5
6,753,455,559 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
888,308,500 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 42,308,500
Penyediaan ATK Tersedianya ATK 12 bulan 44,750,000
Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan 121,250,000
Penunjang operasional administrasi perkantoran
Jumlah unit kerja mendapat operasional administrasi perkantoran
1 Dinas 150,000,000
Penunjang operasional jasa perkantoran Tersedianya biaya operasional jasa perkantoran
12 bulan 530,000,000 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
5,147,059 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Tersedianya Sarana dan
Prasarana Kantor
1 dinas 5,147,059
BIDANG PARIWISATA 2,410,000,000
Program Pengembangan pemasaran pariwisata.
Persentase Peningkatan Promosi Kepariwistaan
865,000,000 Kegiatan Analisa pasar untuk promosi
dan pemasaran objek wisata.
Jumlah Dokumen event-event kunjungan wisata mancanegara dan wisata nusantara
40,000,000
Kegiatan Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata
Jumlah Pelaksanaan kerjasama dengan mitra pariwisata dan daerah lainya..
1 paket 75,000,000
Kegiatan Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan luar negeri
Jumlah Pelaksanaan Promosi budaya pariwisata ditingkat daerah , nasional dan international
1 Paket 700,000,000
Pelatihan pemandu wisata terpadu Jumlah pemandu wisata yang dilatih
1 Paket 50,000,000 Program Pengembangan kemitraan
pariwisata.
Persentase peningkatan pengembangan kemitraan
120,000,000 Kegiatan Pengembangan dan penguatan
informasi dan data base pariwisata.
Tersusunnya data base pariwisata 1 Dok 25,000,000
Kegiatan Pengembangan SDM dibidang pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya.
Jumlah peltihan kelembagaan, pelaku usaha, dan mitra kepariwisataan
40 orang 50,000,000
Kegiatan Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
Terjalinnya kerjasama antar pemerintah daerah dengan pelaku usaha mitra kepariwisataan dalam upayan pengembangan pariwisata daerah.
Stakeholder pariwisata di agam
45,000,000 Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan Target Plafon Anggaran (Rp.)
Tabel IV.2.22
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017
1 Nomor
2 3 4 5 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan Target Plafon Anggaran (Rp.) 1
Nomor
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Persentase Peningakatan Pengembangan destinasi wisata
1,425,000,000
Kegiatan Pengembangan objek wisata unggulan daerah.
Jumlah Objek Wisata unggulan yang dikembangan
2 paket 500,000,000 Jumlah Nagari yang mengelola
Objek Wisata Unggulan
15 Nagari - Jumlah pelatihan Pelaku Usaha
Pariwisata
360 pelaku usaha Kegiatan peningkatan pembangunan
sarana dan prasarana pariwisata
Jumlah Pembangunan Objek Wisata Unggulan
8 Objek Wisata
300,000,000
Tersusunya Dokumen Amdal Linggai, Muko-muko dan UKL/UPL Ikan Sakti
3 Paket
300,000,000
Tersusunya dokumen Masterplan Agrowisata Koto Tinggi Baso , DED dan Site Plan dan DED OW Muko- muko
2 Paket
175,000,000
Jumlah Informasi Pariwisata yang
lebih jelas di OW 6 paket 150,000,000
KEPEMUDAAN 1,100,000,000
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
1,100,000,000
Paskibra Terlatih dan terbinanya generasi
muda (PASKIBRA)
250 orang 800,000,000 Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan Terlaksanannya bakti sosial
pemuda dan pelajar se - Kabupaten Agam
3 Paket 100,000,000
Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Nakorba dikalangan Generasi Muda
Meningkatnya peran Pemuda dalam penanggulangan bahaya narkoba
160 orang 100,000,000
Pembinaan organisasi kepemudaan Terbinanya organisasi Kesiswaan dan Kepemudaan
OSIS/Pemu da
100,000,000
OLAHRAGA 2,350,000,000
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
1,750,000,000 Pembibitan dan pembinaan olahragawan
berbakat
Jumlah Atlit pelajar berprestasi yang dilakukan pembinaan secara berkelanjutan
100 orang 100,000,000
Penyelenggaraan kompetisi olahraga Jumlah cabang olahraga yang mengikuti kompetisi
12 Cabang 800,000,000 Pengembangan olahraga rekreasi Jumlah cabang olahraga rekreasi
yang dibina
10 cabang 200,000,000 Penyelenggaraan Lomba Olympiade
Olahraga Siswa Nasional (O2SN)
Jumlah siswa yang mengikuti lomba O2SN tingkat SD, SLB, SMP
4.399 orang 350,000,000
Pembinaan dan pengembangan olahraga 150,000,000
Lomba FL2SN dan Penghargaan Siswa Berprestasi
Jumlah siswa yang mengikuti lomba FLS2N Tingkat SD dan SLB
500 Orang 150,000,000 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
600,000,000 Peningkatan pembangunan sarana dan
prasarana olahraga
Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga masyarakat
Rehab Gor 2 paket
600,000,000
Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2017
111
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR OPD : DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2 3 4 5
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 743,186,250
Program Pelayanan Adm Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Adm Perkantoran
308,461,000
Kegiatan Penyediaan Kumunikasi, sumber daya air dan listrik
Lancarnya operasional adm perkantoran
12 bln 38,220,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Lancarnya keg. Adm
perkantoran
12 bln 19,517,906 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke Luar Daerah
Lancarnya koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait
12 bln 91,235,550
Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran
Terlaksananya oprs pelayanan adm perkantoran
12 bln 80,865,000 Penunjang Operasional Jasa
Perkantoran
Terlaksananya penunjang oprs jasa perkantoran
12 bln 65,757,712 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Kantor
Meningkatnya kenyaman kantor
80 Roll O'Pack, 4 unit AC,4 bh Meja, Kursi 10 unit, 1 unit Neon Boks,E Archive
12,864,832
KEARSIPAN 143,124,000
Program Penyelematan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah
Terlaksananya penyelamatan dan pelestarian arsip daerah
107,475,500
Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah
Terlaksananya pendataan dan penataan arsip
11 Unit Kerja 47,475,500 Penilaian Penataan Ulang Arsip Terlaksananya penataan ulang
arsip aktif yang telah tertata dalam rangka pemusnahan arsip
60,000,000
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
35,648,500
Kegiatan Kajian Sistem Administrasi Kearsipan
Terlaksananya Kajian Sistem Administrasi Kearsipan
35,648,500
PERPUSTAKAAN 291,601,250
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Terlaksananya
pengembangan budaya baca dan terbinanya perpustakaan
291,601,250
Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca
Terlaksananya kegiatan perpustakaan keliling, lomba puisi bercerita, lomba puisi dan rencana aksi ferakan afam membaca
77,796,750
Plafon Anggaran (Rp.) Tahun
2017 Sasaran Program / Kegiatan Target
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Nomor
1
Tabel IV.2.23
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2017
2 3 4 5
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 743,186,250
Program Pelayanan Adm Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Adm Perkantoran
308,461,000
Kegiatan Penyediaan Kumunikasi, sumber daya air dan listrik
Lancarnya operasional adm perkantoran
12 bln 38,220,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Lancarnya keg. Adm
perkantoran
12 bln 19,517,906 Plafon Anggaran
(Rp.) Tahun 2017 Sasaran Program / Kegiatan Target
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Nomor
1
Kegiatan Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
Terlaksananya pembinaan perpustakaan dan bimbingan teknis pengelola perpustakaan serta layanan perpustakaan di umum, daerah di hari libur
20 kali 58,804,500
Kegiatan Penyediaan bantuan
pembangunan perpustakaan dan minat baca di daerah
Pengadaan bantuan buku dan rak buku untuk perpustakaan nagari, rumah ibadah dan taman baca kecamatan
5000 eks, 20 rak 60,000,000
Kegiatan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
Terlaksananya pengadaan buku perpustakaan daerah dan bertambahnya koleksi buku perpustakaan
2000 eks 95,000,000
Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2017
115
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR