URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - KETENAGAKERJAAN
- PENAMAMAN MODAL
OPD : DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
2 3 4 5
1,589,375,500
680,000,000 Penyediaan Jasa Komunikasi Air dan
Listrik
Terbayarnya biaya Telp,air dan listrik (Ktr, BLK sungai jariang dan LBK Matur)
12 bulan 60,000,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 35,000,000 Rapat -rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar Daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Kec, Prop & Luar Prop.
Kec. ……. kali, Prop……. kali dan luar prop…….. kali
185,000,000
Penunjang Operasional Administrasi
Perkantoran
Terbayarnya biaya operasional administrasi perkantoran
12 bulan 150,000,000 Penunjang Operasional Jasa
Perkantoran
Tersedianya penunjang oprs.jasa perkantoran
1 (satu) Kantor Dinas
125,000,000 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Kantor
Tersedianya sarana dan prasarana kantor
50,000,000 Tersedianya sarana dan
prasarana kantor dan loka bina karya (LBK) Matur
75,000,000
PENANAMAN MODAL 476,045,500
Program: Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Program: Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
126,045,500
Kegiatan : Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan penanaman modal
Kegiatan : Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
2x pertemuan 32,175,000
Kegiatan : Penyelenggaraan Pameran Investasi
Kegiatan : Penyelenggaraan Pameran Investasi
3x pameran 93,870,500 Program: Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi Investasi
Program: Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
350,000,000
Kegiatan : Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal
Kegiatan : Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal
1 tahun 200,000,000
Operasional Pelayanan Perizinan Operasional Pelayanan Perizinan 150,000,000
TENAGA KERJA 433,330,000
Program Peningkatan Kesempatan kerja
Cakupan Pencari Kerja yang mendapatkan kesempatan kerja
418,200,000 Penyebarluasan Informasi Bursa
tenaga Kerja
Terselenggaranya pelayanan kartu pencari kerja (AK 1) dan operator BKOL (1 org)
40 orang 48,200,000 Plafon Anggaran Nomor
1
PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Sasaran Program/Kegiatan Target
Tahun 2017
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
2 3 4 5 Plafon Anggaran Nomor
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Sasaran Program/Kegiatan Target Kerjasama pendidikan dan pelatihan Jumlah pencari kerja yang
difasilitasi atau mengikuti diklat keterampilan
150 orang 150,000,000
Padat Karya Infrastruktur Pedesaan Terlaksananya pembangunan infrastruktur padat karya
1 Lokasi 220,000,000 Program Perlindungan
Pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan
Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan perlindungan hukum dan memiliki jaminan sosial tenaga kerja
15,130,000
Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Jumlah Perusahaan yang mendapatkan pembinaan hubungan industrial
20 perusahaan 15,130,000
Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2017
79
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - KOPERASI DAN UMKM
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN - PERINDUSTRIAN
- PERDAGANGAN
OPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2 3 4 5
5,292,006,450
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
12 Bulan 567,336,000 Kegiatan Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik.
Lancarnya pelayanan operasional perkantoran
12 Bulan 24,822,000
Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran
1 tahun 50,000,000 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Meningkatnya pelaksanaan koordinasi di dalam dan luar daerah
12 Bulan 115,000,000
Kegiatan Penunjang operasional administrasi perkantoran.
Lancarnya pelayanan administrasi kegiatan dinas
12 Bulan 200,000,000 Kegiatan Penunjang operasional
jasa perkantoran.
Lancarnya pelayanan administrasi kegiatan dinas
12 Bulan 127,514,000 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Kantor
Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor
1 paket 50,000,000
KOPERASI DAN UMKM 1,013,443,250
Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.
Peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi
443,443,250
Kegiatan Sosialisasi prinsip - prinsip pemahaman perkoperasian
Jumlah Pkmas yang memahami prinsip-prinsip perkoperasian
10 Pokmas 45,000,000
Tersusunnya data yang akurat sebagai pedoman perencanaan pengembangan koperasi
10 buku
Kegiatan Revitalisasi Koperasi Jumlah koperasi aktif di kabupaten agam
3 kop tidak aktif diaktifkan kembali
50,000,000
Pendataan tingkat kesehatan koperasi
pembubaran 10 koperasi tidak aktif
Kegiatan Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Gerakan Koperasi
Meningkatnya pengetahuan, pemahaman pengelola dan pengawas koperasi
120 org pengurus
& pengawas koperasi dari 30 koperasi
konvensional dan 30 koperasi syariah
100,000,000
Nomor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran Program / Kegiatan Target
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Tabel IV.2.15
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017
1
Plafon Anggaran (Rp.)
Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2017
82
2 3 4 5 Nomor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran Program / Kegiatan Target 1
Plafon Anggaran (Rp.)
Pembinaan pengawasan &
penghargaan Koperasi berprestasi
Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman pengelola dan pengawas koperasi dalam melaksanakan RAT
30 Koperasi 86,378,850
Meningkatnya jumlah koperasi berprestasi
30 Koperasi Berkembangnya usaha simpan
pinjam koperasi
30 Koperasi Terwujudnya peningkatan
pengetahuan pengurus dan pengawas koperasi
KSP/USP/KPP
30 Koperasi, 90 orang
45,000,000
Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi
Terjalinya kerjasama antar usaha/kemitraan koperasi
3 kali 40,424,400
Jumlah UKM Mart yang mendapt bantuan
2 koperasi 26,640,000 Penilaian Kesehatan Simpan
Pinjam KSP/USP/KPPS
Diketahuinya tingkat kesehatan koperasi Simpan Pinjam
50 Koperasi 50,000,000
Program Pengembangan sistem pendukung UMKM
315,000,000
Kegiatan pengembangan sarana pemasaran produk UKM.
Meningkatnya daya tarik produk UMKM di pasaran.
1 paket
Kegiatan penyelenggaraan promosi produk UMKM
Dikenalnya kerajinan UMKM Kab.
Agam diluar daerah
5 kali 250,000,000 Kegiatan koordinasi program
gerakan terpadu dalam pemberdayaan UMKM
meningkatnya koordinasi dengan forum UMKM
4 kali 40,000,000
Kegiatan Pembuatan Database UMKM
Tersedianya database UMKM di Kabupaten Agam
1 dokumen 25,000,000 Program Pengembangan
kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha
130,000,000
Kegiatan Fasilitasi hubungan kemitraan antara UMKM dengan BUMN, BUMD.
Berkembangnya kegiatan UMKM melalui dukungan BUMN, BUMD dan pihak swasta lainnya.
50,000,000
Kegiatan Penyelenggaraan pelatihan kewirusahaan dan manajemen usaha bagi UMKM
Meningkatnya kompetensi pelaku usaha dibidang kewirausahaan dan manjemen usaha bagi UMKM
160 UMKM 80,000,000
Program Pengembangan Kewirauhasaan dan Daya Saing Produk UMKM
Peningakatan kemampuan kewirausahaan usaha kecil dalam packaging dan mutu produk.
125,000,000
Kegiatan Penjajakan pasar produk UMKM lelang komoditi agro ke luar daerah
Dikenalnya produk komoditi Agro keluar daerah guna
meningkatkan usaha dan pendapatan UMKM Kab. Agam
2 kali, 4 UMKM 90,000,000
Kegiatan Peningkatan Daya Saing Produk UMKM
Meningkatnya kualitas produk UMKM
10 UMKM 35,000,000
599,375,650
Program : Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
Jumlah Inovasi IPTEK dalam sistem IKM
71,389,900
PERINDUSTRIAN
Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2017
83
2 3 4 5 Nomor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran Program / Kegiatan Target 1
Plafon Anggaran (Rp.)
Kegiatan Pengembangan sistim inovasi teknologi industri
Jumlah IKM yang menggunakan peralatn IKM
10 IKM 71,389,900 Program : Pengembangan IKM Peningkatan daya saing dan
akses pemasaran produk IKM
338,157,250
Kegiatan Fasilitasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumberdaya
Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pelatohan
20 IKM 72,731,950
Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pelatihan tentang kualitas dan higienis produk
20 IKM
Kegiatan Pembinaan industri kecil dan menegah dalam memperkuat jaringan klaster.
Meningkatnya kualitas design dan akses pemasaran produk IKM
1 paket 215,425,300
Kegiatan Pengembangan pemasaran produk IKM
Jumlah produk IKM yang dipromosikan/dipamerankan
50,000,000
Program Peningkatan
kemampuan teknologi industri
Peningkatan kualitas Produk IKM
189,828,500
Kegiatan Pengembangan dan pelayanan teknologi industri.
Jumlah IKM yang mengkuti pelatihan keterampilan industri
20 IKM 44,300,000
15 IKM 145,528,500 5 IKM
4 Gugus 20 IKM 20 IKM
3,111,851,550
Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.
terbentuknya dan beroperasinya BPSK
425,000,000
Kegiatan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa.
Jumlah kecamatan yang dilakukan pengeawasan peredaran barang dan jasa
10 Kecamatan 150,000,000
Fasilitasi Penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen
Operasinal badan penyelesaian sengketa konsumen
16 Kecamatan 75,000,000
Kegiatan Operasionalisasi kemetrologian daerah.
Terwujudnya kepastian alat ukur, takar, timbangan dan
peralatannya (UTTP)
10 kecamatan 200,000,000
Meningkatnya pengetahuan SDM Pelaku Usaha tentang
Kemetrologian
1 paket
Tersedianya tenaga teknis kemeterologian
1 paket Program Peningkatan efisiensi
perdagangan dalam negeri
meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri
371,851,550
Kegiatan Pengembangan Pasar dan distribusi barang produk.
Terbantunya masyarakat golongan ekonomi lemah dalam mendapatkan sembako murah
16 Kecamatan 271,851,550
Tersedianya pedoman harga bagi konsumen dan pedagang
Kegiatan Penataan dan pembinaan kelembagaan pasar.
Jumlah pengelolaan manajemen pasar sesuai dengan Perbub
4 dari 38 pasar 100,000,000 PERDAGANGAN
Kegiatan Pembinaan kemampuan teknologi industri.
Jumlah IKM yang mengikut
Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2017
84
2 3 4 5 Nomor
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran Program / Kegiatan Target 1
Plafon Anggaran (Rp.)
Tersusunnya Peraturan Bupati tentang perizinan pasar
2 perbub
Terlaksananya lomba pasar 16 Kecamatan Program Pembinaan pedagang
kaki lima dan asongan.
Persntase peningkatan
pendapatan pedadang kaki lima dan asongan
250,000,000
Kegiatan Bantuan Sarana
Pedagang Mikro (PKL dan Asongan)
Jumlah bantuan gerobak dorong 20 unit 200,000,000
Jumlah bantuan timbangan duduk
65 unit Meningkatnya pengetahuan PKL
dan asongan tentang cara berusaha yang baik
4 kecamatan
Meningkatnya keamanan dan kenyamanan PKL dan Asongan dalam berusaha
10 lokasi 50,000,000
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
65,000,000
Kegiatan Temu Usaha Komoditi ekspor (Petani, BPMB dan Eksportir)
Meningkatnya pengetahuan petani dan pedagang untuk peningkatan kualitas ekspor
1 paket 65,000,000
Program
Pembangunan/peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana pasar tradisonal.
jumlah pembangunan unit los pasar nagari yang higienis
2,000,000,000
Kegiatan
Pembangunan/Rehabilitasi sarana prasarana pasar tradisonal
Jumlah pasartradisional/pasar yng direhap
1 paket 2,000,000,000
Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2017
85
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 3 4 5
4,049,319,850 3,574,319,850
Program Pelayanan Admistrasi Perkantoran .
479,048,500
Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik
Terbayarnya biaya Telp,air dan listrik
12 bulan 22,272,000 Penyediaan Alat Tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 20,148,500 Rapat rapat Koordinasi dan
Konsultasitasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Kec, Prop & Luar Prop.
Kec. 250 kali, Prop.110 kali dan
luar prop.20 kali
201,000,000
Penunjang Operasional Administrasi perkantoran .
Terbayarnya biaya operasional administrasi perkantoran
12 bulan 106,000,000
Penunjang Operasional jasa
perkantoran . Tersedianya penunjang
oprs.jasa perkantoran 1(satu) Kantor
Dinas 129,628,000
Program KB 1,892,217,750
Penyediaan Pelayanan KB dan alat Kontrasepsi bagi Keluarga miskin
Jumlah Keluarga Miskin yg mendapatkan pelayanan KB dan alat kontrasepsi
10.741 PUS 101,528,000
Pembinaan Keluarga Berencana Terselenggaranya sosialisasi Kebijakan dan strategi
90 Orang 3 sekolah (
90,000,000 Peningkatan sarana dan
Prasarana KB ( DAK ) Tersedianya sarana dan
Prasarana layanan KB 1 paket 955,489,750
Bantuan Operasional KB (DAK ) Terbayarnya Biaya
Operasional KB 12 bulan 745,200,000
Program Pelayanan Kontrasepsi 80,000,000
Pengadaan Alat Kontrasepsi
dalam rangka TKBK Momentum Tersedianya alat kontrasepsi dalam rangka TKBK Momentum
1 Paket 80,000,000
Program Kesehatan Reproduksi
Remaja 33,500,000
Kegiatan Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja ( KRR )
Jumlah Kelompok PIK remaja
yang dibentuk dan dibina 30 orang PIK Remaja (1 kelompok)
33,500,000
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri
1,089,553,600
Kegiatan :
Fasilitasi Pembentukan Klp
Masyarakat Peduli KB Jumlah Kelompok Masyarakat
Peduli KB/KR yg terfasilitasi 250 Klp BKB 45 Klp BKR 35 Klp BKL 58 Klp UPPKS
578,000,000
Jumlah Kader KB yg dibina 467 PPKBD &
784 Sub PPKBD Jumlah Kampung KB yg
dibentuk (16 kec dan 82 nagari)
15 Kampung
KB/Kec 400,000,000
Pengelolaan data dan informasi
Program KB Jumlah KK yg terdata 125.469 KK 111,553,600
Plafon Anggaran Nomor
OPD :
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Sasaran Program/Kegiatan Target
Tahun 2017
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan KegiatanTabel IV.2.16
Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2017
90
2 3 4 5 Plafon Anggaran Nomor
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Sasaran Program/Kegiatan Target
475,000,000 Program Keserasian kebijakan
Peningkatan Kwalitas anak dan Perempuan
75,000,000
Upaya Kesejahteraan dan perlindungan anak
Jumlah Forum Anak Daerah Kab.Agam yang dibina
1 Forum Anak 25,000,000
Terselenggaranya Kerja sama dg instansi terkait menuju Kab. Layak Anak
10 SKPD 50,000,000
Program Penguatan
Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
200,000,000
Kegiatan :
Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi perempuan
Terselenggaranya advokasi dan fasilitasi PUG
2 Kelompok 12 SKPD
100,000,000 Fasilitasi Pengembangan Pusat
Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan ( P2TP2 )
Jumlah Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang difasilitasi
9 kasus 70,000,000
Penyusunan Data Gender Terlaksananya penyusunan Data Gender
100 Buku 30,000,000
Program Peningkatan Peranserta dan kesetaraan Gender
200,000,000 Kegiatan :
Pembinaan Organisasi
Perempuan Jumlah Organisasi
Perempuan yang dibina 20 organisasi 150,000,000 Pendidikan dan Pelatihan
Peningkatan peran serta dan Kesetaraan Gender.
Jumlah Perempuan Kepala
Keluarga (PEKKA) yang dilatih 30 orang 50,000,000 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2017
91
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 3 4 5
7,087,718,600 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1,928,698,100 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya air dan Listrik
Terbayarnya rekening listrik, telepon dan air
100% 93,291,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terwujudnya pelayanan
administrasi perkantoran
100% 40,000,000 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
100% 197,407,100
Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran
Terlaksaanya penunjang operasional adminstrasi perkantoran
100% 150,000,000
Penunjang Operasional Jasa perkantoran Terlaksananya operasional Jasa Perkantoran
100% 250,000,000 Operasional Persampahan 100% 1,148,000,000 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Terwujudnya pelayanan yang baik 100% 50,000,000 Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
1,004,376,000 Pengkajian Dampak Lingkungan Terlaksananya rapat pembahasan
dokumen Amdal dan UKL/UPL.
100% 138,828,000 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Terciptanya kota bersih, sejuk dan
teduh
100% 87,313,000 Penyusunan Kebijakan Pengendalian
Pencemaran Dan Perusakan LH
Terinventarisasinya beban pencemar dan sumber pencemar serta
tersedianya kajian daya dukung dan daya tampung .
100% 49,961,500
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
Terlaksananya pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
100% 83,082,000
Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)
Terlaksananya peningkatan
peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan
100% 70,230,000
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
Terlaksananya peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengendalian lingkungan hidup
100% 100,000,000
Pemantauan Kualitas Lingkungan Terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan.
Terlaksanya operasional
100% 350,000,000 Pengendalian Sumber-Sumber Pencemar Terlaksananya penanggulangan
pencemaran lingkungan institusi dan non institusi
100% 75,000,000
Pengendalian Kerusakan Lingkungan Terpantaunya kerusakan lingkungan, terlaksananya penanggulangan kerusakan lingkungan, terlaksananya pemulihan kerusakan lingkungan
100% 49,961,500 Nomor
LINGKUNGAN HIDUP
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan Target