Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2017
B. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN - PERTANIAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - KETAHANAN PANGAN
B.URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
2 3 4 5
Nomor Sasaran Program / Kegiatan Target Plafon Anggaran
(Rp.) 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kegiatan Pengembangan Jagung di Wilayah GPP
Luas Pengembangan jagung dalam rangka optimasi lahan jagung
10 Ha 150,000,000
Jumlah Alat pasca Panen jagung 2 unit
KETAHANAN PANGAN 185,229,000
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian Perkebunan
Persentase terpenuhinya kebutuhan bahan pangan daerah
185,229,000
Kegiatan Pengembangan Intensifikasi Padi dan Palawija
Terlaksananya pembinaan untuk peningkatan hasil produksi tanaman pangan
1 Paket 95,229,000
Terlaksananya demplot padi salibu 1 unit Luas Pengembangan GPPTT Padi 5.000 Ha Luas PengembanganGPPTT Jagung 5.000 Ha Kegiatan Pengembangan perbenihan/
perbibitan.
Jumlah Benih pada penangkar dan terlaksananya penyediaan sertifikasi benih padi
2 kelompok 90,000,000
Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Pertanian /Perkebunan Produktifitas tanaman pertanian 545,000,000
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
Jumlah pembinaan penguatan kelembagaan UPJA
2 kali 250,000,000
Terfasilitasinya operasional alsintan brigade tanam
1 paket Pengadaan Handraktor bagi
kelompok tani binaan
2 unit Jumlah coper kelompok pengolah
kompos
1 unit Jumlah alat pasca panen berupa
alat perontok padi
2 unit Kegiatan Penyuluhan penerapan teknologi
pertanian/perkebunan Tepat Guna
Terlaksananya penerapan teknologi pengendalian OPT Tanaman Pangan
1 paket 75,000,000
Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi
Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
Terlaksananya pengembangan teknologi sayuran organik
4 Kelompok 70,000,000
Jumlah rumah kompos untuk pengembangan pertanian organik
3 unit
Jumlah demplot pertanian organik dan insentif produk organik
2 paket
Jumlah kelompok yang telah di registrasi lahan yang menerapkan pertanian organik
10 kelompok
Kegiatan Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam
Terlaksananya SL- GAP dan SL-GHP jeruk.
3 unit 150,000,000
Jumlah pelaksanaan penanganan pasca panen jeruk
267 paket Jumlah pelaksanaan SL- GAP dan
SL-GHP Florikultura.
2 unit Jumlah pelaksanaan penanganan
pasca panen florikultura
15 paket
Jumlah pelaksanaan SL GAP dan SL GHP Sayuran
2 unit Jumlah bibit bunga-bungaan yang
tersedia
1 paket
Rancangan PPAS Tahun Anggraran 2017
127
2 3 4 5
Nomor Sasaran Program / Kegiatan Target Plafon Anggaran
(Rp.) 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Jumlah keikutsertaan Kabupaten Agam dalam Pameran Florikultura Nasional
2 event
Jumlah pengembangan klaster tanaman cabai berbasis teknologi
7 kecamatan
Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan Laju pertumbuhan lapangan usaha
tanaman pangan 670,090,500
Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan
Terfasilitasi Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida
1 paket 10,349,000 Pengembangan Bibit Unggul
Pertanian/Perkebunan
Jumlah kelompok penangkaran bibit unggul manggis ratu kamang
2 kelompok 250,000,000
Jumlah penyediaan bibit unggul buah-buahan dalam rangka Agam Menyemai
15.000 batang Jumlah pelaksanaan lomba
kelompok tani tanaman buah berprestasi
1 kali Luas lahan untuk pengembangan
kawasan bibit
80 ha
Luas lahan untuk pengembangan kawasan cabe
20 Ha Luas Lahan untuk pengembangan
kawasan bibit bawang merah
30 Ha
Luas lahan unuk pengembangan bibit tanaman hias
5000 M3
Kegiatan Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian
Tersusunnya kajian dan terbentuknya peraturan daerah tentang LP2B
3 Kecamatan 409,741,500
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Jumlah tenaga medis veteriner 280,000,000 Kegiatan Pendataan masalah peternakan Terhimpunnya data masalah-
masalah peternakan dan kesehatan hewan
1 Paket 80,000,000
Terlaksananya pengawasan terhadap obat-obat hewan
1 Paket Kegiatan Pemeliharaan kesehatan dan
pencegahan penyakit menular ternak
Jumlah Pelaksanaan penyuluhan dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyakit zoonosis
2 kali 100,000,000
Tersedianya vaksinasi rabies, obat ternak, bahan kimia untuk upaya pengendalian penyakit ternak
1 paket
Keiatan Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik
Jumlah pemusnahan hewan yang terjangkit penyakit endemik.
4500 ekor 100,000,000
Program Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan Jumlah Produksi Ternak 864,430,650
Kegiatan Pembibitan dan perawatan ternak Jumlah ternak yang melaksanaan pelayanan IB dan TE
8.000 ekor 182,726,650
Tersedianya embrio beku sapi 1 paket Terlaksananya pencegahan penyakit
reproduksi
1 paket Kegiatan Pendistribusian bibit ternak
kepada masyarakat
Jumlah ternak kerbau yang akan didistribusikan kepada
masyarakat/KK miskin
10 ekor 521,704,000
Jumlah ternak sapi yang akan didistribusikan kepada masyarakat/KK miskin
10 ekor
Rancangan PPAS Tahun Anggraran 2017
128
2 3 4 5
Nomor Sasaran Program / Kegiatan Target Plafon Anggaran
(Rp.) 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Jumlah ternak kambing yang akan didistribusikan kepada
masyarakat/KK miskin
50 ekor
Jumlah ternak itik yang akan didistribusikan kepada masyarakat/KK miskin
3.000 ekor
Kegiatan Pembelian dan pendistribusian vaksin dan akan ternak.
Tersedianya dukungan untuk operasional UPT peternakan.
1 paket 70,000,000
Kegiatan Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak
Peningkatan pengetahuan petani tentang pakan ternak
2 paket 90,000,000 Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Peternakan 252,000,000
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan
Tersedianya operasional pelayanan pasar ternak
2 pasar 52,000,000
Kegiatan Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah
Jumlah Iven lomba/kontes ternak 1 event 200,000,000
Jumlah promosi hasil perternakan (kontes ternak) livestock hasil-hasil peternakan
1 event
Program Pembangunan/peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian/ peternakan.
Peningkatan Puskeswan, RPH, Pusat Pembibitan
6,864,644,000
Kegiatan Pembangunan/peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian (DAK).
Panjang Jalan Usaha Tani yang telah direhab/dibangun
10 Km. 2,500,000,000
Jumlah JITUT dan JIDES yang direhab/dibangun
16 unit 3,200,000,000
Jumlah Embung yang dibangun 2 unit 400,000,000 Kegiatan pembangunan/peningkatan
sarana prasarana pemasaran produksi peternakan.
Jumlah los pemasaran produksi peternakan yang higienis.
3 unit 405,264,000
Jumlah rehabilitasi pasar ternak 2 paket Kegiatan pembangunan/peningkatan
sarana prasarana kesehatan hewan.
Peningkatan pemberdayaan UPT pembibitan
1 paket 359,380,000
Jumlah Pengadaan sarana prasarana RPH yang higienis
1 paket Jumlah Pelaksanaan revitalisasi
Poskeswan dan pelayanan IB
3 paket
PERKEBUNAN 1,545,000,000
Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani 100,000,000
Kegiatan Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani / kelompok tani
Tersalurkannya saprodi dan upah untuk KK miskin di sekitar Danau Maninjau
75 KK 100,000,000
Terlaksananya penilaian kelompok tani berprestasi
3 kecamatan Program Peningkatan ketahanan pangan
pertanian / Perkebunan Terpenuhinya kebutuhan bahan
pangan daerah 25,000,000
Kegiatan Penyusunan Database potensi dan produksi perkebunan
Tersusunya data perkembangan komoditI perkebunan
16 kecamatan
25,000,000
Rancangan PPAS Tahun Anggraran 2017
129
2 3 4 5
Nomor Sasaran Program / Kegiatan Target Plafon Anggaran
(Rp.) 1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan.
Peningkatan produktifitas tanaman kakao, kelapa sawit, tebu dan tembakau
180,000,000
Kegiatan Penyuluhan penerapan teknologi pertanian / perkebunan tepat guna
Jumlah Pelaksanaan SLPHT Komoditi Perkebunan melalui SLPHT Kakao dan Sawit
2 klp 80,000,000
Kegiatan pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam
Jumlah Kelompok yang diberikan penyuluhan bididaya tembakau rendah nikotin
6 kelompok 100,000,000
Jumlah Pengadaan Saprodi dan upah pembukaan lahan /pembersihan lahan usaha tani tembakau rendah nikotin
6 kelompok
Jumlah kelompok yang mengikuti magang petani tembakau
6 kelompok
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Laju Pertumbuhan lapangan usaha perkebunan
330,000,000 Kegiatan Penyuluhan peningkatan
produksi pertanian perkebunan.
Terlaksananya Penyuluhan / pelatihan petani tebu
2 kelompok 80,000,000 Pelatihan Petani Kakao 2 kelompok
Kegiatan penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
Jumlah Peremajaan tanaman Kakao
50 Ha 250,000,000 Jumlah Perluasan tanaman pala 40 Ha
Jumlah Pengadaan bibit cengkeh 30 Ha Jumlah Peremajaan tanaman kopi 10 Ha Jumlah Pengembagan kopi arabika 10 Ha Jumlah peremajaan tanaman karet 40 Ha Jumlah Bantuan Bibit Kelapa Sawit 100 Ha Jumlah tanaman tebu dan bongkar
ratun tebu.
40 ha Jumlah Kebun Bibit Dasar Tebu 6 Ha Jumlah Peremajaan Kelapa Dalam 20 Ha Jumlah Pengembangan Cabe di
bawah Tanaman Sawit
20 Ha Jumlah Bibit komoditi unggulan
perkebunan.
200000 batang Program Pembangunan/peningkatan
infrastruktur dan sarana prasarana pertanian/ perkebunan .
Peningkatan sarana dan prasarana
perkebunan 910,000,000
Kegiatan Peningkatan Sarana/Prasarana Pertanian/Perkebunan
Terpeliharanya kebun bibit perkebunan
1 paket 510,000,000
Panjang Jalan Produksi yang dibangun
10 km Kegiatan Peningkatan Sarana/Prasarana
Pertanian/Perkebunan.
Terpeliharanya kebun bibit perkebunan
1 paket 400,000,000
Panjang Jalan Produksi yang dibangun
10 km
Rancangan PPAS Tahun Anggraran 2017
130
OPD : BAPPEDA
2 3 4 5
PERENCANAAN 3,930,855,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan adm perkantoran
910,000,000 Penyediaan Jasa Komunikasi Terlaksananya pembayaran
rekening listrik, telepon, PDAM
1 Tahun 125,000,000 Rapat - rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi
1 Tahun 240,000,000 Penyediaan ATK Tersedianya ATK Tiap Tahunnya 1 Tahun 50,000,000 Penunjang Operasional Administrasi
Perkantoran
Tersedianya operarasional adm perkantoran
1 Tahun 160,000,000 Penunjang Operasional Jasa
Perkantoran
Tersedianya operarasional jasa perkantoran
1 Tahun 335,000,000 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Meningkatnya sarana &
prasarana aparatur
400,000,000 Sarana dan Prasarana Kantor Tersedianya kegiatan peningkatan
sarana dan prasana kantor
1 paket 400,000,000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Tersedianya dokumen
perencanaan dan penganggaran sesuai dengan mekanisme per-UU- an
940,000,000
Tersusunya dok :
RKPD 1 dok
RKPD Perubahan 1 dok
KUA 1 dok
PPAS 1 dok
KUPA 1 dok
PPASP 1 dok
Aplikasi e-Planing
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Terlaksananya Musrenbamg RKPD 1 paket 150,000,000 Tersusunya buku evaluasi Kinerja
Pembangunan
1 dok Rakor monitoring dan evaluasi
Program/kegiatan
10 Rakor DAK/TP, 1 paket Rakor kinerja pemda Penyusunan Data Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tersusunnya data ICOR, IO dan Agam Out Look
3 dok 300,000,000 Penyusunan Grand Desaig Sistem
Inovasi Daerah
100,000,000 Program perencanaan
pembangunan ekonomi
Terkoordinasinya perenc. Bid.
Ekonomi
375,000,000
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Terlaksananya Koord. Perenc.
Lingkup Ekonomi
12 rakor 75,000,000
Road Map SIDA 150,000,000
Nomor
250,000,000
140,000,000 Sasaran Program / Kegiatan Target
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Penyusun rancangan RKPD
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Tabel IV.2.26
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
1
Plafon Anggaran (Rp.) Tahun 2017
Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2017
136
2 3 4 5
Nomor Sasaran Program / Kegiatan Target
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan 1
Plafon Anggaran (Rp.) Tahun 2017
Rencana Aksi SIDA 50,000,000
Penyusunan Indeks Ketimpangan Pembangunan Wilayah
Tersusunnya Indeks Ketimpangan Pembangunan Wilayah (indeks Williamson)
1 dok 100,000,000
Program perencanaan sosial budaya Terwujudnya Koordinasi Perenc.
Pembangunan Bid. Sosbud
565,000,000 Koordinasi Perumusan
Penanggulangan Kemiskinan
Terkoordinasinya pogram/kegiatan kemiskinan
35 Kali 125,000,000 Koordinasi Program Pamsimas dan
Sanimas
Terlaksananya Koordinasi Program Pamsimas dan Sanimas
1 dok 115,000,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sosial Budaya
Terlaksananya kajian efektifitas Penggunaan Alokasi dana Pendidikan
1 dok 150,000,000
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
Terlaksananya Koordinasi
Perenc.Pembangunan Bid. Sosbud
1 Paket 175,000,000
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam
Terwujudnya Koordinasi Perenc.Pembangunan Bid.
prasarana wilayah dan sumberdaya alam
740,855,000
Koordinasi Penataan ruang dan lingkungan hidup
Terlaksananya Koordinasi Perenc.Pembangunan Bid.
prasarana wilayah dan sumberdaya alam
1 Paket 150,000,000
Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang sumberdaya alam dan wilayah
Terlaksanannya Koord. Perenc.
Bid. sumberdaya alam dan wilayah
1 paket 115,000,000
Pembinan Penguatan Kelembagaaan Sumber Daya Air (WISMP)
Terlaksananya pembinaan kelembagaan sumber daya air melalui Program WISMP
1 paket 475,855,000
Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2017
137