LUBUK BASUNG 2016

(1)

RANCANGAN

NOTA KESEPAKATAN ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM

NOMOR TAHUN 2016 NOMOR TAHUN 2016

TANGGAL ... 2016

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2017

LUBUK BASUNG

2016

(2)

LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN AGAM DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN AGAM NOMOR TAHUN 2016 NOMOR TAHUN 2016

56

TANGGAL ……… 2016

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2017

(3)

RANCANGAN NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM

NOMOR TAHUN 2016 NOMOR TAHUN 2016 TANGGAL ... 2016

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. N a m a : Ir. Indra Catri, MSP Jabatan : Bupati Agam

Alamat Kantor : Jl. Sudirman No 1 Lubuk Basung

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Agam 2. a. N a m a : Marga Indra Putra, S.Pd Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Agam Alamat Kantor : Jl. Sudirman No. 2 Lubuk basung b. N a m a : Lazuardi Erman, SH

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Agam Alamat Kantor : Jl. Sudirman No. 2 Lubuk basung c. N a m a : Suharman

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Agam Alamat Kantor : Jl. Sudirman No. 2 Lubuk basung d. N a m a : Taslim,S.Ag

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Agam Alamat Kantor : Jl. Sudirman No. 2 Lubuk basung

sebagai Pimpinan Dewan bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan APBD diperlukan Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan

(4)

Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2017.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2017, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2017, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara per-urusan dan SKPD, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Plafon Anggaran Sementara belanja tidak langsung, dan rencana6pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2017.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2017 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017.

Lubuk Basung, ………. 2016

BUPATI AGAM PIHAK PERTAMA

Ir. INDRA CATRI, MSP

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM

Selaku, PIHAK KEDUA

MARGA INDRA PUTRA, SPd KETUA

LAZUARDI ERMAN, SH WAKIL KETUA

SUHARMAN WAKIL KETUA

TASLIM,S.Ag

WAKIL KETUA

(5)

Rancangan

PPAS Tahun Anggaran 2017

1 BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dengan prinsip sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdasarkan urusan dan kewenangannya, tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, transparan, partisipatif, memperhatikan asas keadilan dan kepatutan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya. Sehubungan dengan itu pengelolaan keuangan daerah yang dituangkan dalam APBD terlebih dahulu dilakukan pertimbangan dan pengkajian terhadap setiap program kegiatan pembangunan agar manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan program kegiatan benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat

Sehubungan itu sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, pada pasal 83 yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun dengan mempedomani Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dengan tahapan sebagai berikut; (a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah, (b) menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan, dan (c) menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Prioritas dan Plafon Anggran Sementara (PPAS) merupakan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam menyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD. Pagu sementara tersebut menjadi pagu definif setelah peraturan daerah tentang APBD disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD serta ditetapkan oleh Kepala Daerah.

.

(6)

Rancangan

2 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disepakati akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA- SKPD) yang kemudian akan dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2017.

1.2 Tujuan Penyusunan PPAS

Penyusunan PPAS Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2017 bertujuan agar:

a. Tersedianya acuan dalam penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD yang dilaksanakan oleh SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam untuk Tahun Anggaran 2017.

b. Tersedianya acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2017.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS

Dasar hukum dalam penyusunan PPAS adalah sebagai berikut:

1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

(7)

Rancangan

3 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 Tantang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18nTahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005 tentang RPJPD Kabupaten Agam Tahun 2006-2025;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2016-2021;

12. Peraturan Bupati Agam Nomor 21 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017.

(8)

Rancangan

4 BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pendapatan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp.1.339.493.379.284,- sedangkan pada APBD Perubahan Tahun 2016 sebesar Rp.1.387,389,442,419,- terdapat penurunan sebesar Rp. 47.896.063.135,- atau turun 3,45%.

Turunnya pendapatan daerah tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 hal ini disebabkan beberapa kewenangan daerah kabupaten/kota dialihkan ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah pusat sesuai amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disamping itu keluarnya kebijakan Kemendagri tentang pencabutan Perda dan Perbub yang bermasalah terkait dengan menghambat proses perizinan dan investasi di daerah. Rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Agam terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkirakan mencapai Rp. 97.140.247.822,- yang terdiri dari Pajak daerah Rp. 24.023.225.569-,. Retribusi daerah Rp. 14.171.007.600,- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 11.408.600.000,- dan Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah Rp. 47.537.414.653,-.

2. Dana Perimbangan diperkirakan sebesar Rp. 1.129.777.878.462.00,- terdiri dari Bagi Hasil Pajak Rp. 18.844.090.000,- Dana Alokasi Umum (DAU) Rp. 750.776.574.462.00,- dan Dana Alokasi Khusus (DAK) diperkirakan sebesar Rp. 359.240.458.000,-.

3. Lain–lain Pendapatan daerah yang sah diperkirakan Rp.113.492.009.000,- terdiri dari Dana Pendapatan Hibah Sebesar Rp. 7.305.920.000,- Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya Rp. 45,619,642,000, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus diperkirakan sebesar Rp. 60,566,447,000,-. merupakan alokasi Dana Desa dari APBN

4. Sedangkan dari segi penerimaan pembiayaan daerah prediksi sebesar Rp. 69.466.209.527,- yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.

Dengan demikian, perkiraan jumlah dana tersedia pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.408.959.588.811,-

Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2017 secara

jelas disajikan dalam bentuk tabel berikut :

(9)

Rancangan

5 Tabel II.1

Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2017

PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH TARGET TAHUN ANGGARAN 2016

DASAR HUKUM

1,1 Pendapatan Asli Daerah

97.140.247.822

1.1.1 Pajak Daerah

24.023.225.569

1.1.2 Retribusi Daerah

14.171.007.600

1.1.3 Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

11.408.600.000

1.1.4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

47.537.414.653

1,2 Dana Perimbangan

1.128.861.122.462

1.2.1 Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

18.844.090.000

1.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

750.776.574.462

1.2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

359.240.458.000

1,3 Lain-lain Pendapatan daerah yang sah

113.492.009.000

1.3.1 Hibah

7.205.920.000

1.3.3 Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah

lainnya

45,619,642,000

1.3.4 Dana penyesuaian dan otonomi khusus

60,566,447,000

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 1.399.493.379.284

Penerimaan Pembiayaan Daerah

Sisa Perhitungan Anggaran Daerah Tahun 2016 2.000.000.000,-

Penerimaan Piutang Daerah dari Pemerintah Pusat 67.466.209.527,-

Penundaan DAU 2016 yang diterima tahun 2017 67.466.209.527,-

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 69.466.209.527,- JUMLAH DANA TERSEDIA 1.408.959.588.811,-

(10)

Rancangan

6 BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas pembangunan tahunn 2017, dilaksanakan secara bersinergi dengan pelaksanaaan program dan kegiatan pembangunan nasional di daerah, maupun program pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017. Keterpaduan dan sinkronisasi dilakukan melalui upaya penyamaan persepsi terhadap tantangan, prioritas, dan langkah kebijakan pembangunan yang menjadi perhatian bersama guna tercapainya tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Terkait hal tersebut Prioritas pembangunan Kabupaten Agam Tahun 2017 pada yang RKPD kabupaten Agam Tahun 2017 merujuk pada surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 050/795/SJ tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017 menjelaskan penyusunan RKPD Tahun 2017 memperhatikan:

a. Penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2017 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJP, RKP Tahun 2017, serta memperhatikan visi,misi, dan program kepala daerah terpilih.

b. Program dan kegiatan yang berkaitan dengan persiapan pembentukan organisasi, dan pengalihan personil, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D)

Sasaran pokok arah kebijakan RPJP Kabupaten Agam 2005 – 2025 yang menjadi pedoman dalam menentukan priorotas RKPD yaitu:

1. Terwujudnya Kehidupan Beragama dan Norma Adat Berlandaskan Prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Makato, Adat Memakai

2. Terwujudnya Tata Pemerintahan Yang Baik

3. Terwujudnya Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas

4. Terwujudnya Masyarakat Yang Sejahtera Sesuai Dengan Potensi dan Kondisi Daerah

5. Terwujudnya Pemerataan Sarana dan Prasarana Perekonomian Untuk Mempercepat Pencapaian Agam Mandiri yang Madani

Visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati Agam terpilih tahun 2016-2021. Adapun visi

Bupati Kabupaten Agam periode 2016-2021 yaitu: “Terwujudnya Kabupaten Agam

yang Berkeadilan, Inovatif, Sejahtera, Agamais dan Beradat (BISA) Menuju Agam

Mandiri Berprestasi yang Madani”.

(11)

Rancangan

7 Dalam mewujudkan visi KDH terpilih tersebut dijabarkan kedalam misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kehidupan Beragama dan Norma Adat Berlandaskan Prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

2. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih (good and clean governance) dan profesional;

3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat beriman dan berkarakter;

4. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan;

5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat yang kreatif dan inovatif;

6. Pembangunan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, tata ruang, mitigasi bencana dan menjadikan Agam sebagai destinasi pariwisata unggulan;

7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial.

Sasaran pokok arak kebijakan RPJP Kabupaten Agam 2005 - 2025 dan

memperhatikan visi,misi, dan program kepala daerah terpilih ditentukanlah Prioritas

Pembangunan Daerah dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017 sebagaimana

terlihat dalam tabel di bawah ini :

(12)

Rancangan

8

No. Prioritas Pembangunan

Sasaran Pembangunan

Daerah

Program Memperkuat

pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keislaman serta pelestarian adat salingka nagari.

Meningkatnya akses pendidikan keagamaan

Program Pelayanan Pendidikan berkarakter Program Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai nilai keagamaan

Meningkatnya kesholehan sosial

Program Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai nilai keagamaan Program Pelayanan Pendidikan berkarakter (pemb/rehap. Mushala sekolah)

Program Pengembangan lingkungan sehat

Program pembangunan sarana dan prasarana mesjid

Program Penguatan Kelembagaan Zakat

Program pengembangan dan pembinaan Nagari Madani Terpeliharanya nilai

nilai adat dan budaya salingka nagari

Program Pengembangan Nilai Budaya

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengelolaan kekayaan Budaya Penguatan Tata

Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

;

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Program Peningkatan Pelayanan Publik pemerintah daerah

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Program penataaan Admnistrasi Kependudukan

Program Pengembangan dan Operasional Wilayah

Kecamatan

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan Program Peningkatan

Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Program pemeliharaan dan pencegahan tindak Kriminal Program peningkatan pemberantasan pekat

(13)

Rancangan

9

Daerah

Program Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit masyarakat (Pekat) Program Pendidikan Politik Masyarakat

Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Sosial Budaya.

Program Perencanaan Prasarana wilayah dan sumber daya alam

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Pengembangan Data/Informasi

Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Program Pengembangan Budaya baca dan pembinaan perpustaka

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Program Koordinasi

Pengendalian Pembangunan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Program Penyelesaian konflik pertanahan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Peningkatan Kapasitas, Sumberdaya Aparatur, Pengembangan Aparatur

Program pengembangan komunikasi dan informasi media masa

Program Peningkatan

Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur

Program Peningkatan Propesional Tenaga Operasional Aparatur Pengawasan

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

Program Penataan PerUU

(14)

Rancangan

10

Daerah

Program Meningkatnya Kinerja

Keuangan Daerah

Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pembangunan Sumber Daya Manusia

Perluasan dan pemerataan akses pendidikan

Program Wajib belajar pendidikan sembilan tahun Program Pendidikan Non Formal

Program pembangunan infrastruktur kependidikan Program Pendidikan Usia Dini Meningkatnya mutu

pendidikan

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan

Program Wajib belajar pendidikan sembilan tahun Meningkatnya prestasi

olah raga

Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan dalam pembangunan

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Meningkatnya

kesadaran masyarakat dalam berolah raga

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Meningkatnya

kemampuan

organisasi, partisipasi, peran aktif dan produktivitas pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat dan daerah

Program Peningkatan peran serta kepemudaan

Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial (penumbuhan dan pembinaan karang taruna).

Meningkatnya daya saing, kapasitas, karakter dan jati diri pemuda

Program Peningkatan peran serta kepemudaan

Program Pendidikan Non Formal

Meningkatnya

kesehatan ibu dan bayi

Program Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan dan anak

Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat

Program Pengawasan obat dan makanan

Meningkatnya status Gizi balita

Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat

Program perbaikan gizi masyarakat

(15)

Rancangan

11

Daerah

Program Meningkatnya akses

layanan kesehatan

Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan Program Upaya Kes Masyarakat

Program Standarisasi pelayanan kesehatan Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS

Program Obat dan perbekalan Kesehatan

Program Peningkatan Pelayanan BLUD Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Meningkatkan kesadaran Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat

Program promosi kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat

Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Program pengembangan lingkungan sehat Program Penyakit Tidak Menular

Program Pengawasan obat dan makanan

Meningkatnya

kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

Program Penguatan kelembagaan peng-

arusutamaan gender dan anak.

Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Program Pembinaan Anak Terlantar

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma

Program pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Program Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial Meningkatnya jumlah

peserta KB aktif

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Program Keluarga Berencana Program pela. kontrasepsi Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri

(16)

Rancangan

12

Daerah

Program Penguatan ekonomi

rakyat dibidang kedaulatan pangan, agroindustri,

agrobisnis, UMKM dan industri kreatif yang inovatif, unggul dan berdaya saing

Meningkatnya kinerja ekonomi daerah dan kemerataan

pendapatan masyarakat

Program Pengembangan Kawasan Komoditas Unggulan Program Peningkatan

pemasarana hasil produksi pertanian/perkebunan Program Peningkatan Penerpan Teknologi Pertanian/Perkebunan Program peningkatan produksi pertanian perkebunan

Program Penyediaan dan pengembangan infrastruktur pertanian/perkebunan Program Pengembangan alat panen dan pasca panen Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian Perkebunan

Program Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna Program peningkatan produks peternakan

Program Peningkatan Infrastruktur

Pertanian/perkebunan Program pengembangan produk pertanian/peternakan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan Program peningkatan ketahanan

pertenaian/perkebunan Program pencegahan penanggulangan penyakit ternak

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pengembangan Sistim Pendukung UMKM Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Pengembangan

Kewirausahaan dan Daya Saing Program UMKM Program peningkatan kapasitas IPTEK kapasitas sistim industri

Program Pengembangan IKM

(17)

Rancangan

13

Daerah

Program

Program peningkatan teknologi industry

Program peningkatan efisiensi Program DAK bidang

perdagangan Meningkatnya

cadangan dan ketersediaan pangan masyarakat.

Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan Program peningkatan ketahanan pangan Meningkatnya

diversifikasi pangan

Program Penganeka ragaman pangan

Meningkatkan keamanan pangan masyarakat

Program pengawasan keamanan pangan masyarakat Program peningkatan

ketahanan pangan Penurunan tingkat

kemiskinan dan pengangguran

Menurunnya Tingkat Kemiskinan

Program perlindungan sosial kepada penduduk miskin Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial

Program Keluarga Harapan Program Peningkatan penghidupan berkelanjutan berbasis

Menurunnya Tingkat pengangguran Terbuka

Program Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja Program peningkatan kesempatan kerja.

Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenaga kerjaan Program Peningkatan kesejateraan petani/nelayan Meningkatnya

kesejahteraan Petani/nelayan

Program Peningkatan kesejateraan petani/nelayan Meningkatnya

pemberdayaan masyarakat berbasis Nagari

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun nagari

Program peningkatan keberdayaan masyarakat nagari

Program pengembangan lembaga ekonomi nagari Program Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Nagari

(18)

Rancangan

14

Daerah

Program Pembangunan

Berbasis kewilayahan dan pemberdayaan masyarakat

Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang

Program Perencanaan Tata Ruang

Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Pembangunan

berkelanjutan dan mitigasi bencana

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Program Pengendalian Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Tata Lingkungan dan Penataan Hukum lingkungan Program peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Terpeliharanya

keseimbangan ekosistem dan kualitas lahan

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Ekosistem dan Lahan.

Berkurangnya resiko bencana

Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Program Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Meningkatnya

penanganan kedaruratan dan pemulihan

wilayah/daerah pasca bencana

Program Penangganan Kedaruratan

Program Penanganan Rehabilitasi dan rekonstruksi Program Peningkatan Kesiagaan dan Bahaya kebakaran

Pengembangan pariwisata unggulan

Meningkatnya Daya Tarik Wisata

Program Pengembangan Pemasaran Wisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pembangunan dan

pemerataan infrastruktur

Meningkatnya konektifitas antar wilayah

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

(19)

Rancangan

15

Daerah

Program Meningkatnya cakupan

pelayanan infrastruktur dasar

Pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten

Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan Kabupaten Program Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.

Meningkatnya pelayanan perhubungan/

transportasi

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Peningkatan/ pengembangan aksesibilitas pelayanan sarana transportasi Publik

Pembangunan fasilitasi pelayanan Integrasi antar dan inter moda

Peningkatan pelayanan transportasi publik

Program Peningkatan sistem Informasi, komunikasi, dan Media Masa

Program Perencanaan pembangunan dan fasilitas perhubungan

Program Rehabilitasi Pemeliharaan dan

Pembangunan dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan Meningkatnya

keselamatan lalu lintas

Peningkatan keselamatan jalan Meningkatnya kualitas

pengelolaan sumber daya air dan irigasi

Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

(20)

Rancangan

16 BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung Tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp.468.276.418.372,- untuk membiayai program/kegiatan prioritas pembangunan daerah Tahun 2017 yang terinci dalam Urusan Pemerintahan sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah sebesar Rp. 37.169.171.127 2. Sekretariat DPRD Sebesar Rp. 28.962.881.260,- 3. Inspektorat Daerah sebesar Rp. 2.212.905.000,-

4. Urusan Pemerintahan Wajib sebesar Rp.348.709.781.234,- terdiri dari :

a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebesar Rp.315.626.260.816,-

b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar Rp.

33.083.520.418,-

5. Urusan Pemerintahan Pilihan sebesar Rp.25.458.344.350,-

6. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan sebesar Rp.16.086.602.385,- 7. Kecamatan sebesar Rp.9.766.733.016,-

Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2017 secara jelas disajikan dalam

Tabel berikut :

(21)

2 3

1 Sekretariat Daerah 37,169,171,127

1 01 Sekretariat Daerah Kabupaten Agam 37,169,171,127

2 Sekretariat DPRD 28,962,881,260

2 01 Sekretariat DPRD Kabupaten Agam 28,962,881,260

3 Inspektorat Daerah 2,122,905,000

3 01 Inspektorat Kabupaten Agam 2,122,905,000

4 Urusan Pemerintahan Wajib 348,709,781,234

4 01 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan dasar 315,626,260,816

4 01 01 Pendidikan 35,105,550,665

4 01 01 01 Penyelenggara sekolah 6,227,601,700

4 01 01 02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 28,877,948,965

4 01 02 Kesehatan 99,599,581,587

01 02 01 Dinas Kesehatan 80,473,581,587

01 02 02 Upt Dinas Kesehatan (Rumah Sakit Umum Daerah) 19,126,000,000

4 01 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 159,762,000,000

01 03 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 159,762,000,000

4 01 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1,510,000,000

01 04 01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 350,000,000

01 04 02 Dinas Kebakaran dan Satpol PP 1,160,000,000

4 01 05 Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlingdungan Masyarakat 9,905,326,074

01 05 01 Badan Kesbang dan Politik Dalam Negeri 3,231,527,450

01 05 02 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 4,598,679,724

01 05 03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2,075,118,900

4 01 06 Sosial 9,743,802,490

01 06 01 Dinas Sosial 9,743,802,490

4 02 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar 33,083,520,418

4 02 01 Tenaga Kerja 1,113,330,000

4 02 01 01 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan 1,113,330,000 4 02 02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 475,000,000 4 02 02 01 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

475,000,000

4 02 03 Ketahanan Pangan 720,799,000

4 02 03 01 Dinas Pertanian 185,229,000

4 02 03 02 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 535,570,000

4 02 04 Pertanahan 296,760,600

4 02 04 01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 296,760,600

4 02 05 Lingkungan Hidup 7,087,718,600

4 02 05 01 Dinas Lingkungan Hidup 7,087,718,600

Tabel IV.1

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2017 Berdasarkan Urusan Pemerintahan

1 URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI Plafon Anggaran

Belanja Langsung NOMOR

Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2017

17

(22)

2 3 1

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI Plafon Anggaran

Belanja Langsung NOMOR

4 02 06 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3,009,483,680

4 02 06 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3,009,483,680

4 02 07 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4,412,120,455

4 02 07 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari 4,412,120,455

4 02 08 Pengendalian Penduduk dan KB 3,574,319,850

4 02 08 01 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3,574,319,850

4 02 09 Perhubungan 2,943,851,200

4 02 09 01 Dinas Perhubungan 2,943,851,200

4 02 10 Komunikasi dan Informatika 1,489,760,474

4 02 10 01 Dinas Komunikasi dan Informatika 1,489,760,474

4 02 11 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1,580,779,250

4 02 11 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah 1,580,779,250

4 02 12 Penanaman Modal 476,045,500

4 02 12 01 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan 476,045,500

4 02 13 Kepemudaan Dan Olahraga 4,343,455,559

4 02 13 01 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 4,343,455,559

4 02 14 Kebudayaan 816,910,000

4 02 14 01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 816,910,000

4 02 15 Perpustakaan 291,601,250

4 02 15 01 Dinas Arsip dan Perpustakaan 291,601,250

4 02 16 Kearsipan 451,585,000

4 02 16 01 Dinas Arsip dan Perpustakaan 451,585,000

5 Urusan Pemerintahan Pilihan 25,458,344,350

5 01 01 Kelautan dan Perikanan 4,380,000,000

5 01 01 01 Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan 4,380,000,000

5 01 02 Pariwisata 2,410,000,000

5 01 02 01 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 2,410,000,000

5 01 03 Pertanian 14,287,026,650

5 01 03 01 Dinas Pertanian 14,287,026,650

5 01 04 Perkebunan 670,090,500

5 01 04 01 Dinas Pertanian 670,090,500

5 01 05 Perdagangan 3,111,851,550

5 01 05 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah 3,111,851,550

5 01 06 Perindustrian 599,375,650

5 01 06 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah 599,375,650

6 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 16,086,602,385

6 01 01 Perencanaan 3,830,855,000

6 01 01 01 Bappeda 3,830,855,000

6 01 02 Keuangan 7,836,543,135

(23)

2 3 1

URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI Plafon Anggaran

Belanja Langsung NOMOR

6 01 02 01 Badan Keuangan Daerah 7,836,543,135

6 01 03 Kepegawaian 4,319,204,250

6 01 03 01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 4,319,204,250

6 01 04 Penelitian dan Pengembangan 100,000,000

6 01 04 01 Bappeda 100,000,000

7 Kecamatan 9,766,733,016

7 01 01 01 Kecamatan Baso 576,318,000

7 01 01 02 Kecamatan Ampek Angkek 616,997,222

7 01 01 03 Kecamatan Canduang 566,649,340

7 01 01 04 Kecamatan T. Kamang 596,004,750

7 01 01 05 Kecamatan K. Magek 544,385,000

7 01 01 06 Kecamatan Palupuh 664,126,000

7 01 01 07 Kecamatan Banuhampu 661,498,500

7 01 01 08 Kecamatan Sungai Puar 561,630,754

7 01 01 09 Kecamatan IV Koto 624,656,500

7 01 01 10 Kecamatan Matur 599,642,000

7 01 01 11 Kecamatan Palembayan 649,117,000

7 01 01 12 Kecamatan Tanjung Raya 633,220,000

7 01 01 13 Kecamatan Lubuk Basung 766,301,950

7 01 01 14 Kecamatan Ampek Nagari 594,736,000

7 01 01 15 Kecamatan T. Mutiara. 584,950,000

7 01 01 16 Kecamatan Malalak 526,500,000

Jumlah 468,276,418,372

19

(24)

1 2

1 Sekretariat Daerah 37,169,171,127

2 Sekretariat DPRD 28,962,881,260

3 Inspektorat 2,122,905,000

4 Penyelenggaraan Sekolah 6,227,601,700

5 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 29,694,858,965

6 Dinas Kesehatan 80,473,581,587

7 RSUD 19,126,000,000

8 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 159,762,000,000

9 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 646,760,600 10 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 5,758,679,724

11 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3,231,527,450

12 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 2,075,118,900

13 Dinas Sosial 9,743,802,490

14 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan 1,589,375,500 15 Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah 5,292,006,450 16 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

4,049,319,850

17 Dinas Lingkungan Hidup 7,087,718,600

18 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3,009,483,680

19 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari 4,412,120,455

20 Dinas Perhubungan 2,943,851,200

21 Dinas Komunikasi dan Informatika 1,489,760,474

22 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 6,753,455,559

23 Dinas Arsip dan Perpustakaan 743,186,250

24 Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan 4,915,570,000

25 Dinas Pertanian 15,142,346,150

26 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3,930,855,000

27 Badan Keuangan Daerah 7,836,543,135

28 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 4,319,204,250

29 Kecamatan Baso 576,318,000

30 Kecamatan Ampek Angkek 616,997,222

31 Kecamatan Candung 566,649,340

32 Kecamatan Tilatang Kamang 596,004,750

33 Kecamatan Kamang Magek 544,385,000

34 Kecamatan Palupuh 664,126,000

35 Kecamatan Banuhampu 661,498,500

36 Kecamatan Sungai Pua 561,630,754

37 Kecamatan IV Koto 624,656,500

38 Kecamatan Matur 599,642,000

39 Kecamatan Palembayan 649,117,000

40 Kecamatan Tanjung Raya 633,220,000

41 Kecamatan Lubuk Basung 766,301,950

42 Kecamatan Ampek Nagari 594,736,000

43 Kecamatan Tanjung Mutiara 584,950,000

44 Kecamatan Malalak 526,500,000

468,276,418,372 TOTAL ANGGARAN

No. SKPD PLAFON ANGGARAN

TAHUN 2017

Tabel IV.1.1

Plafon Belanja Langsung SKPD TAHUN 2017

20

(25)

Rancangan

1 4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan

Plafon anggaran sementara berdasarkan program kegiatan Tahun 2017 disesuaikan dengan Prioritas, sasaran pembangunan yang menjadi agenda dalam rancangan RKPD Kabupaten Agam Tahun 2017 yang telah dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2017. Dimana program/kegiatan Pemerintah Daerah disinkronkan antar permasalahan di daerah, isu pokok yang berkembang dan kebijakan pemerintah pusat yang bertujuan untuk mencapai tujuan nasional.

Plafon anggaran sementara berdasarkan program kegiatan secara rinci

berdasarkan urusan dan SKPD dijelaskan dalam Tabel berikut:

(26)

2 3 4 5

37,169,171,127

1 1,193,916,500

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya Pelayanan Adm Perkantoran

150,000,000 Terlaksananya operasional adm

perkantoran

1 tahun

Lantop 2 unit

Printer 2 unit

Infocus 1 unit

Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

101,124,000

Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah

Terlaksananya rapat koordinasi Pejabat Pemerintah di Kabupaten Agam

101,124,000

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Terlaksananya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

101,792,500

Tersusunya LKPJ 100 paket

LPPD 15 buku

LKPJ Tahun Akhir Jabatan Bupati 100 paket Program Penataan Daerah

Otonomi Baru Terlaksananya Penataan Daerah

Otonomi Baru 651,000,000

Kegiatan fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah adm.antar daerah

Terfasilitasinya penyelesaian batas administrasi wilayah pemerintahan di Kab.Agam

20 kali pertemuan, 10

Patok Batas

33,000,000

Kegiatan Penamaan Rupa Bumi Terinventarisasinya nama-nama rupa bumi di Kabupaten Agam

1500 unsur 18,000,000

Kajian Pemekaran Wilayah 600,000,000

Program Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecamatan

190,000,000 Kegiatan Penilaian kompetensi

Camat Berprestasi

Terlaksananya penilaian kompetensi camat Tingkat Kabupaten Agam

16 Camat 65,000,000

Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan

Meningkatnya Kemampuan Aparatur Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan

125,000,000

2 29,647,427,897

Sekretariat Daerah Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

22,353,151,897

Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terlaksananya pembayaran listrik, air dan telepon

100% 16,750,000,000

Nomor Plafon Anggaran

(Rp. ) Tahun 2017 Sasaran Program / Kegiatan Target

1

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN AGAM Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kegiatan : Operasional Administrasi Bagian Kerjasama Adm Kewilayahan dan Otonomi

Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ)

BAGIAN KERJASAMA, ADM KEWILAYAHAN DAN OTONOMI

BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL

150,000,000

101,792,500 Tabel IV.2.1

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017

SEKRETARIAT DAERAH

OPD : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN AGAM

(27)

2 3 4 5

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

5. Penyediaan alat tulis Terlaksananya administrasi perkantoran

100% 70,000,000 2. Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Terealisasinya rapat-rapat koordinasi & konsultasi

100% 1,627,494,800

Protokoler 150,000,000

3. Penunjang Operasional Adm Perkantoran

Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

100% 1,271,400,000 4. Penunjang Operasional Jasa

Perkantoran

Terlaksananya jasa pelayanan perkantoran

100% 2,484,257,097 Urusan : Pemerintahan Umum

Program : Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur 7,294,276,000

Kegiatan :

Pengadaan kendaraan dinas/

operasional

Tersedianya sarana transportasi pegawai ke lapangan

- 471,425,000

Pengadaan peralatan rumah Jabatan

Tersedianya perlengkapan untuk rumah jabatan

100% 342,475,000 Pengadaan peralatan gedung

kantor

Tersedianya perlengkapan untuk gedung kantor

100% 2,953,650,000 Rehabilitasi sedang/berat rumah

gedung kantor

Meningkatnya kelayakan kantor 100% 949,496,000 Penunjang Operasional

KDH/WKDH

Terlaksananya operasional Bupati dan Wakil Bupati

100% 2,577,230,000

3 717,678,150

Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

117,678,150 Kegiatan Operasional

Administrasi Bagian Hukum

Terlaksananya operasional adm perkantoran

1 thn 117,678,150 Program Penataan Peraturan

Perundang Undangan

Terlaksananya Penataan Peraturan Perundang Undangan

600,000,000 Tertanganinya perkara yang

menyangkut pemda

5 Perkara 600,000,000 Tersedianya peraturan Daerah 10 Perda

Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan perundang-undangan dan tersedianya buku lembaran daerah

Sosialisasi pada 16 Kecamatan Buku Lembaran Daerah sebanyak 270 eks

Tersedianya peraturan Bupati, Keptusan Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku

50 Perbup, 520 kepbup

4 680,000,000

Terpenuhinya kebutuhan pelayanan adm perkantoran

200,000,000 Kegiatan : Operasional

Administrasi Bagian Organisasi dan reformasi birokrasi

Terlaksananya operasional adm perkantoran

1 thn 200,000,000

Program : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

120,000,000

Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Laporan Kerja Pemerintah Daerah

Tersususnnya buku Lakip dan Tapkin Kabupaten

2 dok 120,000,000

Tersususnnya buku Kinerja SKPD 1 dok BAGIAN HUKUM

BAGIAN ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI Kegiatan Penyusunan Rencana

Kerja Rancangan Peraturan Perundang Undangan

23

(28)

2 3 4 5

1

Program/Kegiatan Program : Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Daerah

Terwujudnya pelayanan publik yang prima sesuai tandar

160,000,000

Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah

Terlaksananya Bimtek pelayanan publik,

50 Org Bimtek pelayanan publik,

160,000,000

Tersusunnya Road Map Reformasi Birokrasi

1 dok Raoad Map RB Tersusunnya Laporan Semester

dan Tahunan SPM l

2 dok Program Penataan

Kelembagaan,Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Adanya pedoman penataan organisasi SKPD

200,000,000

Kegiatan : Pningkatan Kinerja Pelayanan Pemerintah

Meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat

10 SKPD 200,000,000

5 880,599,000

Program : Pelayanan

Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan

administrasi perkantoran 654,599,000 Kegiatan : Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa Telpon, Air dan Listrik

12 bulan 25,000,000

Kegiatan :Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 25,299,000 Kegiatan :Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Dilewatinya dan Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

12 bulan 150,120,000

Kegiatan :Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran

Tersedianya Jasa dan Bahan Penunjang Administrasi Perkantoran

12 bulan 367,979,000

Kegiatan :Penunjang Operasional Jasa Perkantoran

Terbayarnya Biaya Penunjang Jasa dan Bahan Perkantoran

12 bulan 86,201,000 Program : Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur 66,000,000

Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasara Kantor

Terlaksananya Sarana Prasarana Prasarana Kantor yang Memadai

12 bulan 66,000,000 Program Koordinasi

Pengembalian Pembangunan 160,000,000

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terlaksananya Diklat Teknis 110,000,000 Sosialisasi RUP dengan SIRUP Terlaksananya Sosialisasi RUP

dengan SIRUP 50,000,000

6 150,000,000

150,000,000 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Terselenggarakannya operasional perkantoran

150,000,000

Kegiatan Operasional Bagian Urusan Pemerintahan I

Tersedianya biaya operasional Bagian Urusan Pemerintahan I

12 bulan 150,000,000

7 150,000,000

Administrasi Perkantoran

150,000,000

Kegiatan Operasional Bagian Urusan Pemerintahan II

Tersedianya biaya operasional Bagian Urusan Pemerintahan II

12 bulan 150,000,000

8 150,000,000

150,000,000 Organisasi : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Urusan Pemerintahan I

Bagian Urusan Pemerintahan II

Bagian Urusan Pemerintahan III

BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Urusan Wajib Pemerintah Umum: Sekretariat Daerah

(29)

2 3 4 5

1

Program/Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

150,000,000

Kegiatan Operasional Bagian Urusan Pemerintahan III

Tersedianya biaya operasional Bagian Urusan Pemerintahan III

12 bulan 150,000,000

9 150,000,000

Administrasi Perkantoran Terselenggarakannya operasional

perkantoran 150,000,000

Kegiatan Operasional Bagian Urusan Pemerintahan IV

Tersedianya biaya operasional Bagian Urusan Pemerintahan IV

12 bulan 150,000,000

10 461,237,500

Organisasi : Bagian Administrasi Pembangunan

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

106,237,500 Kegiatan : Operasional

Administrasi Bagian Administrasi Pembangunan

Terpenuhinya biaya operasionla perkantoran bagian administrasi pembangunan

12 bulan 106,237,500

Terlaksananya rapat koordinasi pembangunan dan laporan SKPD setiap bulannya

8 Kali

Teregistrasinya kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah

650 paket

Program : Koordinasi

Pengendalian Pembangunan 355,000,000

Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan LPSE

Terlaksananya Fasilitasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik

100% 240,000,000

Kegiatan : Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan

1. Terlaksananya Monitoring

Pekerjaan Program/Kegiatan SKPD 2. Terlaksananya rapat - rapat

pokja sanitasi

60 kali 51 SKPD 12 Kali

115,000,000

11 2,531,972,080

Terpenuhinya kebutuhan pelayanan adm perkantoran

215,063,980 Operasional Operasional

Perkantoran

Tersedianya alat tulis kantor, peralatan kantor, jasa dan sarana prasarana perkantoran

12 Bln 215,063,980

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi da Media Massa

85,000,000

Penunjang Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi Daerah

Terkelolanya dan terlaksananya serta berkembangnnya PPID dengan baik selama 12 bulan, 45%

85,000,000

Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa

Terwujudnya Informasi Pembangunan daerah kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik

2,231,908,100

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Tersebarluasnya Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Elektronik (TV) , Media Online, Media Cetak 5 koran harian 24 koran mingguan dan 2 Majalah Nasional dan 2 media harian nasional

12 Bln 1,895,788,100 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

BAGIAN HUMAS

Bagian Urusan Pemerintahan IV

25

(30)

2 3 4 5

1

Program/Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pimpinan Daerah

12 Bln 130,420,000

Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat

Tersebarluasnya Informasi Pembangunan Daerah Melalui Dokumentasi dan Radio Pemda SAM FM, Radio Swasta lainnya

12 Bln 205,700,000

12 456,340,000

Bidang Urusan Otonomi Daerah 456,340,000

Program Pelayanan Adm.

Perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran

142,730,000

Kegiatan Oprs. Adm. Bag.

Perekonomian

Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

12 Bulan 142,730,000 Program Koordinasi

Pengembangan Ekonomi Daerah dan Masyarakat

Meningkatnya pembangunan ekonomi masyarakat, kinerja LKM dan BUMD

313,610,000

Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Lingkup Ekonomi

-Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi penyelesaian kendala pelaksanaan program kegiatan bidang ekonomi,

85%, 15 SKPD 251,610,000

- Terlaksananya pembinaan usaha ekonomi masyarakat bersama SKPD teknis

- Terlaksananya kegiatan TPID dan FED

- Terlaksananya koordinasi program kemitraan

Fasilitasi Pengelolaan dan Pembinaan LKM dan BUMD

- Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan penyelesaian kendala serta sosialisasi regulasi LKM

60 kali dan 80% 62,000,000

- Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan penyelesaian kendala BUMD

1 BUMD dan 90%

- Terlaksananya penguatan kelembagaan LKM

BAGIAN PEREKONOMIAN

(31)

SEKRETARIAT DPRD

OPD : SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN AGAM

2 3 4 6

28,962,881,260 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

2,611,650,210

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air, listrik dan telepon

12 bulan 165,300,000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor

12 bulan 117,964,400 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

12 bulan 439,255,600 Penunjang Operasional Administrasi

Perkantoran

Tersedianya kebutuhan penunjang operasionla administrasi

perkantoran

12 bulan 434,123,750

Penunjang Operasional Jasa Perkantoran

Tersedianya penunjang operasionla jasa perkantoran

12 bulan 1,092,446,960 Penatausahaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan

Tersedianya

kebutuhanpenatausahaan dan pertangungjawaban keuangan

12 bulan 362,559,500

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1,874,011,050

Pengadaan Tanah 1,917,877,000

Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

Tersedianya kebutuhan peralatan rumah jabatan/dinas

94,500,000

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan

Terpeliharanya asset rumah jabatan

12 bulan 549,025,000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

997,787,500

Pengadaan Sarana dan Prasarana Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana

232,698,550

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

24,477,220,000 Pembahasan Ranperda Terlaksananya Pembahasan

Peraturan Daerah

12 Perda 4,850,000,000 Hearing/dialog dan koordinasi dengan

Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

Terlaksananya hearing dan rapat kerja

108 kali 50,400,000

Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Terlaksananya Rapat-rapat alat kelengkapan

90 kali 800,000,000 Rapat-rapat Paripurna Terlaksananya Rapat-rapat

paripurna

60 kali 110,000,000

Reses Terlaksananya reses setiap masa

sidang

3 kali 365,000,000 Nomor Urusan/Bidang Urusan

Sasaran Program / Kegiatan Target

Tabel IV.2.2

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017

1

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN AGAM

Plafon Anggaran (Rp.) Tahun 2017

32

(32)

2 3 4 6 Nomor Urusan/Bidang Urusan

Sasaran Program / Kegiatan Target 1

Plafon Anggaran (Rp.) Tahun 2017

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah

Terlaksananya Kunjungan kerja dalam daerah

10 kali 110,000,000 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan

Anggota DPRD

Terlaksananya Bimtek dan workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

3,850,000,000

Penyediaan Jasa Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD

Terpenuhinya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Pimpinan, Anggota DPRD dan Keluarga

180 org 331,820,000

Pengadaan Pakaian Dinas dan Anggota DPRD

Tersedianya Pakaian dinas untuk Pimpinan dan Anggota DPRD

180 stel 318,000,000

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah

Terlaksananya Kunjungan kerja luar daerah dalam propinsi dan luar daerah luar propinsi

6 kali 8,845,000,000

Dokumentasi Kegiatan DPRD dan Pengadaan Bahan Bacaan

- Dokumentasi kegiatan dprd - Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- 12 bulan -

460,000,000

Publikasi dan Informasi Kegiatan DPRD

Terlaksananya publikasi dan informasi kegiatan DPRD

1 tahun 550,000,000 Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan

dan Anggota DPRD

Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi pimpinan dan anggota dprd

1 tahun 3,837,000,000

33

(33)

2 3 4 5

2,122,905,000 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 574,548,000

Penyediaan Jasa Komunikasi Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik

Pembayaran Listrik , Air, Telepon, Tambah Daya Listrik ( 12 Bulan )

100,800,000

Penyediaan ATK Tersedianya alat tulis kantor 1 tahun 49,998,000 Rapat - rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

LP2P ( 3 Tim ) , Rakor Luar Daerah Luar Propinsi 5 orang, Rakjor Luar Daerah Dalam Propinsi 16 org

132,000,000

Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran

Tersedianya penunjang operasional jasa perkantoran

1 tahun 111,750,000 Penunjang Operasional Jasa

Perkantoran

Tersedianya penunjang operasional administrasi perkantoran

1 tahun 180,000,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

184,000,000 Pangadaan Perlengkapan alat

Pemeriksaan

kamera, alat perekam, alat ukur beton, tangga lipat, Laptop

1 tahun 35,000,000 Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

kursi tamu,Ac 1 tahun 49,000,000

Rehab gedung kantor tempat pempung air, teralis,rehab wc,

1 unit 100,000,000 Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1,214,357,000

Pelakasanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

terlaksananya pemeriksaan reguler pada sekolah, Kantor Wali Nagari, dan Kantor

Camat/Badan/Dinas/Instansi dan Reviu Laporan Keuangan

142 Obrik 832,017,000

Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintahan Daerah

terlaksananya pemeriksaan kasus pengaduan

24 Kasus 152,340,000

Inventarisasi Temuan pengawasan

telaksananya inventarisasi temuan pengawasan ( BPK,BPKP,Inspektorat Propinsi, Inspektorat Kabupaten )

156 LHP 50,000,000

Koordinasi Pelaksanaan Yang Lebih Komprensif

Terlaksananya dan terjalinnya koordinasi dan komunikasi antar lembaga pengawasan

5 Lembaga Pengawasan ( BPK,BPKP,Inspektorat Prop.

Inspektorat Kab. Itjen )

80,000,000

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Terlaksananya monitoring pembahasan TLHP

182 Obrik 100,000,000 Program Peningkatan

Profesional tenaga

Profesional aparatur pengawas

150,000,000

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksaan dan aparatur peengawasan

Terlaksananya Diklat Auditor dan P2UPD, pelatihan teknis lainnya dan SKPD yang dilatih

121 orang ( 1 Inspektur, 3 Irban, 7 P2UPD, 13 Auditor, 30 PKS, 67 aparatur terkait SPIP )

150,000,000 Urusan/Bidang Urusan

Sasaran Program / Kegiatan Target

Plafon Anggaran (Rp.) Tahun

2017 OPD : INSPEKTORAT KABUPATEN AGAM

1

INSPEKTORAT KABUPATEN AGAM No

Tabel IV.2.3

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017

INSPEKTORAT DAERAH

36

(34)

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR OPD : PENYELENGGARA SEKOLAH

2 3 4 5

PENDIDIKAN 6,227,601,700

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

6,227,601,700 Penunjang Operasional TK dan SD Penunjang Operasional TK dan SD 1 Dinas 4,060,071,400 Penunjang Operasional SMP Penunjang Operasional SMP 1,918,103,300

Penunjang Operasional SMA Agam Cendikia' Penunjang Operasional SMA Agam

Cendikia 1 Dinas 249,427,000

Tabel IV.2.4

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan Sasaran Program / Kegiatan Target Plafon Anggaran (Rp.) Nomor

38