Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Targe
t Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Targe
t 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
1
RKPD Tahun 2019 Setelah Perubahan
Jenis Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator Kinerja Sesudah Perubahan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
- - - Penyusunan Laporan PAD
dan Evaluasi Pendapatan Kabupaten
Agam 29 OPD Pengelola PAD 1 Paket 23 OPD Pengelola PAD 1 Paket 340,017,060 - -
1 2 2 Peningkatan manajemen aset/ barang daerah
Lubuk Basung Terlaksananya rekonsiliasi BMD
OPD, terinputnya data BMD, update data BMD, pembinaan SDM OPD pengelola BMD
12 bulan x 43 OPD, 12 bulan x 43 OPD, 43 OPD, 627 pengelola BMD
tersedianya data BMD yang akurat
100%
Terlaksananya rekonsiliasi BMD OPD, teraplikasinya laporan aset tetap, tersusunnya LKPD aset tetap dan terlaksananya inventarisasi BMD
12 bulan x 43 OPD, 12 bulan x 43 OPD, 43 OPD, 627 pengelola BMD
tersedianya data BMD yang akurat
100% 543,686,400 508,339,600 (35,346,800)
- - -
Penyusunan laporan aset tetapSosialisasi dan pendampingan terkait Penatausahaan Barang Milik DaerahPengentrian data aset pada aplikasi SIPKDRekonsiliasi belanja modal, pemeliharaan dan mutasi barang milik daerah
Lubuk Basung
Kabupaten Agam 4 Paket Kabupaten Agam 4 Paket 543,686,400 - -
1 2 3 Pengelolaan Data PBB P2
dan BPHTB Lubuk Basung
Terlaksananya cetak dokumen (SPPT PBB P2 dan DHKP, SSPD BPHTB, TTS, DPH, Formulir SPOP dan LSPOP ), verifikasi BPHTB, pengembangan aplikasi SISMIOP, pengadaan aplikasi peta PBB P2
80 box, 400 buku, 2500 TTS, 1000 SSPD, 100 buku SPOP dan 100 buku LSPOP, 82 nagari, 1 aplikasi, 1 aplikasi
Tersedianya sarana pendukung pengelolaan data PBB P2 dan BPHTB
100%
Tersedianya kelengkapan pemungutan PBB P2 berupa SPPT, DHKP, TTS dan DPH;
mencetak SPPT, DHKP dan DPH PBBP2 tahun 2018;
terbitnya SSPD BPHTB;
Penyusunan perbup dan perda PBB P2 dan BPHTB
blanko SPPT 80 box,DHP 400 buku, TTS 2500, DHKP 25 box
Terlaksananya pengolahan
data PBB P2 dan BPHTB 100% 468,865,000 506,158,500 37,293,500
- - -
Pencetakan SPPT dan Pengadaan sarana prasarana untuk cetak SPPT PBB serta pengadaan dan pemeliharaan aplikasi PBB
Kabupaten Agam
lubuk basung 1 Paket lubuk basung 1 Paket 468,865,000 - -
1 2 4 Pengelolaan Belanja PPKD Lubuk Basung
Terlaksananya penyusunan peraturan Bupati tentang hibah bansos, standar biaya, standar perjalanan dinas, terlaksananya pengelolaan belanja PPKD
3 Peraturan Bupati, 463 dokumen
Terealisasi belanja PPKD,tersedianya Laporan PPKD,terbitnya Peraturan Bupati tentang pelaksanaan belanja PPKD, tersedianya Peraturan bupati tentang standar biaya dan
perjalanan dinas 100%
Tersedianya peraturan bupati tentang pedoman pelaksanaan belanja PPKD, peraturan bupati tentang pelaksanaan APBD dan terlaksananya oemberian hibah, bantuan sosial, bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi, bantuan keuangan kepada nagari, bantuan partai politik serta belanja tidak terduga
4 Peraturan Bupati, 463 dokumen
Terealisasi belanja PPKD,tersedianya Laporan PPKD,terbitnya Peraturan Bupati tentang pelaksanaan belanja PPKD, terbitnya peraturan bupati tentang
pelaksanaan APBD 100% 74,939,260 1,767,405,600 1,692,466,340
- - - Pembuatan Perbup tentang Belanja Bantuan Sosial, hibah,bansos dan belanja tak terduga
Lubuk Basung OPD Se Kabupaten Agam 1 Paket OPD Se Kabupaten Agam 1 Paket 74,939,260 - -
1 2 5 Pengelolaan Sistem Informasi
Keuangan Daerah Lubuk Basung
Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi SIPKD, penerbitan SP2D online dan STS online, pembinaan SDM pengelola SIPKD OPD
1 aplikasi SIPKD, 1 sistem, 5 orang x 54 pengelola keuangan,
Terkelolanya sistem keuangan daerah secara online
100%
Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi SIPKD, penerbitan SP2D online dan STS online,
1 aplikasi SIPKD, 1 sistem
Tersusunnya laporan keuangan, terbitnya aplikasi online dan program aplikasi
siap pakai 100% 302,749,000 302,749,000 -
RKPD Perubahan Kabupaten Agam Tahun 2019
V.24
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Targe
t Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Targe
t 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
1
RKPD Tahun 2019 Setelah Perubahan
Jenis Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator Kinerja Sesudah Perubahan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
- - - Operasional dan pemeliharaan aplikasi dan jaringan SIPKD, serta pengadaan server yang berkualitas baik
Kabupaten
Agam Kabupaten Agam 1 Paket Kabupaten Agam 1 Paket 302,749,000 - -
1 2 6 Pendayagunaan Aset Lubuk Basung Tersedianya asuransi kendaraan
roda 4, penghapusan BMD rusak berat, lelang BMD
200 unit, 43 OPD, 43 OPD
Terkelolanya BMD secara tertib
100% Terlaksananya pengamanan
barang milik daerah, terhapusnya BMD yang rusak berat dan idle yang diusulkan OPD, terlaksananya lelang BMD yang tidak layak pakai, terlaksananya penilaian BMD
170 unit, 43 OPD, 3 objek, 43 OPD
Terkelolanya BMD secara tertib
100% 748,938,850 748,938,850
-
- - - Pembayaran Premi Asuransi Kendaraan Dinas
Lubuk Basung Kabupaten Agam 1 Paket Kabupaten Agam 2 paket 748,938,850 - -
1 2 7 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber
pendapatan daerah Lubuk Basung
Penyusunanregulasi pajak daerah dan retribusi daerah, pengembangan aplikasi e-PAD, pemberian reward kepada OPD pengelola pajak daerah dan retribusi daerah, terlaksananya sosialisasi, pendataan potensi PAD
6 Perbup tentang pengelolaan retribusi daerah, 1 aplikasi, 29 OPD pengelola PAD, 4 media sosialisasi, 16 kecamatan
terealisasinya target PAD yang telah ditetapkan 100%
Tersosialisasinya pajak daerah dan retribusi daerah, tersusunya pedoman dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, terlaksananya pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, terpeliharanya media himbauan, terlaksananya pemberian reward bagi OPD pengelola PAD yang mencapai target
10 jenis pajak, 3 SK bupati, 3 Perbup, 90 unit himbauan berupa banner, 4 unit media informasi
daerah Realisasi PAD, Laporan
data PAD yang akuntabel 100% 813,681,830 813,681,830 -
- - - Update Potensi PAD dan Update Regulasi Pajak Daerah
lubuk basung 2 Paket lubuk basung 2 Paket 813,681,830 - -
1 2 8 Pengelola Belanja Daerah Lubuk Basung
Terlaksananya rekonsiliasi keuangan, Terverifikasinya dokumen SPM, Tersusunnya laporan TPG dan Tamsil, Tersusunnya data DAK fisik dan non fisik, tersusunnya laporan dana transfer dan dana desa, tersusunnya keputusan bupati tentang pengelola keuangan OPD
45 pengelolaan keuangan x 12 bulan, 4000 SP2D, 2 dokumen x 4 triwulan, 2 dokumen x 12 bulan, 2 dokumen x 12 bulan, 43 OPD
Tersedianya laporan bulanan keuangan yang akurat
100%
Terlaksananya rekonsiliasi keuangan, Terverifikasinya dokumen SPM, Tersusunnya laporan TPG dan Tamsil, Tersusunnya data DAK fisik dan non fisik
45 pengelolaan keuangan x 12 bulan, 4000 SP2D, 2 dokumen x 4 triwulan, 2 dokumen
x 12 bulan, Lancarnya proses
pengeluaran belanja daerah 100% 342,773,500 272,743,161 (70,030,339)
1 2 9 penyusunan standar satuan
harga Lubuk Basung
Terlaksananya Penyusunan standar Satuan Harga (SSH, HSPK, dan ASB), rencana kebutuhan BMD (RKBMD), rencana kebutuhan pemeliharaan BMD (RKPBMD)
100 buku, 75 buku, 75 buku,
Tersedianya pedoman harga satuan barang jasa untuk penyusunan APBD
100%
Terlaksananya Penyusunan standar Satuan Harga (SSH, HSPK, dan ASB), dokumen rencana kebutuhan BMD (RKBMD), dokumen rencana kebutuhan pemeliharaan BMD (RKPBMD)
100 buku, 75 buku, 75 buku,
Tersedianya pedoman harga satuan barang jasa untuk penyusunan APBD
100% 163,355,000 163,355,000 -
RKPD Perubahan Kabupaten Agam Tahun 2019
V.25
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Targe
t Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Targe
t 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
1
RKPD Tahun 2019 Setelah Perubahan
Jenis Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator Kinerja Sesudah Perubahan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
- - -
Penyusunan RKBMD, RKPBMD, RKBMD Perubahan dan RKPBMD Perubahan Penyusunan SSH, HSPK dan ASB
Lubuk Basung Keputusan Sekda tentang
RKBMD, RKPBMD, RKBMD Perubahan dan RKPBMD PerubahanBuku SSH, HSPK dan ASB
3 Paket
Keputusan Sekda tentang RKBMD, RKPBMD, RKBMD Perubahan dan RKPBMD PerubahanBuku SSH, HSPK dan ASB
3 Paket 163,355,000 - -
1 2 10Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Lubuk Basung Terlaksananya pendampingan
pemungutan PBB P2 82 nagari
Terealisasinya target PBB
P2 yang telah ditetapkan 80% Terlaksananya pendampingan
pemungutan PBB P2 82 nagari
Terealisasinya target PBB
P2 yang telah ditetapkan 80% 631,325,000 631,325,000 -
- - - terealisasinya target PBB P2 Kabupaten
Agam Wajib Pajak PBB P2 1 Paket Wajib Pajak PBB P2 1 Paket 631,325,000 - -
1 2 11Peningkatan Manajemen Akuntansi Pengelola Keungan
Daerah Lubuk Basung
Terlaksananya rekonsiliasi dan pembinaan pengelolaan data keuangan dan aset OPD, terlaksananya penyusunan Peraturan Bupati terkait dengan kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi keuangan daerah
12 kali,45 OPD, 1 perbup
Tersusunnya laporan keuangan OPD yang akurat dan tepat waktu serta tersedianya Peraturan Bupati terkait dengan kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi keuangan daerah
100%
Terlaksananya rekonsiliasi data keuangandan aset OPD, tersusunnya Peraturan Bupati terkait dengan kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi keuangan daerah
12 kali,45 OPD, 1 perbup
Tersusunnya laporan keuangan OPD yang akurat dan tepat waktu serta tersedianya Peraturan Bupati terkait dengan kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi keuangan daerah
100% 324,839,000 324,839,000 -
- - -
Penyusunan laporan keuangan OPD yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan serta peningkatan SDM Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD
Kabupaten
Agam Tersusunnya Laporan Keuangan
OPD yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
1 Paket
Tersusunnya Laporan Keuangan OPD yang telah sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan 1 Paket 324,839,000 - -
1 2 12 Pemutakhiran Data PBB-P2 Lubuk Basung Terlaksananya pendataan ,
pemutakhiran, zona nilai tanah PBB P2
5000 objek pajak
Tersedianya data PBB P2 yang update
100% Terlaksananya pendataan ,
pemutakhiran, zona nilai tanah PBB P2
1 kecamatan Tersedianya data PBB P2 yang update
100% 263,896,000 263,896,000
- - - - Updating data objek dan
subjek PBB P2 Kabupaten
Agam lubuk basung 1 Paket lubuk basung 1 Paket 263,896,000 - -
1 2 13Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Lubuk Basung Tersusunnya laporan
Pertanggungjwaban APBD serta LKPD Kabupaten Agam
12 laporan bulanan, 4 laporan triwulan, 1 laporan tahunan, 2 laporan semester, 1 laporan LKPD
Tersedianya laporan pertanggungjawaban APBD serta LKPD Kabupaten Agam
100% Tersusunnya laporan
Pertanggungjwaban APBD serta LKPD Kabupaten Agam
12 laporan bulanan, 4 laporan triwulan, 1 laporan tahunan, 2 laporan semester, 1 laporan LKPD
Tersedianya laporan pertanggungjawaban APBD serta LKPD Kabupaten Agam
100% 413,095,000 413,095,000 -
- - -
Penyusunan Laporan Keuangan, Perda dan Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, dan Fasilitasi Tim TPKD
Kabupaten
Agam Tersedianya dokumen laporan
dan terfasilitasinya penyelesaian kerugian daerah
1 Paket
Tersedianya dokumen laporan dan terfasilitasinya penyelesaian kerugian daerah
1 Paket 413,095,000 - -
1 2 14
Peningkatan dan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Lubuk Basung Tersedianya blanko penerimaan
daerah : Karcis,SKRD, SKPD, TBP Folio dan 1/2 Folio, STS Folio dan 1/2
15 Jenis blanko penerimaan
Terlaksanan ya pemungutan pajak daerah dan realisasi PAD 100%
Tersedianya blanko penerimaan daerah : Karcis,SKRD, SKPD, TBP Folio dan 1/2 Folio, STS Folio dan 1/2
15 Jenis blanko penerimaan
Terlaksanan ya pemungutan pajak daerah dan realisasi
PAD 100% 259,238,100 259,238,100 -
- - - Penetapan dan Penagihan Pendapatan
Kabupaten Agam, Bukitinggi, Pasaman, Padang Panjang dan Padang
Wajib Pajak dan Pengelola
Pajak Daerah 1 Paket Wajib Pajak dan Pengelola
Pajak Daerah 1 Paket 259,238,100 - -
1 2 15 Sosialisasi dan Bimtek Teknis
Penglolaan Keuangan Daerah Lubuk Basung Terlaksananya Bimtek
pengelolaan keuangan daerah 270 Orang Terpenuhinya peningkatan kualitas SDM pengelolaan keuangan daerah
100% Terlaksananya Bimtek
pengelolaan keuangan daerah 276 Orang Terpenuhinya peningkatan kualitas SDM pengelolaan keuangan daerah
100% 231,660,000 222,338,700
(9,321,300)
RKPD Perubahan Kabupaten Agam Tahun 2019
V.26
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Targe
t Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Targe
t 1/2/3
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
1
RKPD Tahun 2019 Setelah Perubahan
Jenis Kegiatan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Indikator Kinerja Sesudah Perubahan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
- - -
Melakukan pembinaan pengelola keuangan daerah terhadap
KPA,PPK,Bendahara Pengeluaran,Bendahara Pengeluaran pembantu,bendahara penerima dan operator
Kabupaten
Agam KPA,PPK, Bendahara
Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran
Pembantu,Bendahara Penerima dan operator OPD se Kabupaten Agam
268 Orang
KPA,PPK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu,Bendahara Penerima dan operator OPD se Kabupaten Agam
276 Orang 231,660,000 - -
1 2 16Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Agam
Terlaksananya proses penyusunan RAPBD (RKA/RKAP,
pembahasan TAPD, RAPBD, evaluasi RAPBD, penetapan APBD, DPA/DPA), pergeseran anggaran (perubahan perbup, DPA pergeseran), regulasi/pedoman penyusunan RAPBD
43 OPD, 2 perda dan 6 perbup, 2 kepbup, 43 OPD, 2 juknis
Tersedianya Informasi Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam (APBD, APBDP)
100%
Tersedianya buku APBD Tahun anggaran 2020, perubahan APBD tahun anggaran 2019, nota keuangan tentang APBD, Nota Jawaban tentang APBD, Perbup tentang penjabaran APBD dan perubahan APBD, DPA-SKPD dan DPPA-SKPD
2 Perda dan 6 Perbup
Tersedianya Informasi Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam (APBD, APBDP)
100% 489,005,000 965,987,000 476,982,000