Berdasarkan arah pengelolaan di masing-masing zona pengelolaan TNGM 2021, sebuah analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities dan Threats) dibuat untuk menentukan sebuah strategi dan rencana aksi. Unit analisis adalah kawasan konservasi TN Gunung Merapi.
Kondisi pengelola dan kawasan (seperti dasar hukum, status kawasan, kelembagaan, potensi kawasan, dan aksesibilitas) yang menyangkut aspek-aspek yang bersifat positif (kekuatan) dan aspek-aspek yang bersifat negatif (kelemahan) dipandang sebagai faktor internal. Faktor-faktor di luar pengelola dan kawasan merupakan peluang dan ancaman merupakan faktor eksternal.
Selanjutnya dilakukan penjabaran faktor internal dan eksternal, pembobotan, pemberian nilai, rating, dan penentuan posisi organisasi (UPT) dalam kuadran SPACE (Strategic Position and Action Evaluation).
Tabel 25. Analisis Faktor Strategis Internal dan Eksternal (IFAS-EFAS) Pengelolaan TN Gunung Merapi
No Faktor-Faktor Strategis Bobot Nilai Rating
(Bobot x Nilai)
1. Lingkungan Internal 1,00 1,97
1.1. Kekuatan (Strength) 0,75 2,69
1.1.1 Dasar hukum pengelolaan kawasan (peraturan perundangundangan
dan penetapan kawasan). 0,09 4 0,37
1.1.2 Kelembagaan pengelolaan kawasan 0,09 4 0,36
1.1.3 Zonasi kawasan 0,09 4 0,36
1.1.4 Potensi SDA/kehati yang cukup tinggi 0,09 4 0,36
1.1.5 Bentang alam dan potensi jasa lingkungan (wisata alam, air/energi air) 0,08 3 0,24 1.1.6 Perpres No.70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan
TN Gunung Merapi: kawasan strategis nasional 0,08 4 0,32
1.1.7 PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional: Taman Nasional Sebagai Aset Nasional berupa kawasan
lindung 0,08 3 0,24
1.1.8 PP No.50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025: Daya Tarik Wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan
0,07 3 0,22
1.1.9 Status kawasan sebagai Cagar Biosfer dan pendukung Destinasi
Super Prioritas Borobudur 0,07 3 0,22
1.2. Kelemahan (Weakness) 0,25 -0,72
1.2.1 Akses masuk kawasan sangat terbuka/banyak (Open Access) 0,06 -4 -0,24
71
No Faktor-Faktor Strategis Bobot Nilai Rating
(Bobot x Nilai)
1.2.2 Data dan informasi keanekaragaman hayati (sebaran, habitat, kelimpahan, manfaat dan peranan jenis) serta jasa lingkungan terbatas, serta belum terkelola secara optimal dan menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Meskipun sudah ada upaya pengembangan ke arah tersebut yakni Bioprospecting, sebagai contoh jenis Sarangan/Saninten (Castanopsis argentea).
0,07 -3 -0,21
1.2.3 Aksesibilitas wisata masih kurang 0,05 -2 -0,10
1.2.4 Sebagian tutupan lahan kawasan masih mengalami kerusakan akibat erupsi Gunung Merapi, meskipun sebagian besar sudah mulai
terpulihkan melalui mekanisme suksesi alami dan penanaman 0,04 -2 -0,08 1.2.5 Ijin pemanfaatan jasa lingkungan belum tertib 0,03 -3 -0,09
2. Lingkungan Eksternal 1,00 0,96
2.1. Peluang (Opportunity) 0,60 2,22
2.1.1 Kesadaran masyarakat semakin tinggi dengan adanya kegiatan pemberian akses kelola kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi masyarakat
0,11 4 0,44
2.1.2 Peluang pengembangan ekowisata/ minat khusus di dalam dan
sekitar kawasan TNGM. 0,10 4 0,40
2.1.3 Meningkatnya dukungan instansi terkait, LSM/KSM dalam pelestarian
lingkungan hidup dan kehutanan serta pemberdayaan masyarakat 0,11 4 0,44 2.1.4 Dukungan lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam konservasi
kawasan, spesies dan genetik 0,10 4 0,40
2.1.5 Minat penelitian/pendidikan yang tinggi di bidang
pengelolaan/konservasi SDA 0,10 3 0,30
2.1.6 Berkembangnya IPTEK pendukung pengelolaan kawasan 0,08 3 0,24
2.2. Ancaman (Threat) 0,40 -1,26
2.2.1 Kondisi Gunung Merapi yang masih aktif, seperti erupsi 0,08 -4 -0,32 2.2.2 Kegiatan penambangan, perburuan satwa, perambahan lahan yang
mengancam ekosistem TNGM 0,08 -4 -0,32
2.2.3 Tekanan pertambahan jumlah penduduk di sekitar kawasan
(meningkatkan kebutuhan akan sandang, pangan dan papan) 0,07 -3 -0,21 2.2.4 Tingkat ekonomi masyarakat di sekitar kawasan masih rendah 0,07 -3 -0,21 2.2.5 Tuntutan kontribusi kawasan bagi pembangunan Daerah 0,05 -2 -0,10 2.2.6 Kebakaran hutan di dalam kawasan masih terjadi 0,05 -2 -0,10
Untuk mengetahui posisi pengelolaan kawasan TNGM yang didapat dari nilai rating yang dimiliki oleh faktor-faktor strategis digunakan grafik SPACE sebagaimana gambar berikut.
72 Gambar 25. Model Analisis Matriks SPACE Pengelolaan Kawasan TN Gunung Merapi
Analisis Gambar 25 menyebutkan bahwa vektor arah pengelolaan TN Gunung Merapi berada di kuadran Aggressive dari Matriks SPACE, artinya TN Gunung Merapi berada pada posisi yang baik untuk menggunakan kekuatan internalnya dengan memanfaatkan peluang-peluang eksternal yang dimiliki untuk memperbaiki kelemahan internal dan mengatasi ancaman-ancaman eksternal yang dihadapi.
Berdasarkan analisis SWOT di atas, sebuah matrik rencana aksi yang berisi rencana aksi tahun 2015-2024 ditampilkan dalam tabel berikut ini :
Tabel 26. Strategi dan Rencana Aksi
Visi dan
Misi Tujuan Pengelolaan
Indikator Keberhasil
an Tujuan Prioritas Strategi Kegiatan/
Aksi
Indikator Keberhasi
lan Kegiatan
Pihak Yang
Terlibat Lokasi
Estimasi Kebutuhan Anggaran (* x 1.000)
Sumber Pendanaan
Total estimasi Pendanaan
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Visi : Menjadi Taman Nasional yang Mantap dalam Mengelola Ekosistem Volcano yang Dinamis Berbasis Partisipasi Para Pihak
1) Pelestarian fungsi sumberdaya air kawasan TNGM
1) Pada tahun ke- 10 daerah tangkapa n air sebesar 50% dari area terdegrad asi pulih
1) Pemulihan daerah tangkapan air
1) Pemulih an ekosist em yang terdegr adasi
1) Menyusun Rencana Pemulihan Ekosistem
Dokumen disahkan Direktur Teknis
TNGM - - - 26.650 - - - - - - - APBN 26.650
2) Pada tahun ke- 10 pemanfaa tan air 100%
telah berizin
2) Penanama
n total 50% dari baseline 505,33 ha
TNGM, Balai Besar PPBPTH, Perguruan Tinggi, masyaraka t
Zona Rimba, Pemanfa atan, dan Tradision al
426.475 426.475 426.475 426.475 447.798 470.188 493.698 518.383 544.302 571.517 APBN 4.751.788
3) Penanama n tanaman prakondisi
50% dari baseline 1.266,22 ha
TNGM, Balai Besar PPBPTH, Perguruan Tinggi, masyaraka t
Zona Rimba, Pemanfa atan, Rehabilita si dan Tradision al
656.771 656.771 656.771 656.771 689.610 724.090 760.295 798.309 838.225 880.136 APBN 7.317.749
4) Pengkaya
an jenis 50% dari baseline 1.312,27 ha
TNGM, Balai Besar PPBPTH, Perguruan Tinggi, masyaraka t
Zona Rimba, Pemanfa atan, Rehabilita si dan Tradision al
300.173 300.173 300.173 300.173 315.182 330.941 347.488 364.863 383.106 402.261 APBN 3.344.533
5) Suksesi
alami 50% dari baseline 95,76 ha
TNGM, Balai Besar PPBPTH, Perguruan Tinggi,
Zona Inti, Rimba, Pemanfa atan, dan tradisiona l
19.450 - - 19.450 - - 22.515 - - 26.064 APBN 87.480
masyaraka t
6) Suksesi alami dengan bantuan
50% dari baseline 528,79 ha
TNGM, Balai Besar PPBPTH, Perguruan Tinggi, masyaraka t
Zona Rimba, Pemanfa atan, Rehabilita si dan Tradision al
19.450 - 19.450 - 20.422 - 22.515 - 24.823 - APBN 106.660
7) Pemelihar aan tanaman pemulihan ekosistem
100% dari tanaman pemulihan ekosistem
TNGM, Balai Besar PPBPTH, Perguruan Tinggi, masyaraka t
Zona Inti, Rimba, Pemanfa atan, Rehabilita si dan Tradision al
- 19.450 - 19.450 - 21.443 - 23.641 - 26.064 APBN 110.048
8) Monitoring kegiatan pemulihan ekosistem
100% dari tanaman pemulihan ekosistem
TNGM, Balai Besar PPBPTH, Perguruan Tinggi, masyaraka t
Zona Inti, Rimba, Pemanfa atan, Rehabilita si dan Tradision al
- 19.450 - 19.450 - 21.443 - 23.641 - 26.064 APBN 110.048
Misi : 1) Meningk
atkan kapasita s kelemba gaan berbasis prinsip tata kelola hutan yang baik dan pengelol aan di tingkat tapak 2) Meresto
rasi ekosiste m vulkano yang dinamis
9) Identifikas i sumber benih/poh on induk
Database jenis dan lokasi sumber benih
TNGM, Balai Besar PPBPTH, Perguruan Tinggi, masyaraka t
Zona Inti, Rimba, Pemanfa atan, dan tradisiona l
19.450 19.450 19.450 19.450 - - - - - - APBN 77.800
2) Menjali n kemitra an pengelo laan TNGM
1) Identifikas
i mitra TNGM,
pemangku kepentinga n
Kawasan TNGM dan sekitarny a
17.000 17.850 - 19.679 20.663 - 22.781 23.920 - 26.372 APBN 148.265
2) Fasilitasi
kemitraan Terwujudn ya Forum Komunikasi Pengelolaa n TNGM
TNGM, pemangku kepentinga n
Kawasan TNGM dan sekitarny a
20.000 21.000 - 23.152 24.310 - 26.801 28.142 - 31.026 APBN 174.431
3) Penanama n bersama mitra
Keterlibata n mitra dalam restorasi kawasan yang
TNGM, Balai Besar PPTH, Dinas LHK Provinsi dan
Zona Rehabilita si, Zona Rimba, Zona
19.450 - 19.450 19.450 20.422 - 22.515 23.641 24.823 - APBN 149.753
dan mitigasi bencana vulkanik 3) Meningk atkan partisipa si para pihak dalam pengelol aan TN Gunung Merapi
terdegrada
si Kabupaten
, Masyaraka t
Tradision al
4) Persemaia n bersama mitra
Terbangun nya persemaia n tanaman asli Merapi
TNGM, Balai Besar PPTH, Masyaraka t
Desa sekitar kawasan, Balai Besar PPTH
-
3) Peningk atan peran serta masyar akat
1) Penyusun an masterpla n pemberda yaan masyaraka t
Tersusunn ya dokumen masterplan dan sebagai acuan pengelolaa n kawasan
TNGM, Mitra, Masyaraka t
- - - 150.000 - - - - - - - APBN 150.000
2) Fasilitasi masyaraka t
-
a. Pendidik an lingkung an
Terselengg aranya pendidikan lingkungan pada sekolah- sekolah di sekitar kawasan
TNGM, Dinas Pendidikan , Dinas LHK Provinsi dan Kabupaten
Desa Sekitar Kawasan TNGM
23.100 24.255 25.467 26.741 28.078 29.482 30.956 32.504 34.129 35.835 APBN 290.549
b. Pembina an MMP dan MPA
Terbentuk nya Masyarakat Mitra Polhut dan Masyarakat Peduli Api
TNGM, Dinas LHK Provinsi dan Kabupaten , BPBD
Desa Sekitar Kawasan TNGM
37.450 39.322 - - 45.520 - - 52.695 - - APBN 174.989
c. Pembina an desa binaan
Terselengg aranya pembinaan desa binaan
TNGM, Dinas LHK, Dinas Pemberda yaan Masyaraka t Pedesaan Provinsi dan Kabupaten
Desa Sekitar Kawasan TNGM
- - 61.500 33.950 35.647 37.429 39.301 41.266 43.329 45.496 APBN 337.921
d. Sosialisa si pengelol aan TNGM
Terselengg aranya kegiatan sosialisasi pengelolaa n TNGM
TNGM, Dinas LHK, Dinas Pemberda yaan Masyaraka
Desa Sekitar Kawasan TNGM
- 158.564 76.905 - 84.787 - 93.478 - 103.060 - APBN 516.795
t Pedesaan Provinsi dan Kabupaten 2)
Pemanfaat an sumberda ya air secara lestari
1) Optimal isasi sumber daya air
1) Pemantau an sumberda ya air
Tersediany a database sumberday a air
TNGM, perguruan tinggi, masyaraka t
Zona Pemanfa atan
62.020 33.500 - 53.500 56.175 58.983 61.932 65.029 68.281 71.695 APBN 531.117
2) Sosialisasi pemanfaat an sumber mata air
Masyarakat memahami aturan pemanfaat an sumberday a air dari dalam kawasan
TNGM, Masyaraka t/swasta pemanfaat air
Sekitar Kawasan TNGM
23.360 - 25.754 - 28.394 - 31.304 - 34.513 - APBN 143.326
3) Fasilitas non komersial
Terfasilitasi nya perijinan pemanfaat an air non komersial
TNGM, masyaraka t/swasta pemanfaat air
Zona Pemanfa atan
20.000 - 22.050 - 24.310 - 26.801 - 29.549 - APBN 122.711
Fasilitasi
kemitraan Komunikasi dengan pemanfaat air komersial
Terwujudn ya komunikasi intensi dengan pemanfaat air komersial
TNGM,
swasta Seluruh kawasan TNGM
56.100 56.100 APBN 112.200
Pelibatan pemanfaat air komersial dalam pengelolaan TNGM
Dukungan pengelolaa n TNGM
TNGM,
swasta Seluruh kawasan TNGM
50.000 50.000 APBN 100.000
2) Pelestarian flora dan fauna asli merapi
Peningkatan populasi dan sebaran 6 jenis flora asli dan fauna Elang Jawa sebesar 50%
1) Pelestarian jenis-jenis spesies prioritas konservasi
1) Pengelo laan jenis tumbuh an dan satwa beserta habitat nya
1) Identifikasi jenis tumbuhan dan satwa
Tersediany a database jenis tumbuhan dan satwa
TNGM, Balai Besar PPBPTH, Perguruan Tinggi, masyaraka t
Kawasan
TNGM - - 200.000 - - 231.525 - - 268.019 - APBN 699.544
2) Inventaris asi jenis
Tersediany a data jumlah populasi
TNGM, Balai Besar PPBPTH, Perguruan
Kawasan
TNGM - 150.000 - 165.375 - 182.325 - 201.014 211.065 221.618 APBN 1.131.398
tumbuhan dan satwa dan
sebaran jenis tumbuhan dan satwa
Tinggi, masyaraka t
3) Pemantau an
Tersediany a data jumlah populasi dan sebaran jenis tumbuhan dan satwa secara berkala
TNGM, Balai Besar PPBPTH, Perguruan Tinggi, masyaraka t
Kawasan
TNGM 50.000 52.500 55.125 57.881 60.775 63.814 67.004 70.355 73.872 77.566 APBN 628.894
4) Pembinaan habitat dan populasi
Habitat satwa dan populasi menjadi lebih baik
TNGM, Balai Besar PPBPTH, Perguruan Tinggi, masyaraka t
Kawasan
TNGM 19.450 20.422 21.443 22.515 23.641 24.823 26.064 27.368 28.736 30.173 APBN 244.635
a.
Pemeliharaa n demplot anggrek
Habitat satwa menjadi lebih baik
TNGM, Balai Besar PPBPTH, Perguruan Tinggi, masyaraka t, LIPI, swasta
Kawasan
TNGM 25.000 26.250 27.562 28.940 30.387 31.907 33.502 35.177 36.936 38.783 APBN 314.447
b.
Pembuatan demplot tanaman lokal
Polulasi jenis tumbuhan dan satwa sehat dan terkendali
TNGM, Balai Besar PPBPTH, Perguruan Tinggi, masyaraka t, LIPI, swasta
Kawasan
TNGM - - - 200.000 200.000 - - - - - APBN 400.000
c.
Penambaha n populasi tumbuhan dan satwa asli
Populasi jenis tumbuhan dan satwa sehat dan terkendali
TNGM, Balai Besar PPBPTH, Perguruan Tinggi, masyaraka t, LIPI, swasta
Kawasan
TNGM 426.475 447.798 470.188 493.698 518.383 544.302 571.517 600.093 630.097 661.602 APBN 5.364.156
d.
Pemberanta san jenis tumbuhan dan satwa pengganggu
Polulasi jenis tumbuhan dan satwa sehat dan terkendali
TNGM, Balai Besar PPBPTH, Perguruan Tinggi, masyaraka
Kawasan
TNGM 253.668 266.351 279.668 293.652 308.335 323.751 339.939 356.936 374.783 393.522 APBN 3.190.608
t, LIPI, swasta 5) Penelitian
dan pengemban gan
-
a. Penunjang kemurnian genetik
Analisis genetik terhadap beberapa jenis satwa dan tumbuhan prioritas
TNGM, BKSDA, Balai Besar PPBPTH, Perguruan Tinggi, masyaraka t
Kawasan
TNGM - - - - 100.000 105.000 110.250 115.762 121.550 127.628 APBN 680.191
b. Pengkaji an aspek biologis dan ekologis dalam bentuk penelitia n dasar, terapan, dan ujicoba
Hasil-hasil penelitian terkait aspek biologi dan ekologi
TNGM, BKSDA, Balai Besar PPBPTH, Perguruan Tinggi, masyaraka t
Kawasan
TNGM - - - - - 200.000 210.000 220.500 231.525 243.101 APBN 1.105.126
c. Bioprosp
eksi Terwujudn ya hasil penelitian dan produk bioprospek si
TNGM, Univ Atmajaya, UGM, Masyaraka t
Kawasan TNGM, swasta
250.000 250.000 250.000 APBN 750.000
2) Perlindunga n dan pengamana n kehati dari perbuatan manusia dan daya-daya alam
1) Pengenda lian kebakara n hutan
1) Pencegahan Kebakaran
-
a. Inventar isasi daerah rawan kebakar an
Terpetakan nya daerah- daerah rawan kebakaran
TNGM, Dinas LK Kabupaten , BPBD, Masyaraka t
Kawasan
TNGM - - - 60.000 63.000 66.150 69.457 72.930 76.576 80.405 APBN 488.520
b. Pengada aan sarpras
Tersediany a sarpras pemadama
TNGM 200.000 - - - 100.000 105.000 - - - - APBN 405.000
pemada man kebakar an
n kebakaran
c. Sosialisa si dan penyulu han
Masyarakat memahami segala hal terkait kebakaran hutan
TNGM, Dinas LK Kabupaten , BPBD, Polri, TNI, Masyaraka t
Desa Sekitar Kawasan TNGM
70.000 73.500 77.175 81.033 85.085 89.339 93.806 98.497 103.421 108.592 APBN 880.452
d. Pembua tan dan pengola han sekat bakar
Kebakaran hutan dapat dilokaslisir
TNGM, Dinas LK Kabupaten , BPBD, Masyaraka t
Kawasan
TNGM 75.000 78.750 82.687 86.821 91.162 95.721 100.507 105.532 110.809 116.349 APBN 943.341
e. Pembina an Masyara kat Peduli Api (MPA)
MPA siap secara fisik, pengetahu an dan ketrampila n untuk bertugas
TNGM, Dinas LK Kabupaten , BPBD, Polri, TNI, Masyaraka t
Desa Sekitar Kawasan TNGM
50.000 - 55.125 - 60.775 - 67.004 - 73.872 - APBN 306.777
f. Pembua tan dan pemasa ngan rambu
Kerusakan hutan dan kecelakaan gunung menurun
TNGM Kawasan
TNGM 15.000 15.750 16.537 17.364 18.232 19.144 20.101 21.106 22.161 23.269 APBN 188.668
g. Patroli pencega han kebakar an
Kejadian kebakaran hutan menurun
TNGM, Dinas LK Kabupaten , BPBD, Polri, TNI, Masyaraka t
Kawasan
TNGM 60.000 63.000 66.150 69.457 72.930 76.576 80.405 84.426 88.647 93.079 APBN 754.673
h. Apel
siaga Petugas siap secara fisik, pengetahu an dan ketrampila n untuk bertugas beserta sarprasnya
TNGM, Dinas LK Kabupaten , BPBD, Polri, TNI, Masyaraka t
Sekitar Kawasan TNGM
50.000 52.500 55.125 57.881 60.775 63.814 67.004 70.355 73.872 77.566 APBN 628.894
2) Pemadaman Kebakaran
-
a. Posko lapanga n
Terbentuk nya posko saat terjadi kebakaran
TNGM, Dinas LK Kabupaten , BPBD,
Kawasan
TNGM 50.000 52.500 55.125 57.881 60.775 63.814 67.004 70.355 73.872 77.566 APBN 628.894
Polri, TNI, Masyaraka t b. Pemada
man langsun g
Adanya kegiatan pemadama n kebakaran
TNGM, Dinas LK Kabupaten , BPBD, Polri, TNI, Masyaraka t
Kawasan
TNGM 150.000 157.500 165.375 173.643 182.325 191.442 201.014 211.065 221.618 232.699 APBN 1.886.683
3) Penanganan Pasca Bencana a. Inventar
isasi luas kebakar an
Luas kebakaran terukur
TNGM, BPBD, Masyaraka t
Kawasan
TNGM 70.000 73.500 77.175 81.033 85.085 89.339 93.806 98.497 103.421 108.592 APBN 880.452
b. Penafsir an kerugian
Kerugian akibat kebakaran terhitung
TNGM, BPBD, Masyaraka t
Kawasan
TNGM 70.000 73.500 77.175 81.033 85.085 89.339 93.806 98.497 103.421 108.592 APBN 880.452
2) Memperta hankan dan menjaga hak-hak negara atas kawasan hutan
1) Penataan
kawasan Kawasan terbagi dalam wilayah seksi, resort, dan grid
TNGM Kawasan
TNGM - - - - 150.000 - - - - - APBN 150.000
2) Menyusun rencana pengelolaan
Dokumen rencana pengelolaa n jangka panjang dan pendek telah tersusun
TNGM - - - - 110.000 - - - - - 147.410 APBN 257.410
3) Patroli pengamana n Kawasan
a. Preemtif Masyarakat memahami arti pentingnya kawasan
TNGM, Polri, TNI, BPBD
Kawasan dan sekitar TNGM
40.000 42.000 44.100 46.305 48.620 51.051 53.603 56.284 59.098 62.053 APBN 503.115
b. Preventi
f Tersediany
a rambu- rambu dan papan
TNGM, Polri, TNI, BPBD
Kawasan dan sekitar TNGM
15.000 15.750 16.537 17.364 18.232 19.144 20.101 21.106 22.161 23.269 APBN 188.668
larangan di kawasan serta tindakan pencegaha n 5) Operasi pengamana n (represif)
Gangguan keamanan kawasan menurun
TNGM, Polri, TNI, BPBD
Kawasan
TNGM 50.000 52.500 55.125 57.881 60.775 63.814 67.004 70.355 73.872 77.566 APBN 628.892
3) Optimalisasi pemanfaatan potensi ekosistem volcano
Peningkatan kunjungan wisata dan pendapatan PNBP
1) Mitigasi bencana 1)
Meningka tkan kerjasam a dengan instansi terkait
1) Memantau bio-fisik lingkungan yang berpotensi menimbulka n bencana alam
Terpantau nya kondisi bio-fisik lingkungan yang berpotensi menimbulk an bencana
TNGM, Perguruan Tinggi
Kawasan
TNGM 160.000 168.000 176.400 185.220 194.481 204.205 214.415 225.136 236.392 248.212 APBN 2.012.462
3) Melakukan pembinaan kesadaran dan penyuluhan kepada masyarakat
Masyarakat memiliki kesadaran dan tanggap bencana
TNGM,
BPBD Sekitar Kawasan TNGM
40.000 42.000 44.100 46.305 48.620 51.051 53.603 56.284 59.098 62.053 APBN 503.115
4) Meningkatka n kapasitas SDM
SDM cakap dan kompeten dalam tugas
TNGM, BP2SDM, Perguruan Tinggi
- 50.000 52.500 55.125 57.881 60.775 63.814 67.004 70.355 73.872 77.566 APBN 628.892
Memfasilitasi terbentukny a tim terpadu pengelolaan sungai TNGM
Terbentuk nya tim terpadu pengelolaa n sungai TNGM
TNGM, Pemerinta h Daerah, Kampus, Perguruan Tinggi, Masyaraka t, Ormas, Forkompi mda, BBWSSO, BPPTKG
Zona Khusus Mitigasi dan Rekonstr uksi
55.000 APBN 55.000
Menginisiasi payung hukum kerjasama pengelolaan sungai TNGM
Terselesaik annya payung hukum kerjasama pengelolaa n sungai TNGM
TNGM,
Swasta Zona Khusus Mitigasi dan Rekonstr uksi
48.000 48.000 APBN 96.000
Memfasilitasi
operasional Terjalanka
nnya TNGM,
Pemerinta Zona
Khusus 92.700 92.700 92.700 APBN 278.100
tim terpadu pengelolaan sungai TNGM
operasiona l tim terpadu pengelolaa n sungai TNGM
h Daerah, Kampus, Perguruan Tinggi, Masyaraka t, Ormas, Forkompi mda, BBWSSO, BPPTKG
Mitigasi dan Rekonstr uksi
2) Pengemban gan wisata alam
1) Membang un kemitraan dalam pengelola an wisata alam
1) Pembentuka n kelompok pemanfaata n jasa lingkungan wisata
Terbentuk nya kelompok pemanfaat an jasa lingkungan wisata
TNGM, Dinas Pariwisata, Masyaraka t
Desa Sekitar Kawasan TNGM
35.000 36.750 38.587 40.516 42.542 44.669 46.903 49.248 51.710 54.296 APBN 440.226
2) Pembinaan kelompok pemanfaata n jasa lingkungan wisata
Kelompok kelompok pemanfaat an jasa lingkungan wisata aktif
TNGM, Dinas Pariwisata, Masyaraka t
Desa Sekitar Kawasan TNGM
17.000 17.850 18.742 19.679 20.663 21.696 22.781 23.920 25.116 26.372 APBN 213.824
3) Fasilitasi izin jasa lingkungan wisata
Izin pemanfaat an jasa lingkungan wisata
TNGM, Dinas Pariwisata
Zona Pemanfa atan
20.000 21.000 22.050 23.152 24.310 25.525 26.801 28.142 29.549 31.026 APBN 251.557
Inisiasi wisata alam terbatas di wilayah pengelolaan sungai TNGM
Terwujudn ya pengelolaa n wisata alam terbatas di wilayah pengelolaa n sungai TNGM oleh masyaraka t
TNGM, Dinas Pariwisata, Masyaraka t
Wilayah pengelola an sungai TNGM
172.000 172.000 172.000 APBN 516.000
2) Meningka tkan promosi wisata alam
1) Pembuatan paket wisata
Tersusunn ya paket- paket wisata
TNGM, Dinas Pariwisata, Swasta, dan Masyaraka t
- 100.000 105.000 110.250 115.762 121.550 127.628 134.009 140.710 147.745 155.132 APBN 1.257.786
2) Pembuatan media promosi
Tersusunn ya media promosi cetak dan elektronik
TNGM, Dinas Pariwisata, Swasta, dan
- 50.000 52.500 55.125 57.881 60.775 63.814 67.004 70.355 73.872 77.566 APBN 628.892
cetak dan
elektronik Masyaraka
t 3) Pameran
tingkat nasional dan regional
Berpartisip asi dalam pameran tingkat nasional dan regional
TNGM, Dinas Pariwisata, Swasta, dan Masyaraka t
Regional dan nasional
257.000 269.850 283.342 297.509 312.385 328.004 344.404 361.624 379.706 398.691 APBN 3.232.518
3) Pemenuh an kebutuha n sarpras wisata alam
1) Penyusunan desain tapak
Tersusunn ya desain tapak
TNGM, Dinas Pariwisata, Swasta, dan Masyaraka t
Kawasan TNGM
75.000 - 82.687 - 91.162 - 100.507 - 110.809 - APBN 460.165
Penyusunan disain tapak pengelolaan sungai TNGM untuk wisata alam dan mitigasi bencana
Tersusuny a disain tapak pengelolaa n sungai TNGM untuk wisata alam dan mitigasi bencana
TNGM, BBWSSO, BPPPTKG, Masyaraka t, Swasta
Zona Khusus Mitigasi dan Rekonstr uksi
218.560 APBN 218.560
2) Pemenuhan SOP pendakian dan penanganan kecelakaan pengunjung
Tersusunn ya SOP pendakian dan penangana n kecelakaan pengunjun g
TNGM, BPBD, BPPTKG, Masyaraka t
Jalur Pendakia n
- - - - 25.000 - - - - - APBN 25.000
Pembuatan jalur soft trekking di zona pemanfaata n TNGM
Terwujudn ya jalur soft trekking
TNGM, Masyaraka t
Zona pemanfa atan
431.500 500.000 APBN 931.500
3) Mengakomo dir kegiatan tradisional dan budaya masyarakat daerah penyangga
Menjalin
kemitraan Pembuatan master plan kemitraan konservasi
Tersusunn ya dokumen master plan kemitraan konservasi
TNGM, Pemerinta h Desa, Bappeda, Masyaraka t, Kampus
Seluruh Desa Penyangg a TNGM
17.000 - - 19.679 - - 22.781 - - 26.372 APBN 85.833
Identifikasi karakteristik lokasi
Terselesaik an penetapan lokasi
TNGM, Pemerinta h Desa,
Seluruh Zona Tradision al
166.740 187.750 128.940 75.000 APBN 558.430
kemitraan
konservasi kemitraan
konservasi Masyaraka t, Kampus Identifikasi
lokasi dan aktivitas budaya dan religi
Terselesaik an identifikasi lokasi dan aktivitas budaya dan religi
TNGM, Pemerinta h Desa, Masyaraka t, Kampus
Zona religi dan budaya
176.680 176.680 176.680 APBN 530.040
Fasilitasi kemitraan
Fasiltasi PKS kemitraan konservasi
Terwujudk annya PKS kemitraan konservasi di seluruh lokasi Konservasi
TNGM, Pemerinta h Desa, Masyaraka t, Kampus, LSM
Seluruh lokasi kemitraa n konserva si di zona tradisiona l
20.000 - - 23.152 - - 26.801 - - 31.026 APBN 100.980
Fasilitasi
Kulin KK Terwujudk an Kulin KK pada seluruh PKS Kemitraan
TNGM, Pemerinta h Desa, Masyaraka t, Kampus, LSM
Seluruh lokasi kemitraa n konserva si di zona tradisiona l
124.104 124.104 APBN 248.280
Pendamping an kemitraan konservasi
Terwujudn ya kelompok Kemkon yang mandiri
TNGM, Pemerinta h Desa, Masyaraka t, Kampus, LSM
Seluruh lokasi kemitraa n konserva si di zona tradisiona l
64.400 70.240 280.240 280.240 280.240 APBN 975.360
Terumuska nnya strategi phase out
TNGM, Pemerinta h Desa, Masyaraka t, Kampus, LSM
Seluruh lokasi kemitraa n konserva si di zona tradisiona l
- - - - -
Pendamping an aktivitas budaya dan religi
Terselengg aranya akvitas budaya dan religi
TNGM, Pemerinta h Desa, Masyaraka t, Kampus, LSM
Zona religi dan budaya
13.600 13.600 13.600 23.600 23.600 23.600 281.000 281.000 281.000 APBN 954.600
4) Penguatan kelembagaan dan dukungan manajemen
Meningkatn ya efektifitas pengelolaan TN dgn nilai mett 70%
1) Penguatan SDM dan Organisasi
1) Peningkat an kapasitas SDM
1) Mengikuti pendidikan dan pelatihan
Pendidikan dan ketrampila n SDM sesuai dengan kebutuhan
TNGM, Dinas Pemberda yaan Masyaraka t Desa,
- 50.000 52.500 55.125 57.881 60.775 63.814 67.004 70.355 73.872 77.566 APBN 628.892
pengelolaa
n Masyaraka
t 2) Mengikuti
seminar/wor kshop/in house training
Meningkat nya wawasan dan pengetahu an SDM
TNGM dan masyaraka t
- 25.000 26.250 27.562 28.940 30.387 31.907 33.502 35.177 36.936 38.783 APBN 314.444
3) Pembinaan pegawai
Pegawai semakin memahami tupoksinya
TNGM - 45.000 47.250 49.612 52.093 54.697 57.432 60.304 63.319 66.485 69.809 APBN
566.005 4)
Penyegaran fungsional
Pegawai semakin memahami tupoksinya
TNGM - 45.000 47.250 49.612 52.093 54.697 57.432 60.304 63.319 66.485 69.809 APBN
566.005 2)
Penguatan sarana pendukung pengelolaan dan data informasi pengelolaan
1) Pemanfaa tan teknologi informasi
1) Pembuatan software
Tersediany a database informasi potensi kawasan
TNGM,
Swasta - - - 150.000 - - - - - - - APBN 150.000
2) Pembuatan layanan elektronik
Tersediany a layanan elektronik
TNGM,
Swasta Kantor
TNGM - - - - - 150.000 - - - - APBN 150.000
2) Penyedia an informasi dan media cetak dan elektronik
1) Pembuatan dan pemeliharaa n website dan akun- akun media sosial
Tersediany a dan terpelihara nya website dan akun- akun media sosial
TNGM,
Swasta Kantor
TNGM 25.000 26.250 27.562 28.940 30.387 31.907 33.502 35.177 36.936 38.783 APBN 314.444
2) Pembuatan buletin
Buletin TN Gunung Merapi
TNGM,
Swasta - 15.000 15.750 16.537 17.364 18.232 19.144 20.101 21.106 22.161 23.269 APBN 188.664
3) Pembuatan buku informasi
Buku Informasi TN Gunung Merapi
TNGM,
Swasta - 15.000 15.750 16.537 17.364 18.232 19.144 20.101 21.106 22.161 23.269 APBN 188.664
4) Pembuatan leaflet, poster, kalender, papan informasi, baliho, dll
Tersediany a leaflet, poster, kalender, papan informasi dan baliho
TNGM,
Swasta - 15.000 15.750 16.537 17.364 18.232 19.144 20.101 21.106 22.161 23.269 APBN 188.664
3) Pengadaa n dan peremaja an sarpras pengelola aan
1) Pengadaan dan pemeliharaa n peralatan lapangan
Tersediany a dan terpelihara nya peralatan lapangan
TNGM,
Swasta - 150.000 157.500 165.375 173.643 182.325 191.442 201.014 211.065 221.618 232.699 APBN 1.886.681
2) Pengadaan dan pemeliharaa n alat kantor
Tersediany a dan terpelihara nya alat perkantora n
TNGM,
Swasta - 350.000 367.500 385.875 405.168 425.427 446.698 469.033 492.485 517.109 542.964 APBN 4.402.259
5.109.4
62 5.117.9
37 5.604.3
83 5.700.4
48 6.466.
823 6.858.6
87 7.265.
638 8,921,0
17 8,759,9 12 8,788,
782 68,593,089