DOKUMENII
BERITA ACARA PELAKSANAAN REKONSILIASI ASET DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) TAHUN 2020
PD/UPD Sudin Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan
Hari/Tanggal 19 Januari 2021
Tempat Rekonsiliasi Aset secara Virtual Zoom Meeting
Waktu 13.00WIB
1. Ora. Yuni,M.Si 2. Mertisin Laoli, SKM
II. Pernbahasan Rekonsiliasi Aset Virtual
No Pernbahasanl Konfirmasi Hasil
Pernbahasanlkonfirmasi
TIndaklanjut yang dilakukan Melakukan Pengecekan kernbali
kesesuaian nilai laporan Realisasi Anggaran (lRA) dengan rincian barang yang dlperoleh dari Belanja Modal yang telah diinput ke dalam SIERA
Sesuai
2
Melakukan konfirmasi adaltidak ada transfer ke PD/UPD lain yang belurn tersaji dalam BA SIERA
TIdakAda
3
Melakukan konfirmasi atas ada!tidak ada Hutang Pihak Ke III yang belurn dilaporkanldicatat dalam SIERA
TidakAda
4
Melakukan konfirmasi atas pelaksanaan SK Penghapusan yang sudahterbit
TidakAda
5
Melakukan konfirmasi adaltidak ada rnutasi/transfer Kendaraan Dinas Operasional (KDO) yang belurn tersaji di dalam SIERA
TidakAda
6
Melakukan konfirmasi atas adanya SK Penggunaan dan transfer Tanah atau Gedung dan Bangunan dari PPAD yang belurn tersaji di dalam SIERA
TIdakAda
7
Melakukan konfirmasi ada atau tidak ada pelaksanaan rnutasi/koreksi/reklasifikan tindak lanjut Register MPSA yang belurn dilakukan
TIdakAda
8
Melakukan konfirmasi ada! tidak ada laporan realisasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang belurn diinput dalam SIERA
TIdakAda
9
Melakukan konfirmasi apakah penginputan nilai realisasi BTT TIdakAda
sudah sesuai dengan BAST dan/atau sudah dilakukan koreksi lebih catatnilai (untuk kelompokbelanjayangdalam BAST menggunakan Pajak, namun realisasi tidak mengenakanPajak) 10
Melakukan konfirrnasi adanya pengembalian Uang Muka Kegiatan (UMK)
TidakAda
11
Melakukan konfirrnasi adanya Belanja Modal menjadi Uang Muka Keglatan (UMK)
TidakAda
12
Melakukan konfirrnasi adanya pengembalian Belanja Modal T.A 2020
TidakAda
13
Melakukan konfirrnasi apakah masih terdapat mutasi/koreksi lainnya (contoh : Reklasifikasi aset, Koreksi lebihl kurang catat, dsb) yang belum dilakukan dalam SIERA
TidakAda
14
Melakukan pengechekan kesesuaian 2utase yang dilakukan dalam Reporting antara Daftar Rincian Mutasi Aset (DRMA) dengan Matriks Aset
Sesuai
15
Melakukan pengecekan kesesuaian nilai saldo akhir pada beberapa reporting, antara lain:
- Berita Acara Rekon - DaftarKIB - RekapSaldo - Report KIB (Pdf)
Sesuai
16
Melakukan pengecekan kesesuaian nilai saldo penyusutan pada beberapa reporting, antara lain:
- Serita Acara Rekon - DaftarKIB - RekapSaldo
Sesuai
17
(Hasil konfirmasi lainapabila dibutuhkan) 18
(Hasil konfirmasi lainapabila dibutuhkan)
III. Tindaklanjut Rekonsiliasi Aset Virtual
(Diisi kesimpulan dan hal yag akan ditindaklanjuti segera dengan presisi dan waktu yang terukur) 1. -
Demikian Serita Acara Pelaksanaan Rekonsiliasi Aset yang dilakukan secara Virtual secara bersama sama,
Jakarta, 19 Januari 2021 Melaksanakan R~onsiliasi Asel secara Virtual Pelaksana BPAO Provinsi OKI
JakartaiSubanAselKola Much.lrfan
,
Tenaga Pendamping BPAO Provinsi OKI JakartaiSuban Kola
Ishmawaly
Kusumawardhani -~-
Pejabal Penalausana Pengguna Barang (P3) Sudin Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kola Adminislrasi Jakarta Selalan
Ora. Yuni, M.Si
Pengurus Barang Sudin Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kola AdminislrasiJakartaSelalan
Mertisin Laoli, SKM
