• Tidak ada hasil yang ditemukan

CONTOH CHECKLIST AUDIT

N/A
N/A
Roni Fical

Academic year: 2023

Membagikan "CONTOH CHECKLIST AUDIT "

Copied!
7
0
0

Teks penuh

(1)

!" # ! " $ %

& ' " ( &$ $ ! " $ & ( )

$ ! (* $ ! " $ +

" + ) $ $ $ (

& & ! $ ! " ! "

$ +$ $ & ! $ +

, , & $ ( & ( $ ! " $ ' - . &

$ ! " $ ! /

,0, & $ ( $ ! " $ ! & & $

( 1 $ $ & ( $ * & (

$ -

,2, & $ ( $ ! " $ ! $ -

,3, $ ( ) ! + & + $ $ (

& + $ & -

,4, & $ ( & & + ( & + $ &

& ! $ -

0

++ + 5 * ! * * + #6 & ! ( %

0, , & $ ( $ + + $ +

! $-

0,0, & $ ( ++ + " * ! * * + & &$

+ " ( $ + ! $ -

2 1 $ $ 7 + 6 8

( ! ( & $ & & ++

& & + 1 $ 1 $ & ! $

! " $ $ & $ +

& &

( $ 9& + + ! $ # , ,

:;; 70;;;%

2, , & $ ( & ( $ & $

1 $ + 6 8 -

. $ ( ( & 1 $

+ + $ ! + $ " ! + /

& + ( +$ $ $

& ( & + $ + &

& + + & ( &

( $ & +< + . 4, ,

:;; 70;;;/

2,0, & $ ( & ( ( &$ &

$ - $ +$ + -

4, =4,4,2=4,0

2,2, > + & ( +$ $ $ &

$ +$ + -

2,3, & $ ( + )

& & ( - # &

? ) ) ' ) ( ) !, %

2,4,> + ( $ & $ + !

( + $

+$ + -

2,@, & $ ( + &

" & $ $ ( $ $ 9

! -

3 '

++ + " * ! * * + 1 $

$ $ $ +

! " # $ % &

(2)

& ' " ( $ ! " $ (

$ $ $ & (

( ( *

2, , & $ ( & ( ( &$ $

& & 1 9 $ $ $

9 +$ + 9 2-

4,4,2

2,0, & $ ( & $ 9 +$ +

$ $ $ & " 9 )

$ $ " -

2,2, & $ ( & $ +$ +

( $ & ( ( ( $ *

& ( $ # && %-

2,3, & $ ( & ( $ $ & +

& $ + $ -

2,4, $ ( & $ + 1 $ $

" $ " $ $ & & $-

2,@, & $ ( $ + 1 $ $ & (

" $ $ $ $

&& -

4 6 ? A 6

( & & + +

& ( + & $ $

$ * ,

3, , & $ ( & ( & $ 1 $

! ( ( $ $ * + ! & + (

& +$ + & $ -

@,0, =@,0,0

3,0, & $ ( & ( & 9 &

$ & $ & ( ) $ 9

+$ + 9 2-

3,2, & $ ( & ( $ +$ +

$ & $ * $ * ! -

3,3,> + & ( + ( & ( +

( $ $ -

3,4,> + & ( + ( & ( +

( $ $ -

@ 6

( $ &

( $

B' . ' /-

4, , & $ ( & ( $ 9&

( $ # B' 9 ' % -

4,0, & $ ( B' 9 ' $$ & < &

( & $( #6 ) %-

4,2, & $ ( & + &$

$ 1 $ -

4,3, & $ ( ( & $ & $

+ $ & ! + -

! " # $ % &

(3)

4,4, & $ ( $ & ! $ + $ $ $ (

& $ ) $ $ 9 ) $ $

1 $ -

4,@, & $ ( ( & $ $ & &

+ -

C ' ? ' 6 D A

( $ $ 6 & " ' "

& $ ) $ * ! " $ ) !"

+ + ( &$

@, , & $ ( ( $ 9 & $

$ $ 6 & " ' " -

@,0, & $ ( & " ! ! ( (

$ ) +$ + ) 2- . & $ ( + +

9$ ! " $ & ( -

@,2, & $ ( + * +( $ $

& ! $ $ & +$ 9 +$ + 9 2 -

@,3, & $ ( $ ! & $

$ $ + & ! $ ! $ " -

@,4, & $ ( ( <( + *

$ $ ) $ $ $ & ( -

E 6 6 ' ' ? '

( $ & (

&& & $ # 9 %

C , & $ ( & ( $ & $ $

9& $ + ! + &

$ ) ) & $(

#( F ! % -

C,3, =C,3,0

C0, & $ ( $ & ( && ! + (

8 $ +$ + -

C2, & $ ( $ & ( ! -

C3, & $ ( & ( $ $ $ $ " +

&& + + + $ & $ $ ( F

! & 9 & $ -

C4, & $ ( & ( ( 9 '

9 + $ & && -

C@, & $ ( 9 ' 9 + )

& ( $ $ -

CC, & $ ( & ( $ & && $

( 8 $(

-

CE, & $ ( + $ & && -

> + & && -

>

>C , & $ ( & ( $ & && $

( 8 $ ( F ! 1 -

! " # ' $ % &

(4)

>C0, & $ ( $ $ & ! $ +

$ $ && " $ $ $ $

+ ( & ! $ -

A ( +

C , & $ ( & + G G $ * & $

( $ $ + & -

C0, & $ ( & ( 1 $ $ F

! F ! 9 & $ -

C2, & $ ( & 9 & + & (

( ++ $ + + -

& $ ( & 9 ( & ) $

+ ( $ ( & + ! ) + ( ! )

& ) $ -

: ' ?

( $ &

$ & $ &

& $ ( & ( $ $ & $ &

# + & $ %-

C,3,2= 3,0, = @,0,0

> + & $ $

& $ ( + & $ ! $ $ -

& $ ( & $ & ( -

> + $ 1 $ $ & $

9 & # % $ & # ? % -

& $ ( + & $ ,

9 & $ -

> + 5 $ $ $ $ $

+-

& $ ( + & $ ( F ! (

$ $

5 $ $ $ ( ) & $ ( $

& $ ( & $ -

& $ ( ( H $

& ( -

& $ ( + & $ ( ! $ & (

& $

; 6 6

( $

$ & + & & $ $ ( B -

! " # ( $ % &

(5)

C,4, ,=C,4,0

& $ ( & " $ & $ $ " & &

& $ # A ) G * ( ) ) % -

& $ ( & " $ $ " # A ) G * ( ) )

% $ + ! $) $ ! -

& $ ( * # $ ! % +

+ $ & & $ ( ($ ( +

& $ -

$ ( & + $ & )

& $ ( + ( & & $ -

& $ ( & $ + & &

-

& $ ( & ( & $ & ( & $ -

& $ ( ( & $ $ $ + ! $ -

& $ ( & & + & * +

! & $ & +$ + -

! $ * 9

' & $ ( & $ $ $ ! $

& $ ( 1 $ ( $ ! (

$ $ ) $ $ -

& $ ( $ ! & $ ( " -

& $ ( & ( $ & $ ! -

> + $ & & + $ ! -

& $ ( & ( $ 9 & &

$ ) " + ) + ) 1 H ) ! -

& $ ( + & $

& & $ + & -

> + & ( $ + &

+ $ $ & ) ( ++ $ "

& $ -

+ $ # + 1 %) $ ! $ + (

( $ $

! 1 $ & $,

& $ ( + $ !

& & & $ ) & $ & -

C,4,2,

& $ ( & 1 $ 9 & ( & $ (

" -

& $ ( + + " $ $ $ & $

( & $ # 9 $ % -

! " # ) $ % &

(6)

& $ ( $ & ! $ + & ( $ $ " $

" $ $ - & $ $ + $

+ + -

& $ ( $ & ! $ ! &$ " + $

& $ " -

& $ ( $ $ & $ 1 $ $ $ -

& $ ( $ 9 ! 1 $ )

& $ $ 1 $ 1 -

& $ ( 1 $ $ &

1 $ $ ) & $

& ' + -

& $ ( ! " $ $

! $ $ & + ( -

0

( && + D 1 9 G & $

( $ 9 &

$ G & 9 ( && + 1

! & $ $ $

& $ ( & ( $ $ + +9& &

& $ + $ & + ( $ -

> + 1 $ & & $ + $ $

-# ) $ ) ! + %

& $ ( 1 & $ & $ +

$ & & -

& $ ( 1 & ( $ $ +

! $ -

& $ ( & $ ( & $ & ( -

& $ ( & $ $ $ + ! $ -

2

3' # ! ( ' ) ' ) ' ' %

( $ &

& ! ( 3' ) &

&& ( & $ ,

& $ ( & ( & 9 & $

& ! ( 3' -

& $ ( + +$ & ++ + " * ! " $ "

& ! ( 3' ( " -

& $ ( + + ) " $ & ! ( 3' "

&& * # $ & $ ( & ! (

3' ( 9 8 -

& $ ( 1 & ! ( 3' $ $ $ -

! " # * $ % &

(7)

& $ ( ( & ! ( 3' ) & & ! ( $

& ( -

& $ ( & $ + + & ! ( 3' $ $

& $ + $ $ $ +

8 -# ( F ! %

3

+$ + "

! " # & $ % &

Referensi

Dokumen terkait

Indonesia di puskesmas kecamatan maupun kepada duta bpjs kesehatan baik melalui peningkatan partisipasi rnasyarakat pelayanan rujukan berjenjang, audit denga panduan formulir

ANB menerima pesanan kantor pusat, kemudian produk yang telah sesuai pesanan disampaikan pada pusat distribusi (PT. Semua aspek persyaratan ISO 9001:2008 telah dipenuhi oleh

Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 2.. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit

(3) Saldo akhir akun modal (ekuitas) memberikan kontribusi dalam laporan ekuitas sesuai dengan jumlah yang sama di pemegang saham bagian ekuitas pada neraca. (4) Saldo akhir dari

b) Perusahaan yang menuju komputerisas iakan dapat memberikan laporan yang lebih cepat. Akan tetapi dalam praktiknya perusahaan- perusahaan masih mengalami

Apakah organisasi telah mengidentifikasi operasi dan kegiatan yang berkaitan dengan identifikasi bahaya, dimana penerapan pengendalian diperlukan untuk

BPM/Std.Lem/04.03: Yayasan Wijaya Kusuma memastikan karakteristik kepemimpinan yang kuat dan efektif pada tingkat universitas, fakultas, program studi maupun unit kerja

26 Peralatan kerja disimpan pada tempatnya jika tidak dipakai 27 Bahan dan alat disimpan dengan baik dan teratur A PENGENDALIAN DOKUMEN MAJOR MINOR OBS 1 Apakah Dokumen yang ada