EVALUASI RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

,dii

i

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG KECAMATAN TIGARAKSA

EVALUASI RENCANA TINDAK PENGENDALIAN ^(RTP)

TRTVTULAN I TAIIUN ²⁰²³

SISTEM PENGENDALIAII INTERN PEMERINTAHAN

KECAMATAN TIGARAKSA

Jalan Aria Jaya Sentike No. t9 Tigaraksa Kode Pos 15720

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami

^panjatkan

ke hadirat Tuhan YME,

karena atas perkenanNya maka penyusrman Laporan Evaluasi Rencana

Tindak

Pengendalian

@TP) Tri*ulan I

Tahun 2023 Sistem Pengendalian

Intem

Pemerintahan (SPIP) pada Kecamatan

Tiganksa

Kabupaten Tangerang dapat diselesaikan.

Rencana Tindak

Pengendalian

merupakan dokumen yang berisi gambaran

dari efektifitas, struktur, kebijakan dan prosedur organisasi dalam mengendalikan

risiko,

perbaikan pengendalian

yang ada/

terpasang

serta

pengomunikasian

dan

pemantauan pelaksanaan perbaikannya.

Kemajuan

pelaksanaan Rencana

Tindak

Pengendalian Sistern Pengendalian

lntem

Pemerintahan

pada

Kecamatan

Tigaraksa Kabupaten

Tangerang

perlu

dievaluasi, sekaligus perlu dipastikan agar pelaksanaarurya berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam rangka

mendapatkan

informasi yang lebih obyektif

tentang pelaksanaan Rencarn

Tindak

Pengendalian Sistern Pengendalian

Intem

Pemerintahan, Satuan Pengawas

Intemal (SPI) Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang melaksanakan

evaluasi pelaksanaan RencanaTindak Pengendalian

Triwulan I

Tahun 2023 Sistem Pengendalian

Intem

PemerintahanKecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang,

Diharapkan [,aporan Evaluasi Rencrn^

Tindak

Peneendalian

Triwulan I Tahm

2023 Sistem Pengendalian

Intem

Pemerintahan pada Kecamatan Tigamksa Kabupaten Tangerang

dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak vang

berkeoentingan

dan menjadi

bahan perbaikan untuk pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2023 Sistem Pengendalian Intem Pemerintahan.

Tigaraksa

05 Aprll2023

Ketua Satuan Pengawas

Int

SPI) Camat

tvl.Sl

P

NIP.

19720614 99 t 01200 l

(rv/b)

Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ^SPIP Triwulan

I

^{Tahun 2023 Page i}

DAFTAR ISI

PENGANTAR DAFTARISI

BABI. PENDAHULUAN

A.

Dasar Penugasan

B.

Maksud Dan Tujuan

C. Lingkup

Kegiatan Evaluasi

D.

Metodologi Evaluasi

BABII. PELAKSANAANEVALUASI

Uraian Hasil

fyfrrasi

l.

Unsur Lingkungan Pengendalian

3.

Unsur Kegiatan pengendalian

4

^{I Insrrr Informasi} dan Komrrnikasi

FI AR

III

5.

Unsrn Pemantauan dan Evaluasi SAP AN

PPPRAITAN

ll I

1

I I

2 3 3 3 3 J 5 6 1

Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP

Triwulan I

Tahun 2023 Page ii

2.

Unsur Penilaian

Risiko

1

BAB I

PEI{DAHULUAN

Satuan Pengawas Intemal (SPI) telah melakukan Evaluasi Rencana Tindak

Pengendalian

Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintahan

pada Kecamalan

Tigaraksa Kabupaten Tangerang, dengan uraian sebagai

berikut

^:

Dasar

Penugasan

3.

Undang-Undang

Nomor I

Tahun 2004 tentang Peftendaharaan Negara;

b. ^Perduran

Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah:

c,

^Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Nomor

5

Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan

Sistem

Pengendalian Intern Pemerinrah Terintegrasi

^Pada

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah);

d, ^{Peraturan Bupati Tangerang Nomor 66} Tahun 2021 Tentang

Pedoman

Pengelolaan Managemen Risiko di Lingkungan Pernerintah

Kabupaten

I angerang

Meksud Den Tuiuen

a. ^untuk

menllal fingkat kecukupan R I P

sPlP.

b. ^Untuk

memberikan keyakinan bahwa RTP SPIP telah dilaksanakansesuai rencana.

C. Unmk

mengetahui

tingkat

kebertrasilan atau kegagalan pelaksanaanRTP beserta

faktor-faktor

yang mempengaruhinya

d. ^Untuk

memberikan rekomendasi dan perbaikan pelaksanaan

RT?

SPIPdi tahrm

berikutnya

3. ^Lingkup Kegiatan Evaluasi

Kegiatan

evaluasi penyelenggaraan SPIP

meliputi

unsur-unsur sebagaiberikut:

a.

Lingkungan Pengendal ian.

h

Pani!r!21r _{!,!3!!_a_}

c.

^Kegiatan Pengendalian.

d.

^Informasi dan Komunikasi

2

1

e.

Pemantauan Pengendal ian

lntem.

4. Metodologi Evaluasi

a.

^{Review dokumen RTP.}

D. Klaritikasi

dengan penanggung jawab

risiko.

c. ^Analisis

^dengan

cra

membandingkan antara

kondisi yang

ada baikyang diperoleh dari hasil reviu dokurnen RTP dan hasil

krifikasi.

.,

BAB II

PF.I

,AKSANA

AN

F'vAI,IIASI

Uraien Hasil Evaluasi

Uraian

evaluasi oenvelenssaraan SPIP oada Kecamatan Tiearaksa Kabuoaten Tangerang adalah sebagai

berikut

^:

1.

Unsur Lingkunqan Pergendrlian

Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang telah menerapkan

pengendalian

intem

unsur lingkrmgan pengendalian cukup memadai.

Hal ini didukung kondisi

sebagai

berikut

^:

a)

^Penegakan integritas dan

nilai etika

Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang memiliki aturan ^perilaku ASN/kode etik yang telah

disosialisasikan

melalui

apel pegawai. Salah satu aturan penlaku

ASN/

kode etik

yaitu

larangan merokok pada waktu dinas bagi

pegawai. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi perilaku pegawai baik

ASN mauprm pegawai Honor oleh atasan lanesuns

masing-masing.

Monitoring dan evaluasi perilaku pegawai bagi pegawai Honor

sebagai bahan pertimbangan untuk perpanjangan kontrak tahun berikutnya.

b)

Komitnaen terhadap kompetensi

Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang telah menyusun

standar kompetensi seluruh

jabafan

dan mengatur uraian tugas

unnrk

seluruh jabatan berdasarkan analisis beban

keria

Termasuk assesment telah

dilakukan

kepada

Struktural, Kepala Seksi, Kasubag dm ^pegawai terpilih lairmya

guna

menqukur kompetensinya. Dalm rangka meninekatkm pelayanm

dan memenuhi standar kompetensi, Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang menetaDkrur oelatihan keoada oesawai densan

tarset minimal 20 iam

dalam

I

fahrrn

?

c)

Kepernimpinan yang

kondusif

Dalam menciptakan kepemimpinan yang kondusif. setiap pengambilankeputusan straregis,

pimpinan

mengadakan

rapat koordinasi

pengendalian

intern

secara periodik.

d)

Pembentrlkan

struknr

organisasi yang sesuai dengan kebutuhan. Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang

memiliki

Peraturan

Bupati Nomor :

I 13

Tahm

2016 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi serta tata kerja kecamatan dan kelurahan dilingkmganKabupaten Tangerang

e)

Pendelegasian wewenang

.lrn

_tanggung jawab _{yang tepat}

Wujud

pelaksanaan pendelegasian

wewenang dan tanggung jawab

pada Kecamatan

Tigaraksa Kabupaten

Tangerang

sudah

dilaksanakan,

salah

satu contoh Surat Tugas kepada pegawai untuk melaksanakan kegiatan

diluar

kantor ditandatangani oleh camat.

0

Penyusunan den penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan s,'mber daya manusia

Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang telah menyusun

kebiiakan Pembinaan Sumber daya Manusia yang

diatur dalam

Surat Keputusan Cama!

mencakuD :

1)

Kebijakan Administrasi.

2)

Panduan Pengelolaen Sumtter Dava Manusia

3) Kebijakan tentang Pemilihan Pegawai Berintegritas

Dan Berkomitmen ^(Pesawai

IK)

9)

Perwujudan peran aparat pengawas intem pemerintah yang

efektif

Pengawasan

intem

pada Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang dilakukan

oleh APIP yaitu

Inspektorat Kabupaten Tangerang

dan

Pengawasan ekstemal

oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan Hasil Pemedksaan (LHP)

ditindaklanjuti dengan melibatkan bagian/ bidang/ unit kerja.

h)

Hubungan kerja yang baik dengan lnstansi Pemerintah

terkait

Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang menjalin kerjasama

dengan

stakeholder/ instansi lain yang diatur dergan prosedur dan MoU/

kontrak kerjasama-

2. Unsur

Penilaien

Risiko

Penilaian

risiko

dilaksarukan

melalui

proses

identifikasi

dan anatisis

risiko

dengan acuan

pada Dokumen

Pelaksanaan

Anggaran baik APBD

dengan metode Focus

Group

Discussion

(FGD)

dengan

peringkat/

status

risiko ditentukan

berdasarkan tingkat konsekuensil dampak

risiko

dan kemungkinan terjadinya

risiko.

il.

Proeram Pelavanan Masvarakat

I)

remenuhan sarana prasarana Pelayanim

rA

I

LN

Pengadaan

Alar Sarana dan

Prasarana

penunjang kegiatan PATEN

Kecamtan

yang

memadai, seperti pengadaan

Komputer, Printer,

Serta sarana penunjang seperti intemet dan jaringan yang memadai.

Pemenuhan sarana

dan

prasarana pelayanan

publik

Pembuatan sarana serta perawatan sarana

publik

sepert pembuatan

SPAL, Udit

dan Jalan unnrk kepentingan Masyamkat Umum. Telah dilakukan pada tahun 2022 yang secara keseluruhan dilaksanakan sesuai dengan

RAB.

b.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masvarakat berupa kesiatan kepemudaan seperti Paskibra- Olahraga. Musrembang Kecamatan serta Musrenbane

Keluahan.

3. Unsur Keeiatan

Pencendalian

Kecamatan Tisamksa Kabuoalen Taneerans telah meneraokan kesiatan oensendalian yang diperlukan secara cukup memadai. Hal

ini

terlihat padakondisi sebagai

berikut

^:

3.

Kecamatan Tiearaksa KabuDaten Tangerang

telah

menyusun pedoman mengenai

pembinaan Sumber Daya Manusia mulai rekruitrnen sampai

dengan pemberhentian

benpa

Pedoman Standar

Kompetensi,

Prosedrn Perencanaan Pegawai, Pengembangan Pegawai, Mutasi, Cuti dan Izin.

b.

Kecamatan Tigamksa Kabuparen Tangerang

telah memiliki program

pelatihan pegawal unluK perungf,aum Komperensl.

c. Dalam rangka pengendalial system informasi dan peneendalian

aplikasi, Kecamatan Tigaraksa

Kabupacn

Tangerang

telah didukung

beberapa aplikasi pengolahan data, antara lain Simral, SIPD, E- SAKIP.

4. Unsur Informesi

Den

Komunikesi

Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang telah menerapkan ln[ormasi ^dan Komunikasi melalui :

-

Rapat

-

Sosialisasi

-

^Surat

^Fiaran -

^Media Sosial

-

Damflet Doster

vans dilakukan secara berkala sehinsea informasi daoat rersamoaikan kesernua

ASN

di

Linskunean Kecamalan Tisaraksa Kabuoaten Tanserans.

5. ITngrr Pemanteurn

Den f,',veluesi

Pe.mantnlan

hertelanirrtan

dilaksanakan

melallri ranat krmrdinasi SATGAS

SPIP s€cara b€rkala dan menvamDaikan laooran evaluasi keoadalnsoektorat.

pv4lrrasi mandiri dilakukan oleh

Satuan Pensawas

Intemal

bertueas memantau pelaksanaan

RTP

sesuai dengan

target waktu yang

ditentukan.

Evaluasi

terpisah

dilakukan oleh Inspektorat mtuk

mengetahui pengendalian

intem telah

berialan efektif.

BAB III

SARANPERBAIKAN

Saran

Perbaikan

Kami

sarankan kepada SATGAS SPIP agar ^:

il.

Meningkatkan kemampuan dalam melakukan penilaian risiko.

b. Meningkatkan koordinasi dengan penanggung jawab _kegiatan

untuk meminimalisir risiko yang telah dipetakan.

C.

Meny,usun rencana tindak pengendalian dan rencana aksi berdasar pada penilaian

risiko

di

Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Talgerang

untuk

mencapai

tujuan

organisasi dan optimalisasi penyelenggaraan SPIP,

meliputi

:

1)

Risiko strategis Pemda

2) ^fusiko

^strategis Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang

3)

^Risiko operasional Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang

Demikian kami sampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Apri

12023

r (rv/b) NIP.

197206141 1012001 Ketua

T

7

Camat

\