LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI TAHUN 2023

(1)

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI TAHUN 2023

A. LATAR BELAKANG

Monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Infrastruktur merupakan salah satu bagian yang penting dalam melakukan tahapan pelaksanaan perencanaan pembangunan. Hal tersebut merupakan upaya dalam rangka meningkatkan kualitas dari suatu perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dijelaskan bahwa pengendalian dilakukan dengan monitoring kegiatan dengan maksud untuk dapat menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan bidang kewilayahan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disusun secara periodik tahunan merupakan salah satu dokumen perencanaan yang disusun dalam rangka menjembatani perencanaan jangka menengah yang ada dalam dokumen RPJMD yang dijabarkan dalam perencanaan dan penganggaran tahunan. Hal tersebut diatas diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Evaluasi merupakan suatu usaha pengendalian menyeluruh secara sistematis yaitu untuk mengetahui hasil- hasil kegiatan pembangunan yang sudah dilaksanakan di Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Usaha pengendalian didasarkan pada data riil program perencanaan, pelaksanaan, dan hasil-hasil pembangunan yang telah dilakukan selama tahun 2023 oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta memiliki kriteria yang jelas yaitu memperbandingkan antara perencanaan, implementasi dan evaluasinya.

Evaluasi yang dilakukan membandingkan rencana kegiatan dan

realisasinya, atau serapan masing-masing anggaran yang telah ditetapkan

terlebih dahulu, serta mengukur penyimpangan yang terjadi dengan harapan

(2)

dapat menjadi bahan pertimbangan untuk tindakan koreksi selanjutnya sehingga dapat dicapai efisiensi dan efektivitas sumberdaya organisasi. Namun yang tidak kalah penting hasil hasil riil pembangunan yang sudah dilakukan dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Di dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, evaluasi merupakan faktor yang sangat mendesak dan penting untuk dilakukan, karena melalui evaluasi dapat diketahui posisi capaian pembangunan yang sudah dilaksanakan pada periode tertentu, yaitu laporan kegiatan di tahun 2023. Dengan melakukan evaluasi, maka kekuatan dan kelemahan pelaksanaan pembangunan yang dijalankan di Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2023 berhasil diidentifikasi.

B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN 1. MAKSUD

Maksud dilaksanakannya Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur adalah untuk memperoleh informasi perkembangan dan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Infrastruktur Tahun 2023 sebagai umpan balik (feedback) bagi peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program-program dalam RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta menjadi pedoman bagi penyempurnaan pelaksanaan pembangunan bidang kewilayahan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. TUJUAN

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur bertujuan untuk:

1. Evaluasi kinerja RKPD tahun 2022 dan tahun 2023, terutama di bidang Infrasturktur untuk menilai/mengidentifikasi program dan kegiatan yang belum terealisasikan atau belum terlaksana seusai target yang telah ditetapkan, untuk diusulkan lagi pada penyusunan RKPD tahun berikutnya;

2. Evaluasi capaian kinerja RPJMD yaitu sebagai masukan dalam merumuskan permasalahan pembangunan dan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan, dengan tujuan sebagai referensi untuk penyusunan dokumen perencanaan ke depan;

3. Sebagai tolok ukur untuk mengukur dan titik tolak melakukan evaluasi kinerja

tahunan;

(3)

4. Memastikan perumusan kebijakan, sasaran dan program pembangunan serta target dalam perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3. SASARAN

Sasaran kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur meliputi:

1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Capaian Program Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB

2. Pembahasan Monev dan Rencana Kerja Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB

3. Pemetaan dan Analisis Capaian Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB

4. Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Capaian Teknis Indikator RPJMD.

D. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur berlokasi di 10 Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat.

E. SUMBER PENDANAAN

Pendanaan Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur bersumber dari

APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023, Nomor

DPPA/B.1/5.01.0.00.0.00.01/001/1/2023 tangagl 19 Oktober 2023 dengan pagu sub kegiatan sebesar Rp. 89.050.000

F. KELUARAN DAN HASIL 1. KELUARAN (OUTPUT)

a. Laporan hasil pelaksanaan monitoring/pemantauan perencanaan

(4)

pembangunan perangkat daerah bidang Infrastruktur tahun 2023 yang merupakan penjabaran suatu rangkaian kegiatan untuk melihat ketercapaian tujuan pembangunan khususnya di bidang Pekerjaan Umum, serta melihat proses dan progress dari pembangunan tersebut secara sistematis dan kontinyu sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan program/kegiatan selanjutnya;

Dokumen evaluasi dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah

bidang Infrastruktur merupakan suatu dokumen yang menilai hasil yang diperoleh

selama kegiatan monitoring berlangsung, seberapa besar dampak yang

ditimbulkan dan bagaimana keberlangsungan kegiatan pembangunan ke

depannya sebagai dasar untuk mengambil keputusan mengenai tingkat

(5)

(6)

(7)

FORM A

Fisik Fisik

Rp. % % Rp. % %

1 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15

454.581.421.840 100,00 121.856.638.970 27,29 45,46 396.496.662.758 87,22 98,51 58.084.759.082 348.980.612.393 76,77 94.206.134.451 26,91 46,27 307.469.419.327 88,11 98,59 41.511.193.066 48.814.903.036 10,74 22.997.710.827,00 47,11 48,89 45.103.005.795,00 92,40 99,08 3.711.897.241 1 03 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 48.814.903.036 100,00 22.997.710.827,00 47,11 48,89 45.103.005.795,00 92,40 99,08 3.711.897.241 1 03 01 1.01 1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 262.477.840 0,54 75.324.630,00 28,70 36,42 246.656.450,00 93,97 98,16 15.821.390 1 03 01 1.01 01 1.03.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 53.122.500 20,24 23.618.430,00 44,46 58,11 51.659.750,00 97,25 99,63 1.462.750 1 03 01 1.01 02 1.03.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 35.072.900 13,36 4.649.500,00 13,26 23,52 32.268.400,00 92,00 99,32 2.804.500 1 03 01 1.01 03 1.03.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 25.846.900 9,85 5.441.800,00 21,05 34,98 23.964.300,00 92,72 96,25 1.882.600 1 03 01 1.01 04 1.03.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 32.117.540 12,24 4.724.100,00 14,71 22,78 27.379.000,00 85,25 99,37 4.738.540 1 03 01 1.01 05 1.03.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 26.109.800 9,95 2.550.800,00 9,77 22,18 22.387.200,00 85,74 92,29 3.722.600 1 03 01 1.01 06 1.03.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 19.873.500 7,57 - - - 19.123.500,00 96,23 96,23 750.000 1 03 01 1.01 07 1.03.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 70.334.700 26,80 34.340.000,00 48,82 48,82 69.874.300,00 99,35 99,35 460.400 1 03 01 1.02 1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 42.592.936.913 87,25 20.398.557.147,00 47,89 49,85 39.409.401.312,00 92,53 100,00 3.183.535.601 1 03 01 1.02 01 1.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 42.445.931.813 99,65 20.346.285.147,00 47,93 49,89 39.266.087.212,00 92,51 100,00 3.179.844.601 1 03 01 1.02 02 1.03.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 11.449.200 0,03 3.309.000,00 28,90 30,30 10.251.600,00 89,54 92,61 1.197.600 1 03 01 1.02 03 1.03.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 71.670.000 0,17 24.177.500,00 33,73 36,79 71.529.300,00 99,80 100,00 140.700 1 03 01 1.02 04 1.03.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 7.702.000 0,02 3.500.700,00 45,45 45,45 7.561.900,00 98,18 98,18 140.100 1 03 01 1.02 05 1.03.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 21.571.300 0,05 14.541.300,00 67,41 67,41 21.541.300,00 99,86 99,86 30.000 1 03 01 1.02 06 1.03.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 15.647.800 0,04 2.804.800,00 17,92 17,92 15.393.000,00 98,37 98,37 254.800 1 03 01 1.02 07 1.03.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran 6.703.100 0,02 738.700,00 11,02 11,02 6.698.700,00 99,93 99,93 4.400 1 03 01 1.02 08 1.03.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 12.261.700 0,03 3.200.000,00 26,10 26,10 10.338.300,00 84,31 84,31 1.923.400 1 03 01 1.03 1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 72.342.100 0,15 14.164.800,00 19,58 24,18 59.105.100,00 81,70 81,70 13.237.000 1 03 01 1.03 01 1.03.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 26.547.500 36,70 1.739.000,00 6,55 19,09 26.547.500,00 100,00 100,00 - 1 03 01 1.03 05 1.03.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 7.474.800 10,33 2.954.000,00 39,52 39,52 6.739.000,00 90,16 90,16 735.800 1 03 01 1.03 06 1.03.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 30.031.000 41,51 9.471.800,00 31,54 31,54 17.529.800,00 58,37 58,37 12.501.200 1 03 01 1.03 07 1.03.01.1.03.07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 8.288.800 11,46 - - - 8.288.800,00 100,00 100,00 - 1 03 01 01.05 1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 75.935.000 0,16 21.098.360,00 27,78 28,81 58.115.460,00 76,53 78,16 17.819.540 1 03 01 01.05 05 1.03.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 49.535.000 65,23 17.698.360,00 35,73 36,52 49.115.460,00 99,15 99,94 419.540 1 03 01 01.05 09 1.03.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 26.400.000 34,77 3.400.000,00 12,88 14,33 9.000.000,00 34,09 37,29 17.400.000 1 03 01 1.06 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 500.592.618 1,03 211.312.791,00 42,21 42,83 413.704.390,00 82,64 84,01 86.888.228 1 03 01 1.06 01 1.03.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.673.000 2,33 4.710.000,00 40,35 40,35 11.672.000,00 99,99 99,99 1.000 1 03 01 1.06 02 1.03.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 229.458.300 45,84 117.455.000,00 51,19 52,54 152.728.200,00 66,56 69,53 76.730.100 1 03 01 1.06 05 1.03.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17.588.300 3,51 3.480.000,00 19,79 19,79 14.031.700,00 79,78 79,78 3.556.600 1 03 01 1.06 06 1.03.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 8.460.000 1,69 3.960.000,00 46,81 46,81 8.450.000,00 99,88 99,88 10.000 1 03 01 1.06 08 1.03.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.565.000 2,11 1.720.000,00 16,28 16,28 4.247.000,00 40,20 40,20 6.318.000 1 03 01 1.06 09 1.03.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 222.848.018 44,52 79.987.791,00 35,89 35,89 222.575.490,00 99,88 99,88 272.528 1 03 01 1.08 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.739.629.820 9,71 2.130.371.675,00 44,95 44,95 4.637.062.653,00 97,84 99,07 102.567.167 1 03 01 1.08 01 1.03.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.303.000 0,11 - - - 5.303.000,00 100,00 100,00 - 1 03 01 1.08 02 1.03.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 499.370.600 10,54 235.942.726,00 47,25 47,25 463.120.809,00 92,74 92,74 36.249.791 1 03 01 1.08 03 1.03.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 88.235.000 1,86 12.283.450,00 13,92 13,92 80.579.885,00 91,32 91,32 7.655.115 1 03 01 1.08 04 1.03.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.146.721.220 87,49 1.882.145.499,00 45,39 45,39 4.088.058.959,00 98,59 100,00 58.662.261 1 03 01 1.09 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 570.988.745 1,17 146.881.424,00 25,72 25,72 278.960.430,00 48,86 48,86 292.028.315 1 03 01 1.09 01 1.03.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan 265.833.745 46,56 146.881.424,00 55,25 55,25 248.810.430,00 93,60 93,60 17.023.315

Semester 1

2

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG INDUK

SEKRETARIAT

Sisa Anggaran (Rp.) Semester 2

Keuangan Keuangan

No Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Bobot (%)

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Kode dan Nama Urusan : 1.03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode dan Organisasi : 1.03.1.0. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jenis Belanja : Belanja Langsung dan Tidak Langsung

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT DPPA/B.2/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2023 TANGGAL 17 NOVEMBER 2023

LAPORAN SEMESTER I DAN II PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN APBD PERUBAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

(8)

Fisik Fisik

Rp. % % Rp. % %

Semester 1

2

Realisasi Pelaksanaan Anggaran

1 03 01 1.09 09 1.03.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 305.155.000 53,44 - - - 30.150.000,00 9,88 9,88 275.005.000 - - -

84.883.048.000 18,67 21.511.318.767,00 25,79 49,22

70.486.863.352,00 83,04 98,67 14.396.184.648 1 03 02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 84.883.048.000 100,00 21.511.318.767,00 25,79 49,22 70.486.863.352,00 83,04 98,67 14.396.184.648 1 03 02 1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah 43.912.056.000 51,73 9.824.810.950,00 23,12 65,09 34.809.741.800,00 79,27 97,44 9.102.314.200 1 03 02 1.01 01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, 43.640.000 0,05 310.000,00 0,15 0,15 34.360.000,00 78,74 93,13 9.280.000 1 03 02 1.01 07 Pembangunan Sumur air tanah untuk air baku 16.320.247.500 19,23 3.802.584.150,00 23,27 33,22 7.682.458.200,00 47,08 94,51 8.637.789.300 1 03 02 1.01 10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 5.790.600.000 6,82 2.509.759.900,00 45,71 74,43 5.436.297.450,00 93,88 99,99 354.302.550 1 03 02 1.01 21 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya 21.757.568.500 25,63 3.512.156.900,00 17,18 88,73 21.656.626.150,00 99,54 98,96 100.942.350 1 03 02 1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang 40.970.992.000 48,27 11.686.507.817,00 28,56 32,74 35.677.121.552,00 87,08 100,00 5.293.870.448 1 03 02 1.02 01 Penyusun Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 746.332.500 0,88 500.915.000,00 77,58 77,61 739.928.462,00 99,14 100,00 6.404.038 1 03 02 1.02 08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 1.951.850.000 2,30 1.065.911.750,00 47,52 88,89 1.941.378.400,00 99,46 100,00 10.471.600 1 03 02 1.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 38.272.809.500 45,09 10.119.681.067,00 26,41 29,11 32.995.814.690,00 86,21 100,00 5.276.994.810 - - - - -

33.137.826.680 7,29 8.824.048.250,00 32,59 32,73

30.769.879.580,00 92,72 97,46 2.367.947.100 1 03 03 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 2.370.762.500 7,15 1.155.705.250,00 48,75 49,01 2.355.993.800,00 99,38 100,00 14.768.700 1 03 03 1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota 2.370.762.500 7,15 1.155.705.250,00 48,75 49,01 2.355.993.800,00 99,38 100,00 14.768.700 1 03 03 1.01 03 Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan 2.370.762.500 7,15 1.155.705.250,00 48,75 49,01 2.355.993.800,00 99,38 100,00 14.768.700

- -

1 03 05 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 791.000.000 2,39 - - - 785.060.000,00 99,25 100,00 5.940.000 1 03 05 1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional 791.000.000 2,39 - - - 785.060.000,00 99,25 100,00 5.940.000 1 03 05 1.01 08 Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota 791.000.000 2,39 - - - 785.060.000,00 99,25 100,00 5.940.000

- -

1 03 06 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 17.406.072.000 52,53 6.757.521.000,00 49,73 49,94 17.349.156.600,00 99,41 100,00 56.915.400 1 03 06 1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas 17.406.072.000 52,53 6.757.521.000,00 49,73 49,94 17.349.156.600,00 99,41 100,00

1 03 06 1.01 05 Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya 17.406.072.000 52,53 6.757.521.000,00 49,73 49,94 17.349.156.600,00 99,41 100,00 56.915.400

- -

1 03 08 Program Penataan Bangunan Gedung 8.525.477.500 25,73 165.862.000,00 2,00 2,01 6.347.280.250,00 74,45 90,85 2.178.197.250 1 03 08 1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 8.525.477.500 25,73 165.862.000,00 2,00 2,01 6.347.280.250,00 74,45 90,85 2.178.197.250 1 03 08 1.01 01 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis 8.525.477.500 25,73 165.862.000,00 2,00 2,01 6.347.280.250,00 74,45 90,85 2.178.197.250

- -

1 03 09 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya 4.044.514.680 12,21 744.960.000,00 19,63 19,68 3.932.388.930,00 97,23 100,00 112.125.750 1 03 09 1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan 4.044.514.680 12,21 744.960.000,00 19,63 19,68 3.932.388.930,00 97,23 100,00 112.125.750 1 03 09 1.01 03 Penataan Bangunan dan Lingkungan 4.044.514.680 12,21 744.960.000,00 19,63 19,68 3.932.388.930,00 97,23 100,00 112.125.750 - - - - - -

64.765.029.025 14,25 4.398.679.949,00 6,60 13,00

46.430.589.399,00 71,69 100,00 18.334.439.626 1 03 07 Program Pengembangan Permukiman 64.765.029.025 100,00 4.398.679.949 6,60 13,00 46.430.589.399 71,69 100,00 18.334.439.626 1 03 07 1.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi 64.765.029.025 100,00 4.398.679.949 6,60 13,00 46.430.589.399 71,69 100,00 18.334.439.626 1 03 07 1.01 01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah 64.765.029.025 100,00 4.398.679.949 6,60 13,00 46.430.589.399 71,69 100,00 18.334.439.626 - - - - - -

116.129.527.152 25,55 36.342.280.795,00 31,29 66,50

113.532.962.659,00 97,76 97,89 2.596.564.493 1 03 10 Program Penyelenggaraan Jalan 116.129.527.152 100,00 36.342.280.795,00 31,29 66,50 113.532.962.659,00 97,76 97,89 2.596.564.493 1 03 10 1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 116.129.527.152 100,00 36.342.280.795,00 31,29 66,50 113.532.962.659,00 97,76 97,89 2.596.564.493 1 03 10 1.01 05 Pembangunan Jalan 81.654.894.452 70,31 36.249.808.816,00 44,52 94,24 81.606.737.252,00 99,94 100,00 48.157.200 1 03 10 1.01 08 Rekonstruksi Jalan 16.089.841.700 13,86 37.302.911,00 0,23 1,27 14.969.389.356,00 93,04 93,77 1.120.452.344 1 03 10 1.01 09 Rehabilitasi Jalan

536.059.000 0,46 - - - 536.059.000,00 100,00 100,00 - 1 03 10 1.01 16 Penggantian Jembatan 17.848.732.000 15,37 55.169.068,00 0,31 1,65 16.420.777.051,00 92,00 91,90 1.427.954.949 - - - - -

749.999.800 0,16 74.292.265,00 9,91 9,91

730.134.580,00 97,35 97,35 19.865.220 1 03 11 Program Pengembangan Jasa Konstruksi 749.999.800 100.00 74.292.265,00 9,91 9,91 730.134.580,00 97,35 97,35 19.865.220 1 03 11 1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 642.843.500 85,71 44.316.400,00 6,89 6,89 623.296.811,00 96,96 96,96 19.546.689 1 03 11 1.01 03 Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 45.294.700 6,04 - - - 45.281.500,00 99,97 99,97 13.200 1 03 11 1.01 06 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi 493.361.000 65,78 23.948.000,00 4,85 4,85 473.891.140,00 96,05 96,05 19.469.860

PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

BINA MARGA

BINA KONSTRUKSI SUMBER DAYA AIR

CIPTA KARYA

(9)

Fisik Fisik

Rp. % % Rp. % %

Semester 1

2

1 03 11 1.01 08 Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 104.187.800 13,89 20.368.400,00 19,55 19,55 104.124.171,00 99,94 99,94 63.629 1 03 11 1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cukupan Daerah Provinsi 107.156.300 14,29 29.975.865,00 27,97 27,97 106.837.769,00 99,70 99,70 318.531 1 03 11 1.02 05 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi 107.156.300 14,29 29.975.865,00 27,97 27,97 106.837.769,00 99,70 99,70 318.531 - - - - - -

500.278.700 0,11 57.803.598,00 8,56 8,56

415.983.962,00 83,15 94,87 84.294.738 1 03 12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 500.278.700 100.00 57.803.598 8,56 8,56 415.983.962 83,15 94,87 84.294.738 1 03 12 1,02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang 74.518.600 14,90 19.989.000 28,75 28,75 67.163.179 90,13 95,3 7.355.421 1 03 12 1,02 03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota 74.518.600 14,90 19.989.000 28,75 28,8 67.163.179 90,13 95,3 7.355.421 1 03 12 1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi 375.195.800 75,00 36.344.598 9,46 9,74 300.318.553 80,04 94,63 74.877.247 1 03 12 1.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 375.195.800 75,00 36.344.598 9,46 9,74 300.318.553 80,04 94,63 74.877.247 1 03 12 1,04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi 50.564.300 10,11 1.470.000 2,88 2,88 48.502.230 95,92 96,04 2.062.070 1 03 12 1,04 04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 50.564.300 10,11 1.470.000 2,88 2,9 48.502.230 95,92 96,04 2.062.070 - - - - - - - 4.500.000.000 0,99 1.883.821.305,00 41,72 53,19

4.442.801.897,00 98,73 99,74 57.198.103 1 03 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 499.160.600 11,09 171.638.275,00 34,39 34,43 449.101.567,00 91,01 97,67 50.059.033 1 03 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 51.288.400 1,14 2.472.400,00 4,82 5,25 39.768.400,00 77,54 77,54 11.520.000 1 03 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 19.422.400 0,43 2.172.400,00 11,19 11,19 19.422.400,00 100,00 100,00 - 1 03 01 1.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 18.348.000 0,41 300.000,00 1,64 1,64 18.348.000,00 100,00 100,00 - 1 03 01 1.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 13.518.000 0,30 - - 1,64 1.998.000,00 14,78 14,78 11.520.000

- -

1 03 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 65.066.000 1,45 22.487.200,00 35,88 35,88 65.066.000,00 100,00 100,00 - 1 03 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 54.730.200 1,22 22.058.200,00 42,15 42,15 54.730.200,00 100,00 100,00 - 1 03 01 1.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 10.335.800 0,23 429.000,00 4,15 4,15 10.335.800,00 100,00 100,00 -

- -

1 03 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 11.638.000 0,26 2.258.000,00 19,40 19,40 11.598.000,00 99,66 100,00 40.000 1 03 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 11.638.000 0,26 2.258.000,00 19,40 19,40 11.598.000,00 99,66 100,00 40.000

- -

1 03 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 235.300.000 5,23 101.271.105,00 41,61 41,61 209.272.428,00 88,94 100,00 26.027.572 1 03 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 67.200.000 1,49 18.996.105,00 25,23 25,23 42.632.428,00 63,44 100,00 24.567.572 1 03 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.120.000 0,27 4.115.000,00 33,95 33,95 10.660.000,00 87,95 100,00 1.460.000 1 03 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 155.980.000 3,47 78.160.000,00 50,11 50,11 155.980.000,00 100,00 100,00 -

- -

1 03 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 130.168.200 2,89 43.149.550,00 33,15 33,15 123.396.719,00 94,80 100,00 6.771.481 1 03 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 53.240.000 1,18 4.844.850,00 9,10 9,10 48.048.099,00 90,25 100,00 5.191.901 1 03 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 76.928.200 1,71 38.304.700,00 49,79 49,79 75.348.620,00 97,95 100,00 1.579.580

- -

1 03 10 Program Penyelenggaraan Jalan 4.006.539.400 89,03 1.712.183.050,00 42,64 55,52 3.993.700.350,00 99,68 100,00 12.839.050 1 03 10 1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 4.006.539.400 89,03 1.712.183.050,00 42,64 55,52 3.993.700.350,00 99,68 100,00 12.839.050 1 03 10 1.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 4.006.539.400 89,03 1.712.183.050,00 42,64 55,52 3.993.700.350,00 99,68 100,00 12.839.050 - - - - - - - 11.785.593.600 2,59 7.314.169.399,00 60,11 61,46

11.707.875.428,00 99,34 100,00 77.718.172 1 03 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.201.495.500 10,19 540.743.049,00 43,79 43,92 1.198.239.478,00 99,73 100,00 3.256.022 1 03 01 1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16.750.000 0,14 5.230.000,00 21,20 21,20 16.750.000,00 100,00 100,00 - 1 03 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 16.750.000 0,14 5.230.000,00 21,20 21,20 16.750.000,00 100,00 100,00 - 1 03 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 58.320.000 0,49 17.340.000,00 29,73 29,73 57.120.000,00 97,94 100,00 1.200.000 1 03 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 58.320.000 0,49 17.340.000,00 29,73 29,73 57.120.000,00 97,94 100,00 1.200.000 1 03 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4.482.000 0,04 3.962.000,00 46,71 46,71 3.962.000,00 88,40 100,00 520.000 1 03 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4.482.000 0,04 3.962.000,00 46,71 46,71 3.962.000,00 88,40 100,00 520.000 1 03 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 31.618.000 0,27 22.658.000,00 71,66 71,66 31.598.000,00 99,94 100,00 20.000 1 03 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 31.618.000 0,27 22.658.000,00 71,66 71,66 31.598.000,00 99,94 100,00 20.000 1 03 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 989.702.300 8,40 429.105.962,00 42,59 42,76 988.244.891,00 99,85 100,00 1.457.409 1 03 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 42.095.500 0,36 20.940.162,00 34,01 34,01 40.638.091,00 96,54 100,00 1.457.409 1 03 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17.606.800 0,15 13.165.800,00 83,09 83,09 17.606.800,00 100,00 100,00 - 1 03 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 930.000.000 7,89 395.000.000,00 42,47 42,47 930.000.000,00 100,00 100,00 - 1 03 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100.623.200 0,85 62.447.087,00 59,80 59,80 100.564.587,00 99,94 100,00 58.613 1 03 10 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 49.430.000 0,42 36.278.887,00 68,14 68,14 49.371.387,00 99,88 100,00 58.613

TATA RUANG

BALAI PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI PULAU LOMBOK

BALAI PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI PULAU SUMBAWA

(10)

Fisik Fisik

Rp. % % Rp. % %

Semester 1

2

1 03 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 51.193.200 0,43 26.168.200,00 51,12 51,12 51.193.200,00 100,00 100,00 - 1 03 10 Program Penyelenggaraan Jalan 10.584.098.100 89,81 6.773.426.350,00 61,95 63,45 10.509.635.950,00 99,30 100,00 74.462.150 1 03 10 1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 10.584.098.100 89,81 6.773.426.350,00 61,95 63,45 10.509.635.950,00 99,30 100,00 74.462.150 1 03 10 1.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 10.584.098.100 89,81 6.773.426.350,00 61,95 63,45 10.509.635.950,00 99,30 100,00 74.462.150 - - - - -

15.235.866.675 3,35 3.770.314.518,00 39,89 41,31

14.871.105.204,00 97,61 100,00 364.761.471 1 03 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 553.525.000 3,63 269.598.218,00 46,61 45,90 507.262.282,00 91,64 100,00 46.262.718 1 03 01 1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 74.080.400 0,49 13.206.000,00 16,95 16,95 68.320.400,00 92,22 100,00 5.760.000 1 03 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 22.824.800 0,15 7.464.800,00 27,99 27,99 22.824.800,00 100,00 100,00 - 1 03 01 1.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 21.101.200 0,14 5.741.200,00 27,21 27,21 21.101.200,00 100,00 100,00 - 1 03 01 1.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 17.175.200 0,11 - - - 17.175.200,00 100,00 100,00 - 1 03 01 1.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 12.979.200 0,09 - - - 7.219.200,00 55,62 100,00 5.760.000 1 03 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 69.423.800 0,46 19.253.000,00 30,42 30,42 64.143.800,00 92,39 100,00 5.280.000 1 03 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 69.423.800 0,46 19.253.000,00 30,42 30,42 64.143.800,00 92,39 100,00 5.280.000 1 03 01 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 8.767.000 0,06 1.267.000,00 14,45 14,45 8.182.000,00 93,33 100,00 585.000 1 03 01 1.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 8.767.000 0,06 1.267.000,00 14,45 14,45 8.182.000,00 93,33 100,00 585.000 1 03 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 48.280.400 0,32 26.444.000,00 69,08 69,08 44.299.000,00 91,75 100,00 3.981.400 1 03 01 1.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.800.000 0,01 1.800.000,00 100,00 100,00 1.800.000,00 100,00 100,00 - 1 03 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.076.400 0,03 3.870.000,00 76,24 76,24 3.870.000,00 76,24 100,00 1.206.400 1 03 01 1.06 06 Penyediaan BahanBacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 3.780.000 0,02 1.890.000,00 50,00 50,00 3.465.000,00 91,67 100,00 315.000 1 03 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 37.624.000 0,25 18.884.000,00 68,36 68,36 35.164.000,00 93,46 100,00 2.460.000 1 03 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 167.492.500 1,10 82.104.583,00 49,02 48,42 147.237.827,00 87,91 100,00 20.254.673 1 03 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 55.570.500 0,36 15.533.583,00 27,95 27,95 35.330.827,00 63,58 100,00 20.239.673 1 03 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.235.800 0,09 13.235.800,00 100,00 100,00 13.235.800,00 100,00 100,00 - 1 03 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 98.686.200 0,65 53.335.200,00 54,05 53,03 98.671.200,00 99,98 100,00 15.000 1 03 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 185.480.900 1,22 49.111.735,00 50,36 47,17 175.079.255 94,39 100,00 10.401.645 1 03 10 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 71.240.000 0,47 44.725.335,00 62,78 62,78 70.892.535,00 99,51 100,00 347.465 1 03 01 1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 26.272.200 0,17 4.386.400,00 16,70 16,70 25.974.820,00 98,87 100,00 297.380 1 03 10 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 87.968.700 0,58 78.211.900,00 88,91 88,91 78.211.900,00 88,91 100,00 9.756.800 1 03 10 Program Penyelenggaraan Jalan 14.682.341.675 96,37 3.500.716.300,00 39,45 41,05 14.363.842.922,00 97,83 100,00 318.498.753 1 03 10 1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 14.682.341.675 96,37 3.500.716.300,00 39,45 41,05 14.363.842.922,00 97,83 100,00 318.498.753 1 03 10 1.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 14.682.341.675 96,37 3.500.716.300,00 39,45 41,05 14.363.842.922,00 97,83 100,00 318.498.753 - - - - - - - 58.227.299.450 100,00 9.865.230.180 17,87 40,37

44.160.698.272 75,84 99,96 14.066.601.178

1 03 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah -

1 03 01 1.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 29.258.200 0,05 6.062.800,00 16,96 16,96 28.787.000,00 98,39 100,00 471.200 1 03 01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 29.258.200 0,05 6.062.800,00 16,96 16,96 28.787.000,00 98,39 100,00 471.200 1 03 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 21.980.000 0,04 5.619.500,00 25,57 25,57 21.979.800,00 100,00 100,00 200 1 03 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 21.980.000 0,04 5.619.500,00 25,57 25,57 21.979.800,00 100,00 100,00 200 1 03 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 134.817.950 0,23 16.863.500,00 9,70 9,70 134.553.000,00 99,80 100,00 264.950 1 03 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.628.950 0,01 2.659.000,00 40,11 40,11 6.554.000,00 98,87 100,00 74.950 1 03 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 102.439.000 0,06 9.734.500,00 28,26 28,26 102.439.000,00 100,00 100,00 - 1 03 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 500.000 - 450.000,00 2,81 2,81 450.000,00 90,00 100,00 50.000 1 03 01 1.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.250.000 0,01 1.200.000,00 6,59 6,59 5.250.000,00 100,00 100,00 - 1 03 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20.000.000 0,03 2.820.000,00 9,25 9,25 19.860.000,00 99,30 100,00 140.000 1 03 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.126.813.000 3,65 1.060.463.500,00 49,41 49,41 2.125.705.000,00 99,95 100,00 1.108.000 1 03 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12.100.000 0,02 5.524.500,00 17,54 17,54 11.049.000,00 91,31 100,00 1.051.000 1 03 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.768.000 0,02 3.374.000,00 31,33 31,33 10.741.000,00 99,75 100,00 27.000 1 03 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.103.945.000 3,61 1.051.565.000,00 49,98 49,98 2.103.915.000,00 100,00 100,00 30.000 1 03 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 133.950.000 0,23 36.549.000,00 26,59 26,59 133.286.254,00 99,50 100,00 663.746 1 03 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 83.430.000 0,14 32.069.000,00 38,44 38,44 83.380.254,00 99,94 100,00 49.746 1 03 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 37.000.000 0,06 - - - 36.891.000,00 99,71 100,00 109.000 1 03 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 13.520.000 0,02 4.480.000,00 26,32 26,32 13.015.000,00 96,26 100,00 505.000

1 03 02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) -

1 03 02 1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah 40.917.460.300 70,27 6.953.981.861,00 17,13 47,23 31.485.485.349,00 76,95 100,00 9.431.974.951 1 03 02 1.01 49 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Lainnya 35.841.760.300 58,72 6.085.698.361 15,79 45,97 26.699.467.889 73,26 100,00 9.142.292.411 1 03 02 1.01 53 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai 5.075.700.000 8,72 868.283.500,00 14,26 39,68 4.786.017.460,00 94,29 100,00 289.682.540

BALAI PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI PULAU SUMBAWA WILAYAH BAGIAN TIMUR

BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PULAU LOMBOK

(11)

Fisik Fisik

Rp. % % Rp. % %

Semester 1

2

1 03 02 1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang 14.863.020.000 25,53 1.785.690.019,00 14,76 16,46 10.230.901.869,00 68,83 99,83 4.632.118.131 1 03 02 1.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 14.793.700.000 25,41 1.776.140.019,00 14,71 16,41 10.164.283.869,00 68,71 99,85 4.629.416.131 1 03 02 1.02 27 Operasional Unit Pengelola Irigasi 69.320.000 0,12 9.550.000,00 41,67 41,67 66.618.000,00 96,10 96,11 2.702.000 - 96,85 - -

7.642.449.800 1,68 2.956.256.100 40,59 57,38

7.401.453.432 94,27 98,67 240.996.368 1 03 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.562.957.700 20,45 611.687.900 39,21 40,93 1.531.824.632 98,02 99,23 31.133.068 1 03 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 75.120.000 0,98 18.650.000 20,69 50,00 63.120.000 84,03 84,03 12.000.000 1 03 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 75.120.000 0,98 18.650.000 20,69 50,00 63.120.000 84,03 84,03 12.000.000 1 03 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 256.547.700 3,36 38.101.523 16,35 16,35 249.356.473 96,82 100,00 7.191.227 1 03 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.065.000 0,03 2.065.000 100,00 100,00 2.065.000 100,00 100,00 - 1 03 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 199.551.500 2,61 15.660.400 8,46 8,46 192.651.000 96,05 100,00 6.900.500 1 03 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.431.200 0,06 2.215.600 50,00 50,00 4.431.200 100,00 100,00 - 1 03 01 1.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.000.000 0,07 - - - 5.000.000 100,00 100,00 - 1 03 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 45.500.000 0,60 18.160.523 49,75 49,75 45.209.273 99,36 100,00 290.727 1 03 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.085.430.000 14,20 536.573.377 48,78 48,82 1.073.901.293 99,05 100,00 11.528.707 1 03 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 48.000.000 0,63 18.888.377 30,22 30,22 39.036.293 81,33 100,00 8.963.707 1 03 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17.430.000 0,23 7.685.000 43,99 46,39 14.865.000 92,28 100,00 2.565.000 1 03 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.020.000.000 13,35 510.000.000 50,00 50,00 1.020.000.000 100,00 100,00 - 1 03 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 145.860.000 1,91 18.363.000 13,42 13,42 145.446.866 99,72 100,00 413.134 1 03 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 58.860.000 0,77 18.363.000 23,89 23,89 58.664.866 99,67 100,00 195.134 1 03 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 87.000.000 1,14 - - - 86.782.000 99,75 100,00 218.000 1 03 02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 6.079.492.100 79,55 2.344.568.200 40,96 61,85 5.869.628.800 93,30 93,55 209.863.300 1 03 02 1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah 5.108.292.100 66,84 1.757.083.200 35,48 59,48 5.102.143.800 95,95 96,07 6.148.300 1 03 02 1.01 49 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya 998.199.700 13,06 203.854.000 20,42 20,45 997.002.900 99,88 100,00 1.196.800 1 03 02 1.01 53 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai 4.110.092.400 53,78 1.553.229.200 39,28 69,33 4.105.140.900 95,00 95,11 4.951.500 1 03 02 1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang 971.200.000 12,71 587.485.000 75,75 76,93 767.485.000 79,38 80,33 203.715.000 1 03 02 1.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 971.200.000 12,71 587.485.000 75,75 76,93 767.485.000 79,38 80,33 203.715.000 - - - - - -

7.144.600.000 1,57 1.523.276.507,00 22,16 6,72

5.432.775.057,00 76,04 76,11 1.711.824.943 1 03 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.200.000.000 16,80 443.510.857,00 39,19 12,80 961.662.807,00 80,14 80,14 238.337.193 1 03 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 54.480.000 0,76 - - - 39.160.000,00 71,88 71,88 15.320.000 1 03 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 54.480.000 0,76 - - - 39.160.000,00 71,88 71,88 15.320.000 1 03 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 53.803.000 0,75 18.997.400,00 35,71 8,75 24.301.400,00 50,30 45,17 29.501.600 1 03 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.873.000 0,03 1.823.000,00 97,33 0,02 1.823.000,00 97,33 97,33 50.000 1 03 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22.163.400 0,31 5.605.400 30,09 4,80 10.909.400 58,57 49,22 11.254.000 1 03 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.411.600 0,02 1.034.000,00 73,25 0,01 1.034.000,00 73,25 73,25 377.600 1 03 01 1.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 8.355.000 0,12 1.745.000,00 27,24 1.745.000,00 27,24 20,89 6.610.000 1 03 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20.000.000 0,28 8.790.000,00 43,95 16,67 8.790.000,00 43,95 43,95 11.210.000 1 03 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 900.535.000 12,60 424.513.457,00 43,70 14,41 896.264.407,00 99,53 99,53 4.270.593 1 03 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.500.000 0,23 3.791.457,00 11,49 4,40 12.934.407,00 78,39 78,39 3.565.593 1 03 01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 44.035.000 0,62 1.285.000,00 - - 43.330.000,00 98,40 98,40 705.000 1 03 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 840.000.000 11,76 417.500.000,00 49,70 16,37 840.000.000,00 100,00 100,00 - 1 03 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 191.182.000 2,68 1.937.000,00 8,88 2,91 1.937.000,00 1,01 1,01 189.245.000 1 03 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 3.810.000 0,05 1.937.000,00 8,88 2,91 1.937.000,00 50,84 50,84 1.873.000

1 03 01 1.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 187.372.000 2,62 - - - - -

1 03 02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 5.944.600.000 83,20 1.079.765.650,00 18,83 5,52 4.471.112.250,00 75,21 75,29 1.473.487.750 1 03 02 1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah 4.284.141.570 59,96 832.267.150,00 22,28 1,86 3.357.540.750,00 78,37 78,47 926.600.820 1 03 02 1.01 49 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya 1.740.641.570 24,36 - - - 817.771.300,00 46,98 47,01 922.870.270 1 03 02 1.01 53 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai 2.543.500.000 35,60 832.267.150,00 34,33 2,86 2.539.769.450,00 99,85 100,00 3.730.550 1 03 02 1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang 1.660.458.430 23,24 247.498.500,00 12,38 12,38 1.113.571.500,00 67,06 67,10 546.886.930 1 03 02 1.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 1.660.458.430 23,24 247.498.500,00 12,38 12,38 1.113.571.500,00 67,06 67,10 546.886.930 - 69,63 69,63 - - -

1.064.999.922 0,23 337.436.510,00 31,24 31,95

1.010.696.063,00 94,90 100,00 54.303.859 1 03 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 819.576.972 76,96 257.186.260,00 31,79 32,73 784.006.222,00 95,66 100,00 35.570.750 1 03 01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 41.157.900 3,86 13.685.100,00 34,89 34,91 40.785.900,00 99,10 100,00 372.000 1 03 01 1.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 41.157.900 3,86 13.685.100,00 34,89 34,91 40.785.900,00 99,10 100,00 372.000

BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PULAU SUMBAWA

BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PULAU SUMBAWA WILAYAH BAGIAN TIMUR

BALAI PENGUJIAN MATERIAL DAN KONSTRUKSI

(12)

Fisik Fisik

Rp. % % Rp. % %

Semester 1

2

1 03 01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 8.000.000 0,75 - - - 3.499.000 43,74 100,00

1 03 01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 8.000.000 0,75 - - - 3.499.000 43,74 100,00

1 03 01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 88.492.000 8,31 20.759.500,00 12,57 17,17 83.210.190 94,03 100,00 5.281.810 1 03 01 1.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 840.000 0,08 - - - 840.000 100,00 100,00 - 1 03 01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 45.951.000 4,31 - - 68,43 42.023.500 91,45 100,00 3.927.500 1 03 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.170.000 0,67 852.500,00 39,29 39,29 7.154.500 99,78 100,00 15.500 1 03 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 34.531.000 3,24 19.907.000,00 38,63 38,63 33.192.190 96,12 100,00 1.338.810 1 03 01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 513.207.072 48,19 206.676.458,00 47,06 47,06 489.619.501 95,40 100,00 23.587.571 1 03 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 151.395.002 14,22 26.676.458,00 33,86 33,86 127.807.651 84,42 100,00 23.587.351 1 03 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 361.812.070 33,97 180.000.000,00 49,95 49,95 361.811.850 100,00 100,00 220 1 03 01 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 168.720.000 15,84 16.065.202,00 9,71 9,71 166.891.631 98,92 100,00 1.828.369 1 03 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 43.620.000 4,10 13.459.202,00 30,86 30,86 43.285.631 99,23 100,00 334.369 1 03 01 1.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 125.100.000 11,75 2.606.000,00 2,14 2,14 123.606.000 98,81 100,00 1.494.000 1 03 02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 144.867.250 13,60 60.088.250,00 38,97 38,97 133.299.050 92,01 100,00 11.568.200 1 03 02 1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah 144.867.250 13,60 60.088.250,00 38,97 38,97 133.299.050 92,01 100,00 11.568.200 1 03 02 1.01 60 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi 144.867.250 13,60 60.088.250,00 38,97 38,97 133.299.050 92,01 100,00 11.568.200 1 03 10 Program Penyelenggaraan Jalan 100.555.700 9,44 20.162.000,00 17,26 17,26 93.390.791 90,27 100,00 7.164.909 1 03 10 1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 100.555.700 9,44 20.162.000,00 19,80 19,80 93.390.791 90,27 100,00 7.164.909 1 03 10 1.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis 100.555.700 9,44 20.162.000,00 19,80 19,80 93.390.791 90,27 100,00 7.164.909 -