세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 종합건설본부
정책: 토지구획정리사업 추진
단위: 토지구획정리사업(불로지구토지구획정리사업특별회계) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
2022년도 본예산 불로지구토지구획정리사업특별회계 전체종합건설본부 1,810,044 2,741,227 △931,183
토지구획정리사업 추진 1,345,711 2,245,036 △899,325 토지구획정리사업(불로지구토지구획정리사업특별회계) 1,345,711 2,245,036 △899,325 불로지구토지구획정리사업 1,345,711 2,245,036 △899,325
201일반운영비 1,071 20,795 △19,724
02공공운영비 1,071 20,795 △19,724
○우편송달료 1,071,000원 1,071
207연구개발비 161,000 0 161,000
01연구용역비 161,000 0 161,000
○지구단위계획 및 환지계획 용역비
161,000 161,000,000원
401시설비및부대비 350,000 850,000 △500,000
01시설비 350,000 650,000 △300,000
○교부청산금 350,000,000원 350,000
801예비비 833,640 1,373,341 △539,701
01일반예비비 833,640 1,373,341 △539,701
○예비비 833,640,000원 833,640
행정운영경비 457,433 489,376 △31,943
인력운영비(종합건설본부)(불로지구토지구획정리사업특 별회계)
437,533 467,476 △29,943
인력운영비 437,533 467,476 △29,943
101인건비 329,690 381,570 △51,880
01보수 329,690 381,570 △51,880
○기본급 244,441
ㅇ5급 76,610
ㅇ6급 145,725
ㅇ9급 22,106
○정근수당 13,987
ㅇ6급 12,144
ㅇ9급 1,843
○정근수당가산금 4,080
ㅇ25년 이상 3,120
ㅇ15년~20년 미만 960
○가족수당 3,840
ㅇ배우자 1,920
ㅇ직계존비속 1,200
ㅇ둘째아 720
○대우수당 5,975
ㅇ6급 5,975
76,610,000원*1명 4,047,900원*3명*12월 1,842,100원*1명*12월
12,143,700원 1,842,100원
130,000원*2명*12월 80,000원*1명*12월
40,000원*4명*12월 20,000원*5명*12월 60,000원*1명*12월
165,964원*3명*12월
부서: 종합건설본부 정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(종합건설본부)(불로지구토지구획정리사업특별회계) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
○특수업무수당 3,000
ㅇ기술정보수당 3,000
ㆍ5급 600
ㆍ6급 1,080
ㆍ가산금(기능장,기사) 1,080
ㆍ가신금(산업기사) 240
○초과근무수당 26,408
ㅇ5급 6,312
ㅇ6급 16,150
ㅇ9급 3,946
○정액급식비 8,400
○명절휴가비 16,784
ㅇ6급 14,573
ㅇ9급 2,211
○연가보상비 2,775
ㅇ5급 769
ㅇ6급 1,741
ㅇ9급 265
50,000원*1명*12월 30,000원*3명*12월 30,000원*3명*12월 20,000원*1명*12월
14,215원*1명*37시간*12월 12,124원*3명*37시간*12월 8,887원*1명*37시간*12월 140,000원*5명*12월
14,572,440원 2,210,520원
768,654원 1,740,597원 264,034원
204직무수행경비 10,680 10,560 120
02직급보조비 10,680 10,560 120
○직급보조비 10,680
ㅇ5급 3,000
ㅇ6급 5,940
ㅇ9급 1,740
250,000원*1명*12월 165,000원*3명*12월 145,000원*1명*12월
303포상금 23,286 17,523 5,763
02성과상여금 23,286 17,523 5,763
○성과상여금 23,286,000원 23,286
304연금부담금등 73,877 57,823 16,054
01연금부담금 73,877 57,823 16,054
○연금부담금(보전금,퇴직수당,재해보상)
73,877 73,877,000원
기본경비(종합건설본부)(불로지구토지구획정리사업특별 회계)
19,900 21,900 △2,000
부서운영비 19,900 21,900 △2,000
201일반운영비 13,000 15,000 △2,000
01사무관리비 10,000 12,000 △2,000
○일반수용비 및 급량비 10,000,000원 10,000
02공공운영비 3,000 3,000 0
○차량 공공요금 및 제세, 연료비 등
3,000 3,000,000원
202여비 2,700 2,700 0
부서: 종합건설본부 정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(종합건설본부)(불로지구토지구획정리사업특별회계) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
01국내여비 2,700 2,700 0
○기본업무수행 여비 2,700,000원 2,700
203업무추진비 1,200 1,200 0
04부서운영업무추진비 1,200 1,200 0
○부서운영업무추진비 100,000원*12월 1,200
204직무수행경비 3,000 3,000 0
03특정업무경비 3,000 3,000 0
○대민활동비 50,000원*5명*12월 3,000
재무활동(종합건설본부) 6,900 6,815 85
내부거래지출(불로지구토지구획정리사업특별회계) 6,900 6,815 85
기타회계전출금 6,900 6,815 85
701기타회계등전출금 6,900 6,815 85
01기타회계전출금 6,900 6,815 85
○맞춤형복지 재원부담금 6,900,000원 6,900
