세 출 예 산 사 업 명 세 서

(1)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

세 출 예 산 사 업 명 세 서

위원회: 문화복지위원회 부 서: 미추홀도서관

정 책: 명품도서관실현 (단위:천원)

2010년도 추경 3 회 일반회계

미추홀도서관 5,474,427 5,577,726 △103,299

국 101,200 101,200 0

광 348,500 348,500 0

분 42,982 42,982 0

시 4,981,745 5,085,044 △103,299

명품도서관실현 3,831,082 3,897,306 △66,224

국 101,200 101,200 0

광 348,500 348,500 0

분 42,982 42,982 0

시 3,338,400 3,404,624 △66,224

도서관운영 2,913,147 2,933,995 △20,848

광 348,500 348,500 0

시 2,564,647 2,585,495 △20,848

운영지원 26,072 33,169 △7,097

201일반운영비 8,900 10,178 △1,278

01 사무관리비

○도서관운영위원회 수당

○임차료 ㅇ정수기

△1,278 10,178

8,900

경정 350,000원 350 1,150 △800

4,950 5,428 △478

경정 4,950,000원 4,950 5,428 △478

401시설비및부대비 15,081 20,900 △5,819

01 시설비

○열람실 썬팅 및 종합안내도 설치

○자전거 보관대 설치

○자료실 방충망 설치

△5,819 20,900

15,081

경정 1,910,000원 1,910 2,000 △90

경정 1,093,000원 1,093 2,400 △1,307

경정 10,578,000원 10,578 15,000 △4,422

시설유지관리 11,173 19,800 △8,627

201일반운영비 11,173 19,800 △8,627

02 공공운영비

○통신시설 유지보수

○청사 무인경비시스템 운영

○차량선박비

○청사시설물 유지관리

△8,627 19,800

11,173

경정 220,000원 220 2,400 △2,180

경정 4,704,000원 4,704 5,400 △696

경정 2,700,000원 2,700 4,000 △1,300

경정 3,549,000원 3,549 8,000 △4,451

전산시스템관리 42,402 47,526 △5,124

201일반운영비 35,821 40,945 △5,124

01 사무관리비

○전산소모품 구입 02 공공운영비

○전산시스템 유지보수

△624 6,372

5,748

경정 4,668,000원 4,668 5,292 △624

△4,500 34,573

30,073

25,073 29,573 △4,500

(2)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

위원회: 문화복지위원회

부 서: 미추홀도서관

ㅇ사무기기 ㅇ서버통신장비

경정 1,073,000원 1,073 1,573 △500

경정 24,000,000원 24,000 28,000 △4,000

도서관정책 214,988 216,170 △1,182

국 66,000 66,000 0

시 148,988 150,170 △1,182

도서관정책추진 12,258 12,420 △162

201일반운영비 9,558 9,720 △162

03 행사운영비

○공공도서관 직무세미나 개최 ㅇ작은도서관

△162 5,310

5,148

5,148 5,310 △162

경정 1,188,000원 1,188 1,350 △162

지역대표도서관업무추진 70,730 71,750 △1,020

201일반운영비 1,730 2,750 △1,020

01 사무관리비

○정보서비스위원회 수당 02 공공운영비

○협회비 납부

ㅇ도서관 협회비, 협의회비

△670 1,300

630

경정 630,000원 630 1,300 △670

△350 1,450

1,100

1,100 1,450 △350

경정 1,100,000원 1,100 1,450 △350

평생교육및자료실운영 382,785 394,922 △12,137

국 35,200 35,200 0

시 347,585 359,722 △12,137

자료실운영 327,885 340,022 △12,137

국 35,200 35,200 0

시 292,685 304,822 △12,137

201일반운영비 75,960 82,360 △6,400

국 3,448 3,448 0

시 72,512 78,912 △6,400

01 사무관리비

○고서 보존 소독 02 공공운영비

○도서 미반납자 안내 우편료

△6,000 63,110

57,110

경정 0원 0 6,000 △6,000

△400 1,250

850

경정 500,000원 500 900 △400

401시설비및부대비 37,005 42,550 △5,545

01 시설비

○꿈나무터 시설보수

○미추홀터 전시시설 확충

△5,545 42,550

37,005

경정 14,957,480원 14,958 20,000 △5,042

경정 22,046,190원 22,047 22,550 △503

405자산취득비 24,576 24,768 △192

01 자산및물품취득비 24,576 24,768 △192

(3)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○대출반납표시기

○신발장

○우산꽂이함

○과제지원센터 물품 ㅇ캐비닛

경정 950,000원 950 1,000 △50

경정 517,780원 518 550 △32

경정 740,000원 740 800 △60

4,416 4,466 △50

경정 279,500원 280 330 △50

자료보존및관리 320,162 352,219 △32,057

분 42,982 42,982 0

시 277,180 309,237 △32,057

도서구입 247,145 269,172 △22,027

분 42,982 42,982 0

시 204,163 226,190 △22,027

201일반운영비 25,352 26,190 △838

01 사무관리비

○과제지원센터 자료구입 ㅇ도서자료

△838 26,190

25,352

5,462 6,300 △838

경정 4,161,950원 4,162 5,000 △838

405자산취득비 221,793 242,982 △21,189

분 42,982 42,982 0

시 178,811 200,000 △21,189

02 도서구입비

○도서 및 비도서 구입

△21,189 242,982

221,793

경정 221,792,910원 221,793 242,982 △21,189

분 42,982 42,982 0

시 178,811 200,000 △21,189

도서관리시스템관리 73,017 83,047 △10,030

201일반운영비 44,017 54,047 △10,030

01 사무관리비

○전산소모품 구입 02 공공운영비

○정보화시스템 유지보수

△5,030 38,349

33,319

경정 33,318,810원 33,319 38,349 △5,030

△5,000 15,698

10,698

경정 10,698,000원 10,698 15,698 △5,000

행정운영경비 1,643,345 1,680,420 △37,075

인력운영비(미추홀도서관) 1,363,861 1,321,803 42,058

인력운영비 1,363,861 1,321,803 42,058

101인건비 1,286,206 1,238,267 47,939

01 보수

○기본급 ㅇ7급

○정액급식비

40,048 1,141,212

1,181,260

712,039 704,957 7,082

경정 30,479,000원 30,479 23,397 7,082

경정 54,808,000원 54,808 54,028 780

(4)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

정 책: 행정운영경비 (단위:천원)

○교통보조비 ㅇ8, 9, 10급

○가계지원비

○연가보상비 03 무기계약근로자보수

○기본급

50,982 50,142 840

경정 36,702,000원 36,702 35,862 840

경정 110,008,000원 110,008 107,022 2,986

28,360,000원 28,360 0 28,360

7,891 97,055

104,946

경정 57,512,000원 57,512 49,621 7,891

204직무수행경비 68,445 74,326 △5,881

01 직책급업무수행경비

○직책급업무추진비 ㅇ4급

02 직급보조비

○직급보조비

ㅇ8~9급, 기능8~9급 03 특정업무수행활동비

○대민활동비

△445 7,200

6,755

6,755 7,200 △445

경정 4,355,000원 4,355 4,800 △445

△4,035 51,525

47,490

47,490 51,525 △4,035

경정 24,030,000원 24,030 28,065 △4,035

△1,401 15,601

14,200

경정 14,200,000원 14,200 15,601 △1,401

기본경비(미추홀도서관) 279,484 358,617 △79,133

부서운영비 279,484 358,617 △79,133

201일반운영비 268,729 347,862 △79,133

01 사무관리비

○운영수당

○기본업무수행 급량비 02 공공운영비

○공공요금 및 제세

△4,100 39,802

35,702

경정 7,832,000원 7,832 10,732 △2,900

경정 8,880,000원 8,880 10,080 △1,200

△75,033 308,060

233,027

경정 233,027,000원 233,027 308,060 △75,033