세 출 예 산 사 업 명 세 서
2010년도 본예산 일반회계 보건환경연구원 ~ 보건환경연구원 부서: 보건환경연구원
정책: 시민보건 강화
단위: 법정 전염병 예방 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
보건환경연구원 12,491,128 12,029,755 461,373
국 656,106 광 55,945 기 106,888 시 11,672,189
시민보건 강화 2,467,579 2,009,459 458,120
국 287,000 광 55,945 기 106,888 시 2,017,746
법정 전염병 예방 390,288 400,488 △10,200
국 42,000 기 106,888 시 241,400
주요전염병 표본감시 84,000 75,200 8,800
국 42,000 시 42,000
101 인건비 15,000 29,200 △14,200
국 7,500 시 7,500
04 기간제근로자등보수 15,000 29,200 △14,200
○기간제근로자 1명 인건비, 보험료, 퇴직금
15,000 15,000,000원
국 7,500 시 7,500
201 일반운영비 4,200 3,024 1,176
국 2,100 시 2,100
01 사무관리비 4,200 3,024 1,176
○표본감시사업수행 급량비
4,200 7,000원*10명*5회*12월
국 2,100 시 2,100
202 여비 3,840 7,200 △3,360
국 1,920 시 1,920
01 국내여비 3,840 7,200 △3,360
○표본감시 사업수행 여비 3,840,000원 3,840 국 1,920 시 1,920
207 연구개발비 30,960 35,776 △4,816
국 15,480 시 15,480
03 시험연구비 30,960 35,776 △4,816
○표본감시사업 시험연구비 30,960,000원 30,960 국 15,480 시 15,480
정책: 시민보건 강화
단위: 법정 전염병 예방 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
405 자산취득비 30,000 0 30,000
국 15,000 시 15,000
01 자산및물품취득비 30,000 0 30,000
○초저온냉동고 16,500,000원*1대 16,500 국 8,250 시 8,250 ○냉장고 4,600,000원*1대 4,600 국 2,300 시 2,300 ○시료균질기 5,800,000원*1대 5,800 국 2,900 시 2,900 ○냉동고 3,100,000원*1대 3,100 국 1,550 시 1,550
지역거점진단인프라구축 65,000 101,600 △36,600
기 26,000 시 39,000
201 일반운영비 2,500 3,000 △500
기 1,000 시 1,500
01 사무관리비 2,500 3,000 △500
○사무용품 구입 및 학회비 2,500,000원 2,500 기 1,000 시 1,500
202 여비 9,840 8,880 960
기 3,936 시 5,904
01 국내여비 9,840 8,880 960
○질병매개모기감시 20,000원*4명*9회*7월 5,040 기 2,016 시 3,024 ○전염병예방 20,000원*10명*2회*12월 4,800 기 1,920 시 2,880
207 연구개발비 52,660 39,720 12,940
기 21,064 시 31,596
03 시험연구비 52,660 39,720 12,940
○전염병진단용 시험연구비 52,660,000원 52,660 기 21,064 시 31,596
에이즈 및 성병실험실 진단사업 50,000 60,000 △10,000
기 25,000 시 25,000
부서: 보건환경연구원 정책: 시민보건 강화
단위: 법정 전염병 예방 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
101 인건비 15,000 12,800 2,200
기 7,500 시 7,500
04 기간제근로자등보수 15,000 12,800 2,200
○기간제 근로자 1명 인건비, 보험료, 퇴직금
15,000 15,000,000원
기 7,500 시 7,500
207 연구개발비 35,000 47,200 △12,200
기 17,500 시 17,500
03 시험연구비 35,000 47,200 △12,200
○에이즈확진용 시험연구비 시약초자구매
35,000 35,000,000원
기 17,500 시 17,500
수인성·식품매개질환 전염병 감시망 운영 64,000 14,000 50,000
기 32,000 시 32,000
202 여비 1,440 0 1,440
기 720 시 720
01 국내여비 1,440 0 1,440
○비브리오넷 감시사업 여비 1,440,000원 1,440 기 720 시 720
207 연구개발비 62,560 14,000 48,560
기 31,280 시 31,280
03 시험연구비 62,560 14,000 48,560
○비브리오넷 감시사업 시험연구비
18,560 18,560,000원
기 9,280 시 9,280 ○수인성식품매개질환(급성설사질환) 시험연구
비 44,000,000원 44,000 기 22,000 시 22,000
식중독바이러스 국가실험실 감시망운영 28,588 28,588 0
기 8,588 시 20,000
207 연구개발비 28,588 28,588 0
기 8,588 시 20,000
03 시험연구비 28,588 28,588 0
○식중독바이러스 검사용 시약·초자·소모품
구입 28,588,000원 28,588
정책: 시민보건 강화
단위: 법정 전염병 예방 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
기 8,588시 20,000
생물테러대비 감시사업 및 생물안전밀폐실험실 운영 30,600 34,000 △3,400
기 15,300 시 15,300
201 일반운영비 8,000 7,000 1,000
기 4,000 시 4,000
02 공공운영비 8,000 7,000 1,000
○BSL3 실험실 시설장비 유지비 8,000,000원 8,000 기 4,000 시 4,000
202 여비 2,400 0 2,400
기 1,200 시 1,200
01 국내여비 2,400 0 2,400
○탄저균검사 업무수행 20,000원*2명*5회*12월 2,400 기 1,200 시 1,200
207 연구개발비 20,200 27,000 △6,800
기 10,100 시 10,100
03 시험연구비 20,200 27,000 △6,800
○생물테러실험실 탄저검사용 시약, 초자, 소모
품 구입 20,200,000원 20,200 기 10,100 시 10,100
식중독진단 및 예방사업 68,100 87,100 △19,000
201 일반운영비 5,000 8,000 △3,000
02 공공운영비 5,000 8,000 △3,000
○식중독진단 시설장비유지 5,000,000원 5,000
207 연구개발비 56,000 51,000 5,000
03 시험연구비 56,000 51,000 5,000
○수질바이러스 분석
20,000 ○식중독 진단 분석 시험연구비 30,000
○어패류 구입 6,000
노로바이러스 20건*1,000,000원 30,000,000원 6,000,000원
301 일반보상금 1,100 1,100 0
10 행사실비보상금 1,100 1,100 0
○보건소검사요원 보수교육 강사수당 1,100
ㅇ기본료 500
ㅇ초과 600
100,000원*5명*1회 60,000원*5명*2시간
307 민간이전 6,000 7,000 △1,000
부서: 보건환경연구원 정책: 시민보건 강화
단위: 법정 전염병 예방 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
05 민간위탁금 6,000 7,000 △1,000
○식중독 진단 및 예방사업 미생물 적축물 처리
비 100,000원*60㎥ 6,000
질병예방 106,464 122,770 △16,306
위생세균검사강화 106,464 122,770 △16,306
201 일반운영비 3,804 6,060 △2,256
01 사무관리비 504 560 △56
○위생세균검사 급량비 364
○해외유입전염병감시사업 급량비
140 7,000원*4명*13회
7,000원*2명*10회
02 공공운영비 3,300 5,500 △2,200
○위생세균검사강화 시설장비유지비
3,300 3,300,000원
202 여비 1,800 840 960
01 국내여비 1,800 840 960
○위생세균검사 840
○해외유입전염병감시사업 여비
960 20,000원*2명*21회
20,000원*2명*24회
207 연구개발비 74,000 75,000 △1,000
03 시험연구비 74,000 75,000 △1,000
○유전자재조합식품 20,000
○위생세균검사 54,000
400,000원*50종 300,000원*180종
301 일반보상금 3,360 3,360 0
12 기타보상금 3,360 3,360 0
○질병매개모기 감시를 위한 유문등 운영실비
3,360 30,000원*16개소*7월
307 민간이전 6,000 6,510 △510
05 민간위탁금 6,000 6,510 △510
○미생물적출물처리비용 100,000원*60㎥ 6,000
405 자산취득비 17,500 31,000 △13,500
01 자산및물품취득비 17,500 31,000 △13,500
○세균배양 배지 저장고 11,000
○항온수조 1,500
○가압여과기 5,000
11,000,000원 1,500,000원 5,000,000원
먹거리 안전성 강화 1,278,734 802,339 476,395
국 245,000 광 55,945 시 977,789
의약품 유해성조사 및 품질검사 387,167 79,360 307,807
광 13,757 시 373,410
정책: 시민보건 강화
단위: 먹거리 안전성 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
201 일반운영비 10,260 6,400 3,860
광 4,000 시 6,260
01 사무관리비 5,260 1,400 3,860
○의약품검사업무 급량비 1,260
○의약품관리 4,000
7,000원*5명*36회 4,000,000원
광 4,000
02 공공운영비 5,000 5,000 0
○시험연구장비 유지비 500,000,000원*1.0% 5,000
202 여비 4,200 3,960 240
01 국내여비 4,200 3,960 240
○의약품등 품질 검사 업무수행
2,880 ○의약품 안전성 조사연구
1,320 20,000원*4명*3회*12월
20,000원*2일*3회*11월
207 연구개발비 61,757 52,000 9,757
광 9,757 시 52,000
03 시험연구비 61,757 52,000 9,757
○식의약품 등 검사 시약초자 및 연구재료 구입
52,000
○의약품관리 9,757
52,000,000원 9,757,000원
광 9,757
405 자산취득비 310,950 17,000 293,950
01 자산및물품취득비 310,950 17,000 293,950
○액체크로마토그라피 76,500
○용출시험기 125,000
○아미노산분석기 103,000
○접착력시험기 6,450
76,500,000원*1대 125,000,000원*1대 103,000,000원*1대 6,450,000원*1대
유통식품검사 강화로 안전한 먹거리 제공 126,860 241,288 △114,428
201 일반운영비 16,260 21,568 △5,308
01 사무관리비 1,260 1,568 △308
○유통식품 검사 수행 급량비
1,260 7,000원*9명*20일
02 공공운영비 15,000 20,000 △5,000
○시설장비유지비 15,000,000원 15,000
202 여비 3,600 3,720 △120
01 국내여비 3,600 3,720 △120
○식품검사 및 안전성조사연구 업무수행
3,600 20,000원*5일*3명*12월
207 연구개발비 75,000 55,000 20,000
03 시험연구비 75,000 55,000 20,000
부서: 보건환경연구원 정책: 시민보건 강화
단위: 먹거리 안전성 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
○식품검사 시약, 초자, 가스 등 구입75,000 75,000,000원
405 자산취득비 32,000 161,000 △129,000
01 자산및물품취득비 32,000 161,000 △129,000
○초자자동세척기 구입 32,000,000원*1대 32,000 인천지역에서 유통되는 참기름, 들기름 성분 실태조
사
70,000 0 70,000
국 70,000
101 인건비 17,000 0 17,000
국 17,000
04 기간제근로자등보수 17,000 0 17,000
○기간제근로자 보수 인건비, 보험료
17,000 17,000,000원
국 17,000
201 일반운영비 4,724 0 4,724
국 4,724
01 사무관리비 4,724 0 4,724
○사무용품구매 1,000,000원 1,000 국 1,000 ○식품검사 및 연구사업 수행 급량비
3,024 7,000원*9명*4일*12월
국 3,024 ○학회등록비 700,000원 700 국 700
202 여비 10,600 0 10,600
국 10,600
01 국내여비 3,600 0 3,600
○유해물질 조사사업 수행
3,600 20,000원*5일*3명*12월
국 3,600
03 국외업무여비 7,000 0 7,000
○유해물질 해외조사업무 수행 7,000,000원 7,000 국 7,000
207 연구개발비 37,676 0 37,676
국 37,676
03 시험연구비 37,676 0 37,676
○조사사업 수행 시약, 초자, 검체 등 구입
37,676 37,676,000원
국 37,676
식품안전관리 검사업무 첨단장비 구매 350,000 0 350,000
국 175,000 시 175,000
405 자산취득비 350,000 0 350,000
국 175,000 시 175,000
정책: 시민보건 강화
단위: 먹거리 안전성 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
01 자산및물품취득비 350,000 0 350,000
○질량분석기(LC MS/MS) 350,000,000원*1대 350,000 국 175,000 시 175,000
다소비 100대식품 유해물질 집중수거검사 42,188 0 42,188
광 42,188
101 인건비 14,000 0 14,000
광 14,000
04 기간제근로자등보수 14,000 0 14,000
○기간제근로자 1명 인건비, 보험료, 퇴직금
14,000 14,000,000원
광 14,000
207 연구개발비 28,188 0 28,188
광 28,188
03 시험연구비 28,188 0 28,188
○조사사업 시약, 초자, 등 구입
28,188 28,188,000원
광 28,188
농산물 안전성 검사 302,519 481,691 △179,172
201 일반운영비 32,679 37,851 △5,172
01 사무관리비 3,410 4,077 △667
○농산물 안전 수행 급량비
3,360
○한국환경농학회비 50
7,000원*5명*8일*12월 50,000원 02 공공운영비 29,269 33,774 △4,505 ○농산물 검사 시설장비유지비 6,600 ○삼산사무실 공공요금 및 제세 22,669 ㅇ전기요금 15,180 ㅇ상하수도요금 2,310 ㅇ열요금 3,960 ㅇ승강기유지비 120
ㅇ방역소독비 168
ㅇ소방용역비 108
ㅇ재해복구비 183
ㅇ환경개선부담금 120
ㅇ교통유발부담금 110
ㅇ보일러세관비 170
ㅇ승강기보수비 120
ㅇ물탱크청소비 120 1,320,000,000원*0.5%
1,265,000원*12월 192,500원*12월 330,000원*12월 10,000원*12월 14,000원*12월 9,000원*12월 183,000원*1월 60,000원*2월 110,000원*1월 170,000원*1월 60,000원*2월 60,000원*2월
202 여비 7,920 7,920 0
01 국내여비 7,920 7,920 0
○야간 수거 10,000원*2명*23일*12월 5,520
부서: 보건환경연구원 정책: 시민보건 강화
단위: 먹거리 안전성 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
○주간 수거 및 폐기 10,000원*1명*20일*12월 2,400207 연구개발비 225,000 225,000 0
03 시험연구비 225,000 225,000 0
○농산물검사 시약 초자 등 145,000 ○잔류농약 등 검사 검체 구입 80,000
145,000,000원 80,000,000원
307 민간이전 11,920 11,920 0
05 민간위탁금 11,920 11,920 0
○폐액위탁처리비 10,000
○청사무인경비시스템 운영 1,920 10,000,000원
160,000원*12월
401 시설비및부대비 25,000 0 25,000
01 시설비 25,000 0 25,000
○휴게시설공사 1식 25,000,000원 25,000
연구원운영 692,093 683,862 8,231
연구원운영 및 청사시설관리 692,093 683,862 8,231
201 일반운영비 148,191 126,714 21,477
01 사무관리비 5,248 2,400 2,848
○연구원관리 운영수당 1,600
○청원경찰 피복비 648
○연구사 피복비 3,000
1,600,000원 648,000원 3,000,000원
02 공공운영비 142,943 124,314 18,629
○연구원시설장비 유지비 79,773
○연구원 차량선박비 48,170
○연료비 15,000
79,773,000원 48,170,000원 15,000,000원
206 재료비 15,002 7,980 7,022
01 재료비 15,002 7,980 7,022
○냉각탑 소독약품 1,000
○보일러 청관제 640
○영선·기계·전기 자재 3,000
○공조기 필터 3,575
○연구활동종사자 안전보호용품 6,787 1,000,000원
640,000원 3,000,000원 3,575,000원 6,787,000원
301 일반보상금 86,266 103,760 △17,494
09 공익근무요원보상금 86,266 103,760 △17,494
○봉급 30,624
○교통비 14,152
○급식비 35,380
○피복비 4,110
○부상치료비 2,000
88,000원*29명*12월 2,000원*29명*244일 5,000원*29명*244일 273,950원*15명 2,000,000원
401 시설비및부대비 48,871 45,500 3,371
01 시설비 48,871 45,500 3,371
정책: 시민보건 강화
단위: 연구원운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
○보일러 세관 및 부대공사 6,202○냉온수기 세관 및 부대공사 6,897 ○쉼터 안전펜스 설치공사 20,650 ○별관 사무실 바닥재 교체공사 6,798
○별관 사무실 도색공사 4,324
○별관 청사 분전반 교체공사 4,000 6,202,000원
6,897,000원 20,650,000원 6,798,000원 4,324,000원 4,000,000원
402 민간자본이전 393,763 391,908 1,855
02 민간대행사업비 393,763 391,908 1,855
○청사관리 및 청소용역 346,170
○오·폐수처리시설 위탁관리 용역
21,996
○도축장 근태관리 용역 1,164
○청사무인경비시스템 관리용역 14,310 ○엘리베이터 위탁관리 용역 2,328 ○청사 방화관리업무대행 용역 5,082 ○청사(별관) 전기안전관리대행 용역
2,713 346,170,000원
21,996,000원 1,164,000원 14,310,000원 2,328,000원 5,082,000원 2,713,000원
도시환경 관리 1,765,926 2,065,178 △299,252
국 74,000 시 1,691,926
환경관리시스템 운영 1,130,459 1,343,836 △213,377
국 74,000 시 1,056,459
대기관리 시스템 운영 739,867 712,168 27,699
101 인건비 13,383 15,730 △2,347
04 기간제근로자등보수 13,383 15,730 △2,347
○측정망관리 데이터분석 감시요원 13,383
ㅇ봉급 10,294
ㅇ주휴수당 1,872
ㅇ4대보험 1,217
46,789원*1명*220일 46,789원*1명*40일 12,165,140원*0.1
201 일반운영비 170,966 112,410 58,556
01 사무관리비 16,630 18,130 △1,500
○대기관리수행 수용비 8,500
ㅇ사무용품비 3,900
ㅇ학회참가비 500
ㅇ학회논문투고비 800
ㅇ학회가입연회비 800
ㅇ대기질평가보고서 제작비 2,000 ㅇ환경아카데미 참석 기념품 500 ○환경조사자문위 참석수당 600
○기본업무수행 급량비 4,340
ㅇ대기이동차운영 420
3,900,000원 50,000원*5종*2명 200,000원*4회 80,000원*10종 2,000,000원 10,000원*50명 100,000원*3명*2회
7,000원*3회*2명*10월
부서: 보건환경연구원 정책: 도시환경 관리
단위: 환경관리시스템 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
ㅇTMS실 상황근무 2,100
ㅇ사무실특근매식비 700
ㅇ기후변화조사연구 1,120
○임차료
3,190 7,000원*30회*1명*10월
7,000원*5회*2명*10월 7,000원*4회*4명*10월 대기오염측정소 설치장소 사용료 3,190,000원
02 공공운영비 154,336 94,280 60,056
○TMS장비수리비
5,000 ○대기관리 공공요금 및 제세 73,424 ㅇ대기오염 측정소 및 환경전광판 전기요금
53,000 ㅇTMS통신망 전용회선 사용료 20,424 ○대기관리 장비 유지비
26,000 ○측정기 정도검사 수수료
49,912 환경자동감시망 통신 관련 장비수리비 5,000,
000원
53,000,000원 20,424,000원 대기오염측정소 등 측정장비 유지비 26,000,0 00원 측정망 17개소*2,936,000원
202 여비 9,280 8,380 900
01 국내여비 9,280 8,380 900
○환경조사 업무 수행 9,280
ㅇ검사업무 수행 5,280
ㅇ조사, 연구사업 수행
1,320 ㅇ환경분야 학술회의 참석
1,080 ㅇ기후변화 조사 연구사업 수행
1,600 20,000원*4명*6일*11월
20,000원*2명*3회*11월 270,000원*2명*2회 20,000원*4회*2명*10월
203 업무추진비 5,000 5,000 0
03 시책추진업무추진비 5,000 5,000 0
○도시공해 및 환경연구 5,000,000원 5,000
206 재료비 5,000 5,000 0
01 재료비 5,000 5,000 0
○시료채취 재료비 구입 250,000원*20조 5,000
207 연구개발비 55,200 123,600 △68,400
02 전산개발비 1,100 79,500 △78,400
○통계프로그램(sigmaplot 11.0) 1,100,000원 1,100
03 시험연구비 54,100 44,100 10,000
○환경조사 표준가스, 초자, 소모품 54,100 ㅇ대기분석용 시약,초자,소모품 등 201종 구
입 44,100
ㅇ온실가스 측정장비 표준가스 및 소모품
10,000 44,100,000원
10,000,000원
정책: 도시환경 관리
단위: 환경관리시스템 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
308 자치단체등이전 7,000 6,088 912
05 자치단체간부담금 7,000 6,088 912
○수도권 TMS 위탁관리 부담금(3개 시·도)
7,000 7,000,000원
402 민간자본이전 301,538 291,960 9,578
02 민간대행사업비 301,538 291,960 9,578
○대기오염측정망 위탁관리 252,900 ○대기오염전광판 위탁관리 29,028 ○환경자동감시정보시스템 위탁관리
19,610 252,900,000원
29,028,000원 19,610,000원
405 자산취득비 172,500 144,000 28,500
01 자산및물품취득비 172,500 144,000 28,500
○대기 중 벤젠 등 측정장비
75,000
○수소이온농도측정기 2,500
○실시간 메탄가스측정기 35,000
○광합성형광측정장비 60,000
75,000,000원*1set 2,500,000원*1set 35,000,000원*1set 60,000,000원*1set
대기오염측정망 구축운영 148,000 316,000 △168,000
국 74,000 시 74,000
405 자산취득비 148,000 316,000 △168,000
국 74,000 시 74,000
01 자산및물품취득비 148,000 316,000 △168,000
○대기오염측정소 노후장비 교체
148,000 148,000,000원*1set
국 74,000 시 74,000
수질관리 시스템 운영 242,592 315,668 △73,076
201 일반운영비 17,172 13,268 3,904
01 사무관리비 2,324 2,828 △504
○기본업무수행 급량비 140
○하천수질조사 급량비 1,008
○해양수질조사 급량비 1,176
7,000원*1명*4회*5월 7,000원*2명*6회*12월 7,000원*2명*7회*12월
02 공공운영비 14,848 10,440 4,408
○해양측정망 전용회선료 408
○하천측정망 상하수도 요금
120
○하천측정망 전기요금 4,320
○장비유지비(I.C.P외) 10,000 17,000원*2회선*12월
5,000원*2개소*12월 180,000원*2개소*12월 10,000,000원
202 여비 4,520 4,320 200
01 국내여비 4,520 4,320 200
부서: 보건환경연구원 정책: 도시환경 관리
단위: 환경관리시스템 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
○조사연구사업 수행 800
○검사업무수행 여비 2,520
○수질측정망 수질조사 및 장비점검
1,200 20,000원*1명*4일*10월
20,000원*2명*7일*9월 20,000원*2명*3일*10월
206 재료비 23,000 23,000 0
01 재료비 23,000 23,000 0
○하천측정망 소모품 및 부품 교체
8,000 ○해양측정망 소모품 및 부품 교체 15,000
ㅇ해양 브이 10,000
ㅇ해양 조사선 5,000
4,000,000원*2개소
10,000,000원 5,000,000원
207 연구개발비 35,000 36,000 △1,000
03 시험연구비 35,000 36,000 △1,000
○해양조사 시약, 초자, 소모품 등
35,000 35,000,000원
307 민간이전 3,600 4,080 △480
05 민간위탁금 3,600 4,080 △480
○하천측정망 무인경비관리비
3,600 150,000원*2개소*12월
402 민간자본이전 152,000 122,000 30,000
02 민간대행사업비 152,000 122,000 30,000
○수질측정소 위탁관리 38,000
○해양측정망 위탁관리 114,000
ㅇ위탁관리 90,000
ㅇ인양점검 24,000
19,000,000원*2개소
30,000,000원*3개소 24,000,000원*1개소
405 자산취득비 7,300 113,000 △105,700
01 자산및물품취득비 7,300 113,000 △105,700
○진공펌프 600
○디지털고온전기로 2,000
○용존산소측정기(디지털) 4,700 600,000원
2,000,000원 4,700,000원
환경 안전성 조사 194,972 153,688 41,284
먹는물 안전성 조사 94,832 62,304 32,528
201 일반운영비 5,260 5,372 △112
01 사무관리비 1,260 1,372 △112
○기본업무수행 급량비 700
○연구사업수행 급량비 560
7,000원*5명*20회 7,000원*4명*20회
02 공공운영비 4,000 4,000 0
○시험연구장비 유지비 200,000원*20종 4,000
202 여비 3,400 3,160 240
01 국내여비 3,400 3,160 240
정책: 도시환경 관리
단위: 환경 안전성 조사 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
○수질분야 검사업무 수행 1,600○수질분야 조사연구 수행 1,800 20,000원*2명*40회
20,000원*3명*30회
207 연구개발비 43,200 43,200 0
03 시험연구비 43,200 43,200 0
○수질분석용 시약 구입 16,000
○수질분석용 초자·소모품 구입
17,200 ○분석기기용 고순도 가스 구입
5,000 ○ICP/MS용 고순도 가스 구입
5,000 200종*80,000원
215종*80,000원 5종*50,000원*20회 1종*200,000원*25회
301 일반보상금 672 672 0
10 행사실비보상금 672 672 0
○민·관합동 수질확인검사 참여실비
672 16,000원*1명*21일*2회
405 자산취득비 42,300 9,900 32,400
01 자산및물품취득비 42,300 9,900 32,400
○액체크로마토그래피(브롬산염분석)
41,000
○공기조화기(이동식) 1,300
41,000,000원*1기 1,300,000원*1기
토양 및 폐기물 안전성 조사 100,140 91,384 8,756
201 일반운영비 6,260 4,044 2,216
01 사무관리비 1,260 1,344 △84
○기본업무수행 급량비 1,260,000원 1,260
02 공공운영비 5,000 2,700 2,300
○시험연구장비 유지비 500,000원*10종 5,000
202 여비 3,480 3,240 240
01 국내여비 3,480 3,240 240
○토양·폐기물 검사 및 연구수행
3,480 20,000원*6명*29회
206 재료비 7,600 7,600 0
01 재료비 7,600 7,600 0
○골프장 잔류농약검사 7,600
ㅇGC용카트리지 4,400
ㅇLC용카트리지 3,200
110,000원*2pk*20box 80,000원*4pk*10box
207 연구개발비 46,500 46,500 0
03 시험연구비 46,500 46,500 0
○시료분석용 표준품·초자·가스 구입(GC컬럼
등 385종) 38,500
○PCBs 오염물질 검사 8,000
ㅇ표준품 1,000
38,500,000원
100,000원*10회
부서: 보건환경연구원 정책: 도시환경 관리
단위: 환경 안전성 조사 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
ㅇ처리용카트리지 1,000
ㅇ정밀검사 시약 6,000
20,000원*50회 120,000원*50회
405 자산취득비 36,300 30,000 6,300
01 자산및물품취득비 36,300 30,000 6,300
○덕트리스흄후드 14,000
○토양중금속 전처리 장치 15,000
○실험실 공기정화기 6,000
○공기조화기(이동식) 1,300
14,000,000원*1set 15,000,000원*1set 6,000,000원*1대 1,300,000원*1대
환경 오염도 조사 440,495 567,654 △127,159
대기오염도 검사 171,771 131,139 40,632
201 일반운영비 8,251 10,299 △2,048
01 사무관리비 1,380 1,670 △290
○환경측정망 야간검사 급량비 1,380
ㅇ환경소음측정 400
ㅇ소음·진동민원검사 480
ㅇ대기 및 악취오염도 검사
500 5,000원*4명*5회*4분기
5,000원*1명*8회*12월 5,000원*2명*50회
02 공공운영비 6,871 8,629 △1,758
○측정기 정도검사 수수료 1,871
ㅇTHC 측정장치 278
ㅇ다중가스검출기 653
ㅇ굴뚝시료채취장치 940
○실험·연구장비 유지비 5,000
139,000원*2대 192,000원*1.7*2대 470,000원*2대 5,000,000원
202 여비 8,520 8,340 180
01 국내여비 8,520 8,340 180
○대기오염도검사 4,800
○기타오염도검사 1,200
○환경소음측정망검사 720
○대기·악취관련 학회 참석
1,800 10,000원*2명*240일
20,000원*2명*30일 20,000원*1명*9일*4회 100,000원*2명*3일*3회
207 연구개발비 50,000 46,000 4,000
03 시험연구비 50,000 46,000 4,000
○대기·악취오염도검사 시약·초자·소모품 50,000 ㅇ과염소산 등 시약 40종 10,000 ㅇ악취포집백 등 초자·소모품 40,000
10,000,000원 40,000,000원
405 자산취득비 105,000 66,500 38,500
01 자산및물품취득비 105,000 66,500 38,500
○먼지시료채취장치 20,000
○악취시료 공기희석장치 85,000
20,000,000원 85,000,000원
방류수 검사 67,920 180,645 △112,725
정책: 도시환경 관리
단위: 환경 오염도 조사 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
201 일반운영비 16,160 4,065 12,095
01 사무관리비 1,260 1,365 △105
○기본업무수행 급량비 630
○연구사업수행 급량비 630
7,000원*3명*30회 7,000원*3명*30회
02 공공운영비 14,900 2,700 12,200
○실험연구장비 유지비 3,900
○실험장비 검교정 수수료 11,000 150,000원*26종
11,000,000원*1회
202 여비 2,760 2,580 180
01 국내여비 2,760 2,580 180
○오·하수 검사 및 연구조사사업
1,440
○생태독성 조사 1,320
20,000원*3명*24회 20,000원*3명*22회
207 연구개발비 43,000 43,000 0
03 시험연구비 43,000 43,000 0
○시약·초자·소모품 200,000원*215종 43,000
405 자산취득비 6,000 131,000 △125,000
01 자산및물품취득비 6,000 131,000 △125,000
○실험실용 공기정화기 6,000,000원 6,000
생활환경 오염도 조사 200,804 255,870 △55,066
201 일반운영비 21,164 10,670 10,494
01 사무관리비 2,184 5,570 △3,386
○급량비 2,184
ㅇ검사업무수행 급량비
1,680 ㅇ광화학측정망운영 급량비
504 7,000원*2명*10일*12월
7,000원*2명*3일*12월
02 공공운영비 18,980 5,100 13,880
○실험연구장비유지비 16,000
○측정장비 정도검사 수수료
2,500 ○공공요금 및 제세
480 16,000,000원
미세먼지시료채취장치 등 2,500,000원 광화학측정망 전용회선 사용료 40,000원*1회 선*12개월
202 여비 7,440 7,200 240
01 국내여비 7,440 7,200 240
○악취관리지역 등 악취검사
1,920
○실내공기질검사 3,120
○광화학측정망 운영 2,400
20,000원*2명*4일*12월 10,000원*2명*13일*12월 20,000원*2명*5일*12월
206 재료비 37,000 10,000 27,000
01 재료비 37,000 10,000 27,000
부서: 보건환경연구원 정책: 도시환경 관리
단위: 환경 오염도 조사 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
○악취 등 시료채취용기 구입12,000 ○악취 및 휘발성유기화학물질 표준 가스 구입 18,000 ㅇ악취, 실내공기 15개항목*3통
12,000 ㅇ휘발성유기화합물질 56항목*1통
6,000 ○광화학측정망운영 부품 구입
7,000 10개*40팩*30,000원
12,000,000원 6,000,000원 7,000,000원*1개소
207 연구개발비 50,000 45,000 5,000
03 시험연구비 50,000 45,000 5,000
○악취 및 실내공기질 검사용 시약·초자·소모
품 50,000
ㅇ악취분석용 헬륨가스 등 4종
8,000 ㅇ검사용 초자 및 소모품 등 25종
32,000 ㅇAcetonitrile 시약 등 50종
10,000
4종*200,000원*10회 25종*1,280,000원 50종*200,000원
402 민간자본이전 13,200 12,000 1,200
02 민간대행사업비 13,200 12,000 1,200
○광화학측정망 유지관리 1,100,000원*12월 13,200
405 자산취득비 72,000 171,000 △99,000
01 자산및물품취득비 72,000 171,000 △99,000
○악취 시료채취용 샘플러 36,000 ○휘발성유기화합물질 및 석면시료채취기
36,000 36,000,000원*1set
36,000,000원*1set
가축방역사업 1,007,693 923,240 84,453
국 295,106 시 712,587
가축방역사업 추진 730,642 520,184 210,458
국 231,606 시 499,036
가축전염병 검진검색 118,546 104,721 13,825
201 일반운영비 34,416 31,166 3,250
01 사무관리비 5,276 6,026 △750
○방역·수의관련학회 참가비 700 ○가축전염병 관련 홍보물 제작 1,216
ㅇ플래카드 136
ㅇ리후렛 680
ㅇ안내판넬 400
○시험소 업무수행 급량비
3,360 700,000원
68,000원*2개 340,000원*2회 40,000원*10개 7,000원*5명*8회*12월
02 공공운영비 29,140 25,140 4,000
정책: 가축방역사업
단위: 가축방역사업 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
○동물사 유류비 3,000
○부정축산물 및 유기동물 소각유류비
2,500
○해체동물소각용 경유 13,500
○방역소독장비유지비 2,000
○소각시설유지비 7,200
○민원서류 등기발송료 940
3,000,000원 2,500,000원 13,500,000원 100,000원*20대 600,000원*12월 940,000원
202 여비 4,800 4,140 660
01 국내여비 4,800 4,140 660
○가축전염병 검진방역 20,000원*4명*5회*12월 4,800
203 업무추진비 2,000 2,000 0
03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0
○가축질병예방활동 2,000,000원 2,000
206 재료비 10,000 0 10,000
01 재료비 10,000 0 10,000
○사슴결핵병 모니터링 검사 10,000,000원 10,000
207 연구개발비 24,000 24,000 0
03 시험연구비 24,000 24,000 0
○가축전염병검진 및 기생충구제 24,000,000원 24,000
301 일반보상금 3,375 960 2,415
12 기타보상금 3,375 960 2,415
○가축전염병 살처분 해체 수수료
960 ○사슴 결핵병 검사 마취·보정비
2,415 80,000원*12두
7,000원*345두
307 민간이전 7,155 7,155 0
05 민간위탁금 7,155 7,155 0
○가축전염병 감염성폐기물 처리 6,000 ○소각재등 사업장폐기물 처리비 1,155
6,000,000원 1,155,000원
401 시설비및부대비 19,000 30,800 △11,800
01 시설비 19,000 30,800 △11,800
○소각장 집진시설 교체 19,000,000원 19,000
405 자산취득비 13,800 4,500 9,300
01 자산및물품취득비 13,800 4,500 9,300
○실험실 온도조절기 1,800
○병성감정용 부검세트 12,000
ㅇ무영등 7,700
ㅇ부검대 2,500
ㅇ부검도구set 1,800
1,800,000원*1대
7,700,000원*1대 2,500,000원*1대 1,800,000원*1set
가축전염병 감시사업 88,460 62,640 25,820
부서: 보건환경연구원 정책: 가축방역사업
단위: 가축방역사업 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
201 일반운영비 6,260 3,900 2,360
01 사무관리비 1,260 900 360
○공중방역수의사 급량비
1,260 7,000원*3명*5회*12월
02 공공운영비 5,000 3,000 2,000
○실험장비유지비 100,000원*50대 5,000
202 여비 3,600 3,240 360
01 국내여비 3,600 3,240 360
○가축질병 검사용 시료 채취
3,600 20,000원*3명*5회*12월
206 재료비 5,600 0 5,600
01 재료비 5,600 0 5,600
○긴급방역비 2,000
○실험동물 및 사료 구입 등 3,600 2,000,000원
3,600,000원
207 연구개발비 50,000 53,000 △3,000
03 시험연구비 50,000 53,000 △3,000
○가축전염병 시험검사 시약·초자 등
50,000 50,000,000원
405 자산취득비 23,000 2,500 20,500
01 자산및물품취득비 23,000 2,500 20,500
○유전자증폭기 23,000,000원*1대 23,000
대민지원 및 축산 농가 지도사업 51,253 37,190 14,063
201 일반운영비 5,620 6,170 △550
01 사무관리비 3,020 4,770 △1,750
○강화출장소 사무실 운영 1,120
○가축질병예찰협의회 1,800
○급량비 100
ㅇ강화출장소 급량비 50
ㅇAI 및 FMD 특별방역대책상황실 운영
50 112,000원*10월
1,800,000원
50,000원 50,000원
02 공공운영비 2,600 1,400 1,200
○강화가축방역사무실 난방용 LPG
1,400
○PDA 사용료 1,200
35,000원*5통*2대*4월 50,000원*2대*12월
202 여비 5,633 6,020 △387
01 국내여비 5,633 6,020 △387
○강화출장소 상시출장 1,440
○대민지원 및 축산농가지도 593
○농가 소독방제지원 2,400
○도서지역 무료진료 등 1,200
10,000원*4명*3회*12월 593,000원 20,000원*1명*10회*12월 1,200,000원
206 재료비 10,000 0 10,000
정책: 가축방역사업
단위: 가축방역사업 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
01 재료비 10,000 0 10,000
○방역지원 소독약품 등 10,000,000원 10,000
207 연구개발비 30,000 24,000 6,000
03 시험연구비 30,000 24,000 6,000
○유기동물 질병관리 지원 10,000 ○대민지원 질병진단 시약·소모품 등
20,000 10,000,000원
20,000,000원
국가 가축 방역사업 472,383 315,633 156,750
국 231,606 시 240,777
101 인건비 56,320 50,688 5,632
국 20,000 시 36,320
04 기간제근로자등보수 56,320 50,688 5,632
○가축방역보조원 56,320
ㅇ봉급 40,000원*4명*250일 40,000 국 20,000 시 20,000
ㅇ주휴수당 8,320
ㅇ휴일수당 2,880
ㅇ4대보험 5,120
40,000원*4명*52일 40,000원*4명*12일*150%
51,200,000원*10%
201 일반운영비 8,000 8,000 0
국 4,000 시 4,000
02 공공운영비 8,000 8,000 0
○BL3 검사실 장비 운용 8,000,000원 8,000 국 4,000 시 4,000
206 재료비 108,563 181,445 △72,882
국 61,356 시 47,207
01 재료비 108,563 181,445 △72,882
○가축전염병검진 및 기생충구제 47,563,000원 47,563 국 30,856 시 16,707 ○소해면상뇌증(BSE) 진단킷트 960두*50,000원 48,000 국 24,000 시 24,000 ○BL3 검사실 소모품 구입 4,000,000원 4,000 국 2,000 시 2,000 ○돼지질병 모니터링 검사 9,000,000원 9,000 국 4,500 시 4,500
301 일반보상금 17,500 17,500 0
부서: 보건환경연구원 정책: 가축방역사업
단위: 가축방역사업 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
국 5,250시 12,250
12 기타보상금 17,500 17,500 0
○브루셀라 채혈보정비 7,000원*2,500두 17,500 국 5,250 시 12,250
402 민간자본이전 18,000 18,000 0
국 9,000 시 9,000
02 민간대행사업비 18,000 18,000 0
○BL3 검사시설 유지보수 18,000,000원 18,000 국 9,000 시 9,000
405 자산취득비 264,000 40,000 224,000
국 132,000 시 132,000
01 자산및물품취득비 264,000 40,000 224,000
○가축방역차량 30,000,000원*1대 30,000 국 15,000 시 15,000 ○PCR 23,000,000원*1대 23,000 국 11,500 시 11,500 ○부화기 5,000,000원*1대 5,000 국 2,500 시 2,500 ○미생물 자동동정기 93,000,000원*1대 93,000 국 46,500 시 46,500 ○형광현미경 56,000,000원*1대 56,000 국 28,000 시 28,000 ○시약보관용 냉장냉동고 12,000,000원*1대 12,000 국 6,000 시 6,000 ○초자건조기 2,500,000원*1대 2,500 국 1,250 시 1,250 ○DNA/RNA 자동추출기 40,000,000원*1대 40,000 국 20,000 시 20,000 ○검체·시료보관용 냉장냉동고
2,500 2,500,000원*1대
국 1,250 시 1,250
축산물 검사 및 지도 277,051 403,056 △126,005
국 63,500 시 213,551
정책: 가축방역사업
단위: 축산물 검사 및 지도 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
축산물검사 및 위생관리 146,933 131,968 14,965
201 일반운영비 9,655 9,616 39
01 사무관리비 5,055 5,616 △561
○기본업무수행수용비 371
○수의·축산관련학회 참가비 400
○도축검사 근무 급량비 1,512
○축산물검사 근무 급량비 1,008 ○식육원산지검사 근무급량비
672 ○축산항생제내성균검사 근무급량비
672 ○공중방역수의사 근무급량비
420 371,000원
400,000원 7,000원*3명*6회*12월 1,008,000원 7,000원*2명*4회*12월 7,000원*2명*4회*12월 7,000원*1명*5회*12월
02 공공운영비 4,600 4,000 600
○시험검사실 장비 유지비 4,000
○민원서류발송료 600
4,000,000원 250원*2,400건
202 여비 6,378 5,852 526
01 국내여비 6,378 5,852 526
○HACCP관련 및 연구사업 시료채취
2,160 ○축산물검사 시료채취 및 잔류인원조사
1,440 ○식육원산지조사 시료채취
960 ○축산항생제내성균조사 시료채취
1,440 ○시험검사 관련기관 및 학회 참석 378
20,000원*3명*3회*12월 20,000원*2명*3회*12월 20,000원*2명*2회*12월 20,000원*2명*3회*12월 378,000원
207 연구개발비 127,900 116,500 11,400
03 시험연구비 127,900 116,500 11,400
○도축검사 시약 및 소모품 구입 16,000 ○HACCP관련 검사 시약 및 소모품 구입
2,000 ○연구사업검체 및 시약 소모품 구입
5,000 ○식육중 유해물질 시약 및 초자 구입
30,000 ○축산물가공품 시약·초자 구입
19,200
○축산물 검체 구입 6,000
○유방염 방제사업 시약 및 초자 구입
3,000 ○식용란 검사 시약 및 초자 구입
2,000 ○축산항생제내성균조사 시약 및 초자 구입
11,700 16,000,000원
500건*4,000원 100건*50,000원 6,000건*5,000원 800건*24,000원 1,000건*6,000원 400건*7,500원 50건*40,000원 180건*65,000원
부서: 보건환경연구원 정책: 가축방역사업
단위: 축산물 검사 및 지도 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
○식육원산지검사 킷트 및 시약 구입33,000 300건*110,000원
307 민간이전 3,000 0 3,000
05 민간위탁금 3,000 0 3,000
○축산물검사 감염성 폐기물 처리
3,000 100,000원*30㎥
국가 축산물 위생검사 130,118 271,088 △140,970
국 63,500 시 66,618
101 인건비 12,118 11,088 1,030
국 4,500 시 7,618
04 기간제근로자등보수 12,118 11,088 1,030
○항생제 내성균 검사 보조원 인건비
12,118 12,118,000원*1명
국 4,500 시 7,618
201 일반운영비 16,000 16,000 0
국 8,000 시 8,000
02 공공운영비 16,000 16,000 0
○축산물검사장비 유지보수비
16,000 1,000,000원*16종
국 8,000 시 8,000
405 자산취득비 102,000 244,000 △142,000
국 51,000 시 51,000
01 자산및물품취득비 102,000 244,000 △142,000
○축산물검사장비(미생물수용체법 검사장비 등
3종) 102,000,000원 102,000 국 51,000 시 51,000
행정운영경비 7,249,930 7,031,878 218,052
인력운영비(보건환경연구원) 6,856,770 6,657,409 199,361
인력운영비 6,856,770 6,657,409 199,361
101 인건비 6,413,660 6,218,139 195,521
01 보수 6,252,870 6,072,358 180,512
○기본급 3,858,648
ㅇ4급 64,971
ㅇ5급 68,926
ㅇ6급 162,000
ㅇ7급 114,426
ㅇ8급 64,124
5,414,170원*1명*12월 2,871,900원*2명*12월 2,250,000원*6명*12월 1,907,100원*5명*12월 1,335,900원*4명*12월
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건환경연구원) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
ㅇ연구관 663,034
ㅇ연구사 1,886,426
ㅇ기능6급 58,973
ㅇ기능7급 179,147
ㅇ기능8급 240,465
ㅇ기능9급 70,330
ㅇ정근수당 285,826
○가족수당 99,956
ㅇ배우자 51,293
ㅇ존비속 48,663
○자녀학비보조수당 39,939
ㅇ중학교 5,415
ㅇ고등학교 34,524
○정근수당가산금 110,160
ㅇ25년 이상 23,400
ㅇ20년-25년 미만 33,000 ㅇ15년-20년 미만 37,440 ㅇ10년-15년 미만 7,920
ㅇ5년-10년 미만 8,400
○위험근무수당 73,560
ㅇ갑종 72,600
ㅇ을종 960
○대우수당 55,726
ㅇ5급 1,638
ㅇ6급 1,274
ㅇ7급 2,093
ㅇ연구사 40,101
ㅇ기능6급 1,432
ㅇ기능7급 3,569
ㅇ기능8급 3,087
ㅇ기능9급 2,532
○관리업무수당 16,265
ㅇ원장 4,272
ㅇ부장 8,260
ㅇ소장 3,733
○특수업무수당 101,760
ㅇ의료(약무)업무수당 6,720 ㅇ자동차운전및정비업무수당
2,880
ㅇ민원업무수당 360
ㅇ연구업무수당 91,200
ㅇ전산수당 600
3,453,300원*16명*12월 1,989,900원*79명*12월 2,457,200원*2명*12월 2,132,700원*7명*12월 1,821,700원*11명*12월 1,465,200원*4명*12월 3,572,822,000원*1/12*0.96
40,000원*137명*0.78*12월 20,000원*137명*1.48*12월
52,000원*137명*0.19*4회 420,000원*137명*0.15*4회
130,000원*15명*12월 110,000원*25명*12월 80,000원*39명*12월 60,000원*11명*12월 50,000원*14명*12월
50,000원*121명*12월 40,000원*2명*12월
2,842,800원*1명*0.048*12월 2,210,900원*1명*0.048*12월 1,816,000원*2명*0.048*12월 1,881,600원*37명*0.048*12월 2,485,400원*1명*0.048*12월 2,065,000원*3명*0.048*12월 1,786,100원*3명*0.048*12월 1,465,200원*3명*0.048*12월
3,955,200원*1명*0.09*12월 3,823,700원*2명*0.09*12월 3,455,700원*1명*0.09*12월
70,000원*8명*12월 40,000원*6명*12월 30,000원*1명*12월 80,000원*95명*12월 50,000원*1명*12월
부서: 보건환경연구원 정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건환경연구원) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
○초과근무수당 478,112
ㅇ연구관 56,445
ㅇ연구사 223,161
ㅇ일반직 62,739
ㅇ기능직 62,303
ㅇ삼산농산물검사소 연구사
31,881 ㅇ환경감시센터 연구사
7,085 ㅇ환경감시센터 기능직
6,622
ㅇ도축장 10,627
ㅇ강화가축방역팀 연구사
10,627 ㅇ강화가축방역팀 기능직
6,622
○야간근무수당 34,940
○정액급식비 213,720
○교통보조비 217,320
ㅇ3급 2,400
ㅇ4-5급 3,360
ㅇ6-7급 17,160
ㅇ8급 5,760
ㅇ기능6-7급 14,040
ㅇ기능8-9급 21,600
ㅇ연구관 26,880
ㅇ연구사 123,240
ㅇ청원경찰 2,880
○명절휴가비 357,283
○가계지원비 595,481
9,779원*13명*37시간*12월 7,978원*63명*37시간*12월 8,312원*17명*37시간*12월 6,682원*21명*37시간*12월 7,978원*9명*37시간*12월 7,978원*2명*37시간*12월 7,457원*2명*37시간*12월 7,978원*3명*37시간*12월 7,978원*3명*37시간*12월 7,457원*2명*37시간*12월 21,272원*9명*365시간*1/2 130,000원*137명*12월
200,000원*1명*12월 140,000원*2명*12월 130,000원*11명*12월 120,000원*4명*12월 130,000원*9명*12월 120,000원*15명*12월 140,000원*16명*12월 130,000원*79명*12월 120,000원*2명*12월 3,572,822,000원*1.2/12월 3,572,882,000원*2.0/12월
02 기타직보수 107,049 93,848 13,201
○기본급 42,707
○정근수당가산금 3,417
○가족수당 1,920
ㅇ배우자 960
ㅇ존비속 960
○자녀학비보조수당 584
ㅇ중학교 80
ㅇ고등학교 504
○감독자수당 360
○장기근속수당 2,280 ㅇ25년이상 1,560 ㅇ10년-15년 미만 720
1,779,450원*2명*12월 42,707,000원*1/12*0.96
40,000원*1명*2명*12월 20,000원*2명*2명*12월
52,000원*2명*0.19*4회 420,000원*2명*0.15*4회 30,000원*1명*12월
130,000원*1명*12월 60,000원*1명*12월
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건환경연구원) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
○초과근무수당 11,805
ㅇ시간외수당 5,632
ㅇ야간근무수당 6,173
○공중방역수의사 43,736
ㅇ가축방역활동장려금 19,200
ㅇ초과근무수당 9,836
ㅇ여비 9,600
ㅇ위험근무수당 2,400
ㅇ대민활동비 2,400
ㅇ공중방역수의사 위탁교육비 300
○문화체육행사비 240
6,342원*2명*37시간*12월 16,912원*2명*365일*1/2
400,000원*4명*12월 5,538원*4명*37시간*12월 20,000원*4명*10일*12월 50,000원*4명*12월 50,000원*4명*12월 300,000원 20,000원*6명*2회
03 무기계약근로자보수 53,741 51,933 1,808
○기본급 22,630
ㅇ시험동물관리인부 11,680
ㅇ사업특별인부 10,950
○기말수당 7,339
○근속가산금 4,512
ㅇ시험동물관리인부 2,880
ㅇ사업특별인부 1,632
○가족수당 1,920
ㅇ배우자 960
ㅇ존비속 960
○급식비 3,120
○교통보조비 1,680
○명절휴가비 1,200
○가계지원비 2,920
○문화체육행사비 80
○시간외수당
4,320 ○휴일근무수당
2,304
○연차유급 1,280
○산재보험료 436
32,000원*1명*365일 30,000원*1명*365일 22,016,800원*1/3
240,000원*1명*12월 136,000원*1명*12월
40,000원*1명*2명*12월 20,000원*2명*2명*12월 130,000원*2명*12월 70,000원*2명*12월 300,000원*2명*2회 486,660원*2명*3회 20,000원*2명*2회 32,000원*1명*1/8*150/100*30시간*12월*2명 32,000원*1명*150/100*2일*12월*2명 32,000원*2명*20일 54,482,000원*0.008
203 업무추진비 67,870 67,750 120
01 기관운영업무추진비 16,500 16,500 0
○원장 6,600
○부·소장 9,900
550,000원*1명*12월 275,000원*3명*12개월
02 정원가산업무추진비 5,170 5,050 120
○100명 까지 4,000
○100명~400명 1,170
40,000원*100명 30,000원*39명
04 부서운영업무추진비 46,200 46,200 0
○30인이하 실과 350,000원*1과*12월 4,200
부서: 보건환경연구원 정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(보건환경연구원) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
○15인이하 실과 250,000원*14과*12월 42,000204 직무수행경비 375,240 371,520 3,720
01 직책급업무수행경비 22,800 22,800 0
○원장 7,800
○부·소장 12,600
○과장 2,400
650,000원*1명*12월 350,000원*3명*12월 100,000원*2명*12월
02 직급보조비 273,840 270,120 3,720
○3급 6,000
○4급 14,400
○5급 6,000
○6급 11,160
○7급 8,400
○8급 5,040
○연구관 39,000
○연구사 146,940
○기능6급 3,720
○기능7급 11,760
○기능8급 13,860
○기능9급 5,040
○청원경찰 2,520
500,000원*1명*12월 400,000원*3명*12월 250,000원*2명*12월 155,000원*6명*12월 140,000원*5명*12월 105,000원*4명*12월 250,000원*13명*12월 155,000원*79명*12월 155,000원*2명*12월 140,000원*7명*12월 105,000원*11명*12월 105,000원*4명*12월 105,000원*2명*12월
03 특정업무수행활동비 78,600 78,600 0
○대민활동비 50,000원*131명*12월 78,600
기본경비(보건환경연구원) 393,160 374,469 18,691
부서운영비 393,160 374,469 18,691
201 일반운영비 376,030 348,029 28,001
01 사무관리비 42,970 45,024 △2,054
○기본업무수행 수용비 28,160
○당직비 11,300
○기본업무수행 급량비 3,510
28,160,000원 50,000원*113일*2명 3,510,000원
02 공공운영비 333,060 303,005 30,055
○공공요금 및 제세 333,060,000원 333,060
202 여비 14,160 14,160 0
01 국내여비 14,160 14,160 0
○기본업무수행여비 14,160,000원 14,160
405 자산취득비 2,970 12,280 △9,310
01 자산및물품취득비 470 9,780 △9,310
○스캐너 470,000원 470
02 도서구입비 2,500 2,500 0
○도서구입비 2,500,000원 2,500
