세 출 예 산 사 업 명 세 서
2012년도 추경 1 회 일반회계 예산담당관실 ~ 예산담당관실 부서: 예산담당관실
정책: 건전재정운영
단위: 예산제도 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
예산담당관실 569,255,832 570,255,112 △999,280
국 25,293 25,293 0
광 200,969 200,969 0
시 569,029,570 570,028,850 △999,280
건전재정운영 36,933,162 33,661,609 3,271,553
예산제도 운영 36,933,162 33,661,609 3,271,553
예산편성 및 운영 113,872 134,359 △20,487
201 일반운영비 77,230 94,557 △17,327
01 사무관리비 69,310 86,637 △17,327
○일반수용비(예산서 유인 등)
60,833 78,160 △17,327 경정 60,833,000원
202 여비 4,002 5,002 △1,000
01 국내여비 4,002 5,002 △1,000
○교부세 등 중앙·시·군·구 합동 집무수행
4,002 5,002 △1,000 경정 4,002,000원
203 업무추진비 8,640 10,800 △2,160
03 시책추진업무추진비 8,640 10,800 △2,160
○재원확보 추진 5,040 6,300 △1,260 ○지방재정 및 재정계획 관리
3,600 4,500 △900 경정 5,040,000원
경정 3,600,000원
예산정책토론회 운영 75,200 94,000 △18,800
201 일반운영비 59,200 74,000 △14,800
01 사무관리비 44,800 56,000 △11,200
○분야별 예산토론회 개최 TV방영
38,800 50,000 △11,200 경정 38,800,000원
03 행사운영비 14,400 18,000 △3,600
○분야별 예산토론회 개최 경정 14,400,000원 14,400 18,000 △3,600
301 일반보상금 16,000 20,000 △4,000
10 행사실비보상금 16,000 20,000 △4,000
○분야별 예산토론회 참여자 실비보상
16,000 20,000 △4,000 경정 16,000,000원
예산성과금제도 운영 66,400 100,400 △34,000
303 포상금 66,000 100,000 △34,000
01 포상금 66,000 100,000 △34,000
○예산성과금 지급 경정 66,000,000원 66,000 100,000 △34,000
지방재정계획심의위원회 운영 14,400 18,000 △3,600
201 일반운영비 14,400 18,000 △3,600
01 사무관리비 14,400 18,000 △3,600
○지방재정계획심의위원회 위원 심의수당
10,800 13,500 △2,700 경정 10,800,000원
부서: 예산담당관실 정책: 건전재정운영
단위: 예산제도 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
○지방재정계획심의위원회 위원 참석수당3,600 4,500 △900 경정 3,600,000원
학술용역심의위원회 운영 6,240 7,800 △1,560
201 일반운영비 6,240 7,800 △1,560
01 사무관리비 6,240 7,800 △1,560
○학술용역심의회 개최에 따른 심의수당
4,160 5,200 △1,040 ○학술용역심의회 개최에 따른 참가자 수당
2,080 2,600 △520 경정 4,160,000원
경정 2,080,000원
지역상생발전기금 지원 36,657,050 33,307,050 3,350,000
306 출연금 36,657,050 33,307,050 3,350,000
01 출연금 36,657,050 33,307,050 3,350,000
○지역상생발전기금(2011년 정산분)
3,350,000 0 3,350,000 3,350,000,000원
예비비 38,960,350 54,637,725 △15,677,375
예비비(예산담당관실) 38,960,350 54,637,725 △15,677,375
예비비 38,960,350 54,637,725 △15,677,375
801 예비비 38,960,350 54,637,725 △15,677,375
01 예비비 38,960,350 54,637,725 △15,677,375
○예비비 경정 38,960,350,000원 38,960,350 54,637,725 △15,677,375
행정운영경비 77,201,571 73,671,212 3,530,359
국 25,293 25,293 0
광 200,969 200,969 0
시 76,975,309 73,444,950 3,530,359
인력운영비(예산담당관실) 76,679,483 73,138,653 3,540,830
국 25,293 25,293 0
광 200,969 200,969 0
시 76,453,221 72,912,391 3,540,830
인력운영비 76,679,483 73,138,653 3,540,830
국 25,293 25,293 0
광 200,969 200,969 0
시 76,453,221 72,912,391 3,540,830
101 인건비 76,679,483 73,138,653 3,540,830
국 25,293 25,293 0
광 200,969 200,969 0
시 76,453,221 72,912,391 3,540,830
01 보수 76,679,483 73,138,653 3,540,830
○기본급 58,913,651 56,622,151 2,291,500 ㅇ시장 103,209 99,153 4,056 ㅇ1급 92,923 89,271 3,652 ㅇ2급 171,760 0 171,760 ㅇ3급 1,516,903 1,380,586 136,317 ㅇ4급 5,769,844 5,613,216 156,628
경정 103,209,000원 경정 92,923,000원 85,880,000원*2명 경정 1,516,903,000원 경정 5,769,844,000원
부서: 예산담당관실 정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(예산담당관실) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
ㅇ5급 13,054,932 12,250,080 804,852 ㅇ6급 20,578,148 19,676,739 901,409 ㅇ7급 12,055,220 11,626,110 429,110
경정 13,054,932,000원 경정 20,578,148,000원 경정 12,055,220,000원
국 25,293 25,293 0
광 200,969 200,969 0
시 11,828,958 11,399,848 429,110 ㅇ8급 793,680 637,056 156,624 ㅇ9급 256,140 426,536 △170,396 ㅇ기능6급 564,111 506,813 57,298 ㅇ기능7급 1,923,048 1,720,052 202,996 ㅇ기능8급 1,971,528 2,534,334 △562,806 ○상여금 4,266,417 4,120,441 145,976 ㅇ정근수당 4,266,417 4,120,441 145,976 ○수당 5,222,714 5,106,838 115,876 ㅇ육아휴직수당 45,000 42,000 3,000 ㅇ정근수당 가산금 1,764,840 1,697,520 67,320 ㆍ25년이상 613,080 472,680 140,400 ㆍ20~25년미만 572,880 597,960 △25,080 ㆍ15∼20년미만 456,000 504,000 △48,000 ㅇ모범공무원수당 17,400 13,800 3,600 ㅇ대우수당 1,096,665 1,081,229 15,436 ㆍ3급 10,213 9,720 493 ㆍ4급 49,050 46,680 2,370 ㆍ5급 250,506 247,565 2,941 ㆍ6급 445,408 435,476 9,932 ㆍ7급 278,313 281,004 △2,691 ㆍ기능6급 13,217 12,788 429 ㆍ기능7급 27,188 26,120 1,068 ㆍ기능8급 22,770 21,876 894 ㅇ특수업무수당 392,664 366,144 26,520 ㆍ기술정보수당 366,480 339,960 26,520 5급이상 61,200 58,800 2,400 6·7급 166,680 164,160 2,520 가산금 110,520 88,920 21,600 ○정액급식비 2,522,520 2,327,520 195,000 ○명절휴가비 5,119,681 4,961,703 157,978 ○연가보상비 634,500 0 634,500
경정 793,680,000원 경정 256,140,000원 경정 564,111,000원 경정 1,923,048,000원 경정 1,971,528,000원
경정 4,266,417,000원
경정 45,000,000원
경정 613,080,000원 경정 572,880,000원 경정 456,000,000원 경정 17,400,000원
경정 10,213,000원 경정 49,050,000원 경정 250,506,000원 경정 445,408,000원 경정 278,313,000원 경정 13,217,000원 경정 27,188,000원 경정 22,770,000원
경정 61,200,000원 경정 166,680,000원 경정 110,520,000원 경정 2,522,520,000원 경정 5,119,681,000원 634,500,000원
기본경비(예산담당관실) 82,088 92,559 △10,471
부서운영비 82,088 92,559 △10,471
201 일반운영비 32,531 40,663 △8,132
01 사무관리비 32,531 40,663 △8,132
○사무관리비 32,531 40,663 △8,132
부서: 예산담당관실 정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(예산담당관실) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
ㅇ부서운영수용비 경정 14,301,000원 14,301 22,433 △8,132
202 여비 9,357 11,696 △2,339
01 국내여비 9,357 11,696 △2,339
○기본업무수행 여비 경정 9,356,800원 9,357 11,696 △2,339
재무활동(예산담당관실) 45,178,679 37,302,496 7,876,183
내부거래지출 40,019,010 33,440,500 6,578,510
예수금원리금상환 23,019,010 16,440,500 6,578,510
705 예수금원리금상환 23,019,010 16,440,500 6,578,510
01 예수금원금상환 20,416,667 14,800,000 5,616,667
○통합관리기금(지역개발기반조성사업) 예수금
원금 10,000,000 6,800,000 3,200,000 ○통합관리기금(동인천북광장조성사업) 예수금
원금 2,416,667 0 2,416,667 경정 10,000,000,000원
2,416,666,640원
02 예수금이자상환 2,602,343 1,640,500 961,843
○상수도사업특별회계 예수금 이자
724,000 543,000 181,000 ○지하도상가특별회계 예수금 이자
200,000 150,000 50,000 ○도시개발특별회계 예수금 이자
320,000 0 320,000 ○통합관리기금(지역개발기반조성사업) 예수금
이자 1,050,000 787,500 262,500 ○통합관리기금(동인천북광장조성사업) 예수금
이자 148,343 0 148,343 경정 724,000,000원
경정 200,000,000원
8,000,000,000원*4%
경정 1,050,000,000원
148,342,450원
보전지출 5,159,669 3,861,996 1,297,673
차입금이자상환 5,159,669 3,861,996 1,297,673
311 차입금이자상환 5,159,669 3,861,996 1,297,673
03 통화금융기관차입금이자상환 3,262,000 2,446,500 815,500
○제5회 공모지방채 이자 지급
3,262,000 2,446,500 815,500 경정 3,262,000,000원
04 중앙정부차입금이자상환 1,897,669 1,415,496 482,173
○국고보조금 지방비 부담분
1,040,571 776,176 264,395 ○교부세 감액분 857,098 639,320 217,778
경정 1,040,571,000원 경정 857,098,000원
