위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
위원회: 문화복지위원회 부 서: 서부여성회관
정 책: 전문여성인력양성 (단위:천원)
2021년도 본예산 일반회계
서부여성회관 4,169,123 4,029,755 139,368
전문여성인력양성 1,912,165 1,807,080 105,085
여성능력개발 1,912,165 1,807,080 105,085
교육프로그램 운영 549,805 557,416 △7,611
201일반운영비 522,193 489,864 32,329
01 사무관리비
○수강생 모집 홍보물 제작
○교육과정 강사수당
○강사 채용 면접 수당
○교육용PC 보안소프트웨어(알약) 구입
○교육프로그램 운영 소모품 구입 02 공공운영비
○강사 산재보험료
○교육강의실 시설장비 유지비
○공공요금 및 제세
30,707 465,853
496,560
22,000,000원 22,000
467,830,000원 467,830
1,000,000원 1,000
1,230,000원 1,230
4,500,000원 4,500
1,622 24,011
25,633
722,460,000원*0.853% 6,163
17,310,000원 17,310
2,160,000원 2,160
203업무추진비 3,600 3,600 0
03 시책추진업무추진비
○교육사업 추진 업무추진비
0 3,600
3,600
3,600,000원 3,600
206재료비 8,000 8,000 0
01 재료비
○실습교육용 교구 구입
0 8,000
8,000
8,000,000원 8,000
405자산취득비 16,012 44,452 △28,440
01 자산및물품취득비
○노후 전산장비 교체
○화상강의 교육 기자재 구입
△28,440 44,452
16,012
4,960,000원 4,960
11,052,000원 11,052
청사시설유지관리 1,034,396 916,594 117,802
201일반운영비 96,840 96,840 0
01 사무관리비
○청사시설관리 소모품 구입
○청사방역 및 수목방재 02 공공운영비
○시설장비유지비
0 6,840
6,840
3,000,000원 3,000
3,840,000원 3,840
0 90,000
90,000
90,000,000원 90,000
308자치단체등이전 896,476 758,754 137,722
11 공기관등에대한경상적위탁사업비
○청사기계설비 및 청소관리
137,722 758,754
896,476
896,476,000원 896,476
401시설비및부대비 40,080 53,000 △12,920
01 시설비
○보일러 세관 및 노후부품 교체 공사
○옥상 조경시설 바닥데크 정비공사
○수영장 안내데스크 및 강사대기실 환경개선공사
△12,920 53,000
40,080
12,000,000원 12,000
21,080,000원 21,080
7,000,000원 7,000
405자산취득비 1,000 8,000 △7,000
01 자산및물품취득비
○공중화장실 불법촬영 점검을 위한 탐지장비 구입
△7,000 8,000
1,000
1,000,000원 1,000
체육시설 운영 327,964 333,070 △5,106
201일반운영비 315,640 315,690 △50
01 사무관리비
○체육시설교육 강사수당
○수강생 모집 홍보물 제작
○체육시설 운영 소모품 구입 및 수리 등
○체육시설 운영 장비 임차료
○무인발권기 임차료 02 공공운영비
○통합예약시스템 전자지불수수료
○체육시설운영장비 유지비
○수영장 대청소 용역 03 행사운영비
○2020년 Fun 수영&수중 체육대회 개최
△50 282,196
282,146
254,580,000원 254,580
1,500,000원 1,500
10,000,000원 10,000
7,750,000원 7,750
8,316,000원 8,316
0 31,994
31,994
24,600,000원 24,600
3,894,000원 3,894
3,500,000원 3,500
0 1,500
1,500
1,500,000원 1,500
202여비 324 360 △36
01 국내여비
○체육시설운영 및 우수기관 벤치마킹
△36 360
324
324,000원 324
206재료비 12,000 12,000 0
01 재료비
○수영장 수질관리 약품 및 강습교구 구입
0 12,000
12,000
12,000,000원 12,000
행정운영경비 1,806,244 1,761,002 45,242
인력운영비(서부여성회관) 1,429,171 1,383,749 45,422
인력운영비 1,429,171 1,383,749 45,422
101인건비 1,394,971 1,349,789 45,182
01 보수
○봉급
ㅇ4급(연봉제 적용)
34,981 956,451
991,432 747,960 7,593,348원*1명*12월 91,121
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
부 서: 서부여성회관정 책: 행정운영경비 (단위:천원)
ㅇ5급(연봉제 적용) ㅇ6급(26호봉) ㅇ7급(23호봉)
○정근수당
○정근수당가산금 ㅇ25년 이상 ㅇ20년 이상 ㅇ15~20년 미만 ㅇ10~15년 미만 ㅇ5년~10년 미만
○가족수당 ㅇ배우자 ㅇ첫째자녀 ㅇ둘째자녀 ㅇ직계존속
○대우공무원수당 ㅇ7급
○특수업무수당
ㅇ기술정보수당(6~7급) ㅇ기술정보수당가산금
○초과근무수당 등 ㅇ6급
ㅇ7급
○정액급식비
○연가보상비
○명절휴가비 02 기타직보수
○기본급
○상여금 ㅇ정근수당
○정근수당가산금 ㅇ25년 이상
○가족수당 ㅇ배우자 ㅇ직계존속
○초과근무수당 등
○정액급식비
5,992,560원*1명*12월 71,911 4,143,072원*3명*12월 149,151 3,631,471원*10명*12월 435,777
584,927,112원*1/12 48,744
14,160
130,000원*3명*12월 4,680
110,000원*3명*12월 3,960
80,000원*3명*12월 2,880
60,000원*2명*12월 1,440
50,000원*2명*12월 1,200
13,200
40,000원*15명*12월 7,200
20,000원*7명*12월 1,680
60,000원*4명*12월 2,880
20,000원*6명*12월 1,440
9,179 3,731,200원*5명*0.041*12월 9,179 1,440
30,000원*3명*12월 1,080
30,000원*1명*12월 360
64,122
12,002원*37시간*3명*12월 15,987
10,841원*37시간*10명*12월 48,135
140,000원*15명*12월 25,200
4,155,320원*0.86*1/30*5일*15명 8,934
584,927,112원*1.2/12월 58,493
△457 63,655
63,198 3,493,140원*1명*12월 41,918 3,494
41,917,680원*1/12*1/2*2회 3,494
1,560
130,000원*1명*12월 1,560
960
40,000원*1명*12월 480
20,000원*2명*12월 480
9,276원*67시간*1명*12월 7,458
140,000원*1명*12월 1,680
○명절휴가비
○연가보상비
○고용보험료 03 무기계약근로자보수
○기본급 ㅇ7호봉 ㅇ11호봉 ㅇ12호봉 ㅇ13호봉
○정액급식비
○가족수당 ㅇ배우자 ㅇ첫째자녀 ㅇ둘째자녀 ㅇ직계존속
○명절휴가비 ㅇ7호봉 ㅇ11호봉 ㅇ12호봉 ㅇ13호봉
○초과근무수당 등 ㅇ시간외근무수당
ㆍ7호봉 ㆍ11호봉 ㆍ12호봉 ㆍ13호봉 ㅇ휴일근무수당
ㆍ7호봉 ㆍ11호봉 ㆍ12호봉 ㆍ13호봉
○위험수당
○연차유급수당 ㅇ7호봉 ㅇ11호봉 ㅇ12호봉 ㅇ13호봉
41,917,680원*1.2/12월 4,192
3,493,140원*0.86*1/30*10일 1,002
60,225,312원*0.0155 934
10,658 329,683
340,341 204,119 1,993,890원*2명*12월 47,854 2,149,780원*4명*12월 103,190 2,190,620원*1명*12월 26,288 2,232,240원*1명*12월 26,787
140,000원*8명*12월 13,440
4,080
40,000원*4명*12월 1,920
20,000원*1명*12월 240
60,000원*2명*12월 1,440
20,000원*2명*12월 480
20,413
1,196,330원*2명*2회 4,786
1,289,865원*4명*2회 10,319
1,314,370원*1명*2회 2,629
1,339,340원*1명*2회 2,679
49,506 40,139
13,194원*30시간*2명*12월 9,500
14,070원*30시간*4명*12월 20,261
14,296원*30시간*1명*12월 5,147
14,529원*30시간*1명*12월 5,231
9,367
13,192원*6시간*2명*14회 2,217
14,070원*6시간*4명*14회 4,728
14,296원*6시간*1명*14회 1,201
14,529원*6시간*1명*14회 1,221
140,000원*4명*12월 6,720
8,507
1,993,890원/30일*15일*2명 1,994
2,149,780원/30일*15일*4명 4,300
2,190,620원/30일*15일*1명 1,096
2,232,240원/30일*15일*1명 1,117
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
부 서: 서부여성회관정 책: 행정운영경비 (단위:천원)
○퇴직금
○무기계약직 피복비 ㅇ수영장 안내데스크 직원 ㅇ수영강사 유니폼 ㅇ수영강사 슈트
○국민연금부담금
○고용보험부담금
○산재보험료
10,000,000원 10,000
2,640
200,000원*3명*2회 1,200
200,000원*4명*1회 800
160,000원*4명*1회 640
296,661,392원*4.5% 13,350
296,661,392원*1.55% 4,599
296,661,392원*1.0% 2,967
204직무수행경비 34,200 33,960 240
02 직급보조비
○직급보조비 ㅇ4급 ㅇ5급 ㅇ6급 ㅇ7급 ㅇ9급 ㅇ청원경찰
240 33,960
34,200 34,200
400,000원*1명*12월 4,800
250,000원*1명*12월 3,000
165,000원*5명*12월 9,900
155,000원*7명*12월 13,020
145,000원*1명*12월 1,740
145,000원*1명*12월 1,740
기본경비(서부여성회관) 377,073 377,253 △180
부서운영비 377,073 377,253 △180
201일반운영비 347,720 347,900 △180
01 사무관리비
○부서운영수용비
○일·숙직비
○급량비
○피복비(청원경찰,방호원) 02 공공운영비
○공공요금 및 제세
○차량선박비
△180 28,235
28,055
6,195,000원 6,195
(60,000원*113일)+(60,000원*126일) 14,340
6,720,000원 6,720
200,000원*2명*2회 800
0 319,665
319,665
313,665,000원 313,665
6,000,000원 6,000
202여비 7,093 7,093 0
01 국내여비
○기본업무 수행경비
0 7,093
7,093
7,093,000원 7,093
203업무추진비 8,460 8,460 0
01 기관운영업무추진비
○관장
02 정원가산업무추진비
○100명까지
04 부서운영업무추진비
0 3,300
3,300
3,300,000원 3,300
0 960
960
40,000원*24명 960
0 4,200
4,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200
204직무수행경비 13,800 13,800 0
01 직책급업무수행경비
○직책급업무추진비(관장) 03 특정업무경비
○대민활동비
0 4,800
4,800
400,000원*12월 4,800
0 9,000
9,000
50,000원*15명*12월 9,000
재무활동(서부여성회관) 450,714 461,673 △10,959
내부거래지출 450,714 461,673 △10,959
예수금원리금상환 450,714 461,673 △10,959
705예수금원리금상환 450,714 461,673 △10,959 03 시ㆍ도지역개발기금예수금원금상환
○서부여성회관 건립(2007년 발행분) 04 시ㆍ도지역개발기금예수금이자상환
○서부여성회관 건립(2007년 발행분)
0 437,900
437,900
437,900,000원 437,900
△10,959 23,773
12,814
12,813,420원 12,814
