2020 년도
목포해양대학교 대학회계 세입세출 예산서
예산총칙
제1조 2020회계연도 대학회계 세입·세출 예산총액은 각각 39,444,221천원으로 한다.
제2조 2020회계연도 세입·세출예산의 명세는 별첨 “세입·세출예산”과 같다.
제3조 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 「국립대학의 회계 설치 및 재정 운영에 관한 법률 시행규칙」 제1 6조제2항 규정에 의하여 당해 소관 정책사업 간에 상호 이용할 수 있다.
1. 공무원 및 대학회계직원 등 인건비, 일용임금 2. 퇴직급여 및 각종 법정 부담금
3. 공공요금 및 각종 세금, 임차료 4. 배상금, 국선변호금, 법정보상금 5. 재해대책비
6. 반환금
제4조 ① 용도를 지정하여 소요액 전액이 교부된 「국립대학의 회계 설치 및 재정 운영에 관한 법률 시행규칙
」 제18조제2항의 경비는 추가경정예산 성립이전이라도 이를 사용할 수 있다.
② 제1항의 사업비는 동일 회계연도 내에 추가경정예산에 편성하여야 한다.
계정별 세입예산 총괄표
(단위:천원, %) 회계연도 : 2020년 예산구분 : 본예산
예산 전년 예산
금액 구성비 금액 구성비
계정 관 항
과 목 전년 대비
증감액 증감률
△10.3 13,815,631 27.7 △1,418,024
34,154,767 68.4 △8,813,153 △25.8
이자수입 52,000
합 계 39,444,221 100.0 49,912,998 100.0 △10,468,777 △21.0 25,341,614 64.2 34,154,767 68.4 △8,813,153 △25.8 이전수입
중앙정부이전수입
지방자치단체이전수입 0 0.0 0 0.0 0.0
25,341,614 64.2
0
자체수입 12,397,607 31.4
30,000 0.1 0.1 △22,000 △42.3
교육활동수입 9,429,694 23.9 11,098,573 22.2 △1,668,879 △15.0
전형료 및 논문심사료 122,580 0.3 122,580 0.2 0 0.0
사용료 및 수수료수입 1,561,487 4.0 1,957,118 3.9 △395,631 △20.2
부담금 0 0.0 0 0.0 0 0.0
자산매각수입 0 0.0 0 0.0 0 0.0
제재금수입 0 0.0 0 0.0 0 0.0
기타수입 1,253,846 3.2 585,360 1.2 668,486 114.2
세계잉여금 1,200,000 3.0 1,000,000 2.0 200,000 20.0
순세계잉여금 1,200,000 3.0 1,000,000 2.0 200,000 20.0
보조금 등 사용잔액 0 0.0 0 0.0 0 0.0
내부거래 및 기타 505,000 1.3 942,600 1.9 △437,600 △46.4
다른 회계로부터의 전입금 505,000 1.3 942,600 1.9 △437,600 △46.4 국가 지원금 등 계정 25,341,614 64.2 34,154,767 68.4 △8,813,153 △25.8 이전수입 25,341,614 64.2 34,154,767 68.4 △8,813,153 △25.8 중앙정부이전수입 25,341,614 64.2 34,154,767 68.4 △8,813,153 △25.8 대학 자체수입금 등 계정 14,102,607 35.8 15,758,231 31.6 △1,655,624 △10.5
이전수입 0 0.0 0 0.0 0 0.0
지방자치단체이전수입 0 0.0 0 0.0 0 0.0
자체수입 12,397,607 31.4 13,815,631 27.7 △1,418,024 △10.3 교육활동수입 9,429,694 23.9 11,098,573 22.2 △1,668,879 △15.0
전형료 및 논문심사료 122,580 0.3 122,580 0.2 0 0.0
사용료 및 수수료수입 1,561,487 4.0 1,957,118 3.9 △395,631 △20.2
부담금 0 0.0 0 0.0 0 0.0
자산매각수입 0 0.0 0 0.0 0 0.0
이자수입 30,000 0.1 52,000 0.1 △22,000 △42.3
제재금수입 0 0.0 0 0.0 0 0.0
예산 전년 예산
금액 구성비 금액 구성비
계정 관 항
과 목 전년 대비
증감액 증감률 585,360 1.2 668,486 114.2
기타수입 1,253,846 3.2
세계잉여금 1,200,000 3.0 1,000,000 2.0 200,000 20.0
순세계잉여금 1,200,000 3.0 1,000,000 2.0 200,000 20.0
보조금 등 사용잔액 0 0.0 0 0.0 0 0.0
내부거래 및 기타 505,000 1.3 942,600 1.9 △437,600 △46.4
다른 회계로부터의 전입금 505,000 1.3 942,600 1.9 △437,600 △46.4
계정별 세출예산 총괄표
(단위:천원, %) 회계연도 : 2020년 예산구분 : 본예산
예산 전년 예산
금액 구성비 금액 구성비
계정 전년 대비
증감액 증감율 정책사업
0 0.0 0 0.0
국가지원금 국유재산 사용료 0 0.0
0 0.0 0 0.0
국가지원금 유아교육 0 0.0
15,474,381 39.2 12,904,630 25.9
국가지원금 인적자원운용 2,569,751 19.9
0 0.0 0 0.0
국가지원금 교육활동운영지원 0 0.0
0 0.0 0 0.0
국가지원금 산학연활동지원 0 0.0
0 0.0 0 0.0
국가지원금 교육복지지원 0 0.0
7,944,000 20.1 19,228,096 38.5
국가지원금 학교교육여건개선 △11,284,096 △58.7
1,923,233 4.9 2,022,041 4.1
국가지원금 교육행정일반 △98,808 △4.9
0 0.0 0 0.0
국가지원금 수입대체경비 0 0.0
0 0.0 0 0.0
국가지원금 보조금 및 지원금 0 0.0
0 0.0 0 0.0
자체수입금 국유재산 사용료 0 0.0
0 0.0 0 0.0
자체수입금 유아교육 0 0.0
5,603,648 14.2 5,809,578 11.6
자체수입금 인적자원운용 △205,930 △3.5
441,167 1.1 605,982 1.2
자체수입금 교육활동운영지원 △164,815 △27.2
157,200 0.4 88,200 0.2
자체수입금 산학연활동지원 69,000 78.2
1,451,487 3.7 1,542,135 3.1
자체수입금 교육복지지원 △90,648 △5.9
198,000 0.5 522,000 1.0
자체수입금 학교교육여건개선 △324,000 △62.1
2,363,760 6.0 2,242,491 4.5
자체수입금 교육행정일반 121,269 5.4
3,108,459 7.9 4,947,845 9.9
자체수입금 수입대체경비 △1,839,386 △37.2
778,886 2.0 0 0.0
자체수입금 보조금 및 지원금 778,886 100.0
기관별 세출예산 총괄표
회계연도 : 2020년 예산구분 : 본예산
예산 전년 예산
금액 구성비 금액 구성비
전년 대비 증감액 증감율 기관명
39,444,221 100.0 49,912,998 100.0
합 계 △10,468,777 △21.0
30,171,452 76.5 35,656,767 71.4
본부 △5,485,315 △15.4
3,069,707 7.8 2,992,220 6.0
교무처 77,487 2.6
225,500 0.6 275,100 0.6
기획처 △49,600 △18.0
373,151 0.9 0 0.0
국립대학육성사업추진단 373,151 100.0
405,735 1.0 0 0.0
대학혁신지원사업추진단 405,735 100.0
24,529,999 62.2 30,742,192 61.6
총무과 △6,212,193 △20.2
1,567,360 4.0 1,647,255 3.3
입학학생처 △79,895 △4.9
299,870 0.8 325,120 0.7
대학(원) △25,250 △7.8
163,770 0.4 90,450 0.2
대학원 73,320 81.1
30,360 0.1 76,660 0.2
해사대학 △46,300 △60.4
56,900 0.1 77,840 0.2
해양공과대학 △20,940 △26.9
13,560 0.0 24,067 0.0
교양과정부 △10,507 △43.7
35,280 0.1 56,103 0.1
승선실습과정부 △20,823 △37.1
8,972,899 22.7 13,931,111 27.9
부속기관 △4,958,212 △35.6
5,322,725 13.5 8,340,030 16.7
취업실습본부 △3,017,305 △36.2
80,000 0.2 80,000 0.2
LINC+ 사업단 0 0.0
1,608,634 4.1 3,585,127 7.2
국제교류본부 △1,976,493 △55.1
236,714 0.6 230,350 0.5
도서관 6,364 2.8
233,589 0.6 227,861 0.5
정보전산원 5,728 2.5
12,000 0.0 14,500 0.0
실습선 △2,500 △17.2
144,697 0.4 178,515 0.4
승선생활관 △33,818 △18.9
1,117,140 2.8 1,143,818 2.3
기숙사 △26,678 △2.3
21,600 0.1 21,600 0.0
평생교육원 0 0.0
29,200 0.1 31,830 0.1
학생상담센터 △2,630 △8.3
83,000 0.2 77,480 0.2
GPS인재교육원 5,520 7.1
15,700 0.0 0 0.0
교원양성지원센터 15,700 100.0
17,900 0.0 0 0.0
인권센터 17,900 100.0
50,000 0.1 0 0.0
산학협력단 50,000 100.0
기관별 세출예산 총괄표
(단위:천원, %) 회계연도 : 2020년 예산구분 : 본예산
예산 전년 예산
금액 구성비 금액 구성비
전년 대비
증감액 증감율
기관명
성질별 세출예산 총괄표
(단위:천원, %) 회계연도 : 2020년 예산구분 : 본예산
예산 전년 예산
금액 구성비 금액 구성비
계정 목그룹 목 전년 대비
증감액 증감율 39,444,221 100.0 49,912,998 100.0 △10,468,777 △21.0 19,835,698 50.3 17,857,782 35.8 1,977,916 11.1 합 계
100 인건비
110 인건비 19,835,698 50.3 17,857,782 35.8 1,977,916 11.1 15,588,902 39.5 15,055,573 30.2 533,329 3.5 210 운영비 12,633,691 32.0 12,051,505 24.1 582,186 4.8
220 여비 391,995 1.0 435,019 0.9 △43,024 △9.9
230 업무추진비 355,552 0.9 387,284 0.8 △31,732 △8.2
240 직무수행경비 180,958 0.5 141,278 0.3 39,680 28.1
250 연구용역비 53,000 0.1 33,000 0.1 20,000 60.6
260 교육 연구 및 학생지
도비용 1,973,706 5.0 2,007,487 4.0 △33,781 △1.7
1,790,573 4.5 1,828,031 3.7 △37,458 △2.0 310 보전금 1,087,920 2.8 1,242,046 2.5 △154,126 △12.4
320 민간이전 488,653 1.2 468,770 0.9 19,883 4.2
330 대학 부담금 84,000 0.2 37,215 0.1 46,785 125.7
340 연구지원 대응사업비 130,000 0.3 80,000 0.2 50,000 62.5 2,149,048 5.4 15,097,610 30.2 △12,948,562 △85.8
410 건설보상비 30,000 0.1 0 0.0 30,000 100.0
420 건설비 138,000 0.3 13,971,696 28.0 △13,833,696 △99.0 430 유형자산 1,981,048 5.0 1,018,364 2.0 962,684 94.5
440 무형자산 0 0.0 107,550 0.2 △107,550 △100.0
80,000 0.2 74,002 0.1 5,998 8.1
710 예비비 및 기타 80,000 0.2 74,002 0.1 5,998 8.1
25,341,614 64.2 34,154,767 68.4 △8,813,153 △25.8 15,463,293 39.2 12,901,606 25.8 2,561,687 19.9 110 인건비 15,463,293 39.2 12,901,606 25.8 2,561,687 19.9 8,378,321 21.2 7,268,537 14.6 1,109,784 15.3 200 물건비
300 이전지출
400 자산취득 및 운용
710 예비비 및 기타
국가지원금 등 계정 100 인건비
200 물건비
210 운영비 8,216,547 20.8 7,126,395 14.3 1,090,152 15.3 220 여비
230 업무추진비
18,856 0
0.0 0.0
864 0
0.0 0.0
17,992 0
2,082.4 0.0 240 직무수행경비
250 연구용역비
142,918 0
0.4 0.0
141,278 0
0.3 0.0
1,640 0
1.2 0.0 260 교육 연구 및 학생지
도비용 0 0.0 0 0.0 0 0.0
예산 전년 예산
금액 구성비 금액 구성비
계정 목그룹 목 전년 대비
증감액 증감율 10,000 0.0 22,576 0.0 △12,576 △55.7
310 보전금 10,000 0.0 22,576 0.0 △12,576 △55.7
320 민간이전 0 0.0 0 0.0 0 0.0
330 대학 부담금 0 0.0 0 0.0 0 0.0
340 연구지원 대응사업비 0 0.0 0 0.0 0 0.0
1,490,000 3.8 13,959,696 28.0 △12,469,696 △89.3
410 건설보상비 0 0.0 0 0.0 0 0.0
420 건설비 0 0.0 13,481,696 27.0 △13,481,696 △100.0 430 유형자산 1,490,000 3.8 478,000 1.0 1,012,000 211.7
440 무형자산 0 0.0 0 0.0 0 0.0
0 0.0 2,352 0.0 △2,352 △100.0
710 예비비 및 기타 0 0.0 2,352 0.0 △2,352 △100.0
14,102,607 35.8 15,758,231 31.6 △1,655,624 △10.5 4,372,405 11.1 4,956,176 9.9 △583,771 △11.8 110 인건비 4,372,405 11.1 4,956,176 9.9 △583,771 △11.8 7,210,581 18.3 7,787,036 15.6 -576,455 △7.4 300 이전지출
400 자산취득 및 운용
710 예비비 및 기타
대학 자체수입금 등 계정
210 운영비 4,417,144 11.2 4,925,110 9.9 △507,966 △10.3
220 여비 373,139 0.9 434,155 0.9 △61,016 △14.1
230 업무추진비 355,552 0.9 387,284 0.8 △31,732 △8.2
240 직무수행경비 38,040 0.1 0 0.0 38,040 100.0
250 연구용역비 53,000 0.1 33,000 0.1 20,000 60.6
260 교육 연구 및 학생지
도비용 1,973,706 5.0 2,007,487 4.0 △33,781 △1.7
1,780,573 4.5 1,805,455 3.6 △24,882 △1.4 310 보전금 1,077,920 2.7 1,219,470 2.4 △141,550 △11.6
320 민간이전 488,653 1.2 468,770 0.9 19,883 4.2
330 대학 부담금 84,000 0.2 37,215 0.1 46,785 125.7
340 연구지원 대응사업비 130,000 0.3 80,000 0.2 50,000 62.5 659,048 1.7 1,137,914 2.3 △478,866 △42.1
410 건설보상비 30,000 0.1 0 0.0 30,000 100.0
420 건설비 138,000 0.3 490,000 1.0 △352,000 △71.8
430 유형자산 491,048 1.2 540,364 1.1 △49,316 △9.1
100 인건비
200 물건비
300 이전지출
400 자산취득 및 운용여비
440 무형자산 0 0.0 107,550 0.2 △107,550 △100.0
80,000 0.2 71,650 0.1 8,350 11.7
710 예비비 및 기타 80,000 0.2 71,650 0.1 8,350 11.7
700 예비비 및 기타
세입예산서
전년도
예산액 전년대비 증감
관 항 산출내역 예산액
2020 연도 과목
목
25,341,614 34,154,767 △8,813,153 합계
25,341,614 34,154,767 △8,813,153 이전수입
25,341,614 34,154,767 △8,813,153 중앙정부이전수입
15,436,478
인건비 12,875,270 2,561,208
11101 : 인건비 15,436,478 12,875,270 2,561,208
1. 2020년 국립대학 인건비 : 15,436,478,000원= 15,436,478 12,875,270 2,561,208 7,931,136
경상적 경비 11,647,801 △3,716,665
11201 : 경상적 경비 7,931,136 11,647,801 △3,716,665 1. 국립대학기본경비(총액대상) : 247,300,000원*1식= 247,300 252,540 △5,240 2. 국립대학 노후선박건조 경상적 경비(공공요금~시설장비
유지비) : 5,033,000,000원*1식= 5,033,000 9,118,400 △4,085,400 3. 국립대학기본경비(총액비대상) : 1,549,415,000원*1식= 1,549,415 1,642,983 △93,568 4. 국립대학실험실습기자재 확충 : 937,000,000원*1식= 937,000 478,000 459,000 5. 국립대학 교수보직수행경비 : 126,518,000원*1식= 126,518 126,518 0 6. 사회복무요원 운영 : 37,903,000원*1식= 37,903 29,360 8,543
1,974,000
시설확충비 9,631,696 △7,657,696
11301 : 시설확충비 1,974,000 9,631,696 △7,657,696
1. 국립대학 시설확충사업 : 1,974,000,000원*1식= 1,974,000 9,631,696 △7,657,696
전년도
예산액 전년대비
관 항 산출내역 예산액
증감
2020 연도 과목
목
2. 대학 자체수입금 등 계정
(단위:천원)
14,102,607 15,758,231 △1,655,624 합계
12,397,607 13,815,631 △1,418,024 자체수입금
9,429,694 11,098,573 △1,668,879 교육활동수입
6,633
입학금 7,244 △611
21102 : 대학원생 입학금 6,633 7,244 △611
1. 대학원생 입학금 : 42명*168,000원*94%+360원'계수조정
= 6,633 7,244 △611
7,900,229
수업료 8,178,542 △278,313
21201 : 대학생 수업료 7,553,289 7,776,255 △222,966
1. 대학생 수업료 1 344,980 347,624 △2,644
가. 해양공과대학 344,980 347,624 △2,644
1) 신입생 : 166명*672,000원*98%-11,596,000원'
감면장학금'= 97,724 97,640 84
2) 재학생 : 420명*672,000원*98%-29,339,000원'
감면장학금'= 247,256 249,984 △2,728
2. 대학생 수업료 2 7,161,885 7,428,627 △266,742
가. 해사대학 5,494,478 5,748,444 △253,966
1) 신입생 : 525명 *3,248,000원*98%-177,258,000
원'감면장학금'= 1,493,838 1,492,549 1,289
2) 재학생 : 1,406명*3,248,000원*98%-474,714,00
0원'감면장학금'= 4,000,640 4,255,895 △255,255
나. 해양공과대학 1,667,407 1,680,183 △12,776
1) 신입생 : 166명*3,248,000원*98%-56,047,000원
'감면장학금'= 472,337 471,929 408
2) 재학생 : 420명*3,248,000원*98%-141,806,000
원'감면장학금'= 1,195,070 1,208,254 △13,184
3. 정원외 외국인 학생 수업료1 10,692 0 10,692
가. 해사대학 6,804 0 6,804
1) 신입생 : 7명*972,000원= 6,804 0 6,804
나. 해양공과대학 3,888 0 3,888
1) 신입생 : 4명*972,000원= 3,888 0 3,888
4. 정원외 외국인 학생 수업료2 35,728 0 35,728
가. 해사대학 22,736 0 22,736
1) 신입생 : 7명*3,248,000원= 22,736 0 22,736
나. 해양공과대학 12,992 0 12,992
1) 신입생 : 4명*3,248,000원= 12,992 0 12,992
5. 계수조정 : 4,000원*1식= 4 4 0
21202 : 대학원생 수업료 346,940 402,287 △55,347
1. 대학원생 수업료 1 69,090 68,952 138
전년도
예산액 전년대비
관 항 산출내역 예산액
증감
2020 연도 과목
목
가. 신입생 : 42명*750,000원*94%= 29,610 27,332 2,278 나. 재학생 : 56명*750,000원*94%= 39,480 41,620 △2,140
2. 대학원생 수업료 2 277,850 333,335 △55,485
가. 신입생 : 42명*3,624,000원*94%-27,000,000원'감
면장학금'= 116,075 132,132 △16,057
나. 재학생 : 56명*3,624,000원*94%-28,992,000원'감
면장학금'= 161,775 201,203 △39,428
25,920
계절학기 수업료 25,920 0
21301 : 계절학기 수업료 25,920 25,920 0
1. 계절학기 수강료 : 27,000원*10과목*16명*3학점*2학기= 25,920 25,920 0 120,000
최고경영자과정 수업료 0 120,000
21401 : 최고경영자과정 수업료 120,000 0 120,000
1. 최고경영자과정 수강생 수업료 : 3,000,000원*40명*1회
= 120,000 0 120,000
1,376,912 평생교육기관 등의 수업
료 2,886,867 △1,509,955
21501 : 평생교육기관 등의 수업료 1,376,912 2,886,867 △1,509,955
1. 실습선 교환학생 실습참가 교육비 : 0원= 0 36,000 △36,000
2. 평생교육원 운영 21,600 21,600 0
가. 60시간 강의 수강료 : 210,000원*2강좌*20명*2학
기*75%= 12,600 12,600 0
나. 45시간 강의 수강료 : 150,000원*2강좌*20명*2학
기*75%= 9,000 9,000 0
3. 어학강좌 수강료 : 50,000원*150명*2학기= 15,000 14,400 600 4. 상급안전교육 교육비 : 130,000원*550명= 71,500 60,500 11,000 5. 탱커기초교육 교육비 : 75,000원*300명*1회= 22,500 13,200 9,300 6. 실습선 교환학생 실습참가 교육비 : 1,500,000원*10명*
2학기= 30,000 0 30,000
7. 한국어 연수반 연수생 전형료 : 100,000원*60명= 6,000 33,000 △27,000
8. 고전압교육 교육비 : 53,000원*45명= 2,385 0 2,385
9. 한국어 연수반 연수생 입학금 : 100,000원*60명= 6,000 32,700 △26,700 10. 한국어 연수반 연수생 수강료 : 2,400,000원*170명+4,
800,000원*60명= 696,000 2,675,467 △1,979,467
11. 한국어 연수반 수업료 이월금 : 505,927,000원*1식= 505,927 0 505,927
122,580 122,580 0
전형료 및 논문심사료
112,580
전형료 112,580 0
22101 : 대학생 전형료 106,940 106,940 0
1. 대학 입학 전형료 : 105,640,000원*1식= 105,640 105,640 0 2. 대학 편입학 전형료 : 1,300,000원*1식= 1,300 1,300 0
22102 : 대학원생 전형료 5,640 5,640 0
전년도
예산액 전년대비
관 항 산출내역 예산액
증감
2020 연도 과목
목
2. 대학 자체수입금 등 계정
(단위:천원)
1. 대학원 입학 전형료 5,640 5,640 0
가. 2018학년도 특별전형 및 일반전형 전형료 : 60,00
0원*80명= 4,800 4,800 0
나. 정원외 전형료 : 30,000원*20명= 600 600 0
다. 일반 편입학 전형료 : 60,000원*4명= 240 240 0
10,000
논문심사료 10,000 0
22201 : 논문심사료 10,000 10,000 0
1. 대학원 학위청구 논문 심사 10,000 10,000 0
가. 석사 논문 심사료 : 100,000원*20명*2회= 4,000 4,000 0 나. 박사 논문 심사료 : 300,000원*10명*2회= 6,000 6,000 0 1,561,487 1,957,118 △395,631 사용료 및 수수료 수입
100,000
사용료수입 60,000 40,000
23102 : 건물사용료 100,000 60,000 40,000
1. 국유재산 사용료 : 100,000,000원*1식= 100,000 60,000 40,000 13,800
수수료수입 13,800 0
23201 : 제증명수수료 13,800 13,800 0
1. 우편취급 수수료 : 0원= 0 13,800 △13,800
2. 우편취급 수수료 : 13,800,000원*1식= 13,800 0 13,800 1,447,687
생활관 사용료 수입 1,883,318 △435,631
23301 : 학생 생활관사용료 1,013,140 1,098,018 △84,878 1. 외국인 유학생 생활관비 : 600,000원*10명*2학기= 12,000 12,000 0
2. 계절학기 및 토익사관학교 운영지원 22,000 43,000 △21,000
가. 관리비 : 100,000원*50명*2회= 10,000 16,000 △6,000 나. 식비 : 50명*3,000원*40식*2회= 12,000 27,000 △15,000 3. 기숙사 관리비 : 400,000원*410명*2학기= 328,000 303,400 24,600
4. 방학중 기숙사 관리비 : 0원= 0 4,284 △4,284
5. 기숙사 식당 식비 651,140 735,334 △84,194
가. 사생 : 2,800원* 410명*430식= 493,640 623,134 △129,494 나. 일반학생 : 3,500원* 180명* 250식= 157,500 112,200 45,300
23302 : 교직원 생활관사용료 138,000 100,800 37,200
1. 기숙사 식당 식비 138,000 100,800 37,200
가. 교직원 : 4,000원*150명*230식= 138,000 100,800 37,200
23303 : 외부인 생활관사용료 296,547 684,500 △387,953
전년도
예산액 전년대비
관 항 산출내역 예산액
증감
2020 연도 과목
목
1. 한국어연수반 생활관 사용료 : 1,800,000원*60명= 108,000 684,500 △576,500 2. 한국어연수반 생활관 사용료 이월금 : 188,547,000원*1
식= 188,547 0 188,547
30,000 52,000 △22,000 이자수입
30,000
이자수입 52,000 △22,000
26101 : 정기예금이자 25,000 52,000 △27,000
1. 이자수입 : 25,000,000원*1식= 25,000 52,000 △27,000
26102 : 기타예금이자 5,000 0 5,000
1. 기타예금이자수입 : 5,000,000원*1식= 5,000 0 5,000
1,253,846 585,360 668,486 기타수입
778,886
지원금 0 778,886
28101 : 지원금 778,886 0 778,886
1. 국립대학 육성사업 지원금 : 373,151,000원= 373,151 0 373,151 2. 대학혁신지원사업 지원금 : 405,735,000원= 405,735 0 405,735
474,960
그외수입 585,360 △110,400
28401 : 그외수입 474,960 585,360 △110,400
1. 그밖의 수입 : 40,000,000원*1식= 40,000 40,000 0
2. 모의토익 시험 운영료 : 6,000원*320명*8회= 15,360 15,360 0
3. 후생복지 시설 운영 수익 400,000 530,000 △130,000
가. 편의점 수익금 : 300,000,000원= 300,000 260,000 40,000 나. 서점(문구) 수익금 : 100,000,000원= 100,000 200,000 △100,000
다. 자판기 수익금 : 0원= 0 70,000 △70,000
4. 외국인 해사대학신입생 기타경비 : 1,400,000원*7명*2
학기= 19,600 0 19,600
1,200,000 1,000,000 200,000 세계잉여금
1,200,000 1,000,000 200,000 순세계잉여금
1,200,000
순세계잉여금 1,000,000 200,000
31102 : 자체 순세계잉여금 1,200,000 1,000,000 200,000 1. 이월금 : 1,200,000,000원*1식= 1,200,000 1,000,000 200,000 505,000 942,600 △437,600 내부거래 및 기타
505,000 942,600 △437,600 다른 회계로부터의 전입금
505,000
발전기금회계 전입금 942,600 △437,600
41201 : 발전기금회계 전입금 505,000 942,600 △437,600
1. 발전기금회계 전입금 : 505,000,000원= 505,000 942,600 △437,600
전년도
예산액 전년대비
관 항 산출내역 예산액
증감
2020 연도 과목
목
2. 대학 자체수입금 등 계정
(단위:천원)
1. 국가 지원금 등 계정
부서명 : 총무과 (단위:천원)
전년도
예산액 전년대비
관 항 산출내역 예산액
증감
2020 연도 과목
목
20,308,614 25,036,367 △4,727,753 합계
20,308,614 25,036,367 △4,727,753 이전수입
20,308,614 25,036,367 △4,727,753 중앙정부이전수입
15,436,478
인건비 12,875,270 2,561,208
11101 : 인건비 15,436,478 12,875,270 2,561,208
1. 2020년 국립대학 인건비 : 15,436,478,000원= 15,436,478 12,875,270 2,561,208 2,898,136
경상적 경비 2,529,401 368,735
11201 : 경상적 경비 2,898,136 2,529,401 368,735
1. 국립대학기본경비(총액대상) : 247,300,000원*1식= 247,300 252,540 △5,240 2. 국립대학기본경비(총액비대상) : 1,549,415,000원*1식= 1,549,415 1,642,983 △93,568 3. 국립대학실험실습기자재 확충 : 937,000,000원*1식= 937,000 478,000 459,000 4. 국립대학 교수보직수행경비 : 126,518,000원*1식= 126,518 126,518 0 5. 사회복무요원 운영 : 37,903,000원*1식= 37,903 29,360 8,543
1,974,000
시설확충비 9,631,696 △7,657,696
11301 : 시설확충비 1,974,000 9,631,696 △7,657,696
1. 국립대학 시설확충사업 : 1,974,000,000원*1식= 1,974,000 9,631,696 △7,657,696
전년도
예산액 전년대비
관 항 산출내역 예산액
증감
2020 연도 과목
목
5,033,000 9,118,400 △4,085,400 합계
5,033,000 9,118,400 △4,085,400 이전수입
5,033,000 9,118,400 △4,085,400 중앙정부이전수입
5,033,000
경상적 경비 9,118,400 △4,085,400
11201 : 경상적 경비 5,033,000 9,118,400 △4,085,400 1. 국립대학 노후선박건조 경상적 경비(공공요금~시설장비
유지비) : 5,033,000,000원*1식= 5,033,000 9,118,400 △4,085,400
2. 대학 자체수입금 등 계정
부서명 : 교무처 (단위:천원)
전년도
예산액 전년대비 증감
관 항 산출내역 예산액
2020 연도 과목
목
25,920 25,920 0
합계
25,920 25,920 0
자체수입금
25,920 25,920 0
교육활동수입
25,920
계절학기 수업료 25,920 0
21301 : 계절학기 수업료 25,920 25,920 0
1. 계절학기 수강료 : 27,000원*10과목*16명*3학점*2학기= 25,920 25,920 0
전년도
예산액 전년대비 증감
관 항 산출내역 예산액
2020 연도 과목
목
506,940 636,940 △130,000 합계
506,940 636,940 △130,000 자체수입금
106,940 106,940 0
전형료 및 논문심사료
106,940
전형료 106,940 0
22101 : 대학생 전형료 106,940 106,940 0
1. 대학 입학 전형료 : 105,640,000원*1식= 105,640 105,640 0 2. 대학 편입학 전형료 : 1,300,000원*1식= 1,300 1,300 0 400,000 530,000 △130,000 기타수입
400,000
그외수입 530,000 △130,000
28401 : 그외수입 400,000 530,000 △130,000
1. 후생복지 시설 운영 수익 400,000 530,000 △130,000
가. 편의점 수익금 : 300,000,000원= 300,000 260,000 40,000 나. 서점(문구) 수익금 : 100,000,000원= 100,000 200,000 △100,000
다. 자판기 수익금 : 0원= 0 70,000 △70,000
2. 대학 자체수입금 등 계정
부서명 : 총무과 (단위:천원)
전년도
예산액 전년대비 증감
관 항 산출내역 예산액
2020 연도 과목
목
9,815,262 10,294,186 △478,924 합계
8,110,262 8,351,586 △241,324 자체수입금
7,906,862 8,185,786 △278,924 교육활동수입
6,633
입학금 7,244 △611
21102 : 대학원생 입학금 6,633 7,244 △611
1. 대학원생 입학금 : 42명*168,000원*94%+360원'계수조정
= 6,633 7,244 △611
7,900,229
수업료 8,178,542 △278,313
21201 : 대학생 수업료 7,553,289 7,776,255 △222,966
1. 대학생 수업료 1 344,980 347,624 △2,644
가. 해양공과대학 344,980 347,624 △2,644
1) 신입생 : 166명*672,000원*98%-11,596,000원'
감면장학금'= 97,724 97,640 84
2) 재학생 : 420명*672,000원*98%-29,339,000원'
감면장학금'= 247,256 249,984 △2,728
2. 대학생 수업료 2 7,161,885 7,428,627 △266,742
가. 해사대학 5,494,478 5,748,444 △253,966
1) 신입생 : 525명 *3,248,000원*98%-177,258,000
원'감면장학금'= 1,493,838 1,492,549 1,289
2) 재학생 : 1,406명*3,248,000원*98%-474,714,00
0원'감면장학금'= 4,000,640 4,255,895 △255,255
나. 해양공과대학 1,667,407 1,680,183 △12,776
1) 신입생 : 166명*3,248,000원*98%-56,047,000원
'감면장학금'= 472,337 471,929 408
2) 재학생 : 420명*3,248,000원*98%-141,806,000
원'감면장학금'= 1,195,070 1,208,254 △13,184
3. 정원외 외국인 학생 수업료1 10,692 0 10,692
가. 해사대학 6,804 0 6,804
1) 신입생 : 7명*972,000원= 6,804 0 6,804
나. 해양공과대학 3,888 0 3,888
1) 신입생 : 4명*972,000원= 3,888 0 3,888
4. 정원외 외국인 학생 수업료2 35,728 0 35,728
가. 해사대학 22,736 0 22,736
1) 신입생 : 7명*3,248,000원= 22,736 0 22,736
나. 해양공과대학 12,992 0 12,992
1) 신입생 : 4명*3,248,000원= 12,992 0 12,992
5. 계수조정 : 4,000원*1식= 4 4 0
21202 : 대학원생 수업료 346,940 402,287 △55,347
1. 대학원생 수업료 1 69,090 68,952 138
전년도
예산액 전년대비 증감
관 항 산출내역 예산액
2020 연도 과목
목
가. 신입생 : 42명*750,000원*94%= 29,610 27,332 2,278 나. 재학생 : 56명*750,000원*94%= 39,480 41,620 △2,140
2. 대학원생 수업료 2 277,850 333,335 △55,485
가. 신입생 : 42명*3,624,000원*94%-27,000,000원'감
면장학금'= 116,075 132,132 △16,057
나. 재학생 : 56명*3,624,000원*94%-28,992,000원'감
면장학금'= 161,775 201,203 △39,428
113,800 73,800 40,000 사용료 및 수수료 수입
100,000
사용료수입 60,000 40,000
23102 : 건물사용료 100,000 60,000 40,000
1. 국유재산 사용료 : 100,000,000원*1식= 100,000 60,000 40,000 13,800
수수료수입 13,800 0
23201 : 제증명수수료 13,800 13,800 0
1. 우편취급 수수료 : 0원= 0 13,800 △13,800
2. 우편취급 수수료 : 13,800,000원*1식= 13,800 0 13,800 30,000 52,000 △22,000 이자수입
30,000
이자수입 52,000 △22,000
26101 : 정기예금이자 25,000 52,000 △27,000
1. 이자수입 : 25,000,000원*1식= 25,000 52,000 △27,000
26102 : 기타예금이자 5,000 0 5,000
1. 기타예금이자수입 : 5,000,000원*1식= 5,000 0 5,000
59,600 40,000 19,600 기타수입
59,600
그외수입 40,000 19,600
28401 : 그외수입 59,600 40,000 19,600
1. 그밖의 수입 : 40,000,000원*1식= 40,000 40,000 0
2. 외국인 해사대학신입생 기타경비 : 1,400,000원*7명*2
학기= 19,600 0 19,600
1,200,000 1,000,000 200,000 세계잉여금
1,200,000 1,000,000 200,000 순세계잉여금
1,200,000
순세계잉여금 1,000,000 200,000
31102 : 자체 순세계잉여금 1,200,000 1,000,000 200,000 1. 이월금 : 1,200,000,000원*1식= 1,200,000 1,000,000 200,000 505,000 942,600 △437,600 내부거래 및 기타
505,000 942,600 △437,600 다른 회계로부터의 전입금
505,000
발전기금회계 전입금 942,600 △437,600
2. 대학 자체수입금 등 계정
부서명 : 총무과 (단위:천원)
전년도
예산액 전년대비 증감
관 항 산출내역 예산액
2020 연도 과목
목
41201 : 발전기금회계 전입금 505,000 942,600 △437,600
1. 발전기금회계 전입금 : 505,000,000원= 505,000 942,600 △437,600
전년도
예산액 전년대비 증감
관 항 산출내역 예산액
2020 연도 과목
목
96,385 73,700 22,685 합계
96,385 73,700 22,685 자체수입금
96,385 73,700 22,685 교육활동수입
96,385 평생교육기관 등의 수업
료 73,700 22,685
21501 : 평생교육기관 등의 수업료 96,385 73,700 22,685
1. 상급안전교육 교육비 : 130,000원*550명= 71,500 60,500 11,000 2. 탱커기초교육 교육비 : 75,000원*300명*1회= 22,500 13,200 9,300
3. 고전압교육 교육비 : 53,000원*45명= 2,385 0 2,385
2. 대학 자체수입금 등 계정
부서명 : 국제교류본부 (단위:천원)
전년도
예산액 전년대비 증감
관 항 산출내역 예산액
2020 연도 과목
목
1,582,834 3,503,427 △1,920,593 합계
1,582,834 3,503,427 △1,920,593 자체수입금
1,258,927 2,791,567 △1,532,640 교육활동수입
1,258,927 평생교육기관 등의 수업
료 2,791,567 △1,532,640
21501 : 평생교육기관 등의 수업료 1,258,927 2,791,567 △1,532,640
1. 실습선 교환학생 실습참가 교육비 : 0원= 0 36,000 △36,000
2. 어학강좌 수강료 : 50,000원*150명*2학기= 15,000 14,400 600 3. 실습선 교환학생 실습참가 교육비 : 1,500,000원*10명*
2학기= 30,000 0 30,000
4. 한국어 연수반 연수생 전형료 : 100,000원*60명= 6,000 33,000 △27,000 5. 한국어 연수반 연수생 입학금 : 100,000원*60명= 6,000 32,700 △26,700 6. 한국어 연수반 연수생 수강료 : 2,400,000원*170명+4,8
00,000원*60명= 696,000 2,675,467 △1,979,467
7. 한국어 연수반 수업료 이월금 : 505,927,000원*1식= 505,927 0 505,927 308,547 696,500 △387,953 사용료 및 수수료 수입
308,547
생활관 사용료 수입 696,500 △387,953
23301 : 학생 생활관사용료 12,000 12,000 0
1. 외국인 유학생 생활관비 : 600,000원*10명*2학기= 12,000 12,000 0
23303 : 외부인 생활관사용료 296,547 684,500 △387,953
1. 한국어연수반 생활관 사용료 : 1,800,000원*60명= 108,000 684,500 △576,500 2. 한국어연수반 생활관 사용료 이월금 : 188,547,000원*1
식= 188,547 0 188,547
15,360 15,360 0
기타수입
15,360
그외수입 15,360 0
28401 : 그외수입 15,360 15,360 0
1. 모의토익 시험 운영료 : 6,000원*320명*8회= 15,360 15,360 0
전년도
예산액 전년대비 증감
관 항 산출내역 예산액
2020 연도 과목
목
135,640 15,640 120,000 합계
135,640 15,640 120,000 자체수입금
120,000 0 120,000
교육활동수입
120,000
최고경영자과정 수업료 0 120,000
21401 : 최고경영자과정 수업료 120,000 0 120,000
1. 최고경영자과정 수강생 수업료 : 3,000,000원*40명*1회
= 120,000 0 120,000
15,640 15,640 0
전형료 및 논문심사료
5,640
전형료 5,640 0
22102 : 대학원생 전형료 5,640 5,640 0
1. 대학원 입학 전형료 5,640 5,640 0
가. 2018학년도 특별전형 및 일반전형 전형료 : 60,00
0원*80명= 4,800 4,800 0
나. 정원외 전형료 : 30,000원*20명= 600 600 0
다. 일반 편입학 전형료 : 60,000원*4명= 240 240 0
10,000
논문심사료 10,000 0
22201 : 논문심사료 10,000 10,000 0
1. 대학원 학위청구 논문 심사 10,000 10,000 0
가. 석사 논문 심사료 : 100,000원*20명*2회= 4,000 4,000 0 나. 박사 논문 심사료 : 300,000원*10명*2회= 6,000 6,000 0
2. 대학 자체수입금 등 계정
부서명 : 승선생활관 (단위:천원)
전년도
예산액 전년대비 증감
관 항 산출내역 예산액
2020 연도 과목
목
22,000 43,000 △21,000 합계
22,000 43,000 △21,000 자체수입금
22,000 43,000 △21,000 사용료 및 수수료 수입
22,000
생활관 사용료 수입 43,000 △21,000
23301 : 학생 생활관사용료 22,000 43,000 △21,000
1. 계절학기 및 토익사관학교 운영지원 22,000 43,000 △21,000
가. 관리비 : 100,000원*50명*2회= 10,000 16,000 △6,000 나. 식비 : 50명*3,000원*40식*2회= 12,000 27,000 △15,000
전년도
예산액 전년대비 증감
관 항 산출내역 예산액
2020 연도 과목
목
1,117,140 1,143,818 △26,678 합계
1,117,140 1,143,818 △26,678 자체수입금
1,117,140 1,143,818 △26,678 사용료 및 수수료 수입
1,117,140
생활관 사용료 수입 1,143,818 △26,678
23301 : 학생 생활관사용료 979,140 1,043,018 △63,878
1. 기숙사 관리비 : 400,000원*410명*2학기= 328,000 303,400 24,600
2. 방학중 기숙사 관리비 : 0원= 0 4,284 △4,284
3. 기숙사 식당 식비 651,140 735,334 △84,194
가. 사생 : 2,800원* 410명*430식= 493,640 623,134 △129,494 나. 일반학생 : 3,500원* 180명* 250식= 157,500 112,200 45,300
23302 : 교직원 생활관사용료 138,000 100,800 37,200
1. 기숙사 식당 식비 138,000 100,800 37,200
가. 교직원 : 4,000원*150명*230식= 138,000 100,800 37,200
2. 대학 자체수입금 등 계정
부서명 : 평생교육원 (단위:천원)
전년도
예산액 전년대비 증감
관 항 산출내역 예산액
2020 연도 과목
목
21,600 21,600 0
합계
21,600 21,600 0
자체수입금
21,600 21,600 0
교육활동수입
21,600 평생교육기관 등의 수업
료 21,600 0
21501 : 평생교육기관 등의 수업료 21,600 21,600 0
1. 평생교육원 운영 21,600 21,600 0
가. 60시간 강의 수강료 : 210,000원*2강좌*20명*2학
기*75%= 12,600 12,600 0
나. 45시간 강의 수강료 : 150,000원*2강좌*20명*2학
기*75%= 9,000 9,000 0
전년도
예산액 전년대비 증감
관 항 산출내역 예산액
2020 연도 과목
목
373,151 0 373,151
합계
373,151 0 373,151
자체수입금
373,151 0 373,151
기타수입
373,151
지원금 0 373,151
28101 : 지원금 373,151 0 373,151
1. 국립대학 육성사업 지원금 : 373,151,000원= 373,151 0 373,151
2. 대학 자체수입금 등 계정
부서명 : 대학혁신지원사업추진단 (단위:천원)
전년도
예산액 전년대비 증감
관 항 산출내역 예산액
2020 연도 과목
목
405,735 0 405,735
합계
405,735 0 405,735
자체수입금
405,735 0 405,735
기타수입
405,735
지원금 0 405,735
28101 : 지원금 405,735 0 405,735
1. 대학혁신지원사업 지원금 : 405,735,000원= 405,735 0 405,735
< 교무처 >
2. 대학 자체수입금 등 계정
(단위 : 천원) 전년도
예산액 전년대비
정책증감
사업 단위 사업
세부
사업 목 산출내역 예산액
2020 연도 과목
3,069,707 2,992,220 77,487 합계
3,009,347 2,930,860 78,487 인적자원운용
973,600 824,132 149,468 교직원인건비
141,000
교육공무원인건비 124,032 16,968
운영비 141,000 124,032 16,968
210 - 06 운영수당 141,000 124,032 16,968
1. 전임교원 초과강의료 : 140,000,000원*1식= 140,000 123,032 16,968
2. 대형강의 강의료 : 1,000,000원*1식= 1,000 1,000 0
832,600
비전임교원인건비 700,100 132,500
인건비 832,600 700,100 132,500
110 - 02 기타직보수 574,600 442,100 132,500
1. 겸초빙 운영 및 지원 524,600 442,100 82,500
가. 겸초빙 인건비 : 2,400,000원*14명*12개월= 403,200 340,860 62,340 나. 겸초빙 성과급 : 500,000원*5명*2회= 5,000 4,000 1,000
다. 겸초빙 자격수당 7,200 9,440 △2,240
1) 국제교류 본부 초빙교원 자격수당 : 350,000원
*12월= 4,200 3,840 360
2) 국제교류 본부 초빙교원 항공료 : 500,000원*2
명*2회+500,000원*2명*1회= 3,000 2,000 1,000
3) 실습선 초빙교원 자격수당 : 0원= 0 3,600 △3,600 라. 겸초빙 초과강의료 : 20,000원*14명*30주*9시수= 75,600 54,000 21,600 마. 겸초빙 퇴직금 : 2,400,000원*14명*1년= 33,600 33,800 △200 2. 명예교수 강의료 : 50,000,000원*1식= 50,000 0 50,000
110 - 03 상용임금 258,000 258,000 0
1. 시간강사 강의료 : 258,000,000원*1식= 258,000 258,000 0
31,500 31,300 200
교직원역량강화
31,500
교원역량강화 31,300 200
운영비 6,500 0 6,500
210 - 01 일반수용비 6,500 0 6,500
1. 논문 등 표절검사 라이센스 : 6,500,000원*1식= 6,500 0 6,500
여비 25,000 26,300 △1,300
220 - 01 국내여비 0 1,300 △1,300
1. 교원 연구 및 대외 활동 지원 0 1,300 △1,300
가. 학회 및 세미나 참석(교양,겸초빙,실습선) : 0원= 0 1,300 △1,300
사업 사업 사업
220 - 03 국제화여비 25,000 25,000 0
1. 해외 장기연수 제도 선진화 25,000 9,000 16,000
가. 교원 국외연수 지원 25,000 9,000 16,000
1) 교원 장기국외연수 : 8,000,000원*2명= 16,000 0 16,000 2) 교원 단기국외연수 : 3,000,000원*3명= 9,000 9,000 0
2. 해외 장기연수 제도 선진화 0 16,000 △16,000
가. 교원 국외연수 지원 0 16,000 △16,000
1) 장기연수 : 0원= 0 16,000 △16,000
업무추진비 0 5,000 △5,000
230 - 01 사업추진비 0 5,000 △5,000
1. 교무처 교원 연구 및 대외 활동 지원 0 5,000 △5,000
가. 부설연구소 학술대회 및 포럼 개최지원 : 0원= 0 5,000 △5,000 18,156 58,356 △40,200 교직원인사관리
18,156
교원인사관리 58,356 △40,200
운영비 14,716 8,716 6,000
210 - 01 일반수용비 6,316 8,716 △2,400
1. 교원 및 조교 채용 및 임용 관리 6,116 6,116 0
가. 교원초빙공고 : 1,400,000원*4회= 5,600 5,600 0
나. 교원채용 관련 소모품 : 258,000원*2식= 516 516 0
2. 교원 퇴임식 행사 200 200 0
가. 퇴임식 행사 물품 구입 : 100,000원*2회= 200 200 0
3. 신임교수 연구실 확충 0 2,400 △2,400
가. 신임교원 연구실 소모품 구입 : 0원= 0 2,400 △2,400
210 - 06 운영수당 8,400 0 8,400
1. 교원 및 조교 채용 및 임용 관리 8,400 0 8,400
가. 신규채용 심사위원 수당 : 350,000원*6개 분야*2
명*2회= 8,400 0 8,400
업무추진비 3,440 3,440 0
230 - 02 관서업무추진비 3,440 3,440 0
1. 교원 및 조교 채용 및 임용 관리 2,940 2,940 0
가. 교원채용 심사위원 간담회 : 140,000원*7개 분야*
3회= 2,940 2,940 0
2. 교원 퇴임식 행사 500 500 0
가. 퇴임식 행사 업무추진 : 25,000원*10명*2회= 500 500 0
보전금 0 8,400 △8,400
2. 대학 자체수입금 등 계정
(단위 : 천원) 전년도
예산액 전년대비
정책증감
사업 단위 사업
세부
사업 목 산출내역 예산액
2020 연도 과목
310 - 03 포상금 0 8,400 △8,400
1. 교원 및 조교 채용 및 임용 관리 0 8,400 △8,400
가. 신규채용 심사위원 수당 : 0원= 0 8,400 △8,400
유형자산 0 37,800 △37,800
430 - 01 자산취득비 0 37,800 △37,800
1. 신임교수 연구실 확충 0 37,800 △37,800
가. 신임교원 연구실 비품 구입 : 0원= 0 37,800 △37,800
12,385 7,285 5,100
교직원단체관리
12,385
교원단체관리 7,285 5,100
운영비 5,800 3,400 2,400
210 - 01 일반수용비 600 0 600
1. 대학평의원회 지원 600 0 600
가. 평의원회 운영 다과 및 소모품 구매 : 150,000*4
회= 600 0 600
210 - 02 공공요금 및 제세 3,400 3,400 0
1. 교수평의회 지원 3,400 3,400 0
가. 교수평의회 협의회 회비 : 850,000원*4회= 3,400 3,400 0
210 - 06 운영수당 1,800 0 1,800
1. 대학평의원회 지원 1,800 0 1,800
가. 평의원회 회의 참석 수당 : 300,000원*6회*1명= 1,800 0 1,800
여비 3,885 3,885 0
220 - 01 국내여비 3,885 3,885 0
1. 교수평의회 지원 3,885 3,885 0
가. 교수평의회 회의 참석 여비 : 185,000원*3명*7회= 3,885 3,885 0
업무추진비 2,700 0 2,700
230 - 02 관서업무추진비 2,700 0 2,700
1. 대학평의원회 지원 2,700 0 2,700
가. 평의원회 운영 지원 : 450,000원*6회= 2,700 0 2,700
0 2,300 △2,300
교직원복지지원
0
교직원복지지원 2,300 △2,300
운영비 0 300 △300
210 - 01 일반수용비 0 300 △300
1. 교원 체육대회 0 300 △300
가. 교원 체육대회 물품 구입 : 0원= 0 300 △300
사업 사업 사업
업무추진비 0 2,000 △2,000
230 - 02 관서업무추진비 0 2,000 △2,000
1. 교원 체육대회 0 2,000 △2,000
가. 교원 체육대회 간담회 : 0원= 0 2,000 △2,000
1,973,706 2,007,487 △33,781 교육연구 및 학생지도비용
1,973,706 교육연구 및 학생지도비
용 2,007,487 △33,781
교육연구 및 학
생지도비용 1,973,706 2,007,487 △33,781
260 - 01 교육연구 및 학생지도비용 1,973,706 2,007,487 △33,781 1. 교육연구 및 학생지도비용 1,973,706 2,007,487 △33,781 가. 교육연구 학생 지도비 : 1,973,706,000원= 1,973,706 2,007,487 △33,781 30,640 31,640 △1,000 교육활동운영지원
30,640 31,640 △1,000 교무학사지원
30,640
교무학사운영 31,640 △1,000
운영비 30,640 31,640 △1,000
210 - 01 일반수용비 30,640 31,640 △1,000
1. 엄정한 학사관리 체계 구축 30,640 31,640 △1,000
가. 학사용 소모품 구입 : 1,500,000원*2회+3,800,000
원*1회+16,000원*450개= 14,000 14,000 0
나. 수영장 사용료 : 3,250원*500명*8회= 13,000 12,000 1,000 다. 수업 저작물 이용 보상금 : 2,800명*1,300원= 3,640 3,640 0
라. . 수영교육 강사료 : 0원= 0 2,000 △2,000
1,000 0 1,000
산학연활동지원
1,000 0 1,000
연구기관운영
1,000
연구기관지원 0 1,000
운영비 1,000 0 1,000
210 - 01 일반수용비 1,000 0 1,000
1. 기계전자기술연구소 운영 지원 : 1,000,000원*1식= 1,000 0 1,000
2,800 3,800 △1,000
교육행정일반
2,800 3,800 △1,000
기관운영관리
2,800
부서운영비 3,800 △1,000
운영비 0 500 △500
210 - 01 일반수용비 0 500 △500
1. 국공립대 교무처장 협의회 지원 0 500 △500
가. 교무처장협의회 물품구입 : 0원= 0 500 △500
2. 대학 자체수입금 등 계정
(단위 : 천원) 전년도
예산액 전년대비
정책증감
사업 단위 사업
세부
사업 목 산출내역 예산액
2020 연도 과목
업무추진비 2,800 3,300 △500
230 - 01 사업추진비 0 500 △500
1. 국공립대 교무처장 협의회 지원 0 500 △500
가. 교무처장협의회 간담회 : 0원= 0 500 △500
230 - 02 관서업무추진비 2,800 2,800 0
1. 교무위원 간담회 : 400,000원*3회= 1,200 1,200 0
2. 교무처 운영업무 추진 : 160,000원*10회= 1,600 1,600 0
25,920 25,920 0
수입대체경비
25,920 25,920 0
수입대체경비
25,920
계절학기 운영 25,920 0
인건비 22,080 22,080 0
110 - 03 상용임금 22,080 22,080 0
1. 계절학기 운영 22,080 22,080 0
가. 계절학기 강사료 : 24,000원*10과목*46시간*2학기
= 22,080 22,080 0
운영비 3,240 3,240 0
210 - 01 일반수용비 648 648 0
1. 계절학기 운영 648 648 0
가. 계절학기 운영 물품 구입 : 324,000원*2학기= 648 648 0
210 - 02 공공요금 및 제세 2,592 2,592 0
1. 계절학기 운영 2,592 2,592 0
가. 계절학기 공공요금 : 1,296,000원*2학기-200계수
조정= 2,592 2,592 0
업무추진비 600 600 0
230 - 02 관서업무추진비 600 600 0
1. 계절학기 운영 600 600 0
가. 계절학기 운영 업무추진 : 300,000원*2학기= 600 600 0
(단위 : 천원) 전년도
예산액 전년대비
정책증감
사업 단위 사업
세부
사업 목 산출내역 예산액
2020 연도 과목
1,567,360 1,647,255 △79,895 합계
182,320 175,760 6,560 교육활동운영지원
182,320 175,760 6,560 입학지원
182,320
학생모집 175,760 6,560
운영비 54,500 38,000 16,500
210 - 01 일반수용비 52,500 36,000 16,500
1. 사이버 홍보단 운영 500 500 0
가. 홍보단 비품 구입 : 500,000원*1식 = 500 500 0
2. 대학 입시 광고 36,000 16,000 20,000
가. EBS 홈페이지 등 배너 광고 : 5,000,000원*4회= 20,000 10,000 10,000 나. 배치표 돌출광고 : 2,000,000원*1식 = 2,000 2,000 0 다. 편입학 광고 : 4,000,000원*1식 = 4,000 4,000 0 라. 코엑스몰 DID광고 : 5,000,000원*1회= 5,000 0 5,000 마. 입시캐런더 광고 : 5,000,000원*1회= 5,000 0 5,000 3. 기항지 입시 홍보용품 지원 : 1,000,000원*2척*2개학기
= 4,000 4,000 0
4. 대학입학정보박람회 12,000 10,500 1,500
가. 홍보용품 구입 : 1,500원*8,000개 = 12,000 10,500 1,500
5. 고교 입시 설명회 0 5,000 △5,000
가. 입시 설명회 간식 구입 : 0원= 0 5,000 △5,000
210 - 02 공공요금 및 제세 2,000 2,000 0
1. 대학입학정보박람회 2,000 2,000 0
가. 비품 임대 및 모집요강 등 택배비 : 500,000원*4
회 = 2,000 2,000 0
여비 82,720 101,720 △19,000
220 - 01 국내여비 82,720 101,720 △19,000
1. 대학입학정보박람회 22,720 31,720 △9,000
가. 상담원 및 도우미 여비 22,720 31,720 △9,000
1) 교수 : 5,040,000원*1식= 5,040 8,040 △3,000 2) 직원 : 11,560,000원*1식= 11,560 14,560 △3,000 3) 도우미 : 6,120,000원*1식= 6,120 9,120 △3,000
2. 우수 신입생 유치 홍보 고교방문 60,000 70,000 △10,000
가. 교직원 고교방문 : 100,000원*50명= 5,000 9,000 △4,000 나. 재학생 고교방문 : 100,000원*550명= 55,000 61,000 △6,000
2. 대학 자체수입금 등 계정
(단위 : 천원) 전년도
예산액 전년대비
정책증감
사업 단위 사업
세부
사업 목 산출내역 예산액
2020 연도 과목
업무추진비 31,100 21,900 9,200
230 - 01 사업추진비 31,100 21,900 9,200
1. 사이버 홍보단 운영 2,500 2,500 0
가. 홍보단 간담회 : 500,000원*5회 = 2,500 2,500 0
2. 대학입학정보박람회 28,600 17,400 11,200
가. 업무간담회 : 30,000원*10명*50회 = 15,000 13,800 1,200 나. 음료, 차 구입 : 300,000원*4일*3회 = 3,600 3,600 0 다. 박람회 참여 교직원 식사지원 : 5,000,000원*2회= 10,000 0 10,000
3. 고교 입시 설명회 0 2,000 △2,000
가. 입시 설명회 간담회 : 0원= 0 2,000 △2,000
보전금 14,000 14,140 △140
310 - 03 포상금 14,000 14,140 △140
1. 대학입학정보박람회 14,000 14,140 △140
가. 상담원 및 도우미 수당 : 70,000원*200회 = 14,000 14,140 △140 1,278,100 1,364,555 △86,455 교육복지지원
772,420 715,200 57,220 장학금
772,420
장학금지원 715,200 57,220
업무추진비 1,500 0 1,500
230 - 02 관서업무추진비 1,500 0 1,500
1. 장학 관련 간담회 개최 : 250,000원*6회= 1,500 0 1,500
보전금 770,920 715,200 55,720
310 - 04 장학금 770,920 715,200 55,720
1. 장학금 지원 275,920 206,600 69,320
가. 외국어학력우수장학금 49,000 49,000 0
1) 토익 등 : 700,000원*50명= 35,000 35,000 0 2) 토익스피킹 등 : 700,000원*20명= 14,000 14,000 0 나. 외국어학력향상장학금 : 250,000원*40먕= 10,000 10,000 0 다. 교내근로장학금 : 9,000원*24주*10시간*12명= 25,920 20,000 5,920 라. 교내근로장학금(소수학생) : 9,000원*24주*10시간
*20명= 43,200 0 43,200
마. 국가근로장학금(대응자금) : 79,200,000원= 79,200 72,000 7,200 바. 해양리더십장학금 : 200,000원*70명= 14,000 14,000 0 사. 학력증진장학금 : 200,000원*100명= 20,000 20,000 0 아. 글로벌인재육성장학금 : 2,000,000원*5명= 10,000 12,000 △2,000
사업 사업 사업
자. 학군단입단자장학금 : 300,000원*32명= 9,600 9,600 0 차. 소수학생(외국인,다문화,장애인) 장학금 : 1,000,
000원*15명= 15,000 0 15,000
2. 교외장학금 495,000 508,600 △13,600
가. 교외장학금 지원(발전기금 전입) : 495,000,000원
*1식= 495,000 508,600 △13,600
505,680 649,355 △143,675 학생활동 및 후생복지
65,000
학생활동지원 91,805 △26,805
운영비 51,000 62,005 △11,005
210 - 01 일반수용비 16,500 28,505 △12,005
1. 학생자치기구 활동 지원 5,000 5,000 0
가. 학군단 지원 1,000 1,000 0
1) 학군단 운영 물품 구입 : 500,000원*2회= 1,000 1,000 0
나. 학생자치기구 지원 4,000 4,000 0
1) 자치기구 비품 수선 : 500,000원*8회 = 4,000 4,000 0
2. 대학생활안내 7,500 7,005 495
가. 대학생활안내 책자 발간 : 7,500,000원*1식 = 7,500 7,005 495
3. 학생교육 및 단체활동 프로그램 지원 4,000 8,000 △4,000
가. 학생자치기구 행사 지원 4,000 2,000 2,000
1) 행사물품 구입 : 4,000,000원*1식= 4,000 2,000 2,000
나. 체육대회 행사지원 0 6,000 △6,000
1) 행사물품 구입 : 0원= 0 6,000 △6,000
4. 자유학기제 및 진로탐색활동 지원 0 8,500 △8,500
가. 자유학기제 홍보 물품 : 0원= 0 8,500 △8,500
210 - 06 운영수당 0 5,000 △5,000
1. 학생자치기구 활동 지원 0 5,000 △5,000
가. 관악단 운영 지원 0 5,000 △5,000
1) 관악단 초빙 강사료 : 0원= 0 5,000 △5,000
210 - 07 임차료 13,000 13,000 0
1. 학생교육 및 단체활동 프로그램 지원 13,000 13,000 0
가. 학생자치기구 행사 지원 13,000 13,000 0
1) 무대 및 조명 음향, 영상장치 설치 : 13,000,0
00원*1식 = 13,000 8,000 5,000
2) 음향 및 영상 설비 : 0원= 0 5,000 △5,000
210 - 12 일반용역비 21,500 15,500 6,000
1. 학생교육 및 단체활동 프로그램 지원 21,500 15,500 6,000
2. 대학 자체수입금 등 계정
(단위 : 천원) 전년도
예산액 전년대비
정책증감
사업 단위 사업
세부
사업 목 산출내역 예산액
2020 연도 과목
가. 학생자치기구 행사 지원 21,500 15,500 6,000
1) 행사 기획 비용 : 21,500,000원*1식 = 21,500 15,500 6,000
업무추진비 12,000 21,500 △9,500
230 - 02 관서업무추진비 12,000 21,500 △9,500
1. 학생자치기구 활동 지원 10,000 17,500 △7,500
가. 학군단 지원 6,000 6,000 0
1) 학군단 입영훈련 지원 : 1,000,000원*6회= 6,000 6,000 0
나. 학생자치기구 지원 4,000 3,500 500
1) 자치기구 운영 지원 : 400,000원*10회 = 4,000 3,500 500
다. 관악단 운영 지원 0 8,000 △8,000
1) 관악단 합숙 지원 : 0원= 0 8,000 △8,000
2. 학생교육 및 단체활동 프로그램 지원 2,000 3,500 △1,500
가. 학생자치기구 행사 지원 2,000 1,500 500
1) 간식 및 간담회 : 2,000,000원= 2,000 1,500 500
나. 체육대회 행사지원 0 2,000 △2,000
1) 간식 및 간담회 : 0원= 0 2,000 △2,000
3. 자유학기제 및 진로탐색활동 지원 0 500 △500
가. 자유학기제 간담회 : 0원= 0 500 △500
보전금 2,000 8,300 △6,300
310 - 03 포상금 2,000 8,300 △6,300
1. 학생교육 및 단체활동 프로그램 지원 2,000 6,500 △4,500
가. 학생자치기구 행사 지원 2,000 2,000 0
1) 우승상금 : 10,000원*200장 = 2,000 2,000 0
나. 체육대회 행사지원 0 4,500 △4,500
1) 우승상금 : 0원= 0 4,500 △4,500
2. 자유학기제 및 진로탐색활동 지원 0 1,800 △1,800
가. 자유학기제 도우미 수당 : 0원= 0 1,800 △1,800
8,000
신문방송사운영 8,000 0
운영비 8,000 8,000 0
210 - 01 일반수용비 8,000 8,000 0
1. 교육방송국 운영지원 8,000 8,000 0
가. 교육방송국 운영지원 : 500,000원*4회= 2,000 2,000 0
나. 학보발간 : 6,000,000원*1식= 6,000 6,000 0
사업 사업 사업
32,680
건강관리 31,750 930
운영비 31,600 31,750 △150
210 - 01 일반수용비 5,600 5,000 600
1. 보건진료소 지원 5,600 5,000 600
가. 의약품 구비 : 2,800,000원*2회= 5,600 5,000 600
210 - 02 공공요금 및 제세 25,000 25,000 0
1. 학교 경영자 배상 책임 보험 25,000 25,000 0
가. 경영자 배상 책임 보험 : 25,000,000원*1회= 25,000 25,000 0
210 - 06 운영수당 1,000 1,750 △750
1. 장애학생 지원 1,000 1,750 △750
가. 장애인인식 개선 교육 강사료 : 200,000원*5회= 1,000 1,750 △750
업무추진비 1,080 0 1,080
230 - 02 관서업무추진비 1,080 0 1,080
1. 장애학생 지원 1,080 0 1,080
가. 장애학생특별지원위원회 간담회 : 30,000원*9명*4
회= 1,080 0 1,080
400,000
후생복지지원 517,800 △117,800
인건비 141,820 130,940 10,880
110 - 02 기타직보수 138,520 127,640 10,880
1. 후생복지시설 직원 보수 138,520 127,640 10,880
가. 무기직 보수 63,000 62,520 480
1) 급여,정근수당 : 2,250,000원*2명*12개월+600,
000원*2명*2회= 56,400 53,520 2,880
2) 성과급 : 2,400,000원*1회= 2,400 2,400 0 3) 명절휴가비 : 2,100,000원*2회= 4,200 4,200 0
4) 정근수당 : 0원= 0 2,400 △2,400
나. 기간제 등 보수 67,520 65,120 2,400
1) 급여,초과근무수당 : 1,980,000원*3명*8개월+6
00,000원*4명*8개월= 66,720 45,120 21,600
2) 명절휴가비 : 800,000원*1식= 800 800 0
3) 초과근무수당 : 0원= 0 19,200 △19,200
다. 법정고용부담금 8,000 0 8,000
1) 퇴직금적립금 : 4,000,000*2명*1회= 8,000 0 8,000
110 - 05 연가보상비 3,300 3,300 0
1. 후생복지시설 직원 보수 3,300 3,300 0
가. 무기직 보수 1,700 1,700 0
2. 대학 자체수입금 등 계정
(단위 : 천원) 전년도
예산액 전년대비
정책증감
사업 단위 사업
세부
사업 목 산출내역 예산액
2020 연도 과목
1) 연가보상비 : 1,700,000원*1회= 1,700 1,700 0
나. 기간제 등 보수 1,600 1,600 0
1) 연가보상비 : 1,600,000원*1회= 1,600 1,600 0
운영비 208,564 337,948 △129,384
210 - 01 일반수용비 155,364 286,748 △131,384
1. 학생 후생복지 지원 8,000 7,000 1,000
가. 학생용 소모품 구입 및 비품수리 : 2,000,000원*4
회= 8,000 7,000 1,000
2. 후생복지시설 운영지원 147,364 279,148 △131,784
가. 소모품 구입 : 147,364,000원*1식= 147,364 279,148 △131,784
3. 교육만족도 조사 0 600 △600
가. 교육만족도 조사 설문지 인쇄 : 0원= 0 600 △600
210 - 02 공공요금 및 제세 46,000 46,000 0
1. 후생복지시설 운영지원 46,000 46,000 0
가. 공공요금 납부 : 18,000,000원*1식= 18,000 18,000 0 나. 부가가치세 납부 : 7,000,000원*4회= 28,000 28,000 0
210 - 07 임차료 6,000 4,000 2,000
1. 학생 후생복지 지원 6,000 4,000 2,000
가. 추석 귀성차량 지원 : 6,000,000원*1식= 6,000 4,000 2,000
210 - 11 복리후생비 1,200 1,200 0
1. 후생복지시설 직원 보수 1,200 1,200 0
가. 무기직 보수 1,200 1,200 0
1) 맞춤형복지비 : 600,000원*2명*1회= 1,200 1,200 0
여비 1,000 1,000 0
220 - 01 국내여비 1,000 1,000 0
1. 후생복지시설 운영지원 1,000 1,000 0
가. 출장여비 : 250,000원*4회= 1,000 1,000 0
업무추진비 4,000 3,000 1,000
230 - 02 관서업무추진비 4,000 3,000 1,000
1. 후생복지시설 운영지원 4,000 3,000 1,000
가. 업무간담회 : 500,000원*8회= 4,000 3,000 1,000
보전금 7,040 8,240 △1,200
310 - 03 포상금 0 1,200 △1,200
1. 교육만족도 조사 0 1,200 △1,200
사업 사업 사업
가. 교육만족도 도우미 수당 : 0원= 0 1,200 △1,200
310 - 04 장학금 7,040 7,040 0
1. 후생복지시설 운영지원 7,040 7,040 0
가. 근로장학금 : 7,040,000원*1식= 7,040 7,040 0
민간이전 12,576 16,672 △4,096
320 - 03 기타직부담금 12,576 16,672 △4,096
1. 후생복지시설 직원 보수 12,576 16,672 △4,096
가. 법정고용부담금 12,576 16,672 △4,096
1) 국민연금 : 110,000원*2명*12개월+110,000원*3
명*8개월= 5,280 4,200 1,080
2) 건강보험 : 80,000원*2명*12개월+80,000원*3명
*8개월= 3,840 3,024 816
3) 고용보험 : 39,000원*2명*12개월+39,000원*3명
*8개월= 1,872 1,416 456
4) 산재보험 : 26,000원*2명*12개월+26,000원*3명
*8개월= 1,248 744 504
5) 장기요양보험 : 7,000원*2명*12개월+7,000원*3
명*8개월= 336 288 48
6) 퇴직금적립금 : 0원= 0 7,000 △7,000
유형자산 25,000 20,000 5,000
430 - 01 자산취득비 25,000 20,000 5,000
1. 학생 후생복지 지원 10,000 5,000 5,000
가. 집기 구매 : 2,500,000원*4회= 10,000 5,000 5,000
2. 후생복지시설 운영지원 15,000 15,000 0
가. 비품 구입 : 15,000,000원*1식= 15,000 15,000 0
106,940 106,940 0
수입대체경비
106,940 106,940 0
수입대체경비
106,940 대학 입시 및 홍보 활동
지원 106,940 0
운영비 99,490 99,490 0
210 - 01 일반수용비 69,520 79,690 △10,170
1. 대학입학전형 관리 수당 1,920 12,090 △10,170
가. 재외국민전형 및 외국인 전형 0 2,270 △2,270
1) 출제위원 : 0원= 0 150 △150
2) 면접위원 : 0원= 0 1,800 △1,800
3) 지원자격 서류검증 : 0원= 0 80 △80
4) 면접지원 : 0원= 0 240 △240
나. 수시모집 0 3,200 △3,200
1) 지원자격 서류검증, 건강진단서 검증 : 0원= 0 1,200 △1,200
2. 대학 자체수입금 등 계정
(단위 : 천원) 전년도
예산액 전년대비
정책증감
사업 단위 사업
세부
사업 목 산출내역 예산액
2020 연도 과목
2) 내신성적 전산산출, 수능 최저요건 검증 : 0원
= 0 2,000 △2,000
다. 정시모집 1,920 1,920 0
1) 지원자격 서류검증, 건강진단서 검증 : 9명*40
,000원*2회 = 720 720 0
2) 수능 전형성적 전산산출 : 4명*100,000원*3일
= 1,200 1,200 0
라. 일반 편입학 0 1,100 △1,100
1) 지원자격 서류검증, 건강진단서 검증 : 0원= 0 80 △80
2) 면접위원 : 0원= 0 900 △900
3) 면접지원 : 0원= 0 120 △120
마. 대학입학 관련 위원회 회의 0 3,600 △3,600
1) 전형위원회, 공정관리대책위원회, 선행학습영
향평가 : 0원= 0 3,600 △3,600
2. 입학업무 관련 전형안내비 9,550 9,550 0
가. 홍보용품 구입 : 1,000원*9,550개 = 9,550 9,550 0
3. 입학업무 관련 업무위탁수수료 16,400 16,400 0
가. 원서접수대행사 수수료 지급 : 3,280명*5,000원 = 16,400 16,400 0
4. 모집요강, 홍보물, 전형통계자료 인쇄비 37,900 37,900 0
가. 전형통계자료 인쇄비 : 300부*3,000원 = 900 900 0
나. 모집요강 인쇄비 : 18,500부*2,000원 = 37,000 37,000 0
5. 입학업무 관련 자료구입비 1,250 1,250 0
가. 수능성적 조회 수수료 : 250원*5,000명 = 1,250 1,250 0
6. 입학업무 관련 소모품비 2,500 2,500 0
가. 사무용품, 전산용품 등 소모품비 : 2,500,000원*1
식 = 2,500 2,500 0
210 - 02 공공요금 및 제세 5,800 5,800 0
1. 입학업무 관련 공공요금 5,800 5,800 0
가. 전화요금 : 2대*50,000원*12개월 = 1,200 1,200 0
나. 전기요금 : 100,000원*6개월 = 600 600 0
다. 우편요금 : 4,000원*1,000부 = 4,000 4,000 0
210 - 06 운영수당 10,170 0 10,170
1. 대학입학전형 관리 수당 10,170 0 10,170
가. 재외국민전형 및 외국인 전형 2,270 0 2,270
1) 출제위원 : 150,000원*1명= 150 0 150
2) 면접위원 : 100,000원*18명= 1,800 0 1,800
3) 지원자격 서류검증 : 40,000원*2명= 80 0 80
4) 면접지원 : 40,000원*6명= 240 0 240
