ﺻﻧدوق ﺟدوى ﻟﻟﺻﮐوك اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺻﻧدوق اﺳﺗﺛﻣﺎري ﻣﻔﺗوح (ﻣُدار

ةيملاعلا كوكصلل ىودج قودنص

حوتفم يرامثتسا قودنص

)رامثتسلال ىودج ةكرش لبق نم رادُم(

ةيلاملا مئاوقلا

يف ةيهتنملا ةنسلل 31

ربمسيد 2021 م

عم

تادحولا يكلامل لقتسملا تاباسحلا عجارم ريرقت

)رامثتسلال ىودج ةكرش لبق نم رادُم(

ةيلاملا مئاوقلا

يف ةيهتنملا ةنسلل 31

ربمسيد 2021

م

عم

تادحولا يكلامل لقتسملا تاباسحلا عجارم ريرقت

تاحفص

عجارم ريرقت لقتسملا تاباسحلا

1 - 2

يلاملا زكرملا ةمئاق 3

لماشلا لخدلا ةمئاق 4

)ةيكلملا قوقح( تادوجوملا يفاص يف تاريغتلا ةمئاق تادحولا يكلامل ةدئاعلا

5 - 6

ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق 7

ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ 8

-

25

P. O. Box 92876 Riyadh 11663

Kingdom of Saudi Arabia

Commercial Registration No 1010425494 Headquarters in Riyadh

KPMG Professional Services, a professional closed joint stock company registered in the Kingdom of Saudi Arabia. With the paid-

Public -partner member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved .

") (" ")

("

( )

.

.

.

. " "

.

.

.

.

.

.

.

.

( )

( )

: .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.(" ")

حوتفم يرامثتسا قودنص )رامثتسلال ىودج ةكرش لبق نم رادُم(

يلاملا زكرملا ةمئاق يف امك 31 ربمسيد 2021

)يكيرملأا رلاودلاب ةجردم غلابملا( م

( نم ةقفرملا تاحاضيلإا ربتعت 1

( ىلإ ) 15 ةيلاملا مئاوقلا هذه نم أزجتي لا ًاءزج )

تاحاضيإ

31 ربمسيد

2021 م 31

ربمسيد 2020 م

تادوجوملا همكح يف امو دقن 10

2,244,162 )ب(

669,399

تارامثتسا 7

82,274,317 41,540,215

ةلومع لخد ةصاخ

ةقحتسم 631,860

374,278

تادوجوملا يلامجإ 85,150,339

42,583,892

تابولطملا ةقحتسم ةرادإ باعتأ 1

،)ج(

8 121,936 19,980

ىرخأ تابولطمو ةقحتسم تافورصم 57,523

18,537

تابولطملا يلامجإ 179,459

38,517

تادحولا يكلامل ةدئاعلا )ةيكلملا قوقح( تادوجوملا يفاص

)يكيرملأا رلاودلاب(

84,970,880 42,545,375

ةردصملا تادحولا )ددعلاب(

أ ةئفلا 534,819.90

277,817.03

ب ةئفلا 202,334.38

91,784.52

ج ةئفلا 9,667.32

9,964.62

يفاص ةميق تادوجوملا ةدحو لكل ةدئاعلا )ةيكلملا قوقح(

)يكيرملأا رلاودلاب(

أ ةئفلا 103.4611

102.7528

ب ةئفلا 141.2120

140.6491

ج ةئفلا 110.2467

109.3347

)رامثتسلال ىودج ةكرش لبق نم رادُم(

لماشلا لخدلا ةمئاق

يف ةيهتنملا ةنسلل 31

ربمسيد 2021

م )يكيرملأا رلاودلاب ةجردم غلابملا(

( نم ةقفرملا تاحاضيلإا ربتعت 1

( ىلإ ) 15 ةيلاملا مئاوقلا هذه نم أزجتي لا ًاءزج )

يف ةيهتنملا ةنسلل

31 ربمسيد

تاحاضيإ 2021

م 2020

م

يفاص ،تارامثتسا نم )ةراسخ(

7.1 (1,438,873)

(64,842)

تلاومع لخد ةصاخ

2,139,530 1,090,089

700,657 1,025,247

تاداريلإا يلامجإ ةرادإ باعتأ 1

،)ج(

8 (352,686) (187,864)

ىرخأ ةيليغشت تافورصم 1

)ج(

(149,592) (80,144)

سلجم باعتأ قودنصلا ةرادإ

8 (4,267)

(3,512)

ةيبنجأ تلامع فرص )ةراسخ(

(694) (1,200)

ةيليغشتلا تافورصملا يلامجإ (507,239)

(272,720)

يفاص ةنسلل حبرلا 193,418

752,527

لخدلا لماشلا رخلاا ةنسلل -- --

يلامجا لخدلا لماشلا ةنسلل 193,418

752,527

حوتفم يرامثتسا قودنص )رامثتسلال ىودج ةكرش لبق نم رادُم(

تادحولا يكلامل ةدئاعلا )ةيكلملا قوقح( تادوجوملا يفاص يف تاريغتلا ةمئاق

يف ةيهتنملا ةنسلل 31

ربمسيد 2021

م )يكيرملأا رلاودلاب ةجردم غلابملا(

( نم ةقفرملا تاحاضيلإا ربتعت 1

( ىلإ ) 15 ةيلاملا مئاوقلا هذه نم أزجتي لا ًاءزج )

يف ةيهتنملا ةنسلل

31 ربمسيد

2021 م 2020

م

ةنسلا ةيادب يف تادحولا يكلامل ةدئاعلا )ةيكلملا قوقح( تادوجوملا ةميق يفاص 42,545,375

25,753,897

ةنسلا حبر يفاص 193,418

752,527

تادحولا يكلام لبق نم تادادرتساو تاكارتشا

:تادحو رادصإ نم تلاصحتم أ ةئفلا 29,125,480

28,094,529

ب ةئفلا 21,908,732

2,733,723

ج ةئفلا 679,388

665,159

51,713,600 31,493,411

:تادحولا دادرتسلا عوفدملا أ ةئفلا (2,531,059)

--

ب ةئفلا (6,235,874)

(15,111,258)

ةئفلا (714,580) ج

(343,202)

(9,481,513) (15,454,460)

تادوجوملا يفاص ا )ةيكلملا قوقح(

ةنسلا ةياهن يف تادحولا يكلامل ةدئاعل 84,970,880

42,545,375

)رامثتسلال ىودج ةكرش لبق نم رادُم(

تادحولا يكلامل ةدئاعلا )ةيكلملا قوقح( تادوجوملا يفاص يف تاريغتلا ةمئاق )عبتي(

يف ةيهتنملا ةنسلل 31

ربمسيد 2021 م

( نم ةقفرملا تاحاضيلإا ربتعت 1

( ىلإ ) 15 ةيلاملا مئاوقلا هذه نم أزجتي لا ًاءزج )

31 ربمسيد 2021 م 31

ربمسيد 2020 م

)ددعلاب( تادحولا تلاماعم ةردصملا تادحولا أ ةئفلا

ب ةئفلا ج ةئفلا

يلامجلإا أ ةئفلا

ب ةئفلا ج ةئفلا

يلامجلإا

ةنسلا ةيادب يف ةردصملا تادحولا 277,817.03

91,784.52 9,964.62

379,566.17 182,705.15 --

6,865.26 189,570.41

ةردصملا تادحولا 281,406.12

154,777.60 6,163.19

442,346.91 277817.03

19,663.29 6,314.26

303,794.59

ةدرتسملا تادحولا (24,403.25(

(44,227.74( (6,460.49)

(75,091.48) --

(110,583.92) (3,214.90)

(113,798.83)

ةنسلا ةياهن يف ةردصملا تادحولا 534,819.90

202,334.38 9,667.32

746,821.60 277,817.03

91,784.52 9,964.62

379,566.17

حوتفم يرامثتسا قودنص نم رادُم(

)رامثتسلال ىودج ةكرش لبق ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق

يف ةيهتنملا ةنسلل 31

ربمسيد 2021

م )يكيرملأا رلاودلاب ةجردم غلابملا(

( نم ةقفرملا تاحاضيلإا ربتعت 1

( ىلإ ) 15 ةيلاملا مئاوقلا هذه نم أزجتي لا ًاءزج )

يف ةيهتنملا ةنسلل

31 ربمسيد

حاضيإ 2021

م 2020

م

ةيليغشتلا ةطشنلأا نم ةيدقنلا تاقفدتلا يفاص حبر ةنسلا 193,418

752,527

:ــل تايوست ةصاخ تلاومع لخد (2,139,530)

(1,090,089)

ةراسخ يفاص ،تارامثتسا نم 1,438,873 7.1

64,842

507,239) ( (

272,720 )

ةيليغشتلا تابولطملاو تادوجوملا يف تاريغتلا يفاص تارامثتسا ءارش (48,540,260)

( 29,229,581 )

تارامثتسا عيب نم تلاصحتم 6,367,285

8,890,477

ةقحتسم ةرادإ باعتأ 101,956

(2,873)

ىرخأ تابولطمو ةقحتسم تافورصم 38,986

8,415

ةقحتسم قودنصلا ةرادإ سلجم باعتأ --

(754)

ةلومع لخد ةصاخ

ملتسم 1,881,948

898,682

ةيليغشتلا ةطشنلأا نم جتانلا دقنلا يفاص (40,657,324)

(19,708,354)

ةيليومتلا ةطشنلاا نم ةيدقنلا تاقفدتلا تادحو رادصإ نم تلاصحتم 51,713,600

31,493,411

تادحولا دادرتسلا عوفدملا (9,481,513)

( 15,454,460 )

دقنلا يفاص جتانلا

نم ةيليومتلا ةطشنلأا 42,232,087

16,038,951

يفاص ةدايزلا / )صقنلا(

همكح يف امو دقنلا يف 1,574,763

( 3,669,403 )

ةنسلا ةيادب يف همكح يف امو دقن 10

)ب(

669,399 4,338,802

ةنسلا ةياهن يف همكح يف امو دقن 10

)ب(

2,244,162 669,339

ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ يف ةيهتنملا ةنسلل 31

ربمسيد 2021

م )يكيرملأا رلاودلاب ةجردم غلابملا(

1 . ةيسيئرلا ةطشنلأاو ينوناقلا عضولا

أ ) مت تباث لخد قودنص وه )"قودنصلا"( ةيملاعلا كوكصلل ىودج قودنص نيب ماكحلأاو طورشلا ىلع ًءانب هترادإ متتو هؤاشنإ

سيسأت ىلع ةيلاملا قوسلا ةئيه تقفاو .)تادحولا يكلام( قودنصلا يرمثتسم نيبو )"قودنصلا ريدم"( رامثتسلال ىودج ةكرش مقر باطخلاب قودنصلا 859

خيراتب 16 لا ّوش 1428 ه قفاوملا(

3 ربوتكأ 2007 يف هتايلمع قودنصلا أدب .)م 8

ربوتكأ

2007 م . .تاكرش كوكصو ةيموكح هبشو ةيموكح كوكص يف رمثتست ةيملاسلا ةعيرشلل ةقباطم ةعونتم ةظفحم يف قودنصلا رمثتسي

.لجلأا ةريصق ةحبارم تاقفص يف ،رخلآ تقو نم هدوجو دنع ،قودنصلل يدقنلا ضئافلا رمثتسيو ب ريدم موقي ،كلذ ىلع ًءانبو .ةلقتسم ةيبساحم ةدحو قودنصلا نأ قودنصلا ريدم ربتعي ،تادحولا يكلام عم لماعتلاب قلعتي اميفو ) ةئيه نع ةرداصلا )"ةحئلالا"( رامثتسلاا قيدانص ةحئلال قودنصلا عضخي .قودنصلل ةلصفنم ةيلام مئاوق دادعإب قودنصلا خيراتب ةيلاملا قوسلا 3

ةجحلا وذ 1427 قفاوملا( ـه 24

ربمسيد 2006 خيراتب )" ةلدعملا ةحئلالا "( اهل ةقحلالا تلايدعتلاو )م

16 نابعش 1437 قفاوملا( ـه 23

ويام 2016 ،)م خيرات و 17 بجر 1442 قفاوملا( ـه 1

سرام 2021

ّ لصفت يتلاو ، )م

ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا لخاد قيدانصلا عيمج تابلطتم .

ج ) تايحلاصلا ضيوفت قودنصلا ريدمل قحي ،قودنصلا ماكحأو طورشل ًاقفو هنأ لاإ .قودنصلا ريدم ةيلوؤسم قودنصلا ةرادإ ربتعت

.اهجراخو ةيبرعلا ةكلمملا لخاد ةيلاملا تاسسؤملا نم ةعومجم وأ ىدحلإ اهنع لزانتلا وأ ىودج ةكرش وه قودنصلا ريدم

وه قودنصلا ظفح نيمأو ريدمو رامثتسلال

.ةيدوعسلا ةيبرعلا يس يب سإ شتإ ةكرش

زواجتت لا ةبسنب قودنصلا يف كارتشا موسر رمثتسملا ليمحت قودنصلا ريدمل قحي 3

متي لا ثيح هب كرتشملا غلبملا ةميق نم ٪

ةبسنب ةرادإ باعتأ قودنصلا ريدم ىضاقتي امك .قودنصلل ةيلاملا مئاوقلا هذه نمض موسرلا هذه جاردا 0.50

و ٪ 0.75 و ٪

0.375

٪ و 0.75 ٪ "ج" ةئفلاو "ب" ةئفلاو "أ" ةئفلا نم ةيكلملا قوقح ةميق نم

" ةئفلاو د "

.مييقت موي لك يف يلاوتلا ىلع

ليبس ىلع قودنصلا ةطشنلأ ةدئاعلا تافورصملا ةفاك ةيعامج ةروصب دادرتسلاا يف قحلا قودنصلا ريدمل ،كلذ ىلإ ةفاضإ باعتأ رصحلا لا لاثملا .قودنصلا ماكحأو طورش يف حضوم وه امك دودحب ردقيو اهريغو ةيماظنلا باعتلأاو ةعجارملا

2 . يبساحملا ساسلأا

تارادصلإاو ريياعملاو ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ريرقتلل ةيلودلا ريياعملل ًاقفو ةيلاملا مئاوقلا هذه دادعإ مت ةئيهلا نع ةرداصلا ىرخلأا ملل ةيدوعسلا

نيعجار نيبساحملاو

ةرداصلا رامثتسلاا قيدانص حئاولل ةقبطملا ماكحلأا عم ىشامتتلو

.تامولعملا ةركذمو قودنصلا ماكحأو طورشو ةيلاملا قوسلا ةئيه نع

3 . سايقلا سسأ

سلاا أدبم مادختساب ،ةلداعلا ةميقلاب ةجردملا تارامثتسلاا ءانثتساب ،ةيخيراتلا ةفلكتلا أدبمل ًاقفو ةيلاملا مئاوقلا دادعإ مت قاقحت

.ةيرارمتسلاا أدبمو يبساحملا لصفنم لكشب ةلوادتم ريغو ةلوادتم تابولطمو تادوجوم ضرعي لا يلاتلابو حوضوب ةددحم ليغشت ةرود قودنصلا ىدل سيل .اهتلويس ةجرد بيترتب تابولطملاو تادوجوملا ضرع متي كلذ نم لادب .يلاملا زكرملا ةمئاق يف

4

.

طاشنلاو ضرعلا ةلمع

رلاود برقلأ غلابملا ةفاك بيرقت مت .قودنصلل ةيسيئرلا طاشنلا ةلمع ربتعي يذلا يكيرملأا رلاودلاب ةيلاملا مئاوقلا هذه ضرع متي .كلذ فلاخ ركذي مل ام يكيرمأ

)رامثتسلال ىودج ةكرش لبق نم رادُم(

ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ يف ةيهتنملا ةنسلل 31

ربمسيد 2021

م )يكيرملأا رلاودلاب ةجردم غلابملا(

5 . تاريدقتلاو ماكحلأا مادختسا

تماق ةيلاملا مئاوقلا هذه دادعإ نإ ةيبساحملا تاسايسلا قيبطت يف رثؤت يتلا تاضارتفلااو تاريدقتلاو ماكحلأا مادختساب ةرادلإا

.تاريدقتلا هذه نع ةيلعفلا جئاتنلا فلتخت دق .تافورصملاو تاداريلإاو تابولطملاو تادوجوملل ةنيبملا غلابملا ىلعو ساسأ ىلع اهب ةقلعتملا تاضارتفلااو تاريدقتلا ةعجارم متت ةروصب ةماهلا تاضارتفلااو تاريدقتلا ةعجارم متي .رمتسم

.ةرمتسم ةماه تلايدعت ىلإ يدؤت يتلا ةيرهوجلا رطاخملا تاذ دكأتلا مدع تلااحو تاريدقتلاو تاضارتفلاا لوح تامولعملا نإ

يف ةيهتنملا ةنسلا يف تادوجوملل ةيرتفدلا ةميقلل 31

ربمسيد 2021 م حاضيإ يف اهجاردإ مت 11

ةلداعلا ةميقلا ديدحتب قلعتت يهو

.ةظحلاملل ةلباقلا ريغ ةماهلا تلاخدملا عم ةيلاملا تاودلأل

6 . ةماهلا ةيبساحملا تاسايسلا

ةفاك ىلع ةتباث ةروصب تاسايسلا هذه قيبطت مت :ةيلاملا مئاوقلا هذه دادعإ دنع ةقبطملا ةيسيئرلا ةيبساحملا تاسايسلا يلي اميف ام ،ةضورعملا تارتفلا

.كلذ فلاخ ركذي مل نم ًارابتعا اهلوعفم يرسي يتلا ةديدجلا ريياعملا نم ددع كانه

1 رياني 2021 م

.قودنصلل ةيلاملا مئاوقلا ىلع يرهوج ريثأت اهل سيل نكلو أ) ةيبنجلاا تلامعلا ليوحت ساسأ ىلع يكيرملأا رلاودلا ىلإ طاشنلا ةلمع ريغ تلامعب متت يتلا تلاماعملا ليوحت متي كلت خيراتب ةدئاسلا ليوحتلا راعسأ

.تلاماعملا .لماشلا لخدلا ةمئاق يف ةمجرتلا نع ةجتانلا يبنجلأا فرصلا رئاسخو حابرأ جاردإ متيو ليوحتلا راعسأ ساسأ ىلع يكيرملأا رلاودلا ىلإ ةيبنجلأا تلامعلاب ةجردملا ةيدقنلا تابولطملاو تادوجوملا ليوحت ةداعإ متي يفاصك لماشلا لخدلا ةمئاق يف ليوحتلا ةداعإ نع ةجتانلا ةيبنجلأا تلامعلا تاقورف تابثإ متي .ريرقتلا خيرات يف حابرأ

/ رئاسخ

لت ءانثتساب ،يبنجأ فرص نم نوكمك اهتابثإ متي يتلاو ،ةراسخلا وأ حبرلا للاخ نم ةلداعلا ةميقلاب ةيلاملا تاودلأا نع ةجتانلا ك

.ةراسخلا وأ حبرلا للاخ نم ةلداعلا ةميقلاب ةيلاملا تاودلأا نم حبرلا يفاص ب ) طاشنلا ةلمع نم قودنصلا لمعي يتلا ةيساسلأا ةيداصتقلاا ةئيبلا ةلمع يه طاشنلا ةلمع ةيساسلأا ةيداصتقلاا ةئيبلا تناك لاح يفو .اهللاخ

فورظلاو ثادحلأاو تلاماعملل يداصتقلاا رثلأا ةنامأب لثمت يتلا طاشنلا ةلمع ديدحتل اهمكح ةرادلإا مدختست ِذئدنع ،ةطلتخم ساو تاكارتشا ديدحت متي .يكيرملأا رلاودلاب قودنصلا تلاماعمو تارامثتسا مظعم جاردإ متي .ةيساسلأا رمثتسملا تادادرت

باعتأ لمشتو( يكيرملأا رلاودلاب تافورصملا عفدو جاردإ متي .يكيرملأا رلاودلاب عفدتو ملتستو ةيكلملا قوقح ةميق ىلإ اًدانتسا .يكيرملأا رلاودلا يه قودنصلل طاشنلا ةلمع نأ ةرادلإا تررق دقف ،هيلعو .)ةيرادلإا موسرلاو ،ةرادلإا

ج ) تافورصمو لخد ةصاخلا تلاومعلا

تابولطمو ةيلام تادوجوم نم تلاومع نم لماشلا لخدلا ةمئاق يف ةدراولا ةصاخلا تلاومعلا تافورصمو تاداريإ فلأتت .يلعفلا ةدئافلا لدعم ساسأ ىلع اهباستحاو ةأفطملا ةفلكتلاب ةساقم ةيلاملا و تاعوفدم مصخي ديدحتلاب يذلا لدعملا وه يلعفلا ةدئافلا لدعم نإ رمعلا للاخ ةردقملا ةيلبقتسملا ةيدقنلا تاقفدتلا تاضوبقم

.ةيلاملا ةادلأل عقوتملا

• وأ ؛ةيلاملا تادوجوملل ةيرتفدلا ةميقلا

• .ةيلاملا تابولطملل ةأفطملا ةفلكتلا ةميقلا ىلع يلعفلا ةدئافلا لدعم قيبطت متي ،ةصاخلا تلاومعلا لخد تافورصمو تاداريإ باستحا دنع ةيلامجلاا ةيرتفدلا

تادوجوملل ةبسنلابو .تابولطملل ةأفطملا ةفلكتلا ىلع وأ )ةينامتئلاا ةميقلا ةضفخنم تادوجوملا نوكت لا امدنع( تادوجوملل قيبطتب ةصاخلا تلاومعلا لخد تاداريإ باستحا متي ،اهل يلولأا تابثلإا دعب ةينامتئلاا ةميقلا ةضفخنم تحبصأ يتلا ةيلاملا افلا لدعم نإف ِذئدنع ،ةينامتئلاا ةميقلا ةضفخنم ةيلاملا تادوجوملا دعت مل اذإ .ةيلاملا تادوجوملل ةأفطملا ةفلكتلا ىلع يلعفلا ةدئ

.يلامجلإا ساسلأا ىلع دوعي ةصاخلا تلاومعلا لخد تاداريإ باستحا

ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ يف ةيهتنملا ةنسلل 31

ربمسيد 2021

م )يكيرملأا رلاودلاب ةجردم غلابملا(

6 . )عبتي( ةماهلا ةيبساحملا تاسايسلا

د ) ةبيرضلا / ةاكزلا

ماظنلا بجومب ةبيرضو ةاكز يأ عفد نم ىفعُم قودنصلا نإف ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف قبطملا لخدلا ةبيرضو ةاكزلل يلاحلا

.ةيلاملا مئاوقلا هذه يف صصخم يأ اهل بنجي لا يلاتلابو تادحولا يكلام ىلع ًامازتلا لخدلا ةبيرضو ةاكزلا دعُت .لخد ةفاضملا ةميقلا ةبيرض تابثإ متي .لماشلا لخدلا ةمئاق يف تافورصملاو باعتلأا ىلع ةقبطملا

ـه ) تاصصخملا نوكيو ةقوثوم ةروصب هريدقت نكمي قباس ثدحل ةجيتن )يمكح وأ ينوناق( يلاح مازتلا كانه ناك املك صصخملاب فارتعلاا متي

.مازتللاا ةيوستل ةيجراخ تاقفدت بلطتي نأ حجرملا نم و ) ةرادلإا باعتأ

متي .ةلصلا تاذ تامدخلا ذيفنت دنع لماشلا لخدلا ةمئاق يف ةرادلإا باعتأ تابثإ

ز ) همكح يف امو دقن خيرات نم لقأ وأ رهشأ ةثلاث قاقحتسا تاذ ةلويسلا ةيلاع ةيلام تادوجومو كونبلا ىدل عئادو نم همكح يف امو دقنلا نوكتي يف تاريغتلل ةيرهوج ريغ رطاخمل عضخت يتلاو ءانتقلاا تامازتللاا ةرادإ دنع قودنصلا لبق نم اهمادختسا متيو ةلداعلا اهتميق

.لجلأا ةريصق ح ) ةيلاملا تابولطملاو تادوجوملا

ةيلاملا تادوجوملا فينصت لخدلا للاخ نم ةلداعلا ةميقلاب وأ ،ةأفطملا ةفلكتلاب :يلي امك اهسايق متيو يلولأا تابثلإا دنع ةيلاملا تادوجوملا فنصت لماشلا

.ةراسخلا وأ حبرلا للاخ نم ةلداعلا ةميقلاب وأ رخلآا ةأفطملا ةفلكتلاب ةيلاملا تادوجوملا وأ حبرلا للاخ نم ةلداعلا ةميقلاب اهصيصخت متي لاو هاندأ نيطرشلا لاك تفوتسا اذإ ةأفطملا ةفلكتلاب ةيلاملا تادوجوملا سايق متي

:ةراسخلا

• نمض لصلأاب ظافتحلاا متي و ،ةيدقاعت ةيدقن تاقفدت ليصحتل تادوجوملاب ظافتحلاا ىلإ فدهي يذلا لامعلأا جذومن

• ةدئافلاو غلبملا لصلأ تاعوفدم طقف لثمت يتلا ةيدقنلا تاقفدتلل ةددحم خيراوت يف ةيلاملا تادوجوملل ةيدقاعتلا طورشلا أشنت

.مئاقلا غلبملا لصأ ىلع نم ةلداعلا ةميقلاب ةيلاملا تادوجوملا رخلآا لماشلا لخدلا للاخ

اهصيصخت متي لاو هاندأ نيطرشلا لاك تفوتسا اذإ رخلآا لماشلا لخدلا للاخ نم ةلداعلا ةميقلاب ةيلاملا تادوجوملا سايق متي :ةراسخلا وأ حبرلا للاخ نم ةلداعلا ةميقلاب

• نع هنم فدهلا ققحتي يذلا لامعلأا جذومن نمض تادوجوملاب ظافتحلاا متي عيبو ةيدقاعت ةيدقن تاقفدت ليصحت قيرط

.ةيلام تادوجوم

• غلبملا لصأ ىلع ةدئافلاو غلبملا لصلأ تاعوفدم طقف لثمت يتلا ةيدقنلا تاقفدتلل ةددحم خيراوت يف ةيدقاعتلا اهتارتف أشنت

.مئاقلا رغب اهب ظافتحلاا متي لا يتلا ةيكلملا قوقح تاودأ يف تارامثتسلال يلولأا تابثلإا دنع نأ قودنصلا ريدمل قحي ،ةرجاتملا ض

رامثتسا لك ساسأ ىلع رايتخلاا اذه متي .رخلآا لماشلا لخدلا نمض ةلداعلا ةميقلا يف ةقحلالا تاريغتلا ضرع يئاهن لكشب راتخي .ةدح ىلع

)رامثتسلال ىودج ةكرش لبق نم رادُم(

ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ يف ةيهتنملا ةنسلل 31

ربمسيد 2021

م )يكيرملأا رلاودلاب ةجردم غلابملا(

6 . )عبتي( ةماهلا ةيبساحملا تاسايسلا

)ح ةيلاملا تابولطملا و تادوجوملا )عبتي(

ةراسخلا وأ حبرلا للاخ نم ةلداعلا ةميقلاب ةيلاملا تادوجوملا متي ،رخلآا لماشلا لخدلا للاخ نم ةلداعلا ةميقلاب وأ ةأفطملا ةفلكتلاب ةساقم اهنأ ىلع ةفنصملا ريغ ةيلاملا تادوجوملا عيمج نإ .ةراسخلا وأ حبرلا للاخ نم ةلداعلا ةميقلاب اهسايق لامعلأا جذومن مييقت متي هللاخ نم يذلا لامعلأا جذومن نم فدهلا قودنصلا ريدم مّيقي سكعي كلذ نلأ ةظفحملا ىوتسم ىلع تادوجوملاب ظافتحلاا

:يلي ام رابتعلااب تامولعملا ذخأت .ةرادلإل ةمدقملا تامولعملاو لامعلأا ةرادإ ةقيرط لضفأ لكشب

• .ًايلمع تاسايسلا هذه ليغشتو ةظفحملل ةددحملا فادهلأاو تاسايسلا

• نصلا ريدمل كلذب ريرقت عفرو ةظفحملا ءادأ ةيفيك مييقت .قود

• هذه ةرادإ ةيفيكو )لامعلأا جذومن نمض اهب ظفتحملا ةيلاملا تادوجوملاو( لامعلأا جذومن ءادأ ىلع رثؤت يتلا رطاخملا

.رطاخملا

• لامعلأا يريدم ضيوعت ةيفيك –

تاقفدتلا وأ اهترادإ متت يتلا تادوجوملل ةلداعلا ةميقلا ىلإ دنتست تاضيوعتلا تناك اذإ ام لثم

دقاعتلا ةيدقنلا و ،اهليصحت متي يتلا ةي

• نأ لاإ .ةيلبقتسملا تاعيبملا طاشن نأشب اهتاعقوتو تاعيبملا هذه بابسأو ،ةقباسلا تارتفلا يف تاعيبملا تيقوتو مجح راركت قيقحتب قودنصلا مايق ةيفيكل يلكلا مييقتلا نم ءزجك اهنكلو ،ءاصقلإا دنع رابتعلااب ذخؤت لا تاعيبملا طاشن نأشب تامولعملا لأا .ةيدقنلا تاقفدتلا ققحت ةيفيكو ةيلاملا تادوجوملا ةرادلإ ةددحملا فاده ةلاح" وأ "أوسلأا ةلاحلا" تاهويرانيس رابتعلااب ذخلأا نود ةعقوتملا تاهويرانيسلا ةيلوقعم ىدم ىلإ لامعلأا جذومن مييقت دنتسي رييغتب قودنصلا موقي لا ،قودنصلل ةيلصلأا تاعقوتلا نع فلتخت ةقيرطب يلولأا تابثلإا دعب ةيدقنلا تاقفدتلا تققحت اذإ ."ةقئاضلا تادوجوملا فينصت

ةيلاملا تادوجوملا مييقت دنع تامولعملا هذه جردي هنكلو لامعلأا جذومن يف اهب ظفتحملا ةيقبتملا ةيلاملا

وأ ًاثيدح ةئشانلا ةيلبقتسملا هارتشملا

ًاثيدح .

متي ،ةلداعلا ةميقلا ساسأ ىلع اهءادأ مييقت متي يتلاو ةرجاتملا ضرغب اهب ظافتحلاا متي يتلا ةيلاملا تادوجوملا نإ ةميقلاب اهسايق

تاقفدت ليصحتل اهب ظافتحلاا متي لاو ةيدقاعت ةيدقن تاقفدت ليصحتل اهب ظافتحلاا متي لا اهنلأ ةراسخلا وأ حبرلا للاخ نم ةلداعلا .ةيلام تادوجوم عيبلو ةيدقاعت ةيدقن غلبملا لصلأ تاعوفدم طقف ةيدقاعتلا ةيدقنلا تاقفدتلا تناك اذإ ام مييقت ةدئافلاو

ىلع "ةـلومعلا" فرعت .يلولأا تاـبثلإا دـنع ةـيلاـملا تادوجوملل ةـلداـعلا ةـميقلا هـنأ ىلع "غلبملا لــــصأ" ف ّرعي ،مييقتلا اذـه ضرغل رطاخملو نمزلا نم ةددحم ةرتف للاخ مئاقلا غلبملا لــــصأب ةطبترملا ةينامتئلاا رطاخمللو دوقنلل ةينمزلا ةميقلل يلاملا لباقملا اهنأ ضارقلإا فيلاكتو .حبر شماه اهنأ ىلع كلذكو ،)ةيرادلإا فيلاكتلاو ةلويسلا رطاخم( ىرخلأا ةيساسلأا

ةيدقاعتلا طورــشلا رابتعلااب قودنــصلا ذخأي ،ةدئافلاو غلبملا لــصلأ تاعوفدم طقف ةيدقاعتلا ةيدقنلا تاقفدتلا تناك اذإ ام مييقت دنع ةيلاملا تادوجوملا تناك اذإ اميف مييقت لمـشي اذهو .ةادلأل ةيدقنلا تاقفدتلا غلبم وأ تيقوت ريغت ىلإ يدؤي دق يدقاعت طرـش نمـضتت

:يلي ام رابتعلااب قودنصلا ذخأي ،مييقتلا اذه ءارجإ دنعو .طرشلا اذه يفوتست نلف كلذك ناك اذإو ةيدقاعتلا - .ةيدقنلا تاقفدتلا تيقوتو غلبم ريغت ىلإ يدؤت دق يتلا ةلمتحملا ثادحلأا

- املا ةعفارلا صئاصخ ؛ةيل

- .ديدمتلاو دادسلا طورش

- .)تادوجوملا تابيترتل عوجرلا قح نودب( ةددحم تادوجوم نم ةيدقنلا تاقفدتلاب قودنصلا ةبلاطم نم دحت يتلا طورشلا

- دوقنلل ةينمزلا ةميقلا رابتعلااب ذخلأا لدعت يتلا صئاصخلا -

.ةدئافلا راعسلأ يرودلا طبضلا ةداعإ

فينصتلا ةداعإ متي لا ةرادلإ هلامعأ جذومن رييغتب قودنــــصلا اهيف موقي يتلا ةرتفلا يف لاإ ،يلولأا اهتابثإ دعب ةيلاملا تادوجوملا فينــــصت ةداعإ

.ةيلاملا تادوجوملا ةيلاملا تابولطملا فينصت هتابولطم فينصتب قودنصلا موقي

للاخ نم ةلداعلا ةميقلاب ةيلام تابولطم اهنأ ىلع اهصيصخت متي مل ام ةأفطملا ةفلكتلاب ةيلاملا

.ةراسخلا وأ حبرلا

ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ يف ةيهتنملا ةنسلل 31

ربمسيد 2021

م )يكيرملأا رلاودلاب ةجردم غلابملا(

6 . )عبتي( ةماهلا ةيبساحملا تاسايسلا

)ح ةيلاملا تابولطملا و تادوجوملا )عبتي(

يلولأا سايقلاو تابثلإا يلولأا تابثلإا متي هيف حبصي يذلا خيراتلا وهو ،لوادتلا خيرات يف ةراسخلا وأ حبرلا للاخ نم ةلداعلا ةميقلاب ةيلاملا تادوجوملل

.هيف تأشن يذلا خيراتلا يف ىرخلأا ةيلاملا تابولطملاو ةيلاملا تادوجوملا تابثإ متي .ةادلأل ةيدقاعتلا ماكحلأا يف اًفرط قودنصلا لاملا لصلأل يلولأا سايقلا متي ،هرادصإ وأ هءانتقا ىلإ ةرشابم بسنت يتلا ةلماعملا فيلاكت ًادئاز ةلداعلا ةميقلاب يلاملا مازتللاا وأ ي

.ةراسخلا وأ حبرلا للاخ نم ةلداعلا ةميقلاب فنصملا ريغ دنبلل ةبسنلاب قحلالا سايقلا حلا اهسايق متي ةراسخلا وأ حبرلا للاخ نم ةلداعلا ةميقلاب ةيلاملا تادوجوملا رئاسخلا وأ حابرلأا يفاص تابثإ متي .ةلداعلا ةميقلاب ًاق

ةمئاق يف "يفاصلاب ،تارامثتسا نم )رئاسخ(/حابرأ" نمض ةراسخلا وأ حبرلا يف يبنجلأا فرصلا رئاسخو حابرأ كلذ يف امب .لماشلا لخدلا ةأفطملا ةفلكتلاب ةيلاملا تابولطملاو تادوجوملا هذه سايق ًاقحلا متي لخدلا ةمئاق يف اهب فارتعلااو ةيلعفلا ةدئافلا ةقيرط مادختساب

"ةأفطملا ةفلكتلا" نإ .لماشلا لخدلا ةمئاق نمض اهتابثإ نع فقوتلا مت ةراسخ وأ حبر يأ تابثإ ًاضيأ متي .رخلآا لماشلا لا تادوجوملا سايق متي هللاخ نم يذلا غلبملا يه ةيلاملا تابولطملا وأ ةيلاملا تادوجوملل تابثلإا دنع ةيلاملا تابولطملا وأ ةيلام

يلولأا غلبملا نيب قرف يلأ ةيلعفلا ةدئافلا ةقيرط مادختساب مكارتملا ءافطلإا اًصقان وأ اًدئاز ،غلبملا لصأ تاعوفدم اًصقان يلولأا .رئاسخ صصخم يلأ ،ةيلاملا تادوجوملل ةبسنلاب ،هليدعت متيو ،قاقحتسلاا غلبمو نع فقوتلا تابثلإا

همايق دنع وأ ،لصلأا نم ةيدقنلا تاقفدتلل ةيدقاعتلا قوقحلا ءاهتنا دنع ةيلاملا تادوجوملا تابثإ نع فقوتلاب قودنصلا موقي ةيكلم عفانمو رطاخم عيمج ليوحت اهبجومب متي يتلا ةلماعملا للاخ نم ةيدقاعتلا ةيدقنلا تاقفدتلا ىلع لوصحلل قوقحلا ليوحتب كشب يلاملا لصلأا لكشب ةيكلملا عفانمو رطاخم عيمجب ظافتحلاا وأ ليوحتب قودنصلا موقي لا اهبجومب يتلا وأ ،يرهوج ل

.يلاملا لصلأا ىلع ةرطيسلا ءاقبإب موقي لاو يرهوج ءزج ىلع ةعزوملا ةيرتفدلا ةميقلا وأ( تادوجوملل ةيرتفدلا ةميقلا نيب قرفلا نإف ،ةيلاملا تادوجوملا تابثإ نع فقوتلا دنع نم

ةديدج تابولطم يأ ًاصقان اهيلع لوصحلا مت ةديدج تادوجوم يأ لمتشيو( ضوبقملا نمثلا عومجمو )ةدعبتسملا تادوجوملا قودنصلا ماق يتلا ةلوحملا ةيلاملا تادوجوملا هذه يف ةصح يأ تابثإ متيو .لماشلا لخدلا ةمئاق يف اهتابثإ متي ،)ةضرتفم وأ لصأك اهب ظافتحلاا وأ اهئاشنإب .لصفنم مازتلا

هنكلو ،هب صاخلا يلاملا زكرملا ةمئاق يف اهتابثإ مت يتلا تادوجوملا ليوحتب موقي اهبجومب يتلا تلاماعم ماربإب قودنصلا موقي ايازملاو رطاخملا مظعم وأ ةفاكب ظافتحلاا مت اذإ .اهنم ءزج وأ ةلوحملا تادوجوملا عفانمو رطاخم مظعم وأ ةفاكب امإ ظفتحي لا ذئنيح .ةلوحملا تادوجوملا تابثإ متي .اهؤاهتنا وأ اهؤاغلا وأ ةيدقاعتلا تامازتللااب ءافولا متي امدنع يلاملا مازتللاا تابثإ نع فقوتلاب قودنصلا موقي

ةصاقملا قح دوجو دنع طقفو امدنع ؛يلاملا زكرملا ةمئاق يف يفاصلا جرديو ةيلاملا تابولطملاو تادوجوملا ةصاقم متت مزلم يماظن

ساسأ ىلع تابولطملا عم تادوجوملا ةيوستل ةينلا قودنصلا ىدل نوكي امدنعو ةجردملا غلابملل ةصاقم ءارجإب قودنصلل حابرلأل يفاصلا ساسأ ىلع تافورصملاو تاداريلاا ضرع متي .دحاو نآ يف تابولطملا ديدستو تادوجوملا عيب وأ يفاصلا يقلاب ةيلاملا تاودلأا نم رئاسخلاو .ةيبنجلأا تلامعلا فرص رئاسخو حابرأ كلذكو ةراسخلا وأ حبرلا للاخ نم ةلداعلا ةم

)رامثتسلال ىودج ةكرش لبق نم رادُم(

ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ يف ةيهتنملا ةنسلل 31

ربمسيد 2021

م )يكيرملأا رلاودلاب ةجردم غلابملا(

6 )عبتي( ةماهلا ةيبساحملا تاسايسلا .

ط ) ةلداعلا ةميقلا سايق نيب ةمظنم ةلماعم يف ام مازتلا لقنل عوفدملا وأ ام لصأ عيب نم ملتسملا رعسلا يه ةلداعلا ةميقلا نإ يف قوسلا يف نيكراشملا

:ةيلاتلا تلااحلا ىدحإ يف مازتللاا لقن وأ لصلأا عيب ةلماعم ثودح ضارتفا ىلإ ةلداعلا ةميقلا سايق دنتسي .سايقلا خيرات - وأ ،تابولطملا وأ تادوجوملل ةيسيئرلا قوسلا يف

- ةدئاف قاوسلأا رثكأ يف ،ةيسيئرلا قوسلا دوجو مدع ةلاح يف تابولطملا وأ تادوجوملل

قوسلا رابتعا متي .اهرفوت دنع ،ةادلأا كلتل ةطشنلا قوسلا يف لوادتملا رعسلا مادختساب ةادلأل ةلداعلا ةميقلا سايقب قودنصلا موقي ىلع راعسلأا نع تامولعم ميدقتل ِفاك مجحو رركتب متت تابولطملا وأ تادوجوملا تلاماعم تناك اذإ ةطشن قوس اهنأ ىلع متي يتلا ةلصلا تاذ ةصروبلا يف يمسرلا قلاغلإا رعسل ًاقفو ةطشن قوس يف ةجردملا تاودلأا قودنصلا سيقي .رمتسم ساسأ .اهيف ةادلأا لوادت تلاخدملل مادختسا ىصقأ قيقحت متي ثيحب مييقت بيلاسأ قودنصلا مدختسي ،ةطشن قوس يف لوادتم رعس دوجو مدع ةلاح يف ةلباقلا لماوعلا عيمج نمضتي راتخملا مييقتلا بولسأ نإ .ةظحلاملل ةلباقلا ريغ تلاخدملا مادختسا ليلقتو ةلصلا تاذ ةظحلاملل

.ةيلمعلا ريعست دنع نابسحلا يف قوسلا يف نوكراشملا اهذخأي يتلا ةياهن يف امك ةلداعلا ةميقلل يمرهلا لسلستلا تايوتسم نيب تلايوحتلا تابثإب قودنصلا موقي اهللاخ ثدح يتلا ريرقتلا ةرتف

.رييغتلا

)ي

تادحولا يكلامل تاعيزوت متي .تادحولا يكلامل ةدئاعلا )ةيكلملا قوقح( تادوجوملا يفاص نم مصخ اهنأ ىلع تادحولا يكلامل تاعيزوتلا باستحا متي اهيف متي يتلا ةرتفلا يف مازتلاك ةيلولأا حابرلأا تاعيزوت تابثإ تابثإ متي .يئاهن لكشب قودنصلا ةرادإ سلجم لبِق نم اهنلاعإ

.قودنصلا ةرادإ سلجم لبِق نم اهيلع ةقفاوملا اهيف متي يتلا ةرتفلا يف مازتلاك ةيئاهنلا حابرلأا تاعيزوت ك ) ةدرتسملا تادحولا قوقح تاودأ وأ ةيلاملا تابولطملا نمض ةردصملا ةيلاملا تاودلأا قودنصلا فنصي ةيدقاعتلا طورشلل ًاقفو كلذو ،ةيكلملا

.تاودلأل .ةيقبتملا تادوجوملا يفاصب اهيكلام تادحولا هذه لوخت ،قودنصلا ةيفصت دنع .ةردصم دادرتسلال ةلباق تادحو قودنصلا ىدل ملل دادرتسلال ةلباقلا تادحولا رفوت .ةقباطتم فورظو طورش اهلو يحاونلا عيمج نم ةئفلا سفن يف فنصت اهنإ قحلا نيرمثتس

كلذكو دادرتسا خيرات لك يف قودنصلا تادوجوم يفاص يف رمثتسملا ةصح عم بسانتت ةميقب اًدقن لاوملأا دادرتساب ةبلاطملا يف .قودنصلا ةيفصت ةلاح يف :ةيلاتلا طورشلا ةفاك يفوتست اهنأ ثيح ةيكلم قوقح اهنأ ىلع ةدرتسملا تادحولا فينصت متي

- كلامل حمست

؛قودنصلا ةيفصت لاح يف قودنصلا تادوجوم يفاص يف ةيبسانت ةصحب تادحولا

- .ىرخلأا تائفلا ةفاك نم ةبترم ىندلأا تاودلأا ةئف يف فنصتو

- .ةهباشتم صئاصخ اهل نأب ىرخلأا تائفلا ةفاك نم ةبترم ىندلأا تاودلأا ةئف يف ةيلاملا تاودلأا ةفاك زيمتتو

- و ؛تابولطمك فينصتلا بلطتت دق ىرخأ صئاصخ يأ تاودلأا نمضتت لا

- ،ةراسخلا وأ حبرلا ىلع يرهوج لكشب دنتست اهرمع ىدم ىلع ةادلأل ةدئاعلا ةعقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ نإ

بثملا قودنصلا تادوجوم يفاصل ةلداعلا ةميقلا يف ريغتلا وأ ةتبثملا تادوجوملا يفاص يف ريغتلا وأ ةتبثملا ريغو ةت

.ةادلأا رمع ىدم ىلع

ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ يف ةيهتنملا ةنسلل 31

ربمسيد 2021

م )يكيرملأا رلاودلاب ةجردم غلابملا(

6 . )عبتي( ةماهلا ةيبساحملا تاسايسلا

ل ) اهقيبطت متي مل يتلا ةرداصلا ريياعملا

دعب أدبت يتلا ةيونسلا تارتفلل هاندأ حضوم وه امك يرست يتلا ةديدجلا ريياعملا نم ددع كانه 1

رياني 2022 قيبطتلاب حامسلا عم م

.ةدحوملا ةيلاملا مئاوقلا هذه دادعإ دنع ةلدعملا وأ ةديدجلا ريياعملل ركبملا قيبطتلاب ةعومجملا مقت مل نكلو ،اهل ركبملا

تاريسفتلا/ريياعملا نايبلا

نم ًارابتعا اهلوعفم يرسي وأ يف أدبت يتلا تارتفلا يلاتلا خيراتلا دعب

يلودلا ةبساحملا رايعم ىلع تلايدعت اهتراسخ عقوتملا دوقعلا 37

- دقع مامتإ ةفلكت 1

رياني 2022 م

يلودلا ةبساحملا رايعم ىلع تلايدعت 1

يلودلا ةبساحملا رايعمو 8

نيسحت ةدعاسمو ةيبساحملا ةسايسلا تاحاصفإ يف تاريغتلا نيب زييمتلا ىلع ةيلاملا مئاوقلا يمدختسم .ةيبساحملا تاسايسلا يف تاريغتلاو ةيبساحملا تاريدقتلا 1

رياني 2023 م

ريرقتلل يلودلا رايعملا ىلع تلايدعت يلاملا 3

ميهافملا راطإ لوح عجارَملا 1

رياني 2022 م

يلودلا ةبساحملا رايعم ىلع تلايدعت 1

ةلوادتم ريغو ةلوادتمك تابولطملا فينصت 1

رياني 2024 م

7 . تارامثتسلاا

تاحاضيإ

31 ربمسيد

2021 م 31

ربمسيد 2020 م

كوكصلا - ةراسخلا وأ حبرلا للاخ نم ةلداعلا ةميقلاب 82,274,317 10

41,540,215

7

- 1 :تارامثتسلاا نم بساكملا / )رئاسخلا( ليصافت يلي اميف 2021

م 2020

م

يفاص ،ةراسخلا وأ حبرلا للاخ نم ةلداعلا ةميقلاب تارامثتسا نم ةققحم رئاسخ (7,784)

(161,330)

بساكم ،ةراسخلا وأ حبرلا للاخ نم ةلداعلا ةميقلاب تارامثتسا نم ةققحم ريغ

يفاص (1,431,089)

96,488

(1,438,873) 64,842

8 . اهتدصرأو ةقلاعلا تاذ فارطلأا عم تلاماعملا

قودنصلا ريدم ىلع قودنصلاب ةقلاعلا تاذ فارطلأا لمتشت قودنصلا ةرادإ سلجم ،

ريدم ةطساوب ةرادملا ىرخلأا قيدانصلاو

قودنصلا ريدم عم هتطشنلأ يدايتعلاا قايسلا للاخ قودنصلا لماعتي .قودنصلا .

ةفاضلإاب ىلا تلاماعملا

يتلا مت حاصفلاا اهنع يف هذه مئاوقلا ،ةيلاملا يرجي تاذ فارطلأا عم ةيلاتلا تلاماعملا قودنصلا

مت .لامعلأل يدايتعلاا قايسلا للاخ ةقلاعلا ذيفنت

قودنصلا نم ةدمتعم ماكحأو طورش ساسأ ىلع تلاماعملا هذه

ةقلاعلا وذ فرطلا ةقلاعلا ةعيبط

ةلماعملا ةعيبط 31

ربمسيد

2021 م 31

ربمسيد 2020 م

رامثتسلال ىودج ةكرش ريدم

قودنصلا ةرادإ باعتأ

1 - 8 352,686

187,864

قودنصلا ةرادإ سلجم ةرادإ سلجم

قودنصلا ةرادإ سلجم تآفاكم

)نيلقتسم ءاضعأ( قودنصلا 4,267

3,512

)رامثتسلال ىودج ةكرش لبق نم رادُم(

ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ يف ةيهتنملا ةنسلل 31

ربمسيد 2021

م )يكيرملأا رلاودلاب ةجردم غلابملا(

8 . )عبتي( اهتدصرأو ةقلاعلا تاذ فارطلأا عم تلاماعملا

عم هلاعأ تلاماعملا نع ةجتانلا ةدصرلأا يلي اميف :ةقلاعلا تاذ فارطلأا

ةقلاعلا وذ فرطلا ةقلاعلا ةعيبط

ةدصرلأا ةعيبط 31

ربمسيد

2021 م 31

ربمسيد 2020 م

رامثتسلال ىودج ةكرش قودنصلا ريدم

ةقحتسم ةرادإ باعتأ 121,936

19,980

1 - 8 تادحولا يكلام باسح نمضتي 14,104.75

يف امك قودنصلا ريدم اهب ظفتحي ةدحو 31

ربمسيد 2021 ( م 31 ربمسيد

2020 :م 14,104.75

و )ةدحو 7,190.86

( ةدحو 31 ربمسيد 2020 يفقولا ةقفن قودنص لبق نم ةكولمم )ءيش لا :م

قودنص(

)قودنصلا ريدم لبق نم رادم

2 - 8 ي ،ريرقتلا خيرات يف امك ددعب قودنصلا ةرادإ سلجم وضع ظفتح

512.49 ةدحو

( 31 ربمسيد 2020 :م 512.49 )

9 . ةئفلا بسح ةيلاملا تاودلأا

31 ربمسيد 2021 م ةأفطملا ةفلكتلا

نم ةلداعلا ةميقلا لخدلا للاخ

ةيلاملا تادوجوملا همكح يف امو دقن 2,244,162

--

تارامثتسا 82,274,317 --

لخد ةقحتسم ةلومع 631,860

--

تادوجوملا يلامجإ 2,876,022

82,274,317

ةيلاملا تابولطملا ةقحتسم ةرادإ باعتأ 121,936

--

ىرخأ تابولطمو ةقحتسم تافورصم 57,523

--

تابولطملا يلامجإ 179,459

--

م2020 ربمسيد 31 ةأفطملا ةفلكتلا

نم ةلداعلا ةميقلا لخدلا للاخ

ةيلاملا تادوجوملا همكح يف امو دقن 669,399

--

تارامثتسا 41,540,215 --

ةقحتسم ةلومع لخد 374,278

--

تادوجوملا يلامجإ 1,043,677

41,540,215

ةيلاملا تابولطملا ةقحتسم ةرادإ باعتأ 19,980

--

ةقحتسم تافورصم ىرخأ تابولطمو

18,537 --

تابولطملا يلامجإ 38,517

--

ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ يف ةيهتنملا ةنسلل 31

ربمسيد 2021

م )يكيرملأا رلاودلاب ةجردم غلابملا(

10 . ةيلاملا رطاخملا ةرادإ

رطاخملل ضرعتلا ةرادإو ةيلاملا رطاخملا ةرادإ ىلإ رطاخملا ةرادإ ميسقت نكمي .ليغشتلا ةيلمعو رامثتسلاا نم أزجتي لا ًاءزج رطاخملا ةرادإ دعت ةيليغشتلا رطاخملا ةمظنأ نم ددع حمسي .رامثتسلاا ةيلمع رصانع عيمج ةيلاملا رطاخملا ةرادإ لمشت .لقتسملا رطاخملا سايقو

رطاخملا ةرادإ ريدمل

ا طاقنلا ةيليغشتلا رطاخملا ةرادإ لمشت .فادهلأاو ةفدهتسملا زكارملا نع تافارحنا يأ ةظحلامب قودنصل

يهو ةلقتسم ةفيظو رطاخملا سايق دعي .ةيجراخلا ثادحلأاو صاخشلأاو مظنلاو تايلمعلا :يهو ةلمتحملا رئاسخلل ةعبرلأا .ظفاحملا ةرادإو تايلمعلا ةرادإ نع ايفيظو ةلصفنم دعي قودنصلا ريدم ىلع قودنصلا ةرادإ سلجم فرشي .رطاخملا ةبقارمو ديدحت نع يسيئرلا لوؤسملا وه رطاخملا ةرادإ مسق

.قودنصلل ةلماشلا رطاخملا ةرادإ نع ةياهنلا يف لوؤسم وهو :ةيلاملا تاودلأل همادختسا ةجيتن ةيلاتلا رطاخملل قودنصلا ضرعتي أ ) قوسلا رطاخم

ب ) ةلويسلا رطاخم

ج ) نامتئلاا رطاخم

د ) تايلمعلا رطاخم

رطاخملا ةرادإ راطإ اهب ةطبترملا رطاخملاو ةيلاملا تاودلأا يلي اميف .ةيملاعلاو ةيلحملا قاوسلأا يف كوكص نم فلأتت ةعونتم ةظفحم يف رامثتسلاا ىلإ يسيئر لكشب قودنصلا فدهي .قودنصلا اهعبتي يتلا رطاخملا ةرادإ تاسايسو يلاملا زكرملا ةمئاق خيرات يف ةمئاقلا ةيلاملا تاودلأا ىدمو ةعيبط ةشقانم .ةيرامثتسلاا قودنصلا فادهأ عم اًيشامت تادوجوملا ةرادلإ ةيريدقتلا ةطلسلا قودنصلا ريدم حنم مت لاثتملاا ةبقارم متي

ا ةرادإ قيرف لبق نم ماكحلأاو طورشلل اًقفو فدهتسملا لوصلأا صيصختل قودنصل

.مظتنم ساسأ ىلع

ا عاونأ فلتخم ةرادإو سايقل ةفلتخم بيلاسأ قودنصلا مدختسي .بيلاسلأا هذه حرش يلي اميفو ،اهل ضرعتي يتلا رطاخمل

أ ) قوسلا رطاخم ةيبنجلأا تلامعلا فرص راعسأو ةلومعلا راعسأ لثم قوسلا راعسأ يف تاريغتلل لمتحملا ريثأتلا رطاخم يه "قوسلا رطاخم"

.ةيلاملا هتاودأ ةميق وأ قودنصلا تاداريإ ىلع ،دئازلا نامتئلاا شماهو مهسلأا راعسأو ةصاخلا قوسلا زكارم ةبقارم متت .ةددحملا تاءارجلااو تاسايسلل ًاقفو قودنصلا ريدم لبق نم قوسلا رطاخم ةرادإ متي .قودنصلا ريدمل ةظفحملا ةرادإ قيرف لبق نم يموي ساسأ ىلع قودنصلاب

1 ) تلامعلا رطاخم/ةيبنجلأا تلامعلا رطاخم

ببسب ةيبنجلأا تلامعلا رطاخم أشنت تلامعب ةلجسملا ةيدقنلا تابولطملاو ةيدقنلا تادوجوملاو ةيلبقتسملا تلاماعملا ةميق بذبذت

ىرخأ تلامعب تلاماعم مربيو ةيلاملا تاودلأا يف قودنصلا رمثتسي .ةيبنجلأا تلامعلا فرص راعسأ يف تاريغتلا ببسب ىرخأ ةجيتنو .يدوعسلا لايرلاب يسيئر لكشب ،قودنصلا طاشن ةلمع فلاخب فرص رعس ريغت رطاخمل قودنصلا ضرعتي ،كلذل

وأ ةيلاملا تادوجوملل ةيلبقتسملا ةيدقنلا تاقفدتلل ةلداعلا ةميقلا ىلع اًبلس رثؤت ةقيرطب ةيبنجلأا تلامعلا ىلإ ةبسنلاب هتلمع .يكيرملأا رلاودلا فلاخب ىرخأ تلامعب ةجردملا قودنصلل ةيلاملا تابولطملا .ةددحملا تاءارجلإاو تاسايسلل ًاقفو قودنصلا ريدم لبق نم بسانملا تقولا يف قودنصلاب ةصاخلا تلامعلا رطاخم ةرادإ متي .قودنصلا ريدم لبق نم يموي ساسأ ىلع قودنصلاب ةصاخلا تاضرعتلاو تلامعلا ةلاح ةبقارم متي

)رامثتسلال ىودج ةكرش لبق نم رادُم(

ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ يف ةيهتنملا ةنسلل 31

ربمسيد 2021

م )يكيرملأا رلاودلاب ةجردم غلابملا(

10 . إ ةيلاملا رطاخملا ةراد )عبتي(

أ ) )عبتي( قوسلا رطاخم ذئنيح قودنصلا ىلع لمتحملا ريثأتلاو ةيبنجلأا تلامعلا فرص راعسلأ يلبقتسملا هاجتلاا نأشب اًيأر قودنصلا ريدم غيصي امدنع راعسأ تابلقتل رشابم ضرعتي قودنصلا نأ نيح يف .هب ةقلعتملا ةظفحملا عيزوت تارارق يف كلذ لاخدإب قودنصلا ريدم موقي ي دق هنإف ةيبنجلأا تلامعلا فرص ضعب حابرأ ىلع ةيبنجلأا تلامعلا فرص راعسأ تاريغت ريثأتب رشابم ريغ لكشب رثأت

تاكرشلل ةيلاملا قارولأا هذه تناك ول ىتح قودنصلا اهيف رمثتسي يتلا تاكرشلا رلاودلاب

يكيرملاا ريشي لا دق ببسلا اذهلو .

تادوجوم يفاص ىلع ريثأتلا يلامجإ ىلإ ةرورضلاب هاندأ ةيساسحلا ليلحت تادحولا يلماحل ةدئاعلا قودنصلل )ةيكلملا قوقح(

.ةيبنجلأا تلامعلا فرص راعسأ يف ةيلبقتسملا تاكرحلا نم دادرتسلال ةلباقلا خلي ص ا جل لود دأ ان ه م و ج تادو و م ط ل و اب ت ا نصل قود ا قمل و ةم رلاودلاب يكيرملاا .

رطاخملل ضرعتلا يفاصل قودنصلل ةيرتفدلا ةميقلا رهظت رلاودلاب ةيدرفلا ةيبنجلأا تلامعلاب اهب ظفتحملا ةيلاملا تابولطملاو ةيلاملا تادوجوملا

.يلي امك ريرقتلا خيرات يف قودنصلل ةيكلملا قوقح نم ةبسنك رهظت امك ،يكيرملأا 31

ربمسيد 2021 م 31

ربمسيد 2020 م

ةلمعلا رلاودلاب غلبملا

يكيرملأا ٪

نم يفاص قوقح( تادوجوملا

)ةيكلملا رلاودلاب غلبملا

يكيرملأا يفاص نم ٪

قوقح( تادوجوملا )ةيكلملا

يدوعس ريال 2,906,531

3.42 3,963,550

9.32

ةيساسحلا ليلحت ةلاح يف تادحولا يكلامل ةدئاعلا )ةيكلملا قوقح( تادوجوملا يفاص يف ضافخنلاا يلاتلا لودجلا حضوي ريغ ىرخلأا تلامعلا

ةبسنب ضفخنت ،يدوعسلا لايرلا ،يأ ،طاشنلا ةلمع 0.50

عيمج ءاقب ضرتفي ليلحتلا اذه نإ .يكيرملأا رلاودلاب ةنراقم ٪

.تلاومعلا راعسأ ًاديدحتو ةتباث ىرخلأا تاريغتملا غلابملا ىلع ريثأتلا رلاودلاب

ٍيكيرملأا )صقنلا(

ةلمعلا 31

ربمسيد

2021 م 31

ربمسيد 2020 م

يدوعس ريال (

14,533 )

( 19,818 )

)صقنلا( تادحولا يكلامل ةدئاعلا )ةيكلملا قوقح( تادوجوملا يفاص ةبسن ىلع ريثأتلا ةلمعلا 31

ربمسيد

2021 م 31

ربمسيد 2020 م

يدوعس ريال (

0.02 ) (

0.05 )

س فو جتني ع ن عت ز ي ز ا لامعل ت يغ ر ا ةلمعل ا ل ر ةيسيئ يدوعسلا لايرلا ،يأ ، ةبسنلاب

يكيرملا رلاودلل يثأت

ر استم يو و نﮐل ه ﮐاعم س

ﯽلع يفاص ( تادوجوملا قح

قو ا ةيﮐلمل ةدئاعلا ) يلماحل ا ل و ح تاد .

2 )

ةلداعلا ةميقلاب ةلومعلا تلادعمو ةيدقنلا تاقفدتلا رطاخم ةيلبقتسملا ةيدقنلا تاقفدتلا وأ ةلداعلا ميقلا ىلع تلاومعلا تلادعم يف تاريغتلا ريثأت ةيلامتحا نم تلاومعلا تلادعم رطاخم أشنت .ةيلاملا تاودلأل فتحي

ظ ا نصل قود أب قارو ةيلام ةلومعب ةتباث ( ﮐص كو ) ض ّرعت ذل ك ا نصل قود اخمل رط ا تلادعم معل و لا ت ةميقلاب

ا اعل د ةل لا ظفتحي امك . موقي .ةيدقنلا تاقفدتلل تلاومعلا لدعم رطاخمل قودنصلا ض ّرعت ةريغتم ةلومع تلادعمب كوكصب قودنص

.ليوطلا ىدملا ىلع دئاوعلا نيسحت لجأ نم رطاخملل قودنصلا ضرعت ةرادإب قودنصلا ريدم يموي ساسأ ىلع رطاخملل ضرعتلا رطاخم ةبقارمب قودنصلا ريدم ىدل ظفاحملا ةرادإ قيرف موقي .

ةيلاملا مئاوقلا لوح تاحاضيإ يف ةيهتنملا ةنسلل 31

ربمسيد 2021

م )يكيرملأا رلاودلاب ةجردم غلابملا(

10 . ةيلاملا رطاخملا ةرادإ )عبتي(

أ ) قوسلا رطاخم

)عبتي(

ةلومعلا راعسأ رطاخم نكت مل اذإ ةظفحملا ىلإ نزاوتلا ةداعإ قودنصلا ريدم ىلع بجيف قودنصلا ماكحأو طورش عم ةقفاوتم

.ثودحلا اذه لثمل ديدحت لك نم ةلوقعم ةينمز ةرتف للاخ رطاخملل ضرعتلا :كوكصلا ىلع ةلومعلا رعس عون ساسأ ىلع تارامثتسلال ليلحت يلي اميف

31 ربمسيد 2021 م 31

ربمسيد 2020 م

ةفلكتلا ةيقوسلا ةميقلا

ةفلكتلا ةيقوسلا ةميقلا

يكيرمأ رلاود يكيرمأ رلاود

٪ يكيرمأ رلاود

يكيرمأ رلاود

٪

تباث رعس 69,121,345

67,642,624 82.22

37,527,059 37,584,836

90.48

ريغتم رعس 14,527,682

14,631,693 17.78

3,956,777 3,955,379

9.52

83,649,027 82,274,317

100.00 41,483,836

41,540,215 100.00

تلاومعلا رعسل ةساسحلا تابولطملاو تادوجوملا قباطت مدع يدقاعتلا قاقحتسلاا خيراتو ريعستلا ةداعإ خيرات بسح هليلحت مت قودنصلل تلاومعلا تلادعم قورف زكرمل صخلم يلي اميف : ًلاوأ امهيأ 31

ربمسيد 2021 م

ةضرعم ريغ راعسأ رطاخمل

تلاومعلا ىتح

3 رهشأ نم

3 ىلإ 6

رهشأ يلامجلإا

همكح يف امو دقن 2,244,162

-- 2,244,162 --

تارامثتسا 67,642,624

4,470,498 10,161,195

82,274,317

ةقحتسم ةلومع لخد 631,860

-- 631,860 --

تادوجوملا يلامجإ 70,518,646

4,470,498 10,161,195

85,150,339

ةقحتسم ةرادإ باعتأ 121,936

-- 121,936 --

ىرخأ ةلوادتم تابولطمو ةقحتسم تافورصم 57,523

-- 57,523 --

تابولطملا يلامجإ

179,459 --

179,459 --

تلاومعلا راعسأ قرف 70,339,187

4,470,498 10,161,195

84,970,880

31 ربمسيد 2020 م

ةضرعم ريغ راعسأ رطاخمل تلاومعلا ىتح

3 رهشأ نم

3 ىلإ 6 رهشأ يلامجلإا

همكح يف امو دقن 669,399

-- 669,399 --

تارامثتسا 37,584,836

1,066,212 2,889,167

41,540,215

ةقحتسم ةلومع لخد 374,278

-- 374,278 --

يلامجإ تادوجوملا 38,628,513

1,066,212 2,889,167

42,583,892

ةقحتسم ةرادإ باعتأ 19,980

-- 19,980 --

ىرخأ ةلوادتم تابولطمو ةقحتسم تافورصم 18,537

-- 18,537 --

تابولطملا يلامجإ 38,517

-- 38,517 --

تلاومعلا راعسأ قرف 38,589,996

1,066,212 2,889,167

42,545,375