Chương 3: Bộ tài liệu điển hình HTQL chất lượng hàn theo ISO
3.3. Quy trình Kiểm soát sản phẩm không phù hợp
Các hồ sơ đánh giá chất lượng là một phần của nội dung mà đại diện lãnh đạo về chất lượng cần báo cáo lên lãnh đạo để tiến hành xem xét trong các cuộc họp xem xét của lãnh đạo.
6. Phụ lục / Biểu mẫu
- Kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ BM.01.01/QT - Chương trình đánh giá chất lượng nội bộ BM.01.02/QT - Bảng câu hỏi đánh giá chất lượng nội bộ BM.01.03/QT - Báo cáo đánh giá chất lượng nội bộ BM.01.04/QT - Báo cáo tổng hợp đánh giá chất lượng nội bộ BM.01.05/QT 7. Hồ sơ
Toàn bộ hồ sơ về các đợt đánh giá chất lượng nội bộ sẽ do đại diện lãnh đạo chất lượng/Ban ISO lưu giữ trong thời gian là 2 năm.
3.3. QUY TRÌNH KIỂM SOÁT SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP
- TCVN 7506:2011/ISO3834:2005 - Sổ tay chất lượng Công ty
- Các hướng dẫn kiểm tra .
- QT - 03: Hành động khắc phục-phòng ngừa.
4. Định nghĩa/viết tắt:
4.1. Định nghĩa:
- Sự không phù hợp là không đáp ứng yêu cầu đã quy định, sản phẩm không phù hợp là sản phẩm không đáp ứng được các yêu cầu đặt ra đối với sản phẩm đó.
- Sự không phù hợp nhẹ: Không ảnh hưởng hoặc ít ảnh hưởng đến chất lượng, tính năng, yêu cầu của sản phẩm.
- Sự không phù hợp nặng: Làm ảnh hưởng xấu hoặc giảm chất lượng, tính năng, yêu cầu của sản phẩm.
- Từ “sản phẩm” trong tài liệu này được hiểu là nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm đầu vào và các bán thành phẩm, thành phẩm được tạo ra trong quá trình sản xuất và thi công các công trình, hạng mục công trình.
4.2. Viết tắt:
- QMR: Đại diện lãnh đạo chất lượng Công ty.
- PQLCL: Phòng Quản lý chất lượng.
- KCS: Kiểm tra chất lượng sản phẩm.
5. Nội dung qui trình:
5.1 Lưu đồ:
Bảng 3.2. Lƣu đồ của Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp
Bƣớc Trách nhiệm Lƣu đồ Biểu mẫu,
tài liệu
1
Mọi cán bộ, công nhân viên trong công ty
2
Trưởng phòng QLCl, đội trưởng, chủ nhiệm công trình
BM 02.01/QT
3
Trưởng phòng QLCL, đội trưởng, chủ nhiệm công trình, cán bộ kỹ thuật
BM 02.01/QT
4 QMR/trưởng các
bộ phận BM 02.01/QT
5 Cá nhân/bộ phận
sản xuất thực hiện BM 02.01/QT
6 PQLCL BM 02.01/QT
BM.02.02/QT
7 Đơn vị sản xuất/
Phòng QLCL BM.02.02/QT
Lập biện pháp xử lý
Duyệt biện pháp xử lý
Thực hiện hành động xử lý Xem xét đề xuất biện pháp xử lý
Kiểm tra hành động xử lý Phát hiện và nhận biết sản
phẩm không phù hợp
Lưu hồ sơ +
-
-
- +
5.2. Giải thích lưu đồ:
5.2.1. Xác định và nhận biết sản phẩm không phù hợp: Sản phẩm không phù hợp được phát hiện:
- Khi kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào, nguyên vật liệu trong kho - Khi kiểm tra thành phẩm, bán thành phẩm trong quá trình sản xuất theo tiêu chuẩn do khách hàng yêu cầu .Việc kiểm tra có thể do KCS hoặc thông qua kiểm tra của khách hàng (Chủ đầu tư), của bên thứ ba (Bên tư vấn giám sát, hoặc cơ quan quản lý chức năng khác) thực hiện.
- Khi có sự phản hồi của khách hàng (Chủ đầu tư) về sự không phù hợp của sản phẩm. Qua các cuộc đánh giá do công ty, Khách hàng (Chủ đầu tư) hoặc bên thứ ba thực hiện.
- Sản phẩm không phù hợp khi phát hiện ra đều phải được xử lý sự không phù hợp và kết quả xử lý phải được ghi lại vào báo cáo sản phẩm không phù hợp (BM 02.01/QT) các sản phẩm không phù hợp phải được đánh dấu bởi phấn hoặc sơn.
5.2.2. Xem xét đề xuất biện pháp xử lý: Sau khi nhận được thông tin về sản phẩm không phù hợp cán bộ kỹ thuật đề xuất biện pháp xử lý trình lãnh đạo phê duyệt (BM.02.01/QT).
5.2.3. Duyệt biện pháp xử lý: Biện pháp xử lý sự không phù hợp sau khi được lập phải được đại diện lãnh đạo chất lượng, trưởng các bộ phận phê duyệt tuỳ theo mức độ nặng nhẹ của sự không phù hợp (BM.02.01/QT).
5.2.4. Thực hiện biện pháp xử lý: Đơn vị sản xuất thực hiện theo biện pháp sử lý đã được phê duyệt.
5.2.5. Đơn vị sản xuất thực hiện xong mời KCS kiểm tra lại nếu đạt chuyển lưu hồ sơ (BM.02.02/QT). Nếu không đạt lập lại biện pháp xử lý (BM.02.01/QT).
5.2.6. Tổng kết số liệu:
5.2.6.1. Tổng kết số liệu tại các đơn vị chế tạo:
- KCS tập hợp hàng tháng (BM.02.02/QT). Nếu cần thì đưa ra Hành động khắc phục phòng ngừa (QT 05)
5.2.6.2. Tổng kết tại các đơn vị thi công công trình ngoài công ty:
- Các KCS theo dõi ngoài công trường tập hợp hàng tháng (BM.02.02/QT) gửi về Phòng QLCL.
6. Phụ lục / Biểu mẫu:
- Báo cáo sản phẩm không phù hợp: BM.02.01/QT
- Phiếu tổng hợp số liệu sản phẩm không phù hợp: BM.02.02/QT 7. Hồ sơ:
Toàn bộ hồ sơ về Kiểm soát sản phẩm không phù hợp sẽ do Đơn vị sản xuất, Phòng QLCL lưu giữ trong thời gian là 3 năm.
3.4. QUY TRÌNH HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA