Chương 3: Bộ tài liệu điển hình HTQL chất lượng hàn theo ISO
3.5. Quy trình Xem xét của lãnh đạo
5.2. Giải thích lưu đồ:
5.2.1. Phát hiện và nhận biết: Mọi cán bộ, công nhân viên trong công ty phát hiện sự không phù hợp (sản phẩm, quy trình, hệ thống) gửi đến phòng QLCL.
5.2.2. Phòng QLCL tổng hợp số liệu về sản phẩm không phù hợp:
(BM.03.01/QT).
5.2.3. Phân tích nguyên nhân và đề xuất biện pháp: Khi lập phiếu KCS kết hợp với đơn vị sản xuất phải phân tích được nguyên nhân và đề xuất biện pháp khắc phục/phòng ngừa báo cáo lãnh đạo (BM.03.01/QT).
5.2.4. Duyệt biện pháp: Sau khi đề xuất biện pháp trình lãnh đạo chất lượng, lãnh đạo chất lượng xem xét và phê duyệt biện pháp (BM.03.01).
5.2.5. Thực hiện: Biện pháp xử lý được phê duyệt sẽ được giao cho các bộ phận có chức năng tiến hành thực hiện hành động khắc phục/phòng ngừa.
5.2.6. Kiểm tra: Thực hiện xong tiến hành kiểm tra việc thực hiện hành động khắc phục/phòng ngừa. Kết quả được báo cáo (BM.03.01) và gửi lên đại diện lãnh đạo về chất lượng và các bộ phận có liên quan.
6. Phụ lục/Biểu mẫu:
- Báo cáo hành động khắc phục phòng ngừa: BM.03.01/QT - Sổ theo dõi hành động KP/PN/ phàn nàn của KH: BM.03.02/QT 7. Hồ sơ:
Toàn bộ hồ sơ về hành động khắc phục phòng ngừa sẽ do đơn vị sản xuất/ phòng QLCL lưu giữ trong thời gian là 2 năm.
3.5. QUY TRÌNH XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO
xem xét của lãnh đạo các vấn đề cần giải quyết trong công ty, đảm bảo hệ thống luôn thích hợp, thỏa đáng và có hiệu lực, đáp ứng các yêu cầu quản lý và các nhu cầu của khách hàng.
- Nhằm duy trì và cải tiến hệ thống chất lượng của công ty.
2. Phạm vi áp dụng:
- Áp dụng cho việc họp giao ban, họp xem xét toàn bộ hệ thống chất lượng của Công ty...
3. Tài liệu tham khảo:
- TCVN ISO 9001: 2015
- TCVN7506:2011/ISO3834:2005 - Sổ tay chất lượng Công ty 4. Định nghĩa/viết tắt:
- Ban Giám đốc: Gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc.
- QMR: Đại diện lãnh đạo chất lượng.
5. Nội dung:
5.1. Họp giao ban:
5.1.1. Quy định chung:
- Hàng tháng, Công ty tổ chức họp giao ban 2 lần, định kỳ vào sáng thứ 2 của tuần thứ nhất và tuần thứ 3 của tháng (Tùy tình hình SXKD, phòng Hành chính có thể thông báo thay đổi lịch)
- Thành phần: Ban giám đốc và trưởng các đơn vị.
5.1.2. Chuẩn bị giao ban:
- Trước 16h 00 ngày thứ 6 của tuần trước khi họp, các trưởng đơn vị gửi báo cáo thực hiện trong kỳ theo BM.04.01/QT về Ban công nghệ thông tin (và gửi file mềm theo đường email).
- Ban công nghệ thông tin tập hợp các báo cáo thực hiện trong kỳ của các đơn vị vào báo cáo tổng hợp của Công ty (BM.04.02/QT) và chuyển cho Tổng Giám đốc công ty và các Phó Tổng Giám đốc trước 15h00 ngày thứ 7 tiếp theo để xem xét.
5.1.3. Tổ chức giao ban:
- Các trưởng đơn vị báo cáo thực hiện của đơn vị mình và cuộc họp xem xét các báo cáo.
- Giám đốc/người chủ trì đưa ra quyết định quản lý về từng vấn đề còn tồn tại.
- Với vấn đề chưa quyết định ngay, Giám đốc/ người chủ trì có thể chỉ định nhóm cán bộ đưa ra giải pháp triển khai tiếp theo.
- Ban công nghệ thông tin chịu trách nhiệm ghi biên bản cuộc họp, sau đó lập thông báo giao ban (BM.04.03/QT) trình Giám đốc/
người chủ trì phê duyệt trước khi chuyển cho các đơn vị thực hiện.
5.1.4. Thực hiện thông báo giao ban:
Trưởng các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm thực hiện các kết luận của Giám đốc/ người chủ trì đã đưa ra trong thông báo. Trường hợp có vướng mắc trong quá trình triển khai phải báo cáo kịp thời cho Giám đốc/ người chủ trì để Tổng Giám đốc/ người chủ trì có quyết định quản lý kịp thời.
5.2. Họp xem xét của lãnh đạo:
5.2.1. Quy định chung:
- Sáu tháng một lần Công ty tiến hành họp xem xét của lãnh đạo.
- Tùy theo điều kiện, yêu cầu cụ thể và có quyết định của Tổng Giám đốc, Công ty có thể tổ chức các cuộc họp đột xuất.
- Thành phần: Ban Giám đốc, QMR, trưởng các đơn vị liên quan và/hoặc các đối tượng khác được Giám đốc yêu cầu.
5.2.2. Chuẩn bị trước khi họp:
- Trước 03 ngày các trưởng đơn vị gửi báo cáo theo biểu mẫu BM.04.04/QT cho QMR.
- QMR lập báo cáo theo biểu mẫu BM.04.05/QT
- QMR tập hợp các báo cáo, lên chương trình họp trình Giám đốc duyệt theo biểu mẫu BM.04.06/QT trước 7 ngày.
5.2.3. Tổ chức họp xem xét của lãnh đạo:
- QMR gửi thông báo chương trình họp đã được Giám đốc phê duyệt cho các thành viên liên quan.
- Giám đốc đưa ra quyết định quản lý liên quan đến hệ thống chất lượng và cải tiến các quá trình của hệ thống quản lý chất lượng.
- Thư ký ISO chịu trách nhiệm ghi biên bản cuộc họp, sau đó lập thông báo cuộc họp theo biểu mẫu BM.04.07/QT trình Giám đốc phê duyệt trước khi chuyển cho các đơn vị thực hiện.
5.2.4. Thực hiện thông báo họp xem xét của lãnh đạo:
Trưởng các đơn vị liên quan cùng QMR có trách nhiệm thực hiện các kết luận của Giám đốc đã đưa ra trong thông báo. Trường hợp có vướng mắc trong quá trình triển khai phải báo cáo kịp thời cho Tổng Giám đốc để có quyết định quản lý kịp thời.
6. Phụ lục/ Biểu mẫu:
- Báo cáo thực hiện trong kỳ BM.04.01/QT - Báo cáo thực hiện tổng hợp BM.04.02/QT
- Thông báo giao ban BM.04.03/QT
- Báo cáo của Trưởng bộ phận BM.04.04/QT - Thông tin họp xem xét của Lãnh đạo BM.04.05/QT - Chương trình họp xem xét của Lãnh đạo BM.04.06/QT - Thông báo họp xem xét của lãnh đạo BM.04.07/QT 7. Hồ sơ:
- Hồ sơ họp xem xét của Lãnh đạo được QMR/Ban ISO lưu thời hạn 01 năm
- Hồ sơ họp giao ban sẽ được Ban CNTT tin lưu trong thời hạn 01 năm.
3.6. QUY TRÌNH CHẾ TẠO VÀ LẮP ĐẶT