C. Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2017
6. Analisis dan Perkiraan Biaya Per Output dan Agregat
6. Analisis dan Perkiraan Biaya Per Output dan Agregat Unit Kerja : LPDB-KUMKM
Program : Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UKM Kegiatan : Pengelolaan Dana Bergulir
Tahun : 2017
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Masukan Jumlah Dana APBN
Jumlah Dana LPDB-KUMKM 163,606,000,000.00
Keluaran TersalurkannyaPinjaman/ Pembiayaan Melalui
Pendapatan Program Modal Ventura 2,449,000,000
Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral 107,103,600,000
Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah 24,053,400,000
67
Adapun rincian biaya per unit output, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :Output: Analisa Penyaluran Dana Bergulir dan Pengelolaan Risiko RINCIAN PERHITUNGAN BIAYA PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017
HARGA JUMLAH S ATUAN BIAYA
2779 Pengelolaan Dana Bergulir 163.606.000.000
2779,001 Dana Bergulir 163.606.000.000
01 RENCANA PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN 1.796.089.000 051 Rencana Program dan Anggaran 973.500.000
A Rapat Program/Kegiatan Dalam Rangka Perencanaan 205.500.000
Belanja Jasa 86.000.000
- Nara Sumber [ 2 Org X 1 Hr X 4 Jam X 10 Kgt ] 80,00 OJ 900.000 72.000.000 - M oderator [ 2 Org X 1 KL X 10 Kgt ] 20,00 OR/KL 700.000 14.000.000
Belanja Barang 119.500.000
- Bahan dan Penggandaan [ 1 Pkt X 10 Kgt ] 10,00 PKT 1.000.000 10.000.000 - Konsumsi Rapat [ 30 Org X 1 Hr X 10 Kgt ] 300,00 OH 65.000 19.500.000 - Uang Saku Rapat Di Dalam Kantor [ 30 Org X 1 KL X 10 Kgt ] 300,00 OR/KL 300.000 90.000.000 B Perencanaan Program/Kegiatan 45.000.000
Belanja Perjalanan 45.000.000
- Transport Lokal [ 6 Org X 2 KL X 25 Kgt ] 300,00 OK 150.000 45.000.000 C Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi Perencanaan 558.000.000
Belanja Perjalanan 558.000.000
- Transport [ 3 Org X 1 KL X 25 Prop ] 75,00 OK 4.250.000 318.750.000 - Uang Harian [ 3 Org X 1 KL X 25 Prop X 3 Hr ] 225,00 OH 405.000 91.125.000
- Penginapan [ 3 Org X 1 KL X 25 Prop X 2 Hr ] 150,00 OH 650.000 97.500.000
- Biaya Sewa Kendaraan [ 3 Hr X 25 Prop ] 75,00 OH 675.000 50.625.000 D Rapat Kerjasama Program 165.000.000
Belanja Jasa 136.000.000
- Nara Sumber [ 2 Org X 1 Hr X 3 Jam X 20 Kgt ] 120,00 OJ 900.000 108.000.000 - M oderator [ 2 Org X 1 KL X 20 Kgt ] 40,00 OR/KL 700.000 28.000.000
Belanja Barang 29.000.000
- Bahan dan Penggandaan [ 1 Pkt X 20 Kgt ] 20,00 PKT 1.000.000 20.000.000 - Konsumsi [ 15 Org X 1 Hr X 20 Kgt ] 300,00 OH 30.000 9.000.000
052 Rencana Kerja 646.389.000
A 88.100.000
Belanja Jasa 20.400.000
- Nara Sumber [ 2 Org X 3 Hr X 3 Jam X 1 Kgt ] 18,00 OJ 900.000 16.200.000 - M oderator [ 2 Org X 3 KL X 1 Kgt ] 6,00 OR/KL 700.000 4.200.000
Belanja Barang 67.700.000
- Bahan dan Penggandaan [ 1 Pkt X 1 Kgt ] 1,00 PKT 2.000.000 2.000.000 - Paket Fullboard [ 30 Org X 2 Hr X 1 Kgt ] 60,00 OH 720.000 43.200.000 - Transport [ 30 Org X 1 Kgt ] 30,00 OK 300.000 9.000.000 - Uang Harian Fullboard Di Luar Kota [ 30 Org X 3 Hr X 1 Kgt ] 90,00 OH 150.000 13.500.000
B Rapat Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran LPDB-KUMKM 207.600.000
Belanja Jasa 73.200.000
- Nara Sumber [ 4 Org X 3 Hr X 3 Jam X 2 Kgt ] 72,00 OJ 900.000 64.800.000 - M oderator [ 2 Org X 3 KL X 2 Kgt ] 12,00 OR/KL 700.000 8.400.000
Belanja Barang 134.400.000
- Bahan dan Penggandaan [ 1 Pkt X 2 Kgt ] 2,00 PKT 1.500.000 3.000.000 - Paket Fullboard [ 30 Org X 2 Hr X 2 Kgt ] 120,00 OH 720.000 86.400.000 - Transport [ 30 Org X 2 Kgt ] 60,00 OK 300.000 18.000.000 - Uang Harian Fullboard Di Luar Kota [ 30 Org X 3 Hr X 2 Kgt ] 180,00 OH 150.000 27.000.000
C Rapat Koordinasi Kerjasama Program Dengan BLUD Dana Bergulir KUMKM 350.689.000
Belanja jasa 12.150.000
- Narasumber [ 2 Org X 1 Hr X 3 Jam X 1 Kgt ] 6,00 OJ 900.000 5.400.000 - M oderator [ 2 Org X 1 KL X 1 Kgt ] 2,00 OR/KL 700.000 1.400.000 - Penanggung Jawab [ 1 Org X 1 Kgt ] 1,00 OK 700.000 700.000 - Koordinator [ 1 Org X 1 Kgt ] 1,00 OK 650.000 650.000 - Sekretaris [ 1 Org X 1 Kgt ] 1,00 OK 500.000 500.000 - Anggota [ 7 Org X 1 Kgt ] 7,00 OK 500.000 3.500.000
Belanja Barang 338.539.000
- Bahan Perlengkapan Peserta [ 100 Org X 1 Kgt ] 100,00 PKT 250.000 25.000.000 - Bahan dan Penggandaan [ 1 Pkt X 1 Kgt ] 1,00 PKT 10.000.000 10.000.000 - Paket Fullboard [ 100 Org X 2 Hr X 1 Kgt ] 200,00 OH 764.000 152.800.000 - Uang Harian [ 100 Org X 1 Kgt X 1 Hr ] 100,00 OH 150.000 15.000.000 - Transport [ 100 Org X 1 Kgt ] 100,00 OK 300.000 30.000.000 - Biaya Penunjang Lainnya [ 1 Pkt X 1 Kgt ] 1,00 Pkt 105.739.000 105.739.000
053 Evaluasi Program/Kegiatan 176.200.000
A Rapat Penyusunan Laporan Kinerja LPDB-KUMKM 88.100.000
Belanja Jasa 20.400.000
- Nara Sumber [ 2 Org X 3 Hr X 3 Jam X 1 Kgt ] 18,00 OJ 900.000 16.200.000 - M oderator [ 2 Org X 3 KL X 1 Kgt ] 6,00 OR/KL 700.000 4.200.000
Belanja Barang 67.700.000
- Bahan dan Penggandaan [ 1 Pkt X 1 Kgt ] 1,00 PKT 2.000.000 2.000.000 - Paket Fullboard [ 30 Org X 2 Hr X 1 Kgt ] 60,00 OH 720.000 43.200.000 - Transport [ 30 Org X 1 Kgt ] 30,00 OK 300.000 9.000.000 - Uang Harian Fullboard Di Luar Kota [ 30 Org X 3 Hr X 1 Kgt ] 90,00 OH 150.000 13.500.000
B Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan 88.100.000
Belanja Jasa 20.400.000
- Nara Sumber [ 2 Org X 3 Hr X 3 Jam X 1 Kgt ] 18,00 OJ 900.000 16.200.000 - M oderator [ 2 Org X 3 KL X 1 Kgt ] 6,00 OR/KL 700.000 4.200.000
Belanja Barang 67.700.000
- Bahan dan Penggandaan [ 1 Pkt X 1 Kgt ] 1,00 PKT 2.000.000 2.000.000 - Paket Fullboard [ 30 Org X 2 Hr X 1 Kgt ] 60,00 OH 720.000 43.200.000 - Transport [ 30 Org X 1 Kgt ] 30,00 OK 300.000 9.000.000 - Uang Harian Fullboard Di Luar Kota [ 30 Org X 3 Hr X 1 Kgt ] 90,00 OH 150.000 13.500.000
Jumlah Biaya 1.796.089.000
Biaya Per Unit Output 1,10%
KODE URAIAN PROGRAM /KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA
PERHITUNGAN TAHUN 2017 VOLUM E
68
HARGA JUMLAH S ATUAN BIAYA 02 PERATURAN DAN PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR 680.864.000 051 Pedoman Kebijakan Penyaluran Pinjaman/Pembiayaan 241.034.000 A Rapat Penyempurnaan Kebijakan Penyaluran Pinjaman/Pembiayaan 49.812.000
Belanja Jasa 5.000.000
- Nara Sumber [ 1 Org X 1 Hr X 2 Jam X 2 Kgt ] 4,00 OJ 900.000 3.600.000 - M oderator [ 1 Org X 1 KL X 2 Kgt ] 2,00 OR/KL 700.000 1.400.000
Belanja Barang 44.812.000
- Bahan dan Penggandaan [ 1 Pkt X 2 Kgt ] 2,00 PKT 2.750.000 5.500.000 - Konsumsi Rapat [ 54 Org X 1 Hr X 2 Kgt ] 108,00 OH 64.000 6.912.000 - Uang Saku Rapat di Dalam Kantor [ 54 Org X 1 KL X 2 Kgt ] 108,00 OR/KL 300.000 32.400.000
B Rapat Penyusunan Kebijakan Penyaluran Direktorat Bisnis 49.812.000
Belanja Jasa 5.000.000
- Nara Sumber [ 1 Org X 1 Hr X 2 Jam X 2 Kgt ] 4,00 OJ 900.000 3.600.000 - M oderator [ 1 Org X 1 KL X 2 Kgt ] 2,00 OR/KL 700.000 1.400.000
Belanja Barang 44.812.000
- Bahan dan Penggandaan [ 1 Pkt X 2 Kgt ] 2,00 PKT 2.750.000 5.500.000 - Konsumsi Rapat [ 54 Org X 1 Hr X 2 Kgt ] 108,00 OH 64.000 6.912.000 - Uang Saku Rapat di Dalam Kantor [ 54 Org X 1 KL X 2 Kgt ] 108,00 OR/KL 300.000 32.400.000
C Rapat Penyusunan S trategi Pencapaian Kinerja Bisnis Tahun 2017 141.410.000
Belanja Jasa 20.400.000
- Narasumber [ 2 Org X 3 Hr X 3 Jam X 1 Kgt ] 18,00 OJ 900.000 16.200.000 - M oderator [ 2 Org X 3 KL X 1 Kgt ] 6,00 OR/KL 700.000 4.200.000
Belanja Barang 121.010.000
- Bahan dan Penggandaan [ 1 Pkt X 1 Kgt ] 1,00 PKT 2.750.000 2.750.000 - Paket Fullboard [ 54 Org X 2 Hr X 1 Kgt ] 108,00 OH 720.000 77.760.000 - Uang Harian Fulboard Di Luar Kota [ 54 Org X 3 Hr X 1 Kgt ] 162,00 OH 150.000 24.300.000 - Transport [ 54 Org X 1 Kgt ] 54,00 OK 300.000 16.200.000
052 Laporan Evaluasi Pencapaian Target Penyaluran Dana Bergulir S emesteran 282.820.000 A Rapat Evaluasi Pencapaian Target Penyaluran Dana Bergulir 282.820.000
Belanja Jasa 40.800.000
- Nara Sumber [ 2 Org X 3 Hr X 3 Jam X 2 Kgt ] 36,00 OJ 900.000 32.400.000 - M oderator [ 2 Org X 3 KL X 2 Kgt ] 12,00 OR/KL 700.000 8.400.000
Belanja Barang 242.020.000
- Bahan dan Penggandaan [ 1 Pkt X 2 Kgt ] 2,00 PKT 2.750.000 5.500.000 - Paket Fullboard [ 54 Org X 2 Hr X 2 Kgt ] 216,00 OH 720.000 155.520.000 - Uang Harian Fulboard Di Luar Kota [ 54 Org X 3 Hr X 2 Kgt ] 324,00 OH 150.000 48.600.000 - Transport [ 54 Org X 2 Kgt ] 108,00 OK 300.000 32.400.000
053 Juknis Pengelolaan Dana Bergulir 157.010.000 A Rapat Juknis Pengelolaan Dana Bergulir 128.510.000
Belanja Jasa 7.500.000
- Narasumber [ 1 Org X 3 Hr X 2 Jam X 1 Kgt ] 6,00 OJ 900.000 5.400.000 - M oderator [ 1 Org X 3 KL X 1 Kgt ] 3,00 OR/KL 700.000 2.100.000
Belanja Barang 121.010.000
- Bahan dan Penggandaan [ 1 Pkt X 1 Kgt ] 1,00 PKT 2.750.000 2.750.000 - Paket Fullboard [ 54 Org X 2 Hr X 1 Kgt ] 108,00 OH 720.000 77.760.000 - Uang Harian Full Board di Luar Kota [ 54 Org X 3 Hr X 1 Kgt ] 162,00 OH 150.000 24.300.000 - Transport [ 54 Org X 1 Kgt ] 54,00 OK 300.000 16.200.000
B Rapat Tim Tranformasi 28.500.000
Belanja Jasa 19.200.000
- Nara Sumber [ 2 Org X 1 Hr X 1 Jam X 6 Kgt ] 12,00 OJ 900.000 10.800.000 - M oderator [ 2 Org X 1 KL X 6 Kgt ] 12,00 OR/KL 700.000 8.400.000
Belanja Barang 9.300.000
- Bahan dan Penggandaan [ 1 Pkt X 6 Kgt ] 6,00 PKT 1.000.000 6.000.000 - Konsumsi [ 20 Org X 6 Kgt ] 120,00 OH 27.500 3.300.000
Jumlah Biaya 680.864.000
Biaya Per Unit Output 0,42%
KODE URAIAN PROGRAM /KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA
PERHITUNGAN TAHUN 2017 VOLUM E
69
HARGA JUMLAH S ATUAN BIAYA 03 PUBLIKAS I DAN PROMOS I 11.855.850.000 051 Penerbitan Tabloid/Jurnal LPDB-KUMKM 155.200.000 A Honorarium Penulis Jurnal Dana Bergulir 32.400.000
Belanja Jasa 32.400.000
- Honorarium Penulis Jurnal Dana Bergulir [ 6 Org X 3 Halaman X 12 KL ] 216,00 Hal 150.000 32.400.000
B Honorarium Tim Jurnal Dana Bergulir LPDB-KUMKM 43.200.000
Belanja Jasa 43.200.000
- Penanggungjawab [ 1 Org X 12 Oter ] 12,00 Oter 500.000 6.000.000 - Redaktur [ 1 Org X 12 Oter ] 12,00 Oter 400.000 4.800.000 - Penyunting/ Editor [ 2 Org X 12 Oter ] 24,00 Oter 300.000 7.200.000 - Desain Grafis [ 2 Org X 12 Oter ] 24,00 Oter 180.000 4.320.000 - Fotografer [ 3 Org X 12 Oter ] 36,00 Oter 180.000 6.480.000 - Sekretariat [ 8 Org X 12 Oter ] 96,00 Oter 150.000 14.400.000
C Rapat Perencanaan dan Evaluasi Tabloid/Jurnal Dana Bergulir 79.600.000
Belanja Jasa 20.400.000
- Narasumber [ 2 Org X 3 Hr X 3 Jam X 1 Kgt ] 18,00 OJ 900.000 16.200.000 - M oderator [ 2 Org X 3 KL X 1 Kgt ] 6,00 Or/KL 700.000 4.200.000
Belanja Barang 59.200.000
- Bahan dan Penggandaan [ 1 PKTX 1 Kgt ] 1,00 PKT 1.000.000 1.000.000 - Paket Fullboard [ 20 Org X 3 Hr X 1 Kgt ] 60,00 OH 720.000 43.200.000 - Uang Harian Fullboard di Luar Kota [ 20 Org X 3 Hr X 1 Kgt ] 60,00 OH 150.000 9.000.000 - Uang Transport [ 20 Org X 1 Kgt ] 20,00 OK 300.000 6.000.000
052 Pameran LPDB-KUMKM 817.850.000
A Rapat Persiapan Penyelenggaraan Pameran 15.600.000
Belanja Jasa 10.200.000
- Narasumber [ 1 Org X 1 Hr X 3 Jam X 3 Kgt ] 9,00 OJ 900.000 8.100.000 - M oderator [ 1 Org X 1 KL X 3 Kgt ] 3,00 Or/KL 700.000 2.100.000
Belanja Barang 5.400.000
- Bahan dan Penggandaan [ 1 PKTX 3 Kgt ] 3,00 PKT 1.500.000 4.500.000 - Konsumsi [ 10 Org X 1 Hr X 3 Kgt ] 30,00 OH 30.000 900.000
B Pelaksanaan Pameran 302.250.000
Belanja Jasa 302.250.000
- Uang Harian Panitia Pameran [ 4 Org X 5 Hr X 3 Kgt ] 60,00 OH 500.000 30.000.000 - Uang Harian Penjaga Stan [ 4 Org X 5 Hr X 3 Kgt ] 60,00 OH 350.000 21.000.000 - Pembuatan stand [ 9 m2 X 3 Kgt ] 27,00 M 2 6.250.000 168.750.000 - Sewa Ruang Pameran [ 9 m2 X 3 Kgt ] 27,00 M 2 2.500.000 67.500.000 - Pengadaan Bahan Penunjang Pameran [ 1Paket X 3 Kgt ] 3,00 Paket 5.000.000 15.000.000
C Partisipasi Pelaksanaan Pameran LPDB-KUMKM 500.000.000
Belanja Jasa 500.000.000
- Partisipasi Pelaksanaan Pameran LPDB-KUM KM [ 25 Stand] 25,00 Stand 20.000.000 500.000.000
053 Dokumentasi Kegiatan LPDB-KUMKM 2.545.500.000 A Perjalanan Dinas dalam rangka kehumasan 2.508.000.000
Belanja Perjalanan 2.508.000.000
- Transport [ 5 Org X 2 KL X 30 Prop ] 300,00 OK 4.250.000 1.275.000.000 - Uang Harian [ 5 Org X 4 Hr X 2 KL X 30 Prop ] 1.200,00 OH 405.000 486.000.000 - Penginapan [ 5 Org X 3 Hr X 2 KL X 30 Prop ] 900,00 OH 650.000 585.000.000 - Sewa Kendaraan Roda-4 [ 30 Prop X 4 Hr X 2 KL ] 240,00 OH 675.000 162.000.000
B Transport Lokal Humas 37.500.000
Belanja Perjalanan 37.500.000
- Transport Lokal [ 5 Org X 2 KL X 25 Kgt ] 250,00 OK 150.000 37.500.000
054 Publikasi Program dan Kegiatan LPDB-KUMKM melalui S urat Kabar dan Media Cetak Lainnya 3.458.400.000 A Publikasi melalui Pemanfaatan Rubrik/Kolom S urat Kabar/Majalah dan Media Cetak Lainnya 3.240.000.000
Belanja Jasa 3.240.000.000
- Liputan Khusus/Advertorial/Iklan Display LPDB-KUM KM melalui Surat Kabar/M ajalah [ 36 KL ] 36,00 KL 90.000.000 3.240.000.000
B Penyusunan dan Penggandaan Kliping Berita LPDB-KUM KM 218.400.000
Belanja Barang 218.400.000
- Langganan Surat Kabar/M ajalah [ 40 Eks X 264 Hr ] 10.560,00 Eks 15.000 158.400.000 - Bahan Pendukung Penyusunan, Penggandaan, Penjilidan Kliping Berita Harian [ 12 Bln ] 12,00 Bln 5.000.000 60.000.000
055 Publikasi Program dan Kegiatan LPDB-KUMKM melalui Media Elektronik 4.480.500.000 A Pembuatan Video Profile Kesuksesan Mitra LPDB-KUMKM 386.700.000
Belanja Jasa 386.700.000
- Pembuatan Video Profile Kesuksesan M itra LPDB-KUM KM [ 1 PKT ] 1,00 PKT 386.700.000 386.700.000
B Talk show melalui media elektronik 1.750.000.000
Belanja Jasa 1.750.000.000
- Talk show di TV Nasional (Swasta) [ 4 KL ] 4,00 KL 325.000.000 1.300.000.000
- Talk show di TV Nasional [ 1 KL ] 1,00 KL 190.000.000 190.000.000
- Talkshow di Radio [ 4 KL ] 4,00 KL 35.000.000 140.000.000 - Talkshow di TV Lokal/Daerah [ 3 KL ] 3,00 KL 40.000.000 120.000.000
C Produksi Video Grafis LPDB-KUMKM 380.000.000
Belanja Jasa 380.000.000
- Produksi Video Grafis LPDB-KUM KM [ 2 PKT ] 2,00 PKT 190.000.000 380.000.000
D Liputan Khusus/Advertorial/Iklan Display/Microsite LPDB-KUMKM melalui Media Online 1.920.000.000
Belanja Jasa 1.920.000.000
- Liputan Khusus/Advetorial/Iklan Display LPDB-KUM KM melalui M edia Online [ 24 KL ] 24,00 KL 80.000.000 1.920.000.000
E Honorarium Tim Pengelola Website LPDB-KUMKM 43.800.000
Belanja Jasa 43.800.000
- Penanggungjawab [ 1 Org X 12 Bln ] 12,00 OB 500.000 6.000.000
- Redaktur [ 1 Org X 12 Bln ] 12,00 OB 450.000 5.400.000
- Editor [ 1 Org X 12 Bln ] 12,00 OB 400.000 4.800.000
- Web Admin [ 2 Org X 12 Bln ] 24,00 OB 350.000 8.400.000
- Web Developer [ 2 Org X 12 Bln ] 24,00 OB 300.000 7.200.000
- Content Admin [ 4 Org X 12 Bln ] 48,00 OB 250.000 12.000.000
056 Kehumasan 398.400.000
A Konferensi Pers dalam rangka Pemberitaan LPDB-KUMKM 230.400.000
Belanja Barang 230.400.000
- Biaya M akan Rapat Biasa [ 20 Org X 24 KL ] 480,00 ORG 30.000 14.400.000 - Transport Peserta Konferensi Pers [ 20 Org X 24 KL ] 480,00 ORG 400.000 192.000.000 - Penggandaan Bahan [ 1 Pkt X 24 KL ] 24,00 PKT 1.000.000 24.000.000
B Tim Pendukung PPID Unit LPDB-KUMKM 168.000.000
1 Honorarium Tim Pendukung PPID Unit LPDB-KUM KM 78.000.000
Belanja Jasa 78.000.000
- Pengarah [ 1 Org X 12 Bln ] 12,00 Bln 500.000 6.000.000 - Dewan Pertimbangan Pelayanan Informasi [ 5 Org X 12 Bln ] 60,00 Bln 450.000 27.000.000 - Koordinator Utama [ 1 Org X 12 Bln ] 12,00 Bln 400.000 4.800.000 - Koordinator Bidang Pelayanan dan Informasi Publik [ 1 Org X 12 Bln ] 12,00 Bln 350.000 4.200.000 - Koordinator Bidang Pengelolaan dan Dokumentasi Informasi [ 1 Org X 12 Bln ] 12,00 Bln 350.000 4.200.000 - Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik [ 1 Org X 12 Bln ] 12,00 Bln 350.000 4.200.000 - Sekretaris [ 1 Org X 12 Bln ] 12,00 Bln 300.000 3.600.000 - Anggota [ 8 Org X 12 Bln ] 96,00 Bln 250.000 24.000.000 2 Belanja Penunjang Tim Pendukung PPID Unit LPDB-KUM KM 90.000.000
Belanja Barang 90.000.000
- Belanja Penunjang Tim Pendukung PPID Unit LPDB-KUM KM [ 1 Pkt x 12 Bln ] 12,00 Bln 7.500.000 90.000.000
Jumlah Biaya 11.855.850.000
Biaya Per Unit Output 7,25%
KODE URAIAN PROGRAM /KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA
PERHITUNGAN TAHUN 2017 VOLUM E
70
HARGA JUMLAH S ATUAN BIAYA 04 ANALIS A PENYALURAN DANA BERGULIR DAN PENGELOLAAN RES IKO 20.619.255.000 051 Penyaluran Dana Bergulir 8.873.970.000 Bisnis A Perjalanan Dinas dalam rangka Pemberian Pinjaman/pembiayaan 6.995.340.000
Belanja Perjalanan 6.995.340.000
- Transport [ 2 Org X 12 KL X 33 Prop ] 792,00 OK 4.250.000 3.366.000.000 - Uang Harian [ 2 Org X 4 Hr X 12 KL X 33 Prop ] 3.168,00 OH 405.000 1.283.040.000 - Penginapan [ 2 Org X 3 Hr X 12 KL X 33 Prop ] 2.376,00 OH 650.000 1.544.400.000 - Sewa Kendaraan Roda-4 [ 33 Prop X 3 Hr X 12 KL ] 1.188,00 OH 675.000 801.900.000
Bisnis B Jasa Konsultan dalam rangka analisa pinjaman/pembiayaan program 497.700.000 Ketahanan Pangan, Energi, Maritim, pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Belanja Jasa 497.700.000
- Jasa Konsultan dalam rangka analisa pinjaman/pembiayaan program [ 6 PKT ] 6,00 PKT 82.950.000 497.700.000 Ketahanan Pangan, Energi, M aritim, pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Manrisk C Rapat Evaluasi Analisa Resiko 76.150.000
Belanja Jasa 20.400.000
- Nara Sumber [ 2 Org X 3 Hr X 3 Jam X 1 Kgt ] 18,00 OJ 900.000 16.200.000 - M oderator [ 2 Org X 3 KL X 1 Kgt ] 6,00 OR/KL 700.000 4.200.000
Belanja Barang 55.750.000
- Bahan dan Penggandaan [ 1 Pkt X 1 Kgt ] 1,00 PKT 1.000.000 1.000.000 - Paket Fullboard [ 25 Org X 2 Hr X 1 Kgt ] 50,00 OH 720.000 36.000.000 - Transport [ 25 Org X 1 Kgt ] 25,00 OK 300.000 7.500.000 - Uang Harian Fullboard di luar Kota [ 25 Org X 3 Hr X 1 Kgt ] 75,00 OH 150.000 11.250.000
Huk/Humas D Perjalanan Dinas dalam Rangka Pengikatan Pinjaman/Pembiayaan 1.130.580.000
Belanja Perjalanan 1.130.580.000
- Transport [ 2 Org X 3 KL X 33 Prop ] 198,00 OK 4.250.000 841.500.000 - Uang Harian [ 2 Org X 3 KL X 33 Prop X 2 Hr ] 396,00 OH 405.000 160.380.000 - Penginapan [ 2 Org X 3 KL X 33 Prop X 1 Hr ] 198,00 OH 650.000 128.700.000
Huk/Humas E Rapat Evaluasi Hasil Analisa Yuridis 174.200.000
Belanja Jasa 40.800.000
- Nara Sumber [ 2 Org X 3 Hr X 3 Jam X 2 Kgt ] 36,00 OJ 900.000 32.400.000 - M oderator [ 2 Org X 3 KL X 2 Kgt ] 12,00 OR/KL 700.000 8.400.000
Belanja Barang 133.400.000
- Bahan dan Penggandaan [ 1 Pkt X 2 Kgt ] 2,00 PKT 1.000.000 2.000.000 - Paket Fullboard [ 30 Org X 2 Hr X 2 Kgt ] 120,00 OH 720.000 86.400.000 - Transport [ 30 Org X 2 Kgt ] 60,00 OK 300.000 18.000.000 - Uang Harian Fullboard di Luar Kota [ 30 Org X 3 Hr X 2 Kgt ] 180,00 OH 150.000 27.000.000
052 Walk in Assesment - Bimbingan Teknis 3.305.700.000 Bisnis A Pelaksanaan Walk in Assesment - Bimbingan Teknis 3.305.700.000
Belanja Perjalanan 836.100.000
- Transport [ 10 Org X 1 KL X 12 Prop ] 120,00 OK 4.250.000 510.000.000 - Uang Harian [ 10 Org X 3 Hr X 1 KL X 12 Prop ] 360,00 OH 405.000 145.800.000 - Penginapan [ 10 Org X 2 Hr X 1 KL X 12 Prop ] 240,00 OH 650.000 156.000.000 - Sewa Kendaraan Roda-4 [ 12 Prop X 3 Hr X 1 KL ] 36,00 OH 675.000 24.300.000
Belanja Jasa 120.600.000
- Nara Sumber [ 2 Org X 1 Hr X 3 Jam X 12 Prop ] 72,00 OJ 900.000 64.800.000 - M oderator [ 2 Org X 1 KL X 12 Prop ] 24,00 OR/KL 700.000 16.800.000 - Penanggung Jawab [ 1 Org X 12 Prop X 1 KL ] 12,00 OK 450.000 5.400.000 - Koordinator [ 1 Org X 12 Prop X 1 KL ] 12,00 OK 400.000 4.800.000 - Sekretaris [ 1 Org X 12 Prop X 1 KL ] 12,00 OK 300.000 3.600.000 - Anggota [ 7 Org X 12 Prop X 1 KL ] 84,00 OK 300.000 25.200.000
Belanja Barang 2.349.000.000
- Bahan dan Penggandaan [ 1 Pkt X 1 KL X 12 Prop ] 12,00 PKT 2.750.000 33.000.000 - Bahan Perlengkapan Peserta [ 200 Org X 1 KL X 12 Prop ] 2.400,00 KL 180.000 432.000.000 - Paket Fullday [ 200 Org X 1 Hr X 1 KL X 12 Prop ] 2.400,00 OH 325.000 780.000.000 - Uang Harian Fullday Di Dalam Kota [ 200 Org X 1 Hr X 1 KL X 12 Prop ] 2.400,00 OH 110.000 264.000.000 - Transport [ 200 Org X 1 KL X 12 Prop ] 2.400,00 OK 350.000 840.000.000
053 Pengelolaan Risiko 8.439.585.000 Manrisk A Perjalanan Dinas dalam Rangka Pengendalian Risiko 2.232.000.000
Belanja Perjalanan [BLU] 2.232.000.000
- Transport [ 2 Org X 6 KL X 25 Prop ] 300,00 OK 4.250.000 1.275.000.000 - Uang Harian [ 2 Org X 6 KL X 25 Prop X 3 Hr ] 900,00 OH 405.000 364.500.000 - Penginapan [ 2 Org X 6 KL X 25 Prop X 2 Hr ] 600,00 OH 650.000 390.000.000 - Sewa Kendaraan Roda 4 [ 2 Hr X 6 KL X 25 Prop ] 300,00 OH 675.000 202.500.000
Manrisk B Rapat Evaluasi Pengendalian Risiko 76.150.000
Belanja Jasa 20.400.000
- Nara Sumber [ 2 Org X 3 Hr X 3 Jam X 1 Kgt ] 18,00 OJ 900.000 16.200.000 - M oderator [ 2 Org X 3 KL X 1 Kgt ] 6,00 OR/KL 700.000 4.200.000
Belanja Barang 55.750.000
- Bahan dan Penggandaan [ 1 Pkt X 1 Kgt ] 1,00 PKT 1.000.000 1.000.000 - Paket Fullboard [ 25 Org X 2 Hr X 1 Kgt ] 50,00 OH 720.000 36.000.000 - Transport [ 25 Org X 1 Kgt ] 25,00 OK 300.000 7.500.000 - Uang Harian Fullboard di luar Kota [ 25 Org X 3 Hr X 1 Kgt ] 75,00 OH 150.000 11.250.000
Manrisk C Rapat Komite Remedial 142.500.000
Belanja Jasa [BLU] 96.000.000
- Nara Sumber [ 2 Org X 1 Hr X 1 Jam X 30 Kgt ] 60,00 OJ 900.000 54.000.000 - M oderator [ 2 Org X 1 KL X 30 Kgt ] 60,00 OR/KL 700.000 42.000.000
Belanja Barang [BLU] 46.500.000
- Bahan dan Penggandaan [ 1 Pkt X 30 Kgt ] 30,00 PKT 1.000.000 30.000.000 - Konsumsi [ 20 Org X 30 Kgt ] 600,00 OK 27.500 16.500.000
Huk/hum E Biaya Advokasi Pinjaman/Pembiayaan Bermasalah 2.604.960.000
Belanja Jasa 2.548.800.000
- Narasumber [ 4 Org X 3 Hr X 6 Jam X 36 KL ] 2.592,00 OJ 900.000 2.332.800.000 - M odertor [ 2 Org X 3 Kl X 36 KGT ] 216,00 OR/KL 700.000 151.200.000 - Tenaga Pendukung [ 2 Org X 3 Kl X 36 KGT ] 216,00 OR/KL 300.000 64.800.000
Belanja Barang 56.160.000
- Konsumsi [ 8 Org X 3 Hr X 36 KL ] 864,00 OK 65.000 56.160.000 KODE URAIAN PROGRAM /KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA
PERHITUNGAN TAHUN 2017 VOLUM E
71
HARGA JUMLAH SATUAN BIAYA Huk/Hum G Biaya Penunjang Penanganan Pinjaman/Pembiayaan Bermasalah 186.270.000
Belanja Barang 186.270.000
- Biaya Penunjang Penanganan Pinjaman/Pembiayaan Bermasalah [ 1 PKT ] 1,00 PKT 186.270.000 186.270.000
Huk/Hum H Perjalanan Dinas dalam Rangka Penanganan Pinjaman/Pembiayaan Bermasalah 2.642.130.000
Belanja Perjalanan 2.642.130.000
- Transport [ 6 Org X 2 KL X 31 Prop ] 372,00 OK 4.250.000 1.581.000.000 - Uang Harian [ 6 Org X 2 KL X 31 Prop X 3 Hr ] 1.116,00 OH 405.000 451.980.000 - Penginapan [ 6 Org X 2 KL X 31 Prop X 2 Hr ] 744,00 OH 650.000 483.600.000 - Sewa Kendaraan Roda-4 [ 31 Prop X 3 Hr X 2 KL ] 186,00 OH 675.000 125.550.000
Huk/Hum I Honorarium Tim Teknis Terpadu Penanganan Pinjaman/Pembiayaan Bermasalah 134.000.000
Belanja Jasa 134.000.000
- Pengarah [ 1 Org X 10 BLN ] 10,00 OB 750.000 7.500.000 - Penanggungjawab [ 1 Org X 10 BLN ] 10,00 OB 700.000 7.000.000 - Koordinator Umum [ 1 Org X 10 BLN ] 10,00 OB 650.000 6.500.000 - Koordinator Wilayah [ 3 Org X 10 BLN ] 30,00 OB 600.000 18.000.000 - Sekretaris [ 3 Org X 10 BLN ] 30,00 OB 500.000 15.000.000 - Anggota [ 16 Org X 10 BLN ] 160,00 OB 500.000 80.000.000
Huk/Hum J Rapat Koordinasi Penanganan Mitra Bermasalah dengan KPKNL 421.575.000
Belanja Jasa 41.950.000
- Narasumber [ 3 Org X 3 Hr X 4 Jam X 1 Prop ] 36,00 OJ 900.000 32.400.000 - Moderator [ 3 Org X 3 KL X 1 Prop ] 9,00 OK 700.000 6.300.000 - Penanggung Jawab [ 1 Org X 1 Prop X 1 KL ] 1,00 OK 450.000 450.000 - Koordinator [ 1 Org X 1 Prop X 1 KL ] 1,00 OK 400.000 400.000 - Sekretaris [ 1 Org X 1 Prop X 1 KL ] 1,00 OK 300.000 300.000 - Anggota [ 7 Org X 1 Prop X 1 KL ] 7,00 OK 300.000 2.100.000
Belanja Barang 305.900.000
- Bahan dan Penggandaan [ 1 Pkt X 1 Prop X 1 KL ] 1,00 PKT 10.000.000 10.000.000 - Perlengkapan Peserta [ 100 Pkt X 1 Prop X 1 KL ] 100,00 PKT 250.000 25.000.000 - Paket Fullboard [ 100 Org X 1 Prop X 2 HR X 1 KL ] 200,00 OH 860.000 172.000.000 - Bahan Pendukung Lainnya [ 1 PKT X 1 Prop ] 1,00 PKT 15.000.000 15.000.000 - Sewa Kendaraan Roda 4 [ 1 Prop X 3 Hr X 2 Unit ] 6,00 Hr 650.000 3.900.000 - Uang Harian Fullboard di Luar Kota [ 100 Org X 1 Prop X 3 HR X 1 KL ] 300,00 OH 150.000 45.000.000 - Transport Peserta [ 100 Org X 1 Prop X 1 KL ] 100,00 OH 350.000 35.000.000
Belanja Perjalanan 73.725.000
- Transport [ 10 Org X 1 KL X 1 Prop ] 10,00 OK 4.250.000 42.500.000 - Uang Harian [ 10 Org X 3 Hr X 1 KL X 1 Prop ] 30,00 OH 405.000 12.150.000 - Penginapan [ 10 Org X 2 Hr X 1 KL X 1 Prop ] 20,00 OH 650.000 13.000.000 - Sewa Kendaraan Roda-4 [ 3 Unit X 3 Hr X 1 Kgt x 1 Prop ] 9,00 OH 675.000 6.075.000
Jumlah Biaya 20.619.255.000
Biaya Per Unit Output 12,60%
KODE URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA
PERHITUNGAN TAHUN 2017 VOLUME
72
HARGA JUMLAH S ATUAN BIAYA
05 MONEV DAN KAJIAN 21.609.207.000
051 Pemantauan dan Evaluasi Mitra 17.293.397.000 Eval A Rapat Persiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 88.100.000
Belanja Jasa 20.400.000
- Narasumber [ 2 Org X 3 Hr X 3 Jam X 1 Kgt ] 18,00 OJ 900.000 16.200.000 - M oderator [ 2 Org X 3 KL X 1 Kgt ] 6,00 OR/KL 700.000 4.200.000
Belanja Barang 67.700.000
- Bahan dan Penggandaan [ 1 Pkt X 1 Kgt ] 1,00 PKT 2.000.000 2.000.000 - Paket Fullboard [ 30 Org X 2 Hr X 1 Kgt ] 60,00 OH 720.000 43.200.000 - Transport [ 30 Org X 1 Kgt ] 30,00 OK 300.000 9.000.000 - Uang Harian Fullboard di Luar Kota [ 30 Org X 3 Hr X 1 Kgt ] 90,00 OK 150.000 13.500.000 Eval B Honorarium Tim M onitoring dan Evaluasi Dana Bergulir 186.450.000
Belanja Jasa 186.450.000
- Pengarah [ 4 Org X 11 BLN ] 44,00 OB 750.000 33.000.000 - Penanggung Jawab [ 1 Org X 11 BLN ] 11,00 OB 700.000 7.700.000 - Koordinator [ 1 Org X 11 BLN ] 11,00 OB 650.000 7.150.000
- Ketua [ 1 Org X 11 BLN ] 11,00 OB 600.000 6.600.000 - Sekretaris [ 1 Org X 11 BLN ] 11,00 OB 500.000 5.500.000 - Anggota [ 23 Org X 11 BLN ] 253,00 OB 500.000 126.500.000 Eval C Perjalanan Dinas dalam rangka Monev 2.475.900.000
Belanja Perjalanan 2.475.900.000
- Transport [ 2 Org X 5 KL X 27 Prop ] 270,00 OK 4.250.000 1.147.500.000 - Uang Harian [ 2 Org X 5 KL X 27 PropX 4 Hr ] 1.080,00 OH 405.000 437.400.000 - Penginapan [ 2 Org X 5 KL X 27 PropX 3 Hr ] 810,00 OH 650.000 526.500.000 - Sewa Kendaraan Roda-4 [ 4 Hr X 5 KL X 27 Prop ] 540,00 OH 675.000 364.500.000 Eval D Pendampingan M itra oleh Perguruan Tinggi 823.500.000
Belanja Barang 150.300.000
- Penggandaan Bahan [ 1 Pkt X 3 Kgt X 12 PT ] 36,00 PKT 1.000.000 36.000.000 - Konsumsi [ 25 Org X 1 Hr X 3 Kgt X 12 PT ] 900,00 OH 27.000 24.300.000 - Transport Lokal [ 25 Org X 3 Kgt X 12 PT ] 900,00 OK 100.000 90.000.000
Belanja Jasa 673.200.000
- Narasumber [ 5 Org X 1 Hr X 4 Jam X 36 Kgt ] 720,00 OJ 900.000 648.000.000 - M oderator [ 1 Org X 1 KL X 36Kgt ] 36,00 OR/KL 700.000 25.200.000
Eval E Perjalanan Pendamping 529.320.000
Belanja Perjalanan 529.320.000
Dalam Kota 65.520.000
- Transport [ 1 Org X 4 KL X 12 PT ] 48,00 OK 150.000 7.200.000 - Uang Harian [ 1 Org X 4 KL X 12 PT X 3 Hr ] 144,00 OH 405.000 58.320.000
Luar Kota 463.800.000
- Uang Harian [ 1 Org X 10 KL X 12 PT X 3 Hr ] 360,00 OH 405.000 145.800.000 - Penginapan [ 1 Org X 10 KL X 12 PT X 2 Hr ] 240,00 OH 650.000 156.000.000 - Sewa Kendaraan Roda-4 [ 12 PT X 10 KL X 2 Hr ] 240,00 OH 675.000 162.000.000 Eval F POKJA Monev Dana Bergulir Daerah 756.500.000
Belanja Barang 212.500.000
- Penggandaan Bahan [ 1 Pkt X 1 KL X 10 Bln X 34 Prop ] 340,00 PKT 500.000 170.000.000 - Konsumsi Rapat [ 5 Org X 1 KL X 10 Bln X 34 Prop ] 1.700,00 KL 25.000 42.500.000
Belanja Jasa 544.000.000
- Ketua [ 1 Org X 34 PropX 10 Bln ] 340,00 OB 400.000 136.000.000 - Sekretaris [ 1 Org X 34 PropX 10 Bln ] 340,00 OB 300.000 102.000.000 - Anggota [ 3 Org X 34 PropX 10 Bln ] 1.020,00 OB 300.000 306.000.000 Eval H Satuan Tugas M onitoring LPDB-KUM KM 7.487.695.000 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 7.487.695.000 - Sewa Tempat dan Sarana/Prasarana Kantor Satgas [ 5 Reg X 1 Unit X 12 Bln ] 60,00 Unit 30.000.000 1.800.000.000 - Service Charge Kantor [ 5 Reg X 1 Unit X 12 Bln ] 60,00 Unit 1.500.000 90.000.000 - Sewa Parkir kendaraan [ 5 Reg X 3 Unit X 12 Bln ] 180,00 Unit 300.000 54.000.000 - Biaya Langganan Daya dan Jasa Kantor Satgas [ 5 Reg X 12 Bln ] 60,00 Unit 32.860.000 1.971.600.000 - Biaya jasa instalasi jaringan Kantor Satgas [ 3 Reg X 1Paket ] 3,00 Pkt 50.000.000 150.000.000 - Sewa M esin Foto Copy [ 5 Reg X 1 Unit X 12 Bln ] 60,00 Unit 3.200.000 192.000.000 - Sewa Neon Sign [ 5 Reg X 1 Unit X 1 Thn ] 5,00 Unit 6.750.000 33.750.000 - Pengadaan Peralatan Penunjang Operasional [ 5 Reg X 1 Thn ] 5,00 Reg 50.549.000 252.745.000 - Pengiriman Surat [ 5 Reg X 50Eks X 12 Bln ] 3.000,00 Eks 25.200 75.600.000 - Sewa Kendaraan Operasional [ 5 Reg X 2 Unit X 12 Bln ] 120,00 Unit 6.050.000 726.000.000 - BBM Kendaraan Operasional [ 5 Reg X 2 Unit X 12 Bln ] 120,00 Unit 1.500.000 180.000.000 - Biaya Rapat-Rapat [ 5 Reg X 1 Kali X 12 Bln ] 60,00 Kali 2.000.000 120.000.000 - Tenaga Outsourcing [ 5 Reg X 5 org X 12 Bln ] 300,00 Bln 3.200.000 960.000.000 - Sewa Rumah Dinas [ 5 Reg X 2 Unit X 12 Bln ] 120,00 Unit 4.000.000 480.000.000 - Biaya Lingkungan Rumah Dinas [ 5 Reg X 2 Unit X 12 Bln ] 120,00 Unit 230.000 27.600.000 - Biaya Langganan Daya dan Jasa Rumah Dinas [ 5 Reg X 2 Unit X 12 Bln ] 120,00 Unit 3.120.000 374.400.000 Eval I Perjalanan Dinas Pindahan Satuan Tugas M onitoring LPDB-KUM KM 540.480.000
Belanja Perjalanan 540.480.000
- Transport Pegawai [ 6 Org X 1 KL X 3 Reg ] 18,00 OK 1.900.000 34.200.000 - Transport Keluarga [ 18 Org X 1 KL X 3 Reg ] 54,00 OK 1.900.000 102.600.000 - Uang Harian [ 24 Org X 1 KL X 3 Reg X 3 Hr ] 216,00 OH 480.000 103.680.000 - Jasa Pindah Pegawai [ 6 Org X 3 Reg X 1 Pkt ] 18,00 Pkt 10.000.000 180.000.000 - Jasa Pindah Kantor [ 3 Reg X 1 Pkt ] 3,00 Pkt 40.000.000 120.000.000 Eval J Perjalanan Dinas Satuan Tugas M onitoring LPDB-KUM KM 4.263.000.000
Belanja Perjalanan 4.263.000.000
Dalam Kota/Kab 819.000.000
- Transport [ 6 Org X 20 KL X 5 Reg ] 600,00 OK 150.000 90.000.000 - Uang Harian [ 6 Org X 20 KL X 5 Reg X 3 Hr ] 1.800,00 OH 405.000 729.000.000
Luar Kota/Kab/Provinsi 3.444.000.000
- Transport [ 6 Org X 20 KL X 5 Reg ] 600,00 OK 3.000.000 1.800.000.000 - Uang Harian [ 6 Org X 20 KL X 5 Reg X 3 Hr ] 1.800,00 OH 405.000 729.000.000 - Penginapan [ 6 Org X 20 KL X 5 Reg X 2 Hr ] 1.200,00 OH 650.000 780.000.000 - Sewa Kendaraan Roda-4 [ 2 Hr X 20 KL X 5 Reg ] 200,00 OH 675.000 135.000.000 Eval K Pemetaan Potensi Terjadinya Piutang Bermasalah 65.802.000
Belanja jasa 20.400.000
- Narasumber [ 2 Org X 3 Hr X 3 Jam X 1 Kgt ] 18,00 OJ 900.000 16.200.000 - M oderator [ 2 Org X 3 KL X 1 Kgt ] 6,00 OR/KL 700.000 4.200.000
Belanja Barang 45.402.000
- Bahan dan Penggandaan [ 1 Pkt X 1 Kgt ] 1,00 PKT 1.602.000 1.602.000 - Paket Fullboard [ 20 Org X 2 Hr X 1 Kgt ] 40,00 OH 720.000 28.800.000 - Transport [ 20 Org X 1 Kgt ] 20,00 OK 300.000 6.000.000 - Uang Harian Fullboard di Luar Kota [ 20 Org X 3 Hr X 1 Kgt ] 60,00 OK 150.000 9.000.000 Eval L Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Piutang 76.650.000
Belanja jasa 20.400.000
- Narasumber [ 2 Org X 3 Hr X 3 Jam X 1 Kgt ] 18,00 OJ 900.000 16.200.000 - M oderator [ 2 Org X 3 KL X 1 Kgt ] 6,00 OR/KL 700.000 4.200.000
Belanja Barang 56.250.000
- Bahan dan Penggandaan [ 1 Pkt X 1 Kgt ] 1,00 PKT 1.500.000 1.500.000 - Paket Fullboard [ 25 Org X 2 Hr X 1 Kgt ] 50,00 OH 720.000 36.000.000 - Transport [ 25 Org X 1 Kgt ] 25,00 OK 300.000 7.500.000 - Uang Harian Fullboard di Luar Kota [ 25 Org X 3 Hr X 1 Kgt ] 75,00 OK 150.000 11.250.000 KODE URAIAN PROGRAM /KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA
PERHITUNGAN TAHUN 2017 VOLUM E
73
HARGA JUMLAH SATUAN BIAYA 052 Monev Nasional 1.443.455.000
Eval A Monev Nasional 1.443.455.000
Belanja jasa 47.150.000
- Narasumber [ 4 Org X 1 Hr X 3 Jam X 1 Kgt ] 12,00 OJ 900.000 10.800.000 - Moderator [ 2 Org X 1 KL X 1 Kgt ] 2,00 OR/KL 700.000 1.400.000 - Pengarah [ 4 Org X 1 Kgt ] 4,00 OK 750.000 3.000.000 - Penanggung Jawab [ 1 Org X 1 Kgt ] 1,00 OK 700.000 700.000 - Ketua [ 1 Org X 1 Kgt ] 1,00 OK 650.000 650.000 - Wakil Ketua [ 6 Org X 1 Kgt ] 6,00 OK 600.000 3.600.000 - Sekretaris [ 1 Org X 1 Kgt ] 1,00 OK 500.000 500.000 - Anggota [ 53 Org X 1 Kgt ] 53,00 OK 500.000 26.500.000
Belanja Barang 1.378.305.000
- Bahan Perlengkapan Peserta [ ### Org X 1 Kgt ] 1.000,00 PKT 210.000 210.000.000 - Bahan dan Penggandaan [ 1 Pkt X 1 Kgt ] 1,00 PKT 13.350.000 13.350.000 - Penginapan [ 100 Org X 1 Kgt X 1Prop/Kab.X 2 Hr ] 200,00 OH 725.000 145.000.000 - Konsumsi [ ### Org X 1 Kgt X 1 Hr X 2 KL ] 2.000,00 OH 64.000 128.000.000 - Uang Harian [ ### Org X 1 Kgt X 1 Hr ] 1.000,00 OH 150.000 150.000.000 - Transport [ ### Org X 1 Kgt ] 1.000,00 OK 300.000 300.000.000 - Sewa Convention Hall [ 1 Hr X 1 Kgt ] 1,00 Hr 45.000.000 45.000.000 - Biaya Penunjang Lainnya [ 1 Pkt X 1 Kgt ] 1,00 Pkt 386.955.000 386.955.000
Belanja Perjalanan 18.000.000
- Sewa Bus [ 6 Unit X 1 Kgt ] 6,00 Unit 3.000.000 18.000.000
053 Kajian Mandiri LPDB-KUMKM 2.872.355.000 Eval A Rapat Persiapan Pelaksanaan Kajian Mandiri LPDB-KUMKM 77.150.000
Belanja jasa 20.400.000
- Narasumber [ 2 Org X 3 Hr X 3 Jam X 1 Kgt ] 18,00 OJ 900.000 16.200.000 - Moderator [ 2 Org X 3 KL X 1 Kgt ] 6,00 OR/KL 700.000 4.200.000
Belanja Barang 56.750.000
- Bahan dan Penggandaan [ 1 Pkt X 1 Kgt ] 1,00 PKT 2.000.000 2.000.000 - Paket Fullboard [ 25 Org X 2 Hr X 1 Kgt ] 50,00 OH 720.000 36.000.000 - Transport [ 25 Org X 1 Kgt ] 25,00 OK 300.000 7.500.000 - Uang Harian Fullboard di Luar Kota [ 25 Org X 3 Hr X 1 Kgt ] 75,00 OK 150.000 11.250.000
Eval B Perjalanan Dinas Dalam Rangka Kajian Mandiri LPDB-KUMKM 446.400.000
Belanja Perjalanan 446.400.000
- Transport [ 2 Org X 2 KL X 15 Prop ] 60,00 OK 4.250.000 255.000.000 - Uang Harian [ 2 Org X 2 KL X 15 Prop X 3 Hr ] 180,00 OH 405.000 72.900.000 - Penginapan [ 2 Org X 2 KL X 15 Prop X 2 Hr ] 120,00 OH 650.000 78.000.000 - Sewa Kendaraan Roda-4 [ 2 Hr X 15 Prop X 2 KL ] 60,00 OH 675.000 40.500.000
Eval C Rapat Penyusunan Laporan Hasil Kajian Mandiri LPDB-KUMKM 77.150.000
Belanja jasa 20.400.000
- Narasumber [ 2 Org X 3 Hr X 3 Jam X 1 Kgt ] 18,00 OJ 900.000 16.200.000 - Moderator [ 2 Org X 3 KL X 1 Kgt ] 6,00 OR/KL 700.000 4.200.000
Belanja Barang 56.750.000
- Bahan dan Penggandaan [ 1 Pkt X 1 Kgt ] 1,00 PKT 2.000.000 2.000.000 - Paket Fullboard [ 25 Org X 2 Hr X 1 Kgt ] 50,00 OH 720.000 36.000.000 - Transport [ 25 Org X 1 Kgt ] 25,00 OK 300.000 7.500.000 - Uang Harian Fullboard di Luar Kota [ 25 Org X 3 Hr X 1 Kgt ] 75,00 OK 150.000 11.250.000
Eval D Survey Kepuasan Mitra LPDB-KUMKM 782.315.000
Belanja Jasa 782.315.000
[ 1 PKT ] 1,00 PKT 782.315.000 782.315.000
Eval E Optimalisasi Tarif Layanan Pinjaman/Pembiayaan Bagi Pertumbuhan Usaha Mitra LPDB-KUMKM 744.820.000
Belanja Jasa 744.820.000 - [ 1 PKT ] 1,00 PKT 744.820.000 744.820.000 F 744.520.000 Belanja Jasa 744.520.000 - [ 1 PKT ] 1,00 PKT 744.520.000 744.520.000 Jumlah Biaya 21.609.207.000
Biaya Per Unit Output 13,21%
KODE URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA
PERHITUNGAN TAHUN 2017 VOLUME
- Survey Kepuasan Mitra LPDB-KUMKM
Optimalisasi Tarif Layanan Pinjaman/Pembiayaan Bagi Pertumbuhan Usaha Mitra LPDB-KUMKM
Kontribusi Satuan Tugas (Satgas) Monitoring LPDB-KUMKM dan Kerjasama LPDB-KUMKM
74
HARGA JUMLAH S ATUAN BIAYA 06 Dukungan Manajemen dan S arana Prasarana 107.044.735.000
051 Organisasi dan Manajemen 2.561.200.000
Direksi A Perjalanan Dinas Direksi dan Dewan Pengawas 1.713.150.000
Belanja Perjalanan 1.713.150.000
- Transport [ 7 Org X 1 KL X 30 Prop ] 210,00 OK 4.250.000 892.500.000 - Uang Harian [ 7 Org X 3 Hr X 1 KL X 30 Prop ] 630,00 OH 405.000 255.150.000 - Penginapan [ 7 Org X 2 Hr X 1 KL X 30 Prop ] 420,00 OH 1.250.000 525.000.000 - Sewa Kendaraan Roda-4 [ 30 Prop X 2 Hr X 1 KL ] 60,00 OH 675.000 40.500.000
Direksi B Perjalanan Dinas Luar Negeri 150.000.000
Belanja Perjalanan 150.000.000
- Transport [ 2 Org X 1 KL X 2 Neg ] 4,00 OK 20.000.000 80.000.000 - Uang Harian [ 2 Org X 5 Hr X 1 KL X 2 Neg ] 20,00 OH 3.500.000 70.000.000
Umum C Perjalanan Dinas dalam Rangka Koordinasi dengan Lintas Pelaku 297.600.000
Belanja Perjalanan 297.600.000
- Transport [ 2 ORG X 1 KL X 20 PROP ] 40,00 OK 4.250.000 170.000.000 - Uang Harian [ 2 ORG X 1 KL X 20 PROP X 3 HR ] 120,00 OH 405.000 48.600.000 - Penginapan [ 2 ORG X 1 KL X 20 PROP X 2 HR ] 80,00 OH 650.000 52.000.000 - Sewa Kendaraan Roda-4 [ 20 Prop X 2 Hr X 1 KL ] 40,00 OH 675.000 27.000.000
Umum D Transport Lokal 72.000.000
Belanja Perjalanan 72.000.000
- Transport [ 2 Org X 5 KL X 48 Kgt ] 480,00 OK 150.000 72.000.000
Umum E Rapat Evaluasi Dewan Pengawas Terhadap Pengelolaan Dana Bergulir 79.650.000
Belanja Jasa 40.800.000
- Narasumber [ 2 ORG X 1 HR X 3 JAM X 6 KGT ] 36,00 OJ 900.000 32.400.000 - M oderator [ 2 ORG X 1 KL X 6 KGT ] 12,00 OR/KL 700.000 8.400.000
Belanja Barang 38.850.000
- Penggandaan Bahan [ 1 PKT X 6 KGT ] 6,00 PKT 1.000.000 6.000.000 - Komsumsi Rapat [ 15 ORG X 1 HR X 6 KGT ] 90,00 OH 65.000 5.850.000 - Uang Saku Rapat Di Dalam Kantor [ 15 ORG X 1 HR X 6 KGT ] 90,00 OR/KL 300.000 27.000.000
Umum D Rapat Pembinaan Penataan Kearsipan 63.800.000
Belanja Jasa 17.200.000
- Narasumber [ 2 Org X 1 Hr X 4 Jam X 2 Kgt ] 16,00 OJ 900.000 14.400.000 - M oderator [ 2 Org X 1 KL X 2 Kgt ] 4,00 OR/KL 700.000 2.800.000
Belanja Barang 46.600.000
- Bahan dan Penggandaan [ 1 Pkt X 2 Kgt ] 2,00 PKT 1.400.000 2.800.000 - Konsumsi Rapat [ 60 Org X 1 Hr X 2 Kgt ] 120,00 OH 65.000 7.800.000 - Uang Saku Rapat di Dalam Kantor [ 60 Org X 1 Hr X 2 Kgt ] 120,00 OR/KL 300.000 36.000.000
Umum E Reviu Analisa Beban Kerja dan Norma Waktu 185.000.000
Belanja Jasa 185.000.000
- Reviu Analisa Beban Kerja dan Norma Waktu [ 1 PKT X 1 KL ] 1,00 PKT 185.000.000 185.000.000
052 Kepegawaian 3.417.945.000
Umum A Rekrutmen Pegawai 421.975.000
Belanja Jasa 44.400.000
- Narasumber [ 2 Org X 2 Hr X 3 Jam X 3 Kgt ] 36,00 OJ 1.000.000 36.000.000 - M oderator [ 2 Org X 2 KL X 3 Kgt ] 12,00 Or/KL 700.000 8.400.000
Belanja Barang 377.575.000
- Penggandaan Bahan [ 1 Pkt X 3 Kgt ] 3,00 PKT 1.500.000 4.500.000 - Paket Fullboard [ 20 Org X 2 Hr X 3 Kgt ] 120,00 OH 720.000 86.400.000 - Biaya Tes Psikologi [ 154 Org X 1 KL ] 154,00 OK 1.200.000 184.800.000 - Biaya Tes Kesehatan [ 80 Org X 1 KL ] 80,00 OK 550.000 44.000.000 - Test Kompetensi (sewa Ruang) [ 1 Unit X 1 KL ] 1,00 UNIT 21.875.000 21.875.000 - Uang Harian Fullboard di luar Kota [ 20 Org x 2 HR x 3 Kgt ] 120,00 OH 150.000 18.000.000 - Transport [ 20 Org x 3 Kgt ] 60,00 OK 300.000 18.000.000
Umum B Orientasi Pegawai Baru 715.580.000
Belanja Jasa 162.000.000
- Narasumber [ 4 Org X 15 Hr X 2 Jam X 1 Kgt ] 120,00 OJ 1.000.000 120.000.000 - M oderator [ 4 Org X 15 KL X 1 Kgt ] 60,00 OR/KL 700.000 42.000.000
Belanja Barang 541.500.000
- Penggandaan Bahan [ 1 PKT X 1 Kgt ] 1,00 PKT 1.500.000 1.500.000 - Paket Fullboard [ 50 Org X 15 Hr X 1 Kgt ] 750,00 OH 720.000 540.000.000
Belanja Perjalanan 12.080.000
- Sewa Bus [ 4 Unit X 1 Kgt ] 4,00 UNIT 3.020.000 12.080.000
Umum C Honor tim Rekrutmen 6.950.000
Belanja Jasa 6.950.000
- Pengarah [ 1 Org x 1 KL ] 1,00 OK 500.000 500.000 - Penanggung Jawab [ 1 Org x 1 KL ] 1,00 OK 450.000 450.000 - Ketua Bidang Seksi Administrasi [ 1 Org x 1 KL ] 1,00 OK 400.000 400.000 - Ketua Bidang Tim Kompetensi [ 1 Org x 1 KL ] 1,00 OK 400.000 400.000 - Ketua Bidang Wawancara [ 1 Org x 1 KL ] 1,00 OK 400.000 400.000 - Sekretaris [ 1 Org x 1 KL ] 1,00 OK 300.000 300.000 - Anggota [ 15 Org X 1 KL ] 15,00 OK 300.000 4.500.000
Umum D Pelatihan Pengembangan Diri dan Kepribadian Pegawai 626.540.000
Belanja Jasa 23.200.000
- Narasumber [ 2 Org X 2 Hr X 3 Jam X 1 Kgt ] 12,00 OJ 1.700.000 20.400.000 - M oderator [ 2 Org X 2 KL X 1 Kgt ] 4,00 OR/KL 700.000 2.800.000
Belanja Barang 603.340.000
- Penggandaan Bahan [ 1 Org X 1 Kgt ] 1,00 PKT 1.500.000 1.500.000 - Paket Fullboard [ 332 Org X 2 Hr X 1 Kgt ] 664,00 OH 720.000 478.080.000 - Uang Harian Fullboard di luar Kota [ 332 Org X 2 Hr X 1 Kgt ] 664,00 OH 150.000 99.600.000 - Sewa Bus [ 8 Unit X 1 Kgt ] 8,00 UNIT 3.020.000 24.160.000
Umum E Diklat Teknis Pengembangan Kompetensi Pegawai 1.160.600.000
Belanja Jasa 1.100.000.000
- Diklat Teknis Pengembangan Kompetensi Pegawai [ 110 ORG X 1 KL ] 110,00 OK 10.000.000 1.100.000.000
Belanja Perjalanan 60.600.000
- Transportasi [ 2 ORG X 1 KL X 5 PROP ] 10,00 OK 4.250.000 42.500.000 - Uang Harian [ 2 ORG X 1 KL X 5 PROP X 3 HR ] 30,00 OH 170.000 5.100.000 - Penginapan [ 2 ORG X 1 KL X 5 PROP X 2 HR ] 20,00 OH 650.000 13.000.000 KODE URAIAN PROGRAM /KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA
PERHITUNGAN TAHUN 2017 VOLUM E
75
HARGA JUMLAH S ATUAN BIAYA Umum F Bimbingan Teknis Pengembangan M otivasi Kerja 486.300.000
Belanja Jasa 69.600.000
- Narasumber [ 2ORG X 2 HR X 3JAM X 3 KGT] 36,00 OJ 1.700.000 61.200.000 - M oderator [ 2ORG X 2 KL X 3KGT ] 12,00 OR/KL 700.000 8.400.000
Belanja Barang 416.700.000
- Penggandaan Bahan [ 1PKT X 3KGT ] 3,00 PKT 1.500.000 4.500.000 - Paket Fullboard [ 60 ORG X 2 HR X 3KGT ] 360,00 OH 720.000 259.200.000 - Transport [ 60 ORG X 3KGT ] 180,00 OH 300.000 54.000.000 - Uang Harian Fullboard Di luar Kota [ 60 ORG X 2 HR x 3KGT ] 360,00 OH 150.000 54.000.000 - Bahan Perlengkapan Peserta [ 60 ORG X 3KGT ] 180,00 PKT 250.000 45.000.000 053 Pengelolaan Dan Pengembangan Aplikasi 677.065.000 IT A Pemutahiran kebutuhan Field Record & Tabel melalui Rekonsiliasi Database 59.800.000
Belanja Jasa 15.000.000
- Narasumber [ 2 Org X 3 Hr X 2 Jam X 1 Kgt ] 12,00 OJ 900.000 10.800.000 - M oderator [ 2 Org X 3 KL X 1 Kgt ] 6,00 OR/KL 700.000 4.200.000
Belanja Barang 44.800.000
- Bahan dan Penggandaan [ 1 Pkt X 1 Kgt ] 1,00 PKT 1.000.000 1.000.000 - Paket Fullboard [ 20 Org X 2 Hr X 1 Kgt ] 40,00 OH 720.000 28.800.000 - Transport [ 20 Org X 1 Kgt ] 20,00 OK 300.000 6.000.000 - Uang Harian Fullboard Di Luar Kota [ 20 Org X 3 Hr X 1 Kgt ] 60,00 OH 150.000 9.000.000 IT B Persiapan Migrasi Database Pada Aplikasi S istem Informasi LPDB-KUMKM 119.600.000
Belanja Jasa 30.000.000
- Narasumber [ 2 Org X 3 Hr X 2 Jam X 2 Kgt ] 24,00 OJ 900.000 21.600.000 - M oderator [ 2 Org X 3 KL X 2 Kgt ] 12,00 OR/KL 700.000 8.400.000
Belanja Barang 89.600.000
- Bahan dan Penggandaan [ 1 Pkt X 2 Kgt ] 2,00 PKT 1.000.000 2.000.000 - Paket Fullboard [ 20 Org X 2 Hr 2 2 Kgt ] 80,00 OH 720.000 57.600.000 - Transport [ 20 Org X 2 Kgt ] 40,00 OK 300.000 12.000.000 - Uang Harian Fullboard Di Luar Kota [ 20 Org X 3 Hr X 2 Kgt ] 120,00 OH 150.000 18.000.000
IT C Pemutahiran SOP IT 119.600.000
Belanja Jasa 30.000.000
- Narasumber [ 2 Org X 3 Hr X 2 Jam X 2 Kgt ] 24,00 OJ 900.000 21.600.000 - M oderator [ 2 Org X 3 KL X 2 Kgt ] 12,00 OR/KL 700.000 8.400.000
Belanja Barang 89.600.000
- Bahan dan Penggandaan [ 1 Pkt X 2 Kgt ] 2,00 PKT 1.000.000 2.000.000 - Paket Fullboard [ 20 Org X 2 Hr X 2 Kgt ] 80,00 OH 720.000 57.600.000 - Transport [ 20 Org X 2 Kgt ] 40,00 OK 300.000 12.000.000 - Uang Harian Fullboard Di Luar Kota [ 20 Org X 3 Hr X 2 Kgt ] 120,00 OH 150.000 18.000.000 IT D
Pembangunan S istem Aplikasi Informasi Legal 378.065.000 Belanja M odal Fisik Lainnya 378.065.000
- Pembangunan Sistem Aplikasi Informasi Legal [ 1PKT ] 1,00 PKT 378.065.000 378.065.000 054 Infrastruktur S ystem Informasi 3.206.893.000 IT A Perjalanan Dinas Dalam Rangka M onitoring Server Co Location 329.400.000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 32.400.000
- Transport Lokal [ 3 Org X 10 KL X 1 Prop X 3 Hr ] 90,00 OR/KL 150.000 13.500.000 - Uang Harian [ 3 Org X 10 KL X 1 Prop X 3 Hr ] 90,00 OH 210.000 18.900.000 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota 297.000.000
- Transport [ 3 Org X 10 KL X 1 Prop ] 30,00 OK 3.310.000 99.300.000 - Uang Harian [ 3 Org X 10 KL X 2 Prop X 3 Hr ] 180,00 OH 420.000 75.600.000 - Penginapan [ 3 Org X 10 KL X 2 Prop X 2 Hr ] 120,00 OH 665.000 79.800.000 - Biaya Sewa Kendaraan [ 3 Hr X 20 KL ] 60,00 OH 705.000 42.300.000 IT B Perjalanan Dinas M aintance jaringan Satuan Tugas 371.550.000 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota 371.550.000
- Transport [ 2 Org X 5 KL X 5 Prop ] 50,00 KL 3.733.000 186.650.000 - Uang Harian [ 2 Org X 5 KL X 5 Prop X 3 Hr ] 150,00 KL 406.000 60.900.000 - Penginapan [ 2 Org X 5 KL X 5 Prop X 2 Hr ] 100,00 KL 700.000 70.000.000 - Biaya Sewa Kendaraan [ 3 Hr X 25 KL ] 75,00 OH 720.000 54.000.000 IT C Pengembangan Infrastruktur Jaringan 264.115.000 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 264.115.000
- Pengembangan Infrastruktur Jaringan [ 1PKT ] 1,00 PKT 264.115.000 264.115.000 IT D Alat Dukung Infrastruktur Jaringan 1.048.463.000 Belanja M odal Fisik Lainnya 1.048.463.000
- Alat Dukung Infrastruktur Jaringan [ 1PKT ] 1,00 PKT 1.048.463.000 1.048.463.000 IT E Peralatan Pendukung Data Center 1.193.365.000 Belanja M odal Fisik Lainnya 1.193.365.000
- Peralatan Pendukung Data Center [ 1PKT ] 1,00 PKT 1.193.365.000 1.193.365.000 055 Penatausahaan, Pembukuan, Verifikasi dan Pelaporan Keuangan LPDB-KUMKM 2.038.490.000 TLA A Penyusunan Rencana Kerja, Program dan Anggaran Direktorat Keuangan 34.210.000
Belanja Jasa 10.000.000
- Nara Sumber [ 2 Org X 1 Hr X 2 Jam X 2 Kgt ] 8,00 OJ 900.000 7.200.000 - M oderator [ 2 Org X 1 KL X 2 Kgt ] 4,00 OR/KL 700.000 2.800.000
Belanja Barang 24.210.000
- Bahan dan Penggandaan [ 1 Pkt X 2 Kgt ] 2,00 PKT 1.155.000 2.310.000 - Konsumsi [ 30 Org X 1 Hr X 2 Kgt ] 60,00 OH 65.000 3.900.000 - Uang Saku Rapat Di Dalam Kantor [ 30 Org X 1 KL X 2 Kgt ] 60,00 OR/KL 300.000 18.000.000 TLA B Pelaporan Akuntansi dan Keuangan 698.800.000
Belanja Jasa 90.000.000
- Nara Sumber [ 3 Org X 3 Hr X 2 Jam X 4 KGT] 72,00 OJ 900.000 64.800.000 - M oderator [ 3 Org X 3 KL X 4KGT ] 36,00 OR/KL 700.000 25.200.000
Belanja Barang 608.800.000
- Bahan dan Penggandaan [ 1 Pkt X 4KGT ] 4,00 Pkt 1.000.000 4.000.000 - Paket Fullboard [ 40 Org X 4 Hr X 4KGT ] 640,00 OH 720.000 460.800.000 - Transport [ 40 Org X 4KGT ] 160,00 OK 300.000 48.000.000 - Uang Harian Fullboard Di Luar Kota [ 40 Org X 4 Hr X 4KGT ] 640,00 OH 150.000 96.000.000 TLA C Pembukuan Pelaksanaan Anggaran 21.600.000
Belanja Perjalanan 21.600.000
- Transport Lokal [ 3 Org X 4 KL X 12 BLN ] 144,00 OH 150.000 21.600.000 TLA D Verifikasi Belanja dan Pendapatan 57.000.000
Belanja Jasa 35.400.000
- Penanggung Jawab Unit Akuntansi [ 1 Org X 12 BLN ] 12,00 OB 450.000 5.400.000 - Ketua [ 2 Org X 12 BLN ] 24,00 OB 350.000 8.400.000 - Staf Akuntansi [ 6 Org X 12 BLN ] 72,00 OB 300.000 21.600.000
Belanja Perjalanan 21.600.000
- Transport Lokal [ 3 Org X 4 KL X 12 BLN ] 144,00 OH 150.000 21.600.000 TLA E Pembahasan Hasil Pemeriksaan 34.200.000
Belanja Jasa 10.000.000
- Nara Sumber [ 2 Org X 1 Hr X 2 Jam X 2 KGT] 8,00 OJ 900.000 7.200.000 - M oderator [ 2 Org X 1 KL X 2KGT ] 4,00 OR/KL 700.000 2.800.000
Belanja Barang 24.200.000
- Bahan dan Penggandaan [ 1 Pkt X 2KGT ] 2,00 PKT 1.150.000 2.300.000 - Konsumsi [ 30 Org X 1 Hr X 2KGT ] 60,00 OH 65.000 3.900.000 - Uang Saku Rapat Di Dalam Kantor [ 30 Org X 2KGT ] 60,00 OR/KL 300.000 18.000.000 TLA F Perjalanan Dinas Dalam Rangka Verifikasi Kegiatan di Daerah 519.480.000
Belanja Perjalanan 519.480.000
- Transport [ 3 Org X 1 KL X 24 PROP ] 72,00 OK 4.250.000 306.000.000 - Uang Harian [ 3 Org X 1 KL X 24 PROP X 3 HR ] 216,00 OH 405.000 87.480.000 - Penginapan [ 3 Org X 1 KL X 24 PROP X 2 HR ] 144,00 OH 650.000 93.600.000 - Sewa Kendaraan Roda-4 [ 1 Unit X 1 KL X 24 PROP X 2 HR ] 48,00 OH 675.000 32.400.000 KODE URAIAN PROGRAM /KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA
PERHITUNGAN TAHUN 2017 VOLUM E
76
HARGA JUMLAH S ATUAN BIAYA TLA G S osialisasi Peraturan Kebijakan terkait Pertanggungjawaban Belanja Operasional 144.400.000
Belanja Jasa 20.000.000
- Nara Sumber [ 2 Org X 2 Hr X 2 Jam X 2 KGT] 16,00 OJ 900.000 14.400.000 - M oderator [ 2 Org X 2 KL X 2KGT ] 8,00 OR/KL 700.000 5.600.000
Belanja Barang 124.400.000
- Bahan dan Penggandaan [ 1 Pkt X 2KGT ] 2,00 Pkt 1.000.000 2.000.000 - Paket Fullboard [ 30 Org X 2 Hr X 2KGT ] 120,00 OH 720.000 86.400.000 - Transport [ 30 Org X 2KGT ] 60,00 OK 300.000 18.000.000 - Uang Harian Fullboard Di Luar Kota [ 30 Org X 2 Hr X 2KGT ] 120,00 OH 150.000 18.000.000 TLA H Evaluasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan LPDB-KUMKM 53.800.000
Belanja Jasa 20.000.000
- Nara Sumber [ 2 Org X 1 Hr X 2 Jam X 4 KGT] 16,00 OJ 900.000 14.400.000 - M oderator [ 2 Org X 1 KL X 4KGT ] 8,00 OR/KL 700.000 5.600.000
Belanja Barang 33.800.000
- Bahan dan Penggandaan [ 1 Pkt X 4KGT ] 4,00 PKT 1.150.000 4.600.000 - Konsumsi [ 20 Org X 1 Hr X 4KGT ] 80,00 OH 65.000 5.200.000 - Uang Saku Rapat Di Dalam Kantor [ 20 Org X 4KGT ] 80,00 OR/KL 300.000 24.000.000 TLA I Penyempurnaan Aplikasi Keuangan LPDB-KUMKM 475.000.000
Belanja Jasa 475.000.000
- Penyempurnaan Aplikasi Keuangan LPDB-KUM KM [ 1 Pkt ] 1,00 Pkt 475.000.000 475.000.000 056 Pemeriksaan Auditor Independen 198.000.000 A Pelaksanaan Audit oleh Auditor Independen 198.000.000
Belanja Jasa 198.000.000
- Pelaksanaan Audit oleh Auditor Independen 1,00 PKT 198.000.000 198.000.000