Bertambah / Berkurang %
H. M.RUSLI ZAINAL
1.08 Lingkungan Hidup
1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial
Kode Rekening
Uraian
Dasar Hukum
Jumlah (Rp)
1
2
3
7
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp)
Bertambah / Berkurang
%
4
5
6
PENDAPATAN
1.13.01.00.0000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 0,00 20.064.800,00 20.064.800,00 100,00
1.13.01.00.0000.4.1.2 Retribusi Daerah 0,00 5.464.800,00 5.464.800,00 100,00
1.13.01.00.0000.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0,00 14.600.000,00 14.600.000,00 100,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 20.064.800,00 20.064.800,00 100,00
BELANJA
11.356.007.783,08
BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.374.951.321,89 18.943.538,81 0,17
1.13.01.00.0000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 11.356.007.783,08 PP No. 9 Tahun 2007 tentang Perubahan
Kesembilan Atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS.Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil.Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-08/PB/2006 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang.SEB Dirjen Anggaran dan Dirjen Otda No. SE-7/A/2004, No. 440/128/Otda tentang Pedoman dan Tata Cara Pembayaran Iuran Pemda dan Askes.PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11.374.951.321,89 18.943.538,81 0,17
19.518.604.177,11
BELANJA LANGSUNG 20.446.406.677,11 927.802.500,00 4,75
1.13.1.13.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.758.688.798,00 1.758.688.798,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.0100 Penyediaan jasa surat menyurat 140.100.000,00 140.100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.0100.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.0100.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 20.100.000,00 20.100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.0200 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 466.800.000,00 466.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.0200.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 132.000.000,00 132.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.0200.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 334.800.000,00 334.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.0300 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 0,00
1
2
3
4
5
6
7
1.13.1.13.01.01.0300.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 132.000.000,00 132.000.000,00 0,00 0,001.13.1.13.01.01.0300.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.0600 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.0600.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.0800 Penyediaan jasa kebersihan kantor 133.000.000,00 133.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.0800.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.0800.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.0900 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 123.750.000,00 123.750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.0900.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.0900.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.1000 Penyediaan alat tulis kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.1000.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.1100 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 163.342.298,00 163.342.298,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.1100.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.1100.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 43.342.298,00 43.342.298,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.1201 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.01.1201.5.2.3 BELANJA MODAL 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.01.1202 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 22.482.500,00 22.482.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.1202.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 22.482.500,00 22.482.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.1500 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 25.255.000,00 25.255.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.1500.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 25.255.000,00 25.255.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.1700 Penyediaan makanan dan minuman 45.045.000,00 45.045.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.1700.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 45.045.000,00 45.045.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.1800 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 439.464.000,00 439.464.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.1800.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 439.464.000,00 439.464.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.145.516.929,11 1.241.656.929,11 96.140.000,00 8,39 1.13.1.13.01.02.0600 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.0600.5.2.3 BELANJA MODAL 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.0700 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 32.349.580,30 32.349.580,30 0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.0700.5.2.3 BELANJA MODAL 32.349.580,30 32.349.580,30 0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.0900 Pengadaan peralatan gedung kantor 151.587.348,81 151.587.348,81 0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.0900.5.2.3 BELANJA MODAL 151.587.348,81 151.587.348,81 0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.1000 Pengadaan mebeleur 143.910.000,00 143.910.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.1000.5.2.3 BELANJA MODAL 143.910.000,00 143.910.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.1200 Pengadaan Peralatan Studio dan komunikasi 15.700.000,00 15.700.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.1200.5.2.3 BELANJA MODAL 15.700.000,00 15.700.000,00 0,00 0,00
1
2
3
4
5
6
7
1.13.1.13.01.02.2100.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,001.13.1.13.01.02.2200 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.2200.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.2300 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 29.600.000,00 29.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.2300.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 29.600.000,00 29.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.2400 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 485.070.000,00 581.210.000,00 96.140.000,00 19,82 1.13.1.13.01.02.2400.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 446.400.000,00 446.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.2400.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 38.670.000,00 134.810.000,00 96.140.000,00 248,62 1.13.1.13.01.02.2500 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.2500.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.2600 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.2600.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.2800 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.2800.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.2900 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.2900.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.3100 Pemeliharaan rutin/berkala Alat Studio dan Komunikasi 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.3100.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.4200 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 213.800.000,00 213.800.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.4200.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.4200.5.2.3 BELANJA MODAL 209.200.000,00 209.200.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 322.000.000,00 322.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.03.0200 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 101.700.000,00 101.700.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.03.0200.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 101.700.000,00 101.700.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.03.0300 Pengadaan pakaian kerja lapangan 18.200.000,00 18.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.03.0300.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 18.200.000,00 18.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.03.0500 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 202.100.000,00 202.100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.03.0500.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 202.100.000,00 202.100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.05.0100 Pendidikan dan pelatihan formal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.05.0100.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 20.739.750,00 20.739.750,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.06.0100 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.540.000,00 3.540.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.06.0100.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.540.000,00 3.540.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.06.0200 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.06.0200.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.06.0300 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi angaran 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00
1
2
3
4
5
6
7
1.13.1.13.01.06.0300.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,001.13.1.13.01.06.0400 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.06.0400.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.06.0500 Penyusunan Laporan LAKIP 3.999.750,00 3.999.750,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.06.0500.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.999.750,00 3.999.750,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.14 Program Pemberdayaan Fakir Miskin; Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang 5.964.000.000,00
masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
6.161.020.000,00 197.020.000,00 3,30 1.13.1.13.01.14.0100 Program Pemberdayaan Fakir Miskin; Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang 1.000.000.000,00
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1.000.000.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.14.0100.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 68.350.000,00 68.350.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.14.0100.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 931.650.000,00 931.650.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.14.0201 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial 992.800.000,00
pemberdayaan fakir miskin; KAT dan PMKS lainnya
992.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.14.0201.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 203.350.000,00 203.350.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.14.0201.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 789.450.000,00 789.450.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.14.0202 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial 992.800.000,00
pemberdayaan fakir miskin; KAT dan PMKS lainnya
992.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.14.0202.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 199.050.000,00 199.050.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.14.0202.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 793.750.000,00 793.750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.14.0203 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial 992.800.000,00
pemberdayaan fakir miskin; KAT dan PMKS lainnya
992.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.14.0203.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 221.430.000,00 221.430.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.14.0203.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 771.370.000,00 771.370.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.14.0204 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial 992.800.000,00
pemberdayaan fakir miskin; KAT dan PMKS lainnya
992.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.14.0204.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 210.150.000,00 210.150.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.14.0204.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 782.650.000,00 782.650.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.14.0205 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial 992.800.000,00
pemberdayaan fakir miskin; KAT dan PMKS lainnya
992.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.14.0205.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 194.550.000,00 194.550.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.14.0205.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 798.250.000,00 798.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.14.0300 Penyusunan Juklak/Juknis Pemberdayaan Komunitas Adat terpencil (KAT) Prop. Riau 0,00 197.020.000,00 197.020.000,00 100,00 1.13.1.13.01.14.0300.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 10.050.000,00 10.050.000,00 100,00 1.13.1.13.01.14.0300.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 186.970.000,00 186.970.000,00 100,00 1.13.1.13.01.15 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1.928.125.000,00 2.421.195.500,00 493.070.500,00 25,57 1.13.1.13.01.15.0200 Pelayanan dan perlindungan sosial; hukum bagi korban eksploitasi; perdagangan 495.625.000,00
perempuan dan anak
495.625.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.0200.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 18.550.000,00 18.550.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.0200.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 477.075.000,00 477.075.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.0400 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak 195.500.000,00
jalanan; anak cacat; dan anak nakal
195.500.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.0400.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.0400.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 188.000.000,00 188.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.0901 Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya 87.450.000,00
penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
1
2
3
4
5
6
7
1.13.1.13.01.15.0901.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.0901.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 83.850.000,00 83.850.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.0902 Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya 19.966.500,00
penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
19.966.500,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.0902.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.0902.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 18.066.500,00 18.066.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.0903 Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya 17.615.000,00
penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
17.615.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.0903.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.0903.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 15.915.000,00 15.915.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.0904 Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya 84.744.000,00
penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
84.744.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.0904.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.0904.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 83.144.000,00 83.144.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.0905 Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya 36.224.500,00
penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
36.224.500,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.0905.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.15.0905.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 33.224.500,00 33.224.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.1000 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan 991.000.000,00
kejadian luar biasa
1.484.070.500,00 493.070.500,00 49,75 1.13.1.13.01.15.1000.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.300.000,00 26.700.000,00 15.400.000,00 136,28 1.13.1.13.01.15.1000.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 979.700.000,00 1.457.370.500,00 477.670.500,00 48,76 1.13.1.13.01.16 Program pembinaan anak terlantar 1.200.740.000,00 1.200.740.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.0100 Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.16.0100.5.2.3 BELANJA MODAL 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.16.0200 Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar 950.740.000,00 950.740.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.0200.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.0200.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 842.740.000,00 842.740.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 1.777.070.200,00 1.777.070.200,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.0101 Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo 696.474.500,00 696.474.500,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.0101.5.2.3 BELANJA MODAL 696.474.500,00 696.474.500,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.0102 Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.0102.5.2.3 BELANJA MODAL 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.0301 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo 26.900.000,00 26.900.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.0301.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 26.900.000,00 26.900.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.0302 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo 2.260.000,00 2.260.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.0302.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.260.000,00 2.260.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.0303 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo 58.065.000,00 58.065.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.0303.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.0303.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 35.265.000,00 35.265.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.0304 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo 10.232.500,00 10.232.500,00 0,00 0,00
1
2
3
4
5
6
7
1.13.1.13.01.18.0304.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.0304.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.552.500,00 5.552.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.0305 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo 37.380.800,00 37.380.800,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.0305.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 37.380.800,00 37.380.800,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.0306 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo 23.610.000,00 23.610.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.0306.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 23.610.000,00 23.610.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.0307 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo 593.243.200,00 593.243.200,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.0307.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 51.600.000,00 51.600.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.0307.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 541.643.200,00 541.643.200,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.0308 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.0308.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.0309 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo 17.575.000,00 17.575.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.0309.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.0309.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 13.975.000,00 13.975.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.0310 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo 2.482.200,00 2.482.200,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.0310.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.482.200,00 2.482.200,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.0311 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo 48.947.000,00 48.947.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.0311.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.18.0311.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 35.747.000,00 35.747.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana; PSK; narkoba dan 1.937.935.500,00
penyakit sosial lainnya)
1.937.935.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.0101 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 69.400.000,00 69.400.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.0101.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.0101.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 65.500.000,00 65.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.0102 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 48.800.000,00 48.800.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.0102.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 48.800.000,00 48.800.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.0103 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.0103.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.0104 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 46.210.000,00 46.210.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.0104.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.0104.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 14.210.000,00 14.210.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.0105 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 263.585.500,00 263.585.500,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.0105.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.0105.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 251.585.500,00 251.585.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.0106 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.0106.5.2.3 BELANJA MODAL 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.0107 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 14.340.000,00 14.340.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.0107.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 14.340.000,00 14.340.000,00 0,00 0,00
1
2
3
4
5
6
7
1.13.1.13.01.19.0108 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,001.13.1.13.01.19.0108.5.2.3 BELANJA MODAL 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.0109 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 172.000.000,00 172.000.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.0109.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.0109.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 136.000.000,00 136.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.0110 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 813.700.000,00 813.700.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.0110.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 37.100.000,00 37.100.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.19.0110.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 776.600.000,00 776.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 3.413.788.000,00 3.555.360.000,00 141.572.000,00 4,15 1.13.1.13.01.20.0201 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat 93.884.000,00 93.884.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0201.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0201.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 84.284.000,00 84.284.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.0202 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat 404.516.000,00 404.516.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0202.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0202.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 388.116.000,00 388.116.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.0301 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 57.684.000,00 57.684.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0301.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.150.000,00 9.150.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0301.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 48.534.000,00 48.534.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.0302 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 184.041.000,00 184.041.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0302.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0302.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 156.541.000,00 156.541.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.0303 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 194.250.000,00 194.250.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0303.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 17.950.000,00 17.950.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0303.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 176.300.000,00 176.300.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.0304 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 600.075.000,00 600.075.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.0304.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 226.100.000,00 226.100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.0304.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 373.975.000,00 373.975.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.0401 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 226.200.000,00 226.200.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0401.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0401.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 216.900.000,00 216.900.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.0402 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0402.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0402.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 240.700.000,00 240.700.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.0403 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 235.000.000,00 235.000.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0403.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0403.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 226.600.000,00 226.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.0404 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 338.350.000,00 338.350.000,00 0,00 0,00
1
2
3
4
5
6
7
1.13.1.13.01.20.0404.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 74.000.000,00 74.000.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0404.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 264.350.000,00 264.350.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.0405 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 61.320.000,00 61.320.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0405.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0405.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 41.320.000,00 41.320.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.0406 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0406.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0406.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.0407 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 41.824.000,00 41.824.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0407.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0407.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 35.424.000,00 35.424.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.0408 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 422.144.000,00 422.144.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0408.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 95.250.000,00 95.250.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0408.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 326.894.000,00 326.894.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.0409 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0409.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0409.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 240.700.000,00 240.700.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.0500 Pencetakan buku-buku pahlawan Nasional dari Provinsi Riau 37.400.000,00 37.400.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0500.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 18.400.000,00 18.400.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.20.0500.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.0600 Pengusulan Sultan Zainal Abidin menjadi Pahlawan Nasional 0,00 141.572.000,00 141.572.000,00 100,00 1.13.1.13.01.20.0600.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 18.750.000,00 18.750.000,00 100,00 1.13.1.13.01.20.0600.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 122.822.000,00 122.822.000,00 100,00
30.874.611.960,19 JUMLAH BELANJA 31.821.357.999,00 946.746.038,81 3,07 ( 30.874.611.960,19) SURPLUS / (DEFISIT) ( 31.801.293.199,00) ( 926.681.238,81) ( 3,00) PENDAPATAN 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 BELANJA
1.13.1.13.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.758.688.798,00 1.758.688.798,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.0100 Penyediaan jasa surat menyurat 140.100.000,00 140.100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.0200 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 466.800.000,00 466.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.0300 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.0600 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 0,00
1
2
3
4
5
6
7
1.13.1.13.01.01.0800 Penyediaan jasa kebersihan kantor 133.000.000,00 133.000.000,00 0,00 0,001.13.1.13.01.01.0900 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 123.750.000,00 123.750.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.1000 Penyediaan alat tulis kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.1100 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 163.342.298,00 163.342.298,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.1201 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.1202 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 22.482.500,00 22.482.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.1500 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 25.255.000,00 25.255.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.1700 Penyediaan makanan dan minuman 45.045.000,00 45.045.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.01.1800 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 439.464.000,00 439.464.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.145.516.929,11 1.241.656.929,11 96.140.000,00 8,39 1.13.1.13.01.02.0600 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.0700 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 32.349.580,30 32.349.580,30 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.0900 Pengadaan peralatan gedung kantor 151.587.348,81 151.587.348,81 0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.1000 Pengadaan mebeleur 143.910.000,00 143.910.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.02.1200 Pengadaan Peralatan Studio dan komunikasi 15.700.000,00 15.700.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.2100 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.2200 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.2300 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 29.600.000,00 29.600.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.2400 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 485.070.000,00 581.210.000,00 96.140.000,00 19,82 1.13.1.13.01.02.2500 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.2600 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.2800 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.2900 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.3100 Pemeliharaan rutin/berkala Alat Studio dan Komunikasi 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.02.4200 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 213.800.000,00 213.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 322.000.000,00 322.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.03.0200 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 101.700.000,00 101.700.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.03.0300 Pengadaan pakaian kerja lapangan 18.200.000,00 18.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.03.0500 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 202.100.000,00 202.100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.05.0100 Pendidikan dan pelatihan formal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 20.739.750,00 20.739.750,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.06.0100 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.540.000,00 3.540.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.06.0200 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.06.0300 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi angaran 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.06.0400 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.13.1.13.01.06.0500 Penyusunan Laporan LAKIP 3.999.750,00 3.999.750,00 0,00 0,00
1
2
3
4
5
6
7
1.13.1.13.01.14 Program Pemberdayaan Fakir Miskin; Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang 5.964.000.000,00masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
6.161.020.000,00 197.020.000,00 3,30 1.13.1.13.01.14.0100 Program Pemberdayaan Fakir Miskin; Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang 1.000.000.000,00
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.14.0201 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial 992.800.000,00
pemberdayaan fakir miskin; KAT dan PMKS lainnya
992.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.14.0202 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial 992.800.000,00
pemberdayaan fakir miskin; KAT dan PMKS lainnya
992.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.14.0203 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial 992.800.000,00
pemberdayaan fakir miskin; KAT dan PMKS lainnya
992.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.14.0204 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial 992.800.000,00
pemberdayaan fakir miskin; KAT dan PMKS lainnya
992.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.14.0205 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial 992.800.000,00
pemberdayaan fakir miskin; KAT dan PMKS lainnya
992.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.14.0300 Penyusunan Juklak/Juknis Pemberdayaan Komunitas Adat terpencil (KAT) Prop. Riau 0,00 197.020.000,00 197.020.000,00 100,00 1.13.1.13.01.15 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1.928.125.000,00 2.421.195.500,00 493.070.500,00 25,57 1.13.1.13.01.15.0200 Pelayanan dan perlindungan sosial; hukum bagi korban eksploitasi; perdagangan 495.625.000,00
perempuan dan anak
495.625.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.0400 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak 195.500.000,00
jalanan; anak cacat; dan anak nakal
195.500.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.0901 Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya 87.450.000,00
penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
87.450.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.0902 Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya 19.966.500,00
penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
19.966.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.0903 Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya 17.615.000,00
penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
17.615.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.0904 Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya 84.744.000,00
penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
84.744.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.0905 Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya 36.224.500,00
penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
36.224.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.15.1000 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan 991.000.000,00
kejadian luar biasa
1.484.070.500,00 493.070.500,00 49,75 1.13.1.13.01.16 Program pembinaan anak terlantar 1.200.740.000,00 1.200.740.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.0100 Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.16.0200 Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar 950.740.000,00 950.740.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 1.777.070.200,00 1.777.070.200,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.0101 Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo 696.474.500,00 696.474.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.0102 Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.0301 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo 26.900.000,00 26.900.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.0302 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo 2.260.000,00 2.260.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.0303 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo 58.065.000,00 58.065.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.0304 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo 10.232.500,00 10.232.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.0305 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo 37.380.800,00 37.380.800,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.0306 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo 23.610.000,00 23.610.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.0307 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo 593.243.200,00 593.243.200,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.0308 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.0309 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo 17.575.000,00 17.575.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.0310 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo 2.482.200,00 2.482.200,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.18.0311 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo 48.947.000,00 48.947.000,00 0,00 0,00
1
2
3
4
5
6
7
1.13.1.13.01.19 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana; PSK; narkoba dan 1.937.935.500,00penyakit sosial lainnya)
1.937.935.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.0101 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 69.400.000,00 69.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.0102 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 48.800.000,00 48.800.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.0103 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.0104 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 46.210.000,00 46.210.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.0105 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 263.585.500,00 263.585.500,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.0106 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.0107 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 14.340.000,00 14.340.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.0108 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.0109 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 172.000.000,00 172.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.19.0110 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 813.700.000,00 813.700.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 3.413.788.000,00 3.555.360.000,00 141.572.000,00 4,15 1.13.1.13.01.20.0201 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat 93.884.000,00 93.884.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.0202 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat 404.516.000,00 404.516.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.0301 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 57.684.000,00 57.684.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.0302 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 184.041.000,00 184.041.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.0303 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 194.250.000,00 194.250.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.0304 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 600.075.000,00 600.075.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.0401 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 226.200.000,00 226.200.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.0402 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.0403 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 235.000.000,00 235.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.0404 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 338.350.000,00 338.350.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.0405 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 61.320.000,00 61.320.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.0406 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.0407 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 41.824.000,00 41.824.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.0408 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 422.144.000,00 422.144.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.0409 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.0500 Pencetakan buku-buku pahlawan Nasional dari Provinsi Riau 37.400.000,00 37.400.000,00 0,00 0,00 1.13.1.13.01.20.0600 Pengusulan Sultan Zainal Abidin menjadi Pahlawan Nasional 0,00 141.572.000,00 141.572.000,00 100,00
0,00
JUMLAH BELANJA 0,00 0,00 0,00
0,00
SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 0,00 0,00