Bertambah / Berkurang %
H. M.RUSLI ZAINAL
1.18 Pemuda dan Olah Raga
1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Kode Rekening
Uraian
Dasar Hukum
Jumlah (Rp)
1
2
3
7
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp)
Bertambah / Berkurang
%
4
5
6
PENDAPATAN 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 BELANJA 5.006.633.218,14BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.291.583.827,49 284.950.609,35 5,69
1.18.01.00.0000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 5.006.633.218,14 PP No. 9 Tahun 2007 tentang Perubahan
Kesembilan Atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS.Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil.Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-08/PB/2006 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang.SEB Dirjen Anggaran dan Dirjen Otda No. SE-7/A/2004, No. 440/128/Otda tentang Pedoman dan Tata Cara Pembayaran Iuran Pemda dan Askes.PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5.291.583.827,49 284.950.609,35 5,69
128.949.888.832,00
BELANJA LANGSUNG 121.956.616.849,99 ( 6.993.271.982,01) 5,42
1.18.1.18.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.996.898.695,00 2.146.898.695,00 150.000.000,00 7,51 1.18.1.18.01.01.0100 Penyediaan jasa surat menyurat 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.0100.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.0100.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.0200 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 660.000.000,00 660.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.0200.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 660.000.000,00 660.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.1000 Penyediaan alat tulis kantor 78.932.500,00 78.932.500,00 0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.1000.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.1000.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 59.732.500,00 59.732.500,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.1100 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 52.856.000,00 52.856.000,00 0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.1100.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00
1
2
3
4
5
6
7
1.18.1.18.01.01.1100.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 33.656.000,00 33.656.000,00 0,00 0,001.18.1.18.01.01.1200 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 53.372.000,00 53.372.000,00 0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.1200.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.1200.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 34.172.000,00 34.172.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.1300 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 301.200.000,00 301.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.1300.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 49.300.000,00 42.500.000,00 ( 6.800.000,00) 13,79 1.18.1.18.01.01.1300.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.1300.5.2.3 BELANJA MODAL 249.900.000,00 256.700.000,00 6.800.000,00 2,72 1.18.1.18.01.01.1400 Penyediaan peralatan rumah tangga 47.642.195,00 47.642.195,00 0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.1400.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.1400.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 28.442.195,00 28.442.195,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.1500 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 50.324.000,00 50.324.000,00 0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.1500.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.1500.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 31.124.000,00 31.124.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.1700 Penyediaan makanan dan minuman 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.1700.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.1700.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.1800 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 660.772.000,00 810.772.000,00 150.000.000,00 22,70
1.18.1.18.01.01.1800.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00
1.18.1.18.01.01.1800.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 641.572.000,00 791.572.000,00 150.000.000,00 23,38 1.18.1.18.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 696.465.000,00 1.356.464.999,99 659.999.999,99 94,76 1.18.1.18.01.02.2200 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 538.525.000,00 1.198.524.999,99 659.999.999,99 122,56 1.18.1.18.01.02.2200.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 401.425.000,00 346.225.000,00 ( 55.200.000,00) 13,75 1.18.1.18.01.02.2200.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 137.100.000,00 0,00 ( 137.100.000,00) 100,00 1.18.1.18.01.02.2200.5.2.3 BELANJA MODAL 0,00 852.299.999,99 852.299.999,99 100,00 1.18.1.18.01.02.2300 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 69.200.000,00 69.200.000,00 0,00 0,00
1.18.1.18.01.02.2300.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00
1.18.1.18.01.02.2300.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.2800 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 73.740.000,00 73.740.000,00 0,00 0,00
1.18.1.18.01.02.2800.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00
1.18.1.18.01.02.2800.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 54.540.000,00 54.540.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.2900 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.2900.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 163.800.000,00 163.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.03.0200 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 40.950.000,00 40.950.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.03.0200.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 40.950.000,00 40.950.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.03.0500 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 122.850.000,00 122.850.000,00 0,00 0,00
1
2
3
4
5
6
7
1.18.1.18.01.03.0500.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 122.850.000,00 122.850.000,00 0,00 0,001.18.1.18.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 78.750.000,00 78.750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.05.0100 Pendidikan dan pelatihan formal 78.750.000,00 78.750.000,00 0,00 0,00
1.18.1.18.01.05.0100.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 78.750.000,00 78.750.000,00 0,00 0,00
1.18.1.18.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 119.822.900,00 119.822.900,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.0100 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 69.167.000,00 69.167.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.0100.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 25.200.000,00 6.000.000,00 31,25 1.18.1.18.01.06.0100.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 49.967.000,00 43.967.000,00 ( 6.000.000,00) 12,01 1.18.1.18.01.06.0200 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 37.148.400,00 37.148.400,00 0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.0200.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.0200.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 4.648.400,00 4.648.400,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.0400 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 13.507.500,00 13.507.500,00 0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.0400.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.450.000,00 7.450.000,00 0,00 0,00
1.18.1.18.01.06.0400.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 6.057.500,00 6.057.500,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 500.000.000,00 0,00 ( 500.000.000,00) 100,00 1.18.1.18.01.15.0100 Pendataan potensi kepemudaan 500.000.000,00 0,00 ( 500.000.000,00) 100,00 1.18.1.18.01.15.0100.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 254.600.000,00 0,00 ( 254.600.000,00) 100,00 1.18.1.18.01.15.0100.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 245.400.000,00 0,00 ( 245.400.000,00) 100,00 1.18.1.18.01.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.0101 Pembinaan organisasi kepemudaan 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.0101.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 28.050.000,00 28.750.000,00 700.000,00 2,50 1.18.1.18.01.16.0101.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 271.950.000,00 271.250.000,00 ( 700.000,00) 0,26 1.18.1.18.01.16.0102 Pembinaan organisasi kepemudaan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.0102.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 42.350.000,00 42.350.000,00 0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.0102.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 157.650.000,00 157.650.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.0201 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.0201.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 102.750.000,00 102.750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.0201.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 347.250.000,00 347.250.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.0202 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.0202.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 69.300.000,00 69.300.000,00 0,00 0,00
1.18.1.18.01.16.0202.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 480.700.000,00 480.700.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.17 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.17.0200 Pelatihan ketrampilan bagi pemuda 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.17.0200.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 25.350.000,00 26.050.000,00 700.000,00 2,76 1.18.1.18.01.17.0200.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 374.650.000,00 373.950.000,00 ( 700.000,00) 0,19 1.18.1.18.01.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 11.528.050.000,00 12.053.050.000,00 525.000.000,00 4,55 1.18.1.18.01.20.0301 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 5.983.050.000,00 6.508.050.000,00 525.000.000,00 8,77
1
2
3
4
5
6
7
1.18.1.18.01.20.0301.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 683.600.000,00 685.300.000,00 1.700.000,00 0,251.18.1.18.01.20.0301.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.299.450.000,00 5.822.750.000,00 523.300.000,00 9,87 1.18.1.18.01.20.0302 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 595.000.000,00 595.000.000,00 0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.0302.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 97.300.000,00 97.300.000,00 0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.0302.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 497.700.000,00 497.700.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.0601 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.0601.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 37.800.000,00 37.800.000,00 0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.0601.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 212.200.000,00 212.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.0602 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.0602.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 23.400.000,00 16.200.000,00 ( 7.200.000,00) 30,77 1.18.1.18.01.20.0602.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 676.600.000,00 683.800.000,00 7.200.000,00 1,06 1.18.1.18.01.20.0603 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.0603.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 78.250.000,00 73.850.000,00 ( 4.400.000,00) 5,62 1.18.1.18.01.20.0603.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.921.750.000,00 1.926.150.000,00 4.400.000,00 0,23 1.18.1.18.01.20.0604 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.0604.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 79.250.000,00 79.250.000,00 0,00 0,00
1.18.1.18.01.20.0604.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 420.750.000,00 420.750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.0605 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.0605.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 94.500.000,00 158.500.000,00 64.000.000,00 67,72 1.18.1.18.01.20.0605.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.405.500.000,00 1.341.500.000,00 ( 64.000.000,00) 4,55 1.18.1.18.01.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 107.981.552.237,00 97.675.266.600,00 ( 10.306.285.637,00) 9,54 1.18.1.18.01.21.0201 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 5.879.500.000,00 6.182.000.000,00 302.500.000,00 5,14 1.18.1.18.01.21.0201.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 57.700.000,00 57.600.000,00 ( 100.000,00) 0,17 1.18.1.18.01.21.0201.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 14.486.800,00 14.586.800,00 100.000,00 0,69 1.18.1.18.01.21.0201.5.2.3 BELANJA MODAL 5.807.313.200,00 6.109.813.200,00 302.500.000,00 5,21 1.18.1.18.01.21.0202 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 7.681.400.000,00 8.381.400.000,00 700.000.000,00 9,11 1.18.1.18.01.21.0202.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 44.800.000,00 44.500.000,00 ( 300.000,00) 0,67 1.18.1.18.01.21.0202.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 19.503.800,00 19.803.800,00 300.000,00 1,54 1.18.1.18.01.21.0202.5.2.3 BELANJA MODAL 7.617.096.200,00 8.317.096.200,00 700.000.000,00 9,19 1.18.1.18.01.21.0203 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 4.775.000.000,00 4.775.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.0203.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 57.700.000,00 57.600.000,00 ( 100.000,00) 0,17 1.18.1.18.01.21.0203.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 14.486.800,00 14.586.800,00 100.000,00 0,69 1.18.1.18.01.21.0203.5.2.3 BELANJA MODAL 4.702.813.200,00 4.702.813.200,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.0204 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 30.157.686.800,00 30.157.686.800,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.0204.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 91.000.000,00 90.950.000,00 ( 50.000,00) 0,05 1.18.1.18.01.21.0204.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 66.686.800,00 66.736.800,00 50.000,00 0,07 1.18.1.18.01.21.0204.5.2.3 BELANJA MODAL 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 0,00 0,00
1
2
3
4
5
6
7
1.18.1.18.01.21.0205 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 2.451.400.000,00 3.114.902.450,00 663.502.450,00 27,071.18.1.18.01.21.0205.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.006.200.000,00 1.496.900.000,00 490.700.000,00 48,77 1.18.1.18.01.21.0205.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.425.200.000,00 1.573.502.450,00 148.302.450,00 10,41 1.18.1.18.01.21.0205.5.2.3 BELANJA MODAL 20.000.000,00 44.500.000,00 24.500.000,00 122,50 1.18.1.18.01.21.0700 Pembangunan Sport Centre 12.036.565.437,00 64.277.350,00 ( 11.972.288.087,00) 99,47 1.18.1.18.01.21.0700.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 40.600.000,00 0,00 ( 40.600.000,00) 100,00 1.18.1.18.01.21.0700.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 23.677.350,00 64.277.350,00 40.600.000,00 171,47 1.18.1.18.01.21.0700.5.2.3 BELANJA MODAL 11.972.288.087,00 0,00 ( 11.972.288.087,00) 100,00 1.18.1.18.01.21.0800 Pembangunan Gelanggang Remaja 45.000.000.000,00 45.000.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.0800.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 47.600.000,00 48.100.000,00 500.000,00 1,05 1.18.1.18.01.21.0800.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 23.569.350,00 23.069.350,00 ( 500.000,00) 2,12 1.18.1.18.01.21.0800.5.2.3 BELANJA MODAL 44.928.830.650,00 44.928.830.650,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22 Program pembinaan kepemudaan 3.984.550.000,00 6.462.563.655,00 2.478.013.655,00 62,19 1.18.1.18.01.22.0100 Pembangunan Fisik Bumi Perkemahan Pramuka (lanjutan) 3.984.550.000,00 6.462.563.655,00 2.478.013.655,00 62,19 1.18.1.18.01.22.0100.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 37.100.000,00 29.000.000,00 ( 8.100.000,00) 21,83 1.18.1.18.01.22.0100.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 65.586.800,00 73.686.500,00 8.099.700,00 12,35 1.18.1.18.01.22.0100.5.2.3 BELANJA MODAL 3.881.863.200,00 6.359.877.155,00 2.478.013.955,00 63,84 133.956.522.050,14 JUMLAH BELANJA 127.248.200.677,48 ( 6.708.321.372,66) 5,01 ( 133.956.522.050,14) SURPLUS / (DEFISIT) ( 127.248.200.677,48) 6.708.321.372,66 ( 5,01) PENDAPATAN 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 BELANJA
1.18.1.18.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.996.898.695,00 2.146.898.695,00 150.000.000,00 7,51 1.18.1.18.01.01.0100 Penyediaan jasa surat menyurat 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.0200 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 660.000.000,00 660.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.1000 Penyediaan alat tulis kantor 78.932.500,00 78.932.500,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.1100 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 52.856.000,00 52.856.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.1200 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 53.372.000,00 53.372.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.1300 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 301.200.000,00 301.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.1400 Penyediaan peralatan rumah tangga 47.642.195,00 47.642.195,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.1500 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 50.324.000,00 50.324.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.1700 Penyediaan makanan dan minuman 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.01.1800 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 660.772.000,00 810.772.000,00 150.000.000,00 22,70
1
2
3
4
5
6
7
1.18.1.18.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 696.465.000,00 1.356.464.999,99 659.999.999,99 94,761.18.1.18.01.02.2200 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 538.525.000,00 1.198.524.999,99 659.999.999,99 122,56 1.18.1.18.01.02.2300 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 69.200.000,00 69.200.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.2800 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 73.740.000,00 73.740.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.02.2900 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 163.800.000,00 163.800.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.03.0200 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 40.950.000,00 40.950.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.03.0500 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 122.850.000,00 122.850.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 78.750.000,00 78.750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.05.0100 Pendidikan dan pelatihan formal 78.750.000,00 78.750.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 119.822.900,00 119.822.900,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.0100 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 69.167.000,00 69.167.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.0200 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 37.148.400,00 37.148.400,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.06.0400 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 13.507.500,00 13.507.500,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 500.000.000,00 0,00 ( 500.000.000,00) 100,00 1.18.1.18.01.15.0100 Pendataan potensi kepemudaan 500.000.000,00 0,00 ( 500.000.000,00) 100,00 1.18.1.18.01.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.0101 Pembinaan organisasi kepemudaan 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.0102 Pembinaan organisasi kepemudaan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.0201 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.16.0202 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.17 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.17.0200 Pelatihan ketrampilan bagi pemuda 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 11.528.050.000,00 12.053.050.000,00 525.000.000,00 4,55 1.18.1.18.01.20.0301 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 5.983.050.000,00 6.508.050.000,00 525.000.000,00 8,77 1.18.1.18.01.20.0302 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 595.000.000,00 595.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.0601 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.0602 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.0603 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.0604 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.20.0605 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 107.981.552.237,00 97.675.266.600,00 ( 10.306.285.637,00) 9,54 1.18.1.18.01.21.0201 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 5.879.500.000,00 6.182.000.000,00 302.500.000,00 5,14 1.18.1.18.01.21.0202 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 7.681.400.000,00 8.381.400.000,00 700.000.000,00 9,11 1.18.1.18.01.21.0203 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 4.775.000.000,00 4.775.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.0204 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 30.157.686.800,00 30.157.686.800,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.21.0205 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 2.451.400.000,00 3.114.902.450,00 663.502.450,00 27,07
1
2
3
4
5
6
7
1.18.1.18.01.21.0700 Pembangunan Sport Centre 12.036.565.437,00 64.277.350,00 ( 11.972.288.087,00) 99,471.18.1.18.01.21.0800 Pembangunan Gelanggang Remaja 45.000.000.000,00 45.000.000.000,00 0,00 0,00 1.18.1.18.01.22 Program pembinaan kepemudaan 3.984.550.000,00 6.462.563.655,00 2.478.013.655,00 62,19 1.18.1.18.01.22.0100 Pembangunan Fisik Bumi Perkemahan Pramuka (lanjutan) 3.984.550.000,00 6.462.563.655,00 2.478.013.655,00 62,19
0,00 JUMLAH BELANJA 0,00 0,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 0,00 0,00