Bertambah / Berkurang %
H. M.RUSLI ZAINAL
1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kode Rekening
Uraian
Dasar Hukum
Jumlah (Rp)
1
2
3
7
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp)
Bertambah / Berkurang
%
4
5
6
PENDAPATAN 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 BELANJA 6.767.149.724,95BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.834.958.724,95 67.809.000,00 1,00
1.15.01.00.0000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 6.767.149.724,95 PP No. 9 Tahun 2007 tentang Perubahan
Kesembilan Atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS.Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil.Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-08/PB/2006 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang.SEB Dirjen Anggaran dan Dirjen Otda No. SE-7/A/2004, No. 440/128/Otda tentang Pedoman dan Tata Cara Pembayaran Iuran Pemda dan Askes.PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6.834.958.724,95 67.809.000,00 1,00
12.018.429.200,00
BELANJA LANGSUNG 11.762.229.200,00 ( 256.200.000,00) 2,13
1.15.1.15.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.017.940.000,00 1.017.940.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.0100 Penyediaan jasa surat menyurat 91.800.000,00 91.800.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.01.0100.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 76.800.000,00 76.800.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.01.0100.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.0200 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 212.217.000,00 212.217.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.0200.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 212.217.000,00 212.217.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.1000 Penyediaan alat tulis kantor 71.993.000,00 71.993.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.1000.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 71.993.000,00 71.993.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.1100 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.1100.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.1200 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00
1
2
3
4
5
6
7
1.15.1.15.01.01.1200.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,001.15.1.15.01.01.1300 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.01.1300.5.2.3 BELANJA MODAL 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.01.1500 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.1500.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.1700 Penyediaan makanan dan minuman 96.240.000,00 96.240.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.01.1700.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.01.1700.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 57.840.000,00 57.840.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.1800 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 349.690.000,00 349.690.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.1800.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 349.690.000,00 349.690.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 626.660.000,00 626.660.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.0700 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.0700.5.2.3 BELANJA MODAL 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.1000 Pengadaan mebeleur 98.467.000,00 98.467.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.1000.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.1000.5.2.3 BELANJA MODAL 94.567.000,00 94.567.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.2200 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 263.393.000,00 263.393.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.2200.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 74.400.000,00 74.400.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.2200.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 38.993.000,00 38.993.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.2200.5.2.3 BELANJA MODAL 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.2400 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 130.800.000,00 130.800.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.2400.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 130.800.000,00 130.800.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.3000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.3000.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.02.3000.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 80.400.000,00 80.400.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 138.100.000,00 261.900.000,00 123.800.000,00 89,65 1.15.1.15.01.03.0200 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 46.800.000,00 170.600.000,00 123.800.000,00 264,53 1.15.1.15.01.03.0200.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 46.800.000,00 170.600.000,00 123.800.000,00 264,53 1.15.1.15.01.03.0500 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 91.300.000,00 91.300.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.03.0500.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 91.300.000,00 91.300.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 47.340.000,00 47.340.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.05.0200 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.05.0200.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.05.0300 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 10.940.000,00 10.940.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.05.0300.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.940.000,00 10.940.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 323.295.000,00 323.295.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.15.1100 Monitoring; evaluasi dan pelaporan 323.295.000,00 323.295.000,00 0,00 0,00
1
2
3
4
5
6
7
1.15.1.15.01.15.1100.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 39.700.000,00 39.700.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.15.1100.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 283.595.000,00 283.595.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil 2.181.940.000,00 2.181.940.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.0300 Memfasiltasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 425.020.000,00 425.020.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.0300.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 36.600.000,00 36.600.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.0300.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 308.924.000,00 308.924.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.0300.5.2.3 BELANJA MODAL 79.496.000,00 79.496.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.1100 Bimbingan Teknis Fasilitator/Monivator ke- wirausahaan dan Identifikasi calon wira- usaha 690.000.000,00 baru
690.000.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.1100.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 46.450.000,00 46.450.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.1100.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 643.550.000,00 643.550.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.1200 Bimbingan Teknis Sistem Informasi dan Komunikasi bagi BDS (Bussines Development 372.730.000,00
Services)
372.730.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.1200.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.1200.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 362.830.000,00 362.830.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.1300 Fasilitasi Koordinasi dalam Rangka Pengem- bangan Wirausaha; 694.190.000,00 694.190.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.1300.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.16.1300.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 688.440.000,00 688.440.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 2.531.550.000,00 2.351.550.000,00 ( 180.000.000,00) 7,11 1.15.1.15.01.17.0100 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan 465.250.000,00 465.250.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.0100.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 14.200.000,00 14.200.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.0100.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 451.050.000,00 451.050.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.0300 Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan koperasi 600.000.000,00 420.000.000,00 ( 180.000.000,00) 30,00
1.15.1.15.01.17.0300.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 78.200.000,00 78.200.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.0300.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 521.800.000,00 341.800.000,00 ( 180.000.000,00) 34,50 1.15.1.15.01.17.0500 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 196.450.000,00 196.450.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.0500.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 30.100.000,00 30.100.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.0500.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 166.350.000,00 166.350.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.0600 Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah 222.800.000,00 222.800.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.0600.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 21.750.000,00 21.750.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.0600.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 201.050.000,00 201.050.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.0700 Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga 97.050.000,00 97.050.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.0700.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.800.000,00 11.800.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.0700.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 85.250.000,00 85.250.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.1300 Small Medium Enterprises and Cooperative (Smesco Fair) 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.1300.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.1300.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 192.650.000,00 192.650.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.1400 Fasilitasi Expo/pameran luar daerah yang potensial (Batam Expo) 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1
2
3
4
5
6
7
1.15.1.15.01.17.1400.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 192.650.000,00 192.650.000,00 0,00 0,001.15.1.15.01.17.1500 Pameran Produk Unggulan Koperasi 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.1500.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.1500.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 242.650.000,00 242.650.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.1600 Discover Indonesia Trade Fair 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.1600.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.17.1600.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 292.650.000,00 292.650.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 2.979.709.200,00 2.729.709.200,00 ( 250.000.000,00) 8,39 1.15.1.15.01.18.0300 Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian 781.449.200,00 781.449.200,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.0300.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.0300.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 761.949.200,00 761.949.200,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.0401 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.0401.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 36.950.000,00 36.950.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.0401.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 213.050.000,00 213.050.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.0402 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 250.000.000,00 0,00 ( 250.000.000,00) 100,00 1.15.1.15.01.18.0402.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 36.950.000,00 0,00 ( 36.950.000,00) 100,00 1.15.1.15.01.18.0402.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 213.050.000,00 0,00 ( 213.050.000,00) 100,00 1.15.1.15.01.18.0500 Pembinaan; pengawasan; dan penghargaan koperasi berprestasi 440.260.000,00 440.260.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.0500.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 25.950.000,00 25.950.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.0500.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 414.310.000,00 414.310.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.0600 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.0600.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 26.200.000,00 26.200.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.0600.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 473.800.000,00 473.800.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.0700 Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi 508.000.000,00 508.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.0700.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 261.000.000,00 261.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.0700.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 247.000.000,00 247.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.0900 Monitoring; evaluasi dan pelaporan 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.0900.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 36.050.000,00 36.050.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.18.0900.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 213.950.000,00 213.950.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19 Program Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UKM 1.259.675.000,00 1.309.675.000,00 50.000.000,00 3,97 1.15.1.15.01.19.0100 Penyelerasan Program KUKM antara Provinsi dengan Kab/Kota se Prov. Riau 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.0100.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.19.0100.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 140.500.000,00 140.500.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.0300 Koordinasi Regional dan Nasional 184.005.000,00 234.005.000,00 50.000.000,00 27,17 1.15.1.15.01.19.0300.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 184.005.000,00 234.005.000,00 50.000.000,00 27,17 1.15.1.15.01.19.0400 Pembuatan Database Koperasi dan UKM 925.670.000,00 925.670.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.0400.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 283.500.000,00 283.500.000,00 0,00 0,00
1
2
3
4
5
6
7
1.15.1.15.01.19.0400.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 439.170.000,00 439.170.000,00 0,00 0,001.15.1.15.01.19.0400.5.2.3 BELANJA MODAL 203.000.000,00 203.000.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.20 Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 912.220.000,00 912.220.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.0100 Pelatihan Akuntansi Koperasi dan Akuntasi Koperasi Sistem Komputerisasi bagi 219.250.000,00
pengurus/pengelola Koperasi
219.250.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.0100.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 20.530.000,00 20.530.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.0100.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 198.720.000,00 198.720.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.0300 Pelatihan Pengawasan bagi Pengawas Koperasi 349.670.000,00 349.670.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.0300.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.820.000,00 9.820.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.0300.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 339.850.000,00 339.850.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.0400 Pelatihan Studi Kelayakan dan Manajemen Usaha Kecil dan Pengurus/Pengelola 193.750.000,00
Koperasi dan UKM
193.750.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.0400.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 20.330.000,00 20.330.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.0400.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 173.420.000,00 173.420.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.0500 Pelatihan Perkoperasian bagi Pengurus/ Pengelola Koperasi 149.550.000,00 149.550.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.0500.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.940.000,00 9.940.000,00 0,00 0,00
1.15.1.15.01.20.0500.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 139.610.000,00 139.610.000,00 0,00 0,00 18.785.578.924,95 JUMLAH BELANJA 18.597.187.924,95 ( 188.391.000,00) 1,00 ( 18.785.578.924,95) SURPLUS / (DEFISIT) ( 18.597.187.924,95) 188.391.000,00 ( 1,00) PENDAPATAN 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 BELANJA
1.15.1.15.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.017.940.000,00 1.017.940.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.0100 Penyediaan jasa surat menyurat 91.800.000,00 91.800.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.0200 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 212.217.000,00 212.217.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.1000 Penyediaan alat tulis kantor 71.993.000,00 71.993.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.1100 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.1200 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.1300 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.1500 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.1700 Penyediaan makanan dan minuman 96.240.000,00 96.240.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.01.1800 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 349.690.000,00 349.690.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 626.660.000,00 626.660.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.0700 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1
2
3
4
5
6
7
1.15.1.15.01.02.2200 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 263.393.000,00 263.393.000,00 0,00 0,001.15.1.15.01.02.2400 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 130.800.000,00 130.800.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.02.3000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 138.100.000,00 261.900.000,00 123.800.000,00 89,65 1.15.1.15.01.03.0200 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 46.800.000,00 170.600.000,00 123.800.000,00 264,53 1.15.1.15.01.03.0500 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 91.300.000,00 91.300.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 47.340.000,00 47.340.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.05.0200 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.05.0300 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 10.940.000,00 10.940.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 323.295.000,00 323.295.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.15.1100 Monitoring; evaluasi dan pelaporan 323.295.000,00 323.295.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil 2.181.940.000,00 2.181.940.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.0300 Memfasiltasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 425.020.000,00 425.020.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.1100 Bimbingan Teknis Fasilitator/Monivator ke- wirausahaan dan Identifikasi calon wira- usaha 690.000.000,00
baru
690.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.1200 Bimbingan Teknis Sistem Informasi dan Komunikasi bagi BDS (Bussines Development 372.730.000,00
Services)
372.730.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.16.1300 Fasilitasi Koordinasi dalam Rangka Pengem- bangan Wirausaha; 694.190.000,00 694.190.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 2.531.550.000,00 2.351.550.000,00 ( 180.000.000,00) 7,11 1.15.1.15.01.17.0100 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan 465.250.000,00 465.250.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.0300 Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan koperasi 600.000.000,00 420.000.000,00 ( 180.000.000,00) 30,00 1.15.1.15.01.17.0500 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 196.450.000,00 196.450.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.0600 Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah 222.800.000,00 222.800.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.0700 Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga 97.050.000,00 97.050.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.1300 Small Medium Enterprises and Cooperative (Smesco Fair) 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.1400 Fasilitasi Expo/pameran luar daerah yang potensial (Batam Expo) 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.1500 Pameran Produk Unggulan Koperasi 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.17.1600 Discover Indonesia Trade Fair 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 2.979.709.200,00 2.729.709.200,00 ( 250.000.000,00) 8,39 1.15.1.15.01.18.0300 Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian 781.449.200,00 781.449.200,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.0401 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.0402 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 250.000.000,00 0,00 ( 250.000.000,00) 100,00 1.15.1.15.01.18.0500 Pembinaan; pengawasan; dan penghargaan koperasi berprestasi 440.260.000,00 440.260.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.0600 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.0700 Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi 508.000.000,00 508.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.18.0900 Monitoring; evaluasi dan pelaporan 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19 Program Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UKM 1.259.675.000,00 1.309.675.000,00 50.000.000,00 3,97 1.15.1.15.01.19.0100 Penyelerasan Program KUKM antara Provinsi dengan Kab/Kota se Prov. Riau 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.19.0300 Koordinasi Regional dan Nasional 184.005.000,00 234.005.000,00 50.000.000,00 27,17
1
2
3
4
5
6
7
1.15.1.15.01.19.0400 Pembuatan Database Koperasi dan UKM 925.670.000,00 925.670.000,00 0,00 0,001.15.1.15.01.20 Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 912.220.000,00 912.220.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.0100 Pelatihan Akuntansi Koperasi dan Akuntasi Koperasi Sistem Komputerisasi bagi 219.250.000,00
pengurus/pengelola Koperasi
219.250.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.0300 Pelatihan Pengawasan bagi Pengawas Koperasi 349.670.000,00 349.670.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.0400 Pelatihan Studi Kelayakan dan Manajemen Usaha Kecil dan Pengurus/Pengelola 193.750.000,00
Koperasi dan UKM
193.750.000,00 0,00 0,00 1.15.1.15.01.20.0500 Pelatihan Perkoperasian bagi Pengurus/ Pengelola Koperasi 149.550.000,00 149.550.000,00 0,00 0,00
0,00 JUMLAH BELANJA 0,00 0,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 0,00 0,00