Bertambah / Berkurang %
H. M.RUSLI ZAINAL
1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah
Kode Rekening
Uraian
Dasar Hukum
Jumlah (Rp)
1
2
3
7
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp)
Bertambah / Berkurang
%
4
5
6
PENDAPATAN
1.02.02.00.0000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 28.026.126.000,00 30.036.126.000,00 2.010.000.000,00 7,17
1.02.02.00.0000.4.1.2 Retribusi Daerah 28.026.126.000,00 30.036.126.000,00 2.010.000.000,00 7,17 Perda No. 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah. 28.026.126.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 30.036.126.000,00 2.010.000.000,00 7,17
BELANJA
36.971.417.180,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG 39.392.681.590,83 2.421.264.410,83 6,55
1.02.02.00.0000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 36.971.417.180,00 PP No. 9 Tahun 2007 tentang Perubahan
Kesembilan Atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS.Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil.Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-08/PB/2006 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang.SEB Dirjen Anggaran dan Dirjen Otda No. SE-7/A/2004, No. 440/128/Otda tentang Pedoman dan Tata Cara Pembayaran Iuran Pemda dan Askes.PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
39.392.681.590,83 2.421.264.410,83 6,55
82.283.663.665,00
BELANJA LANGSUNG 91.589.419.218,00 9.305.755.553,00 11,31
1.02.1.02.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.186.176.900,00 9.141.635.512,00 ( 44.541.388,00) 0,48 1.02.1.02.02.01.0100 Penyediaan jasa surat menyurat 7.998.000,00 7.998.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.0100.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 7.998.000,00 7.998.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.0200 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 4.116.000.000,00 3.516.204.000,00 ( 599.796.000,00) 14,57 1.02.1.02.02.01.0200.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 4.116.000.000,00 3.516.204.000,00 ( 599.796.000,00) 14,57 1.02.1.02.02.01.0300 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 800.000.000,00 1.129.872.100,00 329.872.100,00 41,23 1.02.1.02.02.01.0300.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 113.300.000,00 113.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.0300.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 686.700.000,00 1.016.572.100,00 329.872.100,00 48,04 1.02.1.02.02.01.0600 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 50.000.000,00 136.000.000,00 86.000.000,00 172,00
1
2
3
4
5
6
7
1.02.1.02.02.01.0600.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00 136.000.000,00 86.000.000,00 172,001.02.1.02.02.01.0801 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.385.000.000,00 1.477.419.812,00 92.419.812,00 6,67 1.02.1.02.02.01.0801.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 951.600.000,00 951.600.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.0801.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 433.400.000,00 525.819.812,00 92.419.812,00 21,32 1.02.1.02.02.01.0802 Penyediaan jasa kebersihan kantor 888.533.900,00 779.455.990,00 ( 109.077.910,00) 12,28 1.02.1.02.02.01.0802.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 533.700.000,00 576.873.090,00 43.173.090,00 8,09 1.02.1.02.02.01.0802.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 354.833.900,00 202.582.900,00 ( 152.251.000,00) 42,91 1.02.1.02.02.01.0900 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 13.800.000,00 17.078.110,00 3.278.110,00 23,75
1.02.1.02.02.01.0900.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.0900.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 12.800.000,00 16.078.110,00 3.278.110,00 25,61 1.02.1.02.02.01.1000 Penyediaan alat tulis kantor 300.000.000,00 325.000.000,00 25.000.000,00 8,33 1.02.1.02.02.01.1000.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 300.000.000,00 325.000.000,00 25.000.000,00 8,33 1.02.1.02.02.01.1100 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.1100.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.1200 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 80.000.000,00 115.856.500,00 35.856.500,00 44,82 1.02.1.02.02.01.1200.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 80.000.000,00 115.856.500,00 35.856.500,00 44,82 1.02.1.02.02.01.1300 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 250.005.000,00 250.005.000,00 0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.1300.5.2.3 BELANJA MODAL 250.005.000,00 250.005.000,00 0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.1400 Penyediaan peralatan rumah tangga 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.1400.5.2.3 BELANJA MODAL 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.1500 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.1500.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 12.907.500,00 12.907.500,00 0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.1500.5.2.3 BELANJA MODAL 17.092.500,00 17.092.500,00 0,00 0,00
1.02.1.02.02.01.1600 Penyediaan bahan logistik kantor 250.000.000,00 260.000.000,00 10.000.000,00 4,00 1.02.1.02.02.01.1600.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 250.000.000,00 260.000.000,00 10.000.000,00 4,00 1.02.1.02.02.01.1700 Penyediaan makanan dan minuman 75.300.000,00 75.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.1700.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 75.300.000,00 75.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.1800 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 489.540.000,00 571.446.000,00 81.906.000,00 16,73 1.02.1.02.02.01.1800.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 489.540.000,00 571.446.000,00 81.906.000,00 16,73 1.02.1.02.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 7.762.771.767,00 8.641.749.336,00 878.977.569,00 11,32 1.02.1.02.02.02.0300 Pembangunan gedung kantor 5.042.132.117,00 5.042.132.117,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.0300.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 342.000.000,00 51.950.000,00 ( 290.050.000,00) 84,81 1.02.1.02.02.02.0300.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 25.074.300,00 25.074.300,00 100,00 1.02.1.02.02.02.0300.5.2.3 BELANJA MODAL 4.700.132.117,00 4.965.107.817,00 264.975.700,00 5,64 1.02.1.02.02.02.0500 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 0,00
1.02.1.02.02.02.0500.5.2.3 BELANJA MODAL 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 0,00
1.02.1.02.02.02.2200 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.472.089.650,00 2.177.773.719,00 705.684.069,00 47,94
1
2
3
4
5
6
7
1.02.1.02.02.02.2200.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 316.950.000,00 40.950.000,00 ( 276.000.000,00) 87,081.02.1.02.02.02.2200.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.155.139.650,00 15.248.550,00 ( 1.139.891.100,00) 98,68 1.02.1.02.02.02.2200.5.2.3 BELANJA MODAL 0,00 2.121.575.169,00 2.121.575.169,00 100,00 1.02.1.02.02.02.3000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.3000.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 18.638.750,00 7.671.250,00 ( 10.967.500,00) 58,84 1.02.1.02.02.02.3000.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 56.361.250,00 67.328.750,00 10.967.500,00 19,46 1.02.1.02.02.02.3100 Pemeliharaan rutin/berkala Alat Studio dan Komunikasi 25.000.000,00 65.750.000,00 40.750.000,00 163,00 1.02.1.02.02.02.3100.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 15.250.000,00 55.950.000,00 40.700.000,00 266,89 1.02.1.02.02.02.3100.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 9.750.000,00 9.800.000,00 50.000,00 0,51 1.02.1.02.02.02.3400 Pemeliharaan rutin/berkala dokumen dan buku bacaan kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
1.02.1.02.02.02.3400.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
1.02.1.02.02.02.3600 Pemeliharaan rutin/berkala sound system 28.050.000,00 33.900.000,00 5.850.000,00 20,86 1.02.1.02.02.02.3600.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 17.450.000,00 31.420.000,00 13.970.000,00 80,06 1.02.1.02.02.02.3600.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 10.600.000,00 2.480.000,00 ( 8.120.000,00) 76,60 1.02.1.02.02.02.3700 Pemeliharaan rutin/berkala Jaringan air minum 30.000.000,00 63.000.000,00 33.000.000,00 110,00 1.02.1.02.02.02.3700.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 15.600.000,00 38.480.000,00 22.880.000,00 146,67 1.02.1.02.02.02.3700.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 14.400.000,00 24.520.000,00 10.120.000,00 70,28 1.02.1.02.02.02.3800 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik 28.000.000,00 100.000.000,00 72.000.000,00 257,14 1.02.1.02.02.02.3800.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 28.000.000,00 100.000.000,00 72.000.000,00 257,14 1.02.1.02.02.02.3900 Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga 850.000.000,00 871.693.500,00 21.693.500,00 2,55 1.02.1.02.02.02.3900.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 381.350.000,00 350.900.000,00 ( 30.450.000,00) 7,98 1.02.1.02.02.02.3900.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 468.650.000,00 520.793.500,00 52.143.500,00 11,13 1.02.1.02.02.03 Program peningkatan disiplin aparatur 1.420.368.000,00 1.694.423.000,00 274.055.000,00 19,29 1.02.1.02.02.03.0200 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.420.368.000,00 1.694.423.000,00 274.055.000,00 19,29 1.02.1.02.02.03.0200.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.420.368.000,00 1.694.423.000,00 274.055.000,00 19,29 1.02.1.02.02.04 Program fasilitasi pindah /purna tugas PNS 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.04.0100 Pemulangan pegawai yang pensiun 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.04.0100.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 454.771.500,00 554.290.188,00 99.518.688,00 21,88 1.02.1.02.02.05.0101 Pendidikan dan pelatihan formal 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1.02.1.02.02.05.0101.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00
1.02.1.02.02.05.0101.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 17.200.000,00 17.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.05.0102 Pendidikan dan pelatihan formal 307.500.000,00 407.018.688,00 99.518.688,00 32,36 1.02.1.02.02.05.0102.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 307.500.000,00 407.018.688,00 99.518.688,00 32,36 1.02.1.02.02.05.0103 Pendidikan dan pelatihan formal 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1.02.1.02.02.05.0103.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 0,00
1
2
3
4
5
6
7
1.02.1.02.02.05.0104 Pendidikan dan pelatihan formal 72.221.500,00 72.221.500,00 0,00 0,001.02.1.02.02.05.0104.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.050.000,00 8.400.000,00 1.350.000,00 19,15 1.02.1.02.02.05.0104.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 65.171.500,00 63.821.500,00 ( 1.350.000,00) 2,07 1.02.1.02.02.05.0200 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 10.050.000,00 10.050.000,00 0,00 0,00
1.02.1.02.02.05.0200.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.050.000,00 10.050.000,00 0,00 0,00
1.02.1.02.02.05.0300 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1.02.1.02.02.05.0300.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1.02.1.02.02.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 45.000.000,00 58.650.000,00 13.650.000,00 30,33 1.02.1.02.02.06.0100 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
1.02.1.02.02.06.0100.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00
1.02.1.02.02.06.0100.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.06.0200 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1.02.1.02.02.06.0200.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 0,00
1.02.1.02.02.06.0200.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 4.150.000,00 4.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.06.0300 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi angaran 10.000.000,00 23.650.000,00 13.650.000,00 136,50 1.02.1.02.02.06.0300.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.850.000,00 19.500.000,00 13.650.000,00 233,33 1.02.1.02.02.06.0300.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 4.150.000,00 4.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.06.0400 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1.02.1.02.02.06.0400.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00
1.02.1.02.02.06.0400.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 17.221.878.000,00 17.221.878.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.16.1501 Penyediaan jasa pelayanan kesehatan 11.077.878.000,00 11.077.878.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.16.1501.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.077.878.000,00 11.077.878.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.16.1502 Penyediaan jasa pelayanan kesehatan 6.144.000.000,00 6.144.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.16.1502.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.144.000.000,00 6.144.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23 Program standarisasi pelayanan kesehatan 703.000.000,00 1.080.650.000,00 377.650.000,00 53,72 1.02.1.02.02.23.0100 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 339.000.000,00 354.000.000,00 15.000.000,00 4,42 1.02.1.02.02.23.0100.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 123.000.000,00 137.800.000,00 14.800.000,00 12,03 1.02.1.02.02.23.0100.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 214.500.000,00 214.700.000,00 200.000,00 0,09
1.02.1.02.02.23.0100.5.2.3 BELANJA MODAL 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.02.1.02.02.23.0200 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 364.000.000,00 726.650.000,00 362.650.000,00 99,63 1.02.1.02.02.23.0200.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 204.000.000,00 573.600.000,00 369.600.000,00 181,18 1.02.1.02.02.23.0200.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 160.000.000,00 153.050.000,00 ( 6.950.000,00) 4,34 1.02.1.02.02.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 499.998.595,00 499.998.595,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.24.1100 Penyelenggaraan Pelayaan Pasien Miskin dan gelandangan psikotik 499.998.595,00 499.998.595,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.24.1100.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 499.998.595,00 499.998.595,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26 Program pengadaan; peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit 43.007.198.903,00
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
50.514.076.287,00 7.506.877.384,00 17,45
1
2
3
4
5
6
7
1.02.1.02.02.26.1801 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 28.288.363.832,00 28.288.363.832,00 0,00 0,001.02.1.02.02.26.1801.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 20.400.000,00 65.250.000,00 44.850.000,00 219,85 1.02.1.02.02.26.1801.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 14.746.800,00 43.246.800,00 28.500.000,00 193,26 1.02.1.02.02.26.1801.5.2.3 BELANJA MODAL 28.253.217.032,00 28.179.867.032,00 ( 73.350.000,00) 0,26 1.02.1.02.02.26.1802 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 7.786.519.828,00 11.610.416.480,00 3.823.896.652,00 49,11 1.02.1.02.02.26.1802.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 15.900.000,00 58.500.000,00 42.600.000,00 267,92 1.02.1.02.02.26.1802.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 7.770.619.828,00 11.551.916.480,00 3.781.296.652,00 48,66 1.02.1.02.02.26.1900 Pengadaan obat-obatan rumah sakit 2.467.840.022,00 3.138.713.352,00 670.873.330,00 27,18 1.02.1.02.02.26.1900.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 15.150.000,00 58.500.000,00 43.350.000,00 286,14 1.02.1.02.02.26.1900.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.452.690.022,00 3.080.213.352,00 627.523.330,00 25,59 1.02.1.02.02.26.2201 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur; ruang pasien; laundry; ruang 499.983.000,00
tunggu dan lain-lain)
499.983.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.2201.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 42.471.000,00 42.471.000,00 0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.2201.5.2.3 BELANJA MODAL 457.512.000,00 457.512.000,00 0,00 0,00
1.02.1.02.02.26.2202 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur; ruang pasien; laundry; ruang 1.463.449.256,00 tunggu dan lain-lain)
1.574.474.756,00 111.025.500,00 7,59 1.02.1.02.02.26.2202.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 18.300.000,00 52.650.000,00 34.350.000,00 187,70 1.02.1.02.02.26.2202.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 648.490.400,00 695.425.900,00 46.935.500,00 7,24 1.02.1.02.02.26.2202.5.2.3 BELANJA MODAL 796.658.856,00 826.398.856,00 29.740.000,00 3,73 1.02.1.02.02.26.2300 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 2.501.042.965,00 2.519.634.005,00 18.591.040,00 0,74 1.02.1.02.02.26.2300.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.501.042.965,00 2.519.634.005,00 18.591.040,00 0,74 1.02.1.02.02.26.2500 Penyelesaian pembayaran pengadaan interior dan ME gedung perawatan kelas utama 0,00
RSUD Arifin Achmad
2.882.490.862,00 2.882.490.862,00 100,00
1.02.1.02.02.26.2500.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00
1.02.1.02.02.26.2500.5.2.3 BELANJA MODAL 0,00 2.874.990.862,00 2.874.990.862,00 100,00 1.02.1.02.02.27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit 1.967.500.000,00
paru-paru/ rumah sakit mata
2.167.068.300,00 199.568.300,00 10,14 1.02.1.02.02.27.0101 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 1.590.250.000,00 1.726.229.500,00 135.979.500,00 8,55 1.02.1.02.02.27.0101.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 545.700.000,00 661.700.000,00 116.000.000,00 21,26 1.02.1.02.02.27.0101.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.044.550.000,00 1.064.529.500,00 19.979.500,00 1,91 1.02.1.02.02.27.0102 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 332.250.000,00 358.500.000,00 26.250.000,00 7,90 1.02.1.02.02.27.0102.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 146.000.000,00 118.250.000,00 ( 27.750.000,00) 19,01 1.02.1.02.02.27.0102.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 186.250.000,00 240.250.000,00 54.000.000,00 28,99 1.02.1.02.02.27.1600 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit 45.000.000,00 82.338.800,00 37.338.800,00 82,98 1.02.1.02.02.27.1600.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 45.000.000,00 82.338.800,00 37.338.800,00 82,98 119.255.080.845,00 JUMLAH BELANJA 130.982.100.808,83 11.727.019.963,83 9,83 ( 91.228.954.845,00) SURPLUS / (DEFISIT) ( 100.945.974.808,83) ( 9.717.019.963,83) ( 10,65) PENDAPATAN 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00
1
2
3
4
5
6
7
BELANJA1.02.1.02.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.186.176.900,00 9.141.635.512,00 ( 44.541.388,00) 0,48 1.02.1.02.02.01.0100 Penyediaan jasa surat menyurat 7.998.000,00 7.998.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.0200 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 4.116.000.000,00 3.516.204.000,00 ( 599.796.000,00) 14,57 1.02.1.02.02.01.0300 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 800.000.000,00 1.129.872.100,00 329.872.100,00 41,23 1.02.1.02.02.01.0600 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 50.000.000,00 136.000.000,00 86.000.000,00 172,00 1.02.1.02.02.01.0801 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.385.000.000,00 1.477.419.812,00 92.419.812,00 6,67 1.02.1.02.02.01.0802 Penyediaan jasa kebersihan kantor 888.533.900,00 779.455.990,00 ( 109.077.910,00) 12,28 1.02.1.02.02.01.0900 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 13.800.000,00 17.078.110,00 3.278.110,00 23,75 1.02.1.02.02.01.1000 Penyediaan alat tulis kantor 300.000.000,00 325.000.000,00 25.000.000,00 8,33 1.02.1.02.02.01.1100 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.1200 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 80.000.000,00 115.856.500,00 35.856.500,00 44,82 1.02.1.02.02.01.1300 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 250.005.000,00 250.005.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.1400 Penyediaan peralatan rumah tangga 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.1500 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.1600 Penyediaan bahan logistik kantor 250.000.000,00 260.000.000,00 10.000.000,00 4,00 1.02.1.02.02.01.1700 Penyediaan makanan dan minuman 75.300.000,00 75.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.01.1800 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 489.540.000,00 571.446.000,00 81.906.000,00 16,73 1.02.1.02.02.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 7.762.771.767,00 8.641.749.336,00 878.977.569,00 11,32 1.02.1.02.02.02.0300 Pembangunan gedung kantor 5.042.132.117,00 5.042.132.117,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.0500 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.2200 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.472.089.650,00 2.177.773.719,00 705.684.069,00 47,94 1.02.1.02.02.02.3000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.3100 Pemeliharaan rutin/berkala Alat Studio dan Komunikasi 25.000.000,00 65.750.000,00 40.750.000,00 163,00 1.02.1.02.02.02.3400 Pemeliharaan rutin/berkala dokumen dan buku bacaan kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.02.3600 Pemeliharaan rutin/berkala sound system 28.050.000,00 33.900.000,00 5.850.000,00 20,86 1.02.1.02.02.02.3700 Pemeliharaan rutin/berkala Jaringan air minum 30.000.000,00 63.000.000,00 33.000.000,00 110,00 1.02.1.02.02.02.3800 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik 28.000.000,00 100.000.000,00 72.000.000,00 257,14 1.02.1.02.02.02.3900 Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga 850.000.000,00 871.693.500,00 21.693.500,00 2,55 1.02.1.02.02.03 Program peningkatan disiplin aparatur 1.420.368.000,00 1.694.423.000,00 274.055.000,00 19,29 1.02.1.02.02.03.0200 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.420.368.000,00 1.694.423.000,00 274.055.000,00 19,29 1.02.1.02.02.04 Program fasilitasi pindah /purna tugas PNS 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.04.0100 Pemulangan pegawai yang pensiun 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 454.771.500,00 554.290.188,00 99.518.688,00 21,88
1
2
3
4
5
6
7
1.02.1.02.02.05.0101 Pendidikan dan pelatihan formal 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,001.02.1.02.02.05.0102 Pendidikan dan pelatihan formal 307.500.000,00 407.018.688,00 99.518.688,00 32,36 1.02.1.02.02.05.0103 Pendidikan dan pelatihan formal 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.05.0104 Pendidikan dan pelatihan formal 72.221.500,00 72.221.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.05.0200 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 10.050.000,00 10.050.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.05.0300 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 45.000.000,00 58.650.000,00 13.650.000,00 30,33 1.02.1.02.02.06.0100 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.06.0200 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.06.0300 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi angaran 10.000.000,00 23.650.000,00 13.650.000,00 136,50 1.02.1.02.02.06.0400 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 17.221.878.000,00 17.221.878.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.16.1501 Penyediaan jasa pelayanan kesehatan 11.077.878.000,00 11.077.878.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.16.1502 Penyediaan jasa pelayanan kesehatan 6.144.000.000,00 6.144.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.23 Program standarisasi pelayanan kesehatan 703.000.000,00 1.080.650.000,00 377.650.000,00 53,72 1.02.1.02.02.23.0100 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 339.000.000,00 354.000.000,00 15.000.000,00 4,42 1.02.1.02.02.23.0200 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 364.000.000,00 726.650.000,00 362.650.000,00 99,63 1.02.1.02.02.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 499.998.595,00 499.998.595,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.24.1100 Penyelenggaraan Pelayaan Pasien Miskin dan gelandangan psikotik 499.998.595,00 499.998.595,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26 Program pengadaan; peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit 43.007.198.903,00
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
50.514.076.287,00 7.506.877.384,00 17,45 1.02.1.02.02.26.1801 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 28.288.363.832,00 28.288.363.832,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.1802 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 7.786.519.828,00 11.610.416.480,00 3.823.896.652,00 49,11 1.02.1.02.02.26.1900 Pengadaan obat-obatan rumah sakit 2.467.840.022,00 3.138.713.352,00 670.873.330,00 27,18 1.02.1.02.02.26.2201 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur; ruang pasien; laundry; ruang 499.983.000,00
tunggu dan lain-lain)
499.983.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.02.26.2202 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur; ruang pasien; laundry; ruang 1.463.449.256,00
tunggu dan lain-lain)
1.574.474.756,00 111.025.500,00 7,59 1.02.1.02.02.26.2300 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 2.501.042.965,00 2.519.634.005,00 18.591.040,00 0,74 1.02.1.02.02.26.2500 Penyelesaian pembayaran pengadaan interior dan ME gedung perawatan kelas utama 0,00
RSUD Arifin Achmad
2.882.490.862,00 2.882.490.862,00 100,00 1.02.1.02.02.27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit 1.967.500.000,00
paru-paru/ rumah sakit mata
2.167.068.300,00 199.568.300,00 10,14 1.02.1.02.02.27.0101 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 1.590.250.000,00 1.726.229.500,00 135.979.500,00 8,55 1.02.1.02.02.27.0102 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 332.250.000,00 358.500.000,00 26.250.000,00 7,90 1.02.1.02.02.27.1600 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit 45.000.000,00 82.338.800,00 37.338.800,00 82,98
0,00
JUMLAH BELANJA 0,00 0,00 0,00
0,00