Rumah Sakit Jiwa - M.RUSLI ZAINAL - Bertambah / Berkurang %

Bertambah / Berkurang %

H. M.RUSLI ZAINAL

1.02.03 Rumah Sakit Jiwa

Kode Rekening

Uraian

Dasar Hukum

Jumlah (Rp)

1

2

3

7 Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp)

Bertambah / Berkurang

%

4

5

6

PENDAPATAN

1.02.03.00.0000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.189.684.600,00 2.502.329.200,00 312.644.600,00 14,28

1.02.03.00.0000.4.1.2 Retribusi Daerah 2.189.684.600,00 2.502.329.200,00 312.644.600,00 14,28 Perda No. 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah. 2.189.684.600,00

JUMLAH PENDAPATAN 2.502.329.200,00 312.644.600,00 14,28

BELANJA

9.108.626.618,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.449.841.531,40 1.341.214.913,40 14,72

1.02.03.00.0000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 9.108.626.618,00 PP No. 9 Tahun 2007 tentang Perubahan

Kesembilan Atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS.Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil.Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-08/PB/2006 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang.SEB Dirjen Anggaran dan Dirjen Otda No. SE-7/A/2004, No. 440/128/Otda tentang Pedoman dan Tata Cara Pembayaran Iuran Pemda dan Askes.PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

10.449.841.531,40 1.341.214.913,40 14,72

10.113.477.476,00

BELANJA LANGSUNG 10.969.960.551,00 856.483.075,00 8,47

1.02.1.02.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 811.910.150,00 956.970.400,00 145.060.250,00 17,87 1.02.1.02.03.01.0100 Penyediaan jasa surat menyurat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.0100.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.0200 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 222.000.000,00 231.570.000,00 9.570.000,00 4,31 1.02.1.02.03.01.0200.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 222.000.000,00 231.570.000,00 9.570.000,00 4,31 1.02.1.02.03.01.0300 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.0300.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.0500 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 0,00 700.000,00 700.000,00 100,00 1.02.1.02.03.01.0500.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 700.000,00 700.000,00 100,00

1

2

3

4

5

6

7

1.02.1.02.03.01.0700 Penyediaan jasa administrasi keuangan 31.960.000,00 31.960.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.01.0700.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.01.0700.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 19.960.000,00 19.960.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.0800 Penyediaan jasa kebersihan kantor 216.237.700,00 216.237.700,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.0800.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 113.470.000,00 113.470.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.0800.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 102.767.700,00 102.767.700,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.0900 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.0900.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.1000 Penyediaan alat tulis kantor 77.339.150,00 77.339.150,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.1000.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 77.339.150,00 77.339.150,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.1100 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 44.000.000,00 93.640.250,00 49.640.250,00 112,82 1.02.1.02.03.01.1100.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 44.000.000,00 93.640.250,00 49.640.250,00 112,82 1.02.1.02.03.01.1200 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 30.104.900,00 45.104.900,00 15.000.000,00 49,83 1.02.1.02.03.01.1200.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 30.104.900,00 45.104.900,00 15.000.000,00 49,83 1.02.1.02.03.01.1300 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 79.650.000,00 149.800.000,00 70.150.000,00 88,07

1.02.1.02.03.01.1300.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.01.1300.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 275.000,00 275.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.1300.5.2.3 BELANJA MODAL 74.775.000,00 144.925.000,00 70.150.000,00 93,81 1.02.1.02.03.01.1600 Penyediaan bahan logistik kantor 3.998.400,00 3.998.400,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.1600.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.998.400,00 3.998.400,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.1700 Penyediaan makanan dan minuman 24.120.000,00 24.120.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.1700.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 24.120.000,00 24.120.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.1800 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 51.500.000,00 51.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.1800.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 51.500.000,00 51.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.136.871.500,00 2.151.297.500,00 14.426.000,00 0,68 1.02.1.02.03.02.0300 Pembangunan gedung kantor 1.618.472.500,00 1.618.472.500,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.02.0300.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.02.0300.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 18.172.500,00 18.172.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.0300.5.2.3 BELANJA MODAL 1.590.700.000,00 1.590.700.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.0700 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 77.175.000,00 77.175.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.02.0700.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.02.0700.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.506.000,00 1.506.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.02.0700.5.2.3 BELANJA MODAL 71.069.000,00 71.069.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.02.0900 Pengadaan peralatan gedung kantor 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.02.0900.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.02.0900.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 7.841.000,00 7.841.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.02.0900.5.2.3 BELANJA MODAL 186.959.000,00 186.959.000,00 0,00 0,00

1

2

3

4

5

6

7

1.02.1.02.03.02.1000 Pengadaan mebeleur 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.02.1000.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.02.1000.5.2.3 BELANJA MODAL 45.400.000,00 45.400.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.02.2200 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5.650.000,00 5.650.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.02.2200.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.650.000,00 5.650.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.02.2300 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.2300.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.2400 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 92.660.000,00 107.086.000,00 14.426.000,00 15,57 1.02.1.02.03.02.2400.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 92.660.000,00 107.086.000,00 14.426.000,00 15,57 1.02.1.02.03.02.2600 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 26.914.000,00 26.914.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.02.2600.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.02.2600.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 22.314.000,00 22.314.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.2800 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.02.2800.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.02.2800.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 14.200.000,00 14.200.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.02.2800.5.2.3 BELANJA MODAL 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.02.2900 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.2900.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.4400 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.4400.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03 Program peningkatan disiplin aparatur 271.019.750,00 298.072.750,00 27.053.000,00 9,98 1.02.1.02.03.03.0200 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 91.569.750,00 109.181.250,00 17.611.500,00 19,23

1.02.1.02.03.03.0200.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.03.0200.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 86.319.750,00 103.931.250,00 17.611.500,00 20,40 1.02.1.02.03.03.0500 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 85.000.000,00 88.632.500,00 3.632.500,00 4,27

1.02.1.02.03.03.0500.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.650.000,00 9.650.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.03.0500.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 75.350.000,00 78.982.500,00 3.632.500,00 4,82 1.02.1.02.03.03.0600 Pengadaan Pakaian Kedaerahan 94.450.000,00 100.259.000,00 5.809.000,00 6,15

1.02.1.02.03.03.0600.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.03.0600.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 89.200.000,00 95.009.000,00 5.809.000,00 6,51 1.02.1.02.03.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 90.000.000,00 89.999.000,00 ( 1.000,00) 0,00 1.02.1.02.03.05.0100 Pendidikan dan pelatihan formal 90.000.000,00 89.999.000,00 ( 1.000,00) 0,00 1.02.1.02.03.05.0100.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 90.000.000,00 89.999.000,00 ( 1.000,00) 0,00 1.02.1.02.03.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.06.0100 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.06.0100.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00

1

2

3

4

5

6

7

1.02.1.02.03.06.0200 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.06.0200.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.06.0200.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.06.0300 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi angaran 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.06.0300.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.06.0300.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.06.0400 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.06.0400.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.06.0400.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.304.007.576,00 1.324.775.576,00 20.768.000,00 1,59 1.02.1.02.03.16.1501 Penyediaan jasa pelayanan kesehatan 537.600.000,00 558.368.000,00 20.768.000,00 3,86 1.02.1.02.03.16.1501.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 537.600.000,00 509.100.000,00 ( 28.500.000,00) 5,30 1.02.1.02.03.16.1501.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 49.268.000,00 49.268.000,00 100,00 1.02.1.02.03.16.1502 Penyediaan jasa pelayanan kesehatan 766.407.576,00 766.407.576,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.16.1502.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 766.407.576,00 766.407.576,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 209.905.250,00 256.472.750,00 46.567.500,00 22,19 1.02.1.02.03.24.1101 Penyelenggaraan Pelayaan Pasien Miskin dan gelandangan psikotik 49.990.000,00 49.990.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.1101.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 49.990.000,00 49.990.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.1102 Penyelenggaraan Pelayaan Pasien Miskin dan gelandangan psikotik 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.1102.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.1103 Penyelenggaraan Pelayaan Pasien Miskin dan gelandangan psikotik 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.1103.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.1104 Penyelenggaraan Pelayaan Pasien Miskin dan gelandangan psikotik 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.24.1104.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.24.1104.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.1105 Penyelenggaraan Pelayaan Pasien Miskin dan gelandangan psikotik 99.915.250,00 146.482.750,00 46.567.500,00 46,61

1.02.1.02.03.24.1105.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.24.1105.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 94.365.250,00 140.932.750,00 46.567.500,00 49,35 1.02.1.02.03.26 Program pengadaan; peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit 3.668.434.050,00

jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

4.187.643.375,00 519.209.325,00 14,15 1.02.1.02.03.26.1801 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 332.206.550,00 332.206.550,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.26.1801.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.26.1801.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 326.506.550,00 326.506.550,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.1802 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 724.350.500,00 724.350.500,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.26.1802.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.26.1802.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 7.665.000,00 7.665.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.26.1802.5.2.3 BELANJA MODAL 710.985.500,00 710.985.500,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.26.1900 Pengadaan obat-obatan rumah sakit 1.162.475.000,00 1.661.684.615,00 499.209.615,00 42,94

1

2

3

4

5

6

7

1.02.1.02.03.26.1900.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.000.000,00 11.550.000,00 5.550.000,00 92,50

1.02.1.02.03.26.1900.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.156.475.000,00 1.650.134.615,00 493.659.615,00 42,69 1.02.1.02.03.26.2101 Pengadaan mebeuleur rumah sakit 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.2101.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.26.2101.5.2.3 BELANJA MODAL 14.640.000,00 14.640.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.26.2102 Pengadaan mebeuleur rumah sakit 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.26.2102.5.2.3 BELANJA MODAL 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.26.2200 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur; ruang pasien; laundry; ruang 520.909.500,00 tunggu dan lain-lain)

520.909.500,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.26.2200.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.26.2200.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 157.891.700,00 157.891.700,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.26.2200.5.2.3 BELANJA MODAL 357.167.800,00 357.167.800,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.26.2300 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 857.992.500,00 857.992.500,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.26.2300.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.26.2300.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 851.942.500,00 851.942.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.2400 Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit 48.000.000,00 67.999.710,00 19.999.710,00 41,67 1.02.1.02.03.26.2400.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 48.000.000,00 67.999.710,00 19.999.710,00 41,67 1.02.1.02.03.27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit 600.056.000,00

paru-paru/ rumah sakit mata

690.056.000,00 90.000.000,00 15,00 1.02.1.02.03.27.0100 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.0100.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.0200 Pemeliharaan rutin/berkala ruang poliklinik rumah sakit 25.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 100,00

1.02.1.02.03.27.0200.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.780.000,00 9.780.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.27.0200.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 15.220.000,00 40.220.000,00 25.000.000,00 164,26 1.02.1.02.03.27.0300 Pemeliharaan rutin/berkala gudang obat/apotik 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.27.0300.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.280.000,00 4.280.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.27.0300.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.720.000,00 5.720.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.0400 Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (VVIP; VIP; Kelas I; II dan III) 297.556.000,00 297.556.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.0400.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 77.910.000,00 6.110.000,00 ( 71.800.000,00) 92,16 1.02.1.02.03.27.0400.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 219.646.000,00 291.446.000,00 71.800.000,00 32,69 1.02.1.02.03.27.0500 Pemeliharaan rutin/berkala ruang gawat darurat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.27.0500.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.280.000,00 4.280.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.27.0500.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.720.000,00 5.720.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.1300 Pemeliharaan rutin/berkala ruang rontgen 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.27.1300.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.27.1300.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.1400 Pemeliharaan rutin/berkala ruang laboratorium rumah sakit 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.27.1400.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 0,00

1

2

3

4

5

6

7

1.02.1.02.03.27.1600 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.27.1600.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.27.1600.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 19.400.000,00 19.400.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.1700 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 144.500.000,00 144.500.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.27.1700.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.27.1700.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 139.300.000,00 139.300.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.1800 Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.1800.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.1900 Pemeliharaan rutin/berkala mebeuleur rumah sakit 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.27.1900.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.27.1900.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.880.000,00 1.880.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.2000 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit 8.000.000,00 73.000.000,00 65.000.000,00 812,50 1.02.1.02.03.27.2000.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.000.000,00 73.000.000,00 65.000.000,00 812,50 1.02.1.02.03.28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 515.345.000,00 508.745.000,00 ( 6.600.000,00) 1,28 1.02.1.02.03.28.0401 Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan 69.570.000,00 69.570.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.28.0401.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.28.0401.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 68.070.000,00 68.070.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.28.0402 Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan 82.000.000,00 75.400.000,00 ( 6.600.000,00) 8,05

1.02.1.02.03.28.0402.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.28.0402.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 78.350.000,00 71.750.000,00 ( 6.600.000,00) 8,42 1.02.1.02.03.28.0403 Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.28.0403.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.28.0501 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.28.0501.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.28.0501.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 15.750.000,00 15.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.28.0502 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.28.0502.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.28.0502.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 32.450.000,00 32.450.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.28.0503 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.28.0503.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 14.875.000,00 14.875.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.28.0503.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 31.125.000,00 31.125.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.28.0504 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 34.975.000,00 34.975.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.28.0504.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 12.225.000,00 12.225.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.28.0504.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 22.750.000,00 22.750.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.28.0505 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.28.0505.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.225.000,00 10.225.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.28.0505.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 24.775.000,00 24.775.000,00 0,00 0,00

1

2

3

4

5

6

7

1.02.1.02.03.28.0506 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.28.0506.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.28.0506.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 27.150.000,00 27.150.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.28.0601 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.28.0601.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.28.0602 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.28.0602.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.28.0603 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan 36.800.000,00 36.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.28.0603.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 36.800.000,00 36.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.28.0604 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.28.0604.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.33 Program Pembangunan Sarana dan prasarana kesehatan 494.928.200,00 494.928.200,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.33.0100 Pembangunan Gedung Narkotika; Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) 494.928.200,00 494.928.200,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.33.0100.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 83.200.000,00 83.200.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.33.0100.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 21.728.200,00 21.728.200,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.33.0100.5.2.3 BELANJA MODAL 390.000.000,00 390.000.000,00 0,00 0,00 19.222.104.094,00 JUMLAH BELANJA 21.419.802.082,40 2.197.697.988,40 11,43 ( 17.032.419.494,00) SURPLUS / (DEFISIT) ( 18.917.472.882,40) ( 1.885.053.388,40) ( 11,07) PENDAPATAN 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 BELANJA

1.02.1.02.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 811.910.150,00 956.970.400,00 145.060.250,00 17,87 1.02.1.02.03.01.0100 Penyediaan jasa surat menyurat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.0200 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 222.000.000,00 231.570.000,00 9.570.000,00 4,31 1.02.1.02.03.01.0300 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.0500 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 0,00 700.000,00 700.000,00 100,00 1.02.1.02.03.01.0700 Penyediaan jasa administrasi keuangan 31.960.000,00 31.960.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.0800 Penyediaan jasa kebersihan kantor 216.237.700,00 216.237.700,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.0900 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.1000 Penyediaan alat tulis kantor 77.339.150,00 77.339.150,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.1100 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 44.000.000,00 93.640.250,00 49.640.250,00 112,82 1.02.1.02.03.01.1200 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 30.104.900,00 45.104.900,00 15.000.000,00 49,83 1.02.1.02.03.01.1300 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 79.650.000,00 149.800.000,00 70.150.000,00 88,07

1

2

3

4

5

6

7

1.02.1.02.03.01.1600 Penyediaan bahan logistik kantor 3.998.400,00 3.998.400,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.01.1700 Penyediaan makanan dan minuman 24.120.000,00 24.120.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.01.1800 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 51.500.000,00 51.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.136.871.500,00 2.151.297.500,00 14.426.000,00 0,68 1.02.1.02.03.02.0300 Pembangunan gedung kantor 1.618.472.500,00 1.618.472.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.0700 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 77.175.000,00 77.175.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.0900 Pengadaan peralatan gedung kantor 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.02.1000 Pengadaan mebeleur 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.02.2200 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5.650.000,00 5.650.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.2300 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.2400 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 92.660.000,00 107.086.000,00 14.426.000,00 15,57 1.02.1.02.03.02.2600 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 26.914.000,00 26.914.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.2800 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.2900 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.02.4400 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.03 Program peningkatan disiplin aparatur 271.019.750,00 298.072.750,00 27.053.000,00 9,98 1.02.1.02.03.03.0200 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 91.569.750,00 109.181.250,00 17.611.500,00 19,23 1.02.1.02.03.03.0500 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 85.000.000,00 88.632.500,00 3.632.500,00 4,27 1.02.1.02.03.03.0600 Pengadaan Pakaian Kedaerahan 94.450.000,00 100.259.000,00 5.809.000,00 6,15 1.02.1.02.03.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 90.000.000,00 89.999.000,00 ( 1.000,00) 0,00 1.02.1.02.03.05.0100 Pendidikan dan pelatihan formal 90.000.000,00 89.999.000,00 ( 1.000,00) 0,00 1.02.1.02.03.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.06.0100 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.06.0200 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.06.0300 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi angaran 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.06.0400 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.304.007.576,00 1.324.775.576,00 20.768.000,00 1,59 1.02.1.02.03.16.1501 Penyediaan jasa pelayanan kesehatan 537.600.000,00 558.368.000,00 20.768.000,00 3,86 1.02.1.02.03.16.1502 Penyediaan jasa pelayanan kesehatan 766.407.576,00 766.407.576,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 209.905.250,00 256.472.750,00 46.567.500,00 22,19 1.02.1.02.03.24.1101 Penyelenggaraan Pelayaan Pasien Miskin dan gelandangan psikotik 49.990.000,00 49.990.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.1102 Penyelenggaraan Pelayaan Pasien Miskin dan gelandangan psikotik 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.1103 Penyelenggaraan Pelayaan Pasien Miskin dan gelandangan psikotik 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.1104 Penyelenggaraan Pelayaan Pasien Miskin dan gelandangan psikotik 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.24.1105 Penyelenggaraan Pelayaan Pasien Miskin dan gelandangan psikotik 99.915.250,00 146.482.750,00 46.567.500,00 46,61 1.02.1.02.03.26 Program pengadaan; peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit 3.668.434.050,00

jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

4.187.643.375,00 519.209.325,00 14,15 1.02.1.02.03.26.1801 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 332.206.550,00 332.206.550,00 0,00 0,00

1

2

3

4

5

6

7

1.02.1.02.03.26.1802 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 724.350.500,00 724.350.500,00 0,00 0,00

1.02.1.02.03.26.1900 Pengadaan obat-obatan rumah sakit 1.162.475.000,00 1.661.684.615,00 499.209.615,00 42,94 1.02.1.02.03.26.2101 Pengadaan mebeuleur rumah sakit 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.2102 Pengadaan mebeuleur rumah sakit 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.2200 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur; ruang pasien; laundry; ruang 520.909.500,00

tunggu dan lain-lain)

520.909.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.2300 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 857.992.500,00 857.992.500,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.26.2400 Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit 48.000.000,00 67.999.710,00 19.999.710,00 41,67 1.02.1.02.03.27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit 600.056.000,00

paru-paru/ rumah sakit mata

690.056.000,00 90.000.000,00 15,00 1.02.1.02.03.27.0100 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.0200 Pemeliharaan rutin/berkala ruang poliklinik rumah sakit 25.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 100,00 1.02.1.02.03.27.0300 Pemeliharaan rutin/berkala gudang obat/apotik 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.0400 Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (VVIP; VIP; Kelas I; II dan III) 297.556.000,00 297.556.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.0500 Pemeliharaan rutin/berkala ruang gawat darurat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.1300 Pemeliharaan rutin/berkala ruang rontgen 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.1400 Pemeliharaan rutin/berkala ruang laboratorium rumah sakit 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.1600 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.1700 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 144.500.000,00 144.500.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.1800 Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.1900 Pemeliharaan rutin/berkala mebeuleur rumah sakit 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.27.2000 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit 8.000.000,00 73.000.000,00 65.000.000,00 812,50 1.02.1.02.03.28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 515.345.000,00 508.745.000,00 ( 6.600.000,00) 1,28 1.02.1.02.03.28.0401 Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan 69.570.000,00 69.570.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.28.0402 Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan 82.000.000,00 75.400.000,00 ( 6.600.000,00) 8,05 1.02.1.02.03.28.0403 Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.28.0501 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.28.0502 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.28.0503 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.28.0504 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 34.975.000,00 34.975.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.28.0505 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.28.0506 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.28.0601 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.28.0602 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.28.0603 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan 36.800.000,00 36.800.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.28.0604 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.33 Program Pembangunan Sarana dan prasarana kesehatan 494.928.200,00 494.928.200,00 0,00 0,00 1.02.1.02.03.33.0100 Pembangunan Gedung Narkotika; Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) 494.928.200,00 494.928.200,00 0,00 0,00