Bertambah / Berkurang %
H. M.RUSLI ZAINAL
1.16 Penanaman Modal
1.16.01 Badan Promosi dan Investas
Kode Rekening
Uraian
Dasar Hukum
Jumlah (Rp)
1
2
3
7
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp)
Bertambah / Berkurang
%
4
5
6
PENDAPATAN 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 BELANJA 3.903.478.217,95BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.008.984.000,00 105.505.782,05 2,70
1.16.01.00.0000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 3.903.478.217,95 PP No. 9 Tahun 2007 tentang Perubahan
Kesembilan Atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS.Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil.Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-08/PB/2006 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang.SEB Dirjen Anggaran dan Dirjen Otda No. SE-7/A/2004, No. 440/128/Otda tentang Pedoman dan Tata Cara Pembayaran Iuran Pemda dan Askes.PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4.008.984.000,00 105.505.782,05 2,70
18.777.398.900,00
BELANJA LANGSUNG 19.046.778.900,00 269.380.000,00 1,43
1.16.1.16.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.751.933.900,00 2.682.713.900,00 ( 69.220.000,00) 2,52 1.16.1.16.01.01.0100 Penyediaan jasa surat menyurat 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.0100.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.0100.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.0200 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 355.920.000,00 238.660.000,00 ( 117.260.000,00) 32,95
1.16.1.16.01.01.0200.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.0200.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 336.720.000,00 219.460.000,00 ( 117.260.000,00) 34,82 1.16.1.16.01.01.0800 Penyediaan jasa kebersihan kantor 129.600.000,00 139.840.000,00 10.240.000,00 7,90 1.16.1.16.01.01.0800.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 115.200.000,00 115.200.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.0800.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 14.400.000,00 24.640.000,00 10.240.000,00 71,11 1.16.1.16.01.01.1000 Penyediaan alat tulis kantor 113.714.400,00 113.714.400,00 0,00 0,00
1
2
3
4
5
6
7
1.16.1.16.01.01.1000.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.1000.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 94.514.400,00 94.514.400,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.1100 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 128.400.000,00 128.400.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.1100.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.1100.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.1200 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 68.400.000,00 68.400.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.1200.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.1200.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.1300 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 460.000.000,00 475.000.000,00 15.000.000,00 3,26
1.16.1.16.01.01.1300.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 24.500.000,00 24.500.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.1300.5.2.3 BELANJA MODAL 435.500.000,00 450.500.000,00 15.000.000,00 3,44 1.16.1.16.01.01.1400 Penyediaan peralatan rumah tangga 100.000.000,00 105.500.000,00 5.500.000,00 5,50 1.16.1.16.01.01.1400.5.2.3 BELANJA MODAL 100.000.000,00 105.500.000,00 5.500.000,00 5,50 1.16.1.16.01.01.1500 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 55.152.000,00 55.152.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.1500.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.01.1500.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 35.952.000,00 35.952.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.1700 Penyediaan makanan dan minuman 119.167.500,00 138.967.500,00 19.800.000,00 16,62 1.16.1.16.01.01.1700.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 19.200.000,00 27.600.000,00 8.400.000,00 43,75 1.16.1.16.01.01.1700.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 99.967.500,00 111.367.500,00 11.400.000,00 11,40 1.16.1.16.01.01.1800 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.172.380.000,00 1.169.880.000,00 ( 2.500.000,00) 0,21 1.16.1.16.01.01.1800.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.172.380.000,00 1.169.880.000,00 ( 2.500.000,00) 0,21 1.16.1.16.01.01.2000 Penyediaan jasa administrasi kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.2000.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 339.250.000,00 347.150.000,00 7.900.000,00 2,33 1.16.1.16.01.02.2200 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 200.000.000,00 207.900.000,00 7.900.000,00 3,95 1.16.1.16.01.02.2200.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 54.250.000,00 61.250.000,00 7.000.000,00 12,90 1.16.1.16.01.02.2200.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 145.750.000,00 146.650.000,00 900.000,00 0,62 1.16.1.16.01.02.2300 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.02.2300.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.02.2600 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.02.2600.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.02.2800 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.02.2800.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.02.2900 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.02.2900.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 183.750.000,00 183.750.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.03.0200 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 33.750.000,00 33.750.000,00 0,00 0,00
1
2
3
4
5
6
7
1.16.1.16.01.03.0200.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 33.750.000,00 33.750.000,00 0,00 0,001.16.1.16.01.03.0400 Pengadaan pakaian KORPRI 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.03.0400.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.03.0500 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 114.000.000,00 114.000.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.03.0500.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.03.0500.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 56.400.000,00 56.400.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.05.0100 Pendidikan dan pelatihan formal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.05.0100.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 1.16.1.16.01.05.0100.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000,00 0,00 ( 50.000.000,00) 100,00 1.16.1.16.01.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 6.683.145.000,00 6.683.145.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.0500 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal 497.000.000,00 497.000.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.0500.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.0500.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 458.000.000,00 458.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.0800 Peningkatan kegiatan pemantauan; pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman 237.645.000,00
modal
237.645.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.0800.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 31.050.000,00 31.050.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.0800.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 206.595.000,00 206.595.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.0900 Peningkatkan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.0900.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 45.300.000,00 45.300.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.0900.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 203.200.000,00 203.200.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.0900.5.2.3 BELANJA MODAL 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.1200 Bimbingan dan Penyuluhan Pelaksanaan Penanaman Modal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.1200.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 30.400.000,00 30.400.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.1200.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 169.600.000,00 169.600.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.1300 Peningkatan Kapasitas Promosi 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.1300.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 487.500.000,00 216.500.000,00 ( 271.000.000,00) 55,59 1.16.1.16.01.15.1300.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 112.500.000,00 383.500.000,00 271.000.000,00 240,89 1.16.1.16.01.15.1400 Forum/Seminar/Presentasi dan Pameran di Luar Negeri 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.1400.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.1400.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 729.200.000,00 729.200.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.1500 Forum/Seminar/Presentasi dan Pameran di Dalam Negeri 748.500.000,00 748.500.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.1500.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.1500.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 731.500.000,00 731.500.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.1600 Road Show 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.1600.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 51.300.000,00 51.300.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.1600.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.448.700.000,00 1.448.700.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.1700 Fasilitasi pertemuan antar stake holder dan share holder dalam rangka peningkatan 1.900.000.000,00
investasi
1.900.000.000,00 0,00 0,00
1
2
3
4
5
6
7
1.16.1.16.01.15.1700.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 367.300.000,00 367.300.000,00 0,00 0,001.16.1.16.01.15.1700.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.532.700.000,00 1.532.700.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 4.883.300.000,00 5.214.000.000,00 330.700.000,00 6,77 1.16.1.16.01.16.0200 Fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi 843.200.000,00 843.200.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.0200.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 489.250.000,00 489.250.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.0200.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 353.950.000,00 353.950.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.1000 Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Tingkat Regional dan 200.000.000,00
Pusat (KP3MR
200.000.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.1000.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.1000.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 182.000.000,00 182.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.1100 Pemberian Penghargaan (Investment Award) kepada Kab/Kota yang Menunjang Iklim 520.300.000,00
Investasi
520.300.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.1100.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 30.250.000,00 30.250.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.1100.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 470.050.000,00 470.050.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.1100.5.2.3 BELANJA MODAL 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.1200 Complaint Board (Pusat Pelayanan Pengaduan Investor) 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.1200.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.1200.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 326.600.000,00 326.600.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.1300 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Penanaman Modal Dalam Menciptakan Iklim Investasi 300.000.000,00
Yang Kondusif
300.000.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.1300.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 43.750.000,00 43.750.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.1300.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 256.250.000,00 256.250.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.1400 Penyusunan dan Perbanyakan Buku Himpunan Ketentuan Peraturan Penanaman Modal 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.1400.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 19.650.000,00 19.650.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.1400.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 280.350.000,00 280.350.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.1500 Penyusunan dan Pengadaan Prosedur Perizinan Penanaman Modal (Brosur; leaflet; buku 300.000.000,00
petunjuk)
300.000.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.1500.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 36.850.000,00 36.850.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.1500.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 239.960.000,00 239.960.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.1500.5.2.3 BELANJA MODAL 23.190.000,00 23.190.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.1600 Sinkronisasi dan Pemutakhiran Data Investasi PMDN/PMA 376.800.000,00 376.800.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.1600.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 38.900.000,00 38.900.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.1600.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 337.900.000,00 337.900.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.1700 Operasional Pelayanan Terpadu Rekomendasi dan Perizinan Pemerintah Provinsi 1.443.000.000,00 1.693.700.000,00 250.700.000,00 17,37 1.16.1.16.01.16.1700.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 955.300.000,00 969.700.000,00 14.400.000,00 1,51 1.16.1.16.01.16.1700.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 483.260.000,00 719.560.000,00 236.300.000,00 48,90
1.16.1.16.01.16.1700.5.2.3 BELANJA MODAL 4.440.000,00 4.440.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.1800 Peningkatan sarana dan Prasarana Fisik Gedung BPI (Renovasi dan Pengadaan 250.000.000,00 Meubeulair; komputer)
330.000.000,00 80.000.000,00 32,00 1.16.1.16.01.16.1800.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 53.700.000,00 13.700.000,00 ( 40.000.000,00) 74,49 1.16.1.16.01.16.1800.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 95.225.000,00 118.000.000,00 22.775.000,00 23,92
1
2
3
4
5
6
7
1.16.1.16.01.16.1800.5.2.3 BELANJA MODAL 101.075.000,00 198.300.000,00 97.225.000,00 96,191.16.1.16.01.17 Program penyiapan potensi sumberdaya; sarana dan prasarana daerah 3.886.020.000,00 3.886.020.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.0200 Operasional Badan Pengusahaan dan Pengembangan Gedung Pusat Promosi 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.0200.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 234.700.000,00 234.700.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.0200.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 165.300.000,00 165.300.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.0300 Updating dan Perbanyakan Proposal Proyek Investasi 297.600.000,00 297.600.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.0300.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 55.350.000,00 55.350.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.0300.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 242.250.000,00 242.250.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.0400 Updating Database Visual dan Perbanyakan Buku Profil Daerah Pendukung investasi 718.000.000,00 718.000.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.0400.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 87.850.000,00 87.850.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.0400.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 630.150.000,00 630.150.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.0500 Updating Website pendukung investasi 283.000.000,00 283.000.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.0500.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 95.050.000,00 95.050.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.0500.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 187.950.000,00 187.950.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.0600 Penyiapan Peluang Investasi Unggulan 856.620.000,00 856.620.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.0600.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 362.950.000,00 362.950.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.0600.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 472.670.000,00 472.670.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.0600.5.2.3 BELANJA MODAL 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.0700 Pelaksanaan Warta Promosi Daerah 713.500.000,00 713.500.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.0700.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 43.600.000,00 43.600.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.0700.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 669.900.000,00 669.900.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.0800 Pengadaan Buku Statistik Investasi Daerah 231.800.000,00 231.800.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.0800.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 27.150.000,00 27.150.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.0800.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 204.650.000,00 204.650.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.0900 Penyusunan dan Pengadaan Direktori Perusahaan-Perusahaan Daerah 385.500.000,00 385.500.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.0900.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 30.250.000,00 30.250.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.17.0900.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 355.250.000,00 355.250.000,00 0,00 0,00 22.680.877.117,95 JUMLAH BELANJA 23.055.762.900,00 374.885.782,05 1,65 ( 22.680.877.117,95) SURPLUS / (DEFISIT) ( 23.055.762.900,00) ( 374.885.782,05) ( 1,65) PENDAPATAN 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 BELANJA
1.16.1.16.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.751.933.900,00 2.682.713.900,00 ( 69.220.000,00) 2,52
1
2
3
4
5
6
7
1.16.1.16.01.01.0100 Penyediaan jasa surat menyurat 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00 0,001.16.1.16.01.01.0200 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 355.920.000,00 238.660.000,00 ( 117.260.000,00) 32,95 1.16.1.16.01.01.0800 Penyediaan jasa kebersihan kantor 129.600.000,00 139.840.000,00 10.240.000,00 7,90 1.16.1.16.01.01.1000 Penyediaan alat tulis kantor 113.714.400,00 113.714.400,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.1100 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 128.400.000,00 128.400.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.1200 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 68.400.000,00 68.400.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.1300 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 460.000.000,00 475.000.000,00 15.000.000,00 3,26 1.16.1.16.01.01.1400 Penyediaan peralatan rumah tangga 100.000.000,00 105.500.000,00 5.500.000,00 5,50 1.16.1.16.01.01.1500 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 55.152.000,00 55.152.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.01.1700 Penyediaan makanan dan minuman 119.167.500,00 138.967.500,00 19.800.000,00 16,62 1.16.1.16.01.01.1800 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.172.380.000,00 1.169.880.000,00 ( 2.500.000,00) 0,21 1.16.1.16.01.01.2000 Penyediaan jasa administrasi kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 339.250.000,00 347.150.000,00 7.900.000,00 2,33 1.16.1.16.01.02.2200 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 200.000.000,00 207.900.000,00 7.900.000,00 3,95 1.16.1.16.01.02.2300 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.02.2600 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.02.2800 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.02.2900 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 183.750.000,00 183.750.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.03.0200 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 33.750.000,00 33.750.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.03.0400 Pengadaan pakaian KORPRI 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.03.0500 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 114.000.000,00 114.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.05.0100 Pendidikan dan pelatihan formal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 6.683.145.000,00 6.683.145.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.0500 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal 497.000.000,00 497.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.0800 Peningkatan kegiatan pemantauan; pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman 237.645.000,00
modal
237.645.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.0900 Peningkatkan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.1200 Bimbingan dan Penyuluhan Pelaksanaan Penanaman Modal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.1300 Peningkatan Kapasitas Promosi 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.1400 Forum/Seminar/Presentasi dan Pameran di Luar Negeri 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.15.1500 Forum/Seminar/Presentasi dan Pameran di Dalam Negeri 748.500.000,00 748.500.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.1600 Road Show 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.15.1700 Fasilitasi pertemuan antar stake holder dan share holder dalam rangka peningkatan 1.900.000.000,00 investasi
1.900.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 4.883.300.000,00 5.214.000.000,00 330.700.000,00 6,77 1.16.1.16.01.16.0200 Fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi 843.200.000,00 843.200.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.1000 Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Tingkat Regional dan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1
2
3
4
5
6
7
1.16.1.16.01.16.1000 (KP3MR 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
1.16.1.16.01.16.1100 Pemberian Penghargaan (Investment Award) kepada Kab/Kota yang Menunjang Iklim 520.300.000,00 Investasi
520.300.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.1200 Complaint Board (Pusat Pelayanan Pengaduan Investor) 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.1300 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Penanaman Modal Dalam Menciptakan Iklim Investasi 300.000.000,00
Yang Kondusif
300.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.1400 Penyusunan dan Perbanyakan Buku Himpunan Ketentuan Peraturan Penanaman Modal 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.1500 Penyusunan dan Pengadaan Prosedur Perizinan Penanaman Modal (Brosur; leaflet; buku 300.000.000,00
petunjuk)
300.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.1600 Sinkronisasi dan Pemutakhiran Data Investasi PMDN/PMA 376.800.000,00 376.800.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.16.1700 Operasional Pelayanan Terpadu Rekomendasi dan Perizinan Pemerintah Provinsi 1.443.000.000,00 1.693.700.000,00 250.700.000,00 17,37 1.16.1.16.01.16.1800 Peningkatan sarana dan Prasarana Fisik Gedung BPI (Renovasi dan Pengadaan 250.000.000,00
Meubeulair; komputer)
330.000.000,00 80.000.000,00 32,00 1.16.1.16.01.17 Program penyiapan potensi sumberdaya; sarana dan prasarana daerah 3.886.020.000,00 3.886.020.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.0200 Operasional Badan Pengusahaan dan Pengembangan Gedung Pusat Promosi 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.0300 Updating dan Perbanyakan Proposal Proyek Investasi 297.600.000,00 297.600.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.0400 Updating Database Visual dan Perbanyakan Buku Profil Daerah Pendukung investasi 718.000.000,00 718.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.0500 Updating Website pendukung investasi 283.000.000,00 283.000.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.0600 Penyiapan Peluang Investasi Unggulan 856.620.000,00 856.620.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.0700 Pelaksanaan Warta Promosi Daerah 713.500.000,00 713.500.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.0800 Pengadaan Buku Statistik Investasi Daerah 231.800.000,00 231.800.000,00 0,00 0,00 1.16.1.16.01.17.0900 Penyusunan dan Pengadaan Direktori Perusahaan-Perusahaan Daerah 385.500.000,00 385.500.000,00 0,00 0,00
0,00 JUMLAH BELANJA 0,00 0,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 0,00 0,00