Pada Perubahan RKPD tahun 2014 ini selain memuat kegiatan yang bergeser antar SKPD serta kegiatan-kegiatan baru yang belum ada pada APBD TA 2014, Perubahan
ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
6. DINAS KEBAKARAN Program pelayanan administrasi perkantoran
PERUMAHAN
1.04.1.04.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 194.000.000 639.650.000 445.650.000
1.04.1.04.01.01.037 Penyediaan jasa pengamanan 560.000.000 667.280.000 107.280.000
1.04.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas / operasional
- 1.015.000.000 1.015.000.000
1.04.1.04.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
3.000.000 3.000.000 -
1.04.1.04.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 50.000.000 50.000.000 -
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.04.1.04.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 45.000.000 45.000.000 -
1.04.1.04.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
35.000.000 35.000.000 -
1.04.1.04.01.01.004 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan pns
21.041.000 21.041.000 -
+/- (Rp.)
Kode Urusan/ Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA
2014 (Rp.)
Anggaran Perubahan RKPD 2014 (Rp.)
9. Kursi hadap 40 bh
10. Kipas Angin 6 bh
11. Tempat tidur susun 4 bh
12. PC/Komputer 9 unit
13. TV LED 32 inchi 2 unit
14. UPS 16 unit
15. Megaphone 2 buah
16. Wirelles 1 unit
17. Boneka Manekin 5 bh
18. Almari Hias 1 bh
19. Perlengkapan dan peralatan rumah tangga 5 set
20. LCD Proyektor 3 unit
21. Wall screen proyektor motorized 1 bh
22. Kamera digital biasa 7 bh
23. Brankar Besar 1 bh 24. Brankas Kecil 7 bh 25. Lemari es 1 bh 26. AC 2 PK 15 bh 27. Kursi Hadap 100 bh 28. Meja pingpong 5 bh
1.04.1.04.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1. Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor selama 1 tahun
100% 1. Pemeliharan bangunan gedung kantor 12 bulan 60.000.000 1.333.430.000 1.273.430.000
1. Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas selama 1 tahun
100% 1. Penyediaan bahan bakar untuk mobil PMK dan kendaraan dinas/opersional
12 bulan 2. Pemeliharan rutin mobil PMK dan kendaraan
dinas/opersional
12 bulan 1.04.1.04.01.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
1. Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor selama 1 tahun
100% 1. Pemeliharaan peralatan gedung kantor 12 bulan 19.000.000 29.000.000 10.000.000
1.04.1.04.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional
1.175.000.000 1.625.066.000 450.066.000
+/- (Rp.)
Kode Urusan/ Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA
2014 (Rp.)
Anggaran Perubahan RKPD 2014 (Rp.)
1.04.1.04.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer
1. Terlaksananya Pemeliharaan Meubelair selama 1 tahun
100% 1. Pemeliharaan Meubelair 12 bulan 6.000.000 6.000.000 -
1.04.1.04.01.02.051 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan perlengkapan pmk
1. Terlaksananya Pemeliharaan Sarana PMK selama 1 tahun
100% 1. Pemeliharaan rutin/berkala alat oxygen, baju tahan api, baju tahan panas, fireman boot, helm kebakaran, masker kebakaran, alat komunikasi, peralatan antena, penampung air manual, sumur PMK dan pompa portable
12 bulan 53.300.000 73.300.000 20.000.000
1.04.1.04.01.02.128 Operasionalisasi web dinas 1. Tersedianya Keterbukaan Informasi Publik Melalui Web Dinas selama 1 tahun
100% 1. Tersedianya web dinas 12 bulan 43.260.000 43.260.000 -
1.04.01.03 204.660.000 344.660.000 140.000.000
1. 126 orang 1. Pakaian Dinas Harian 100 set
2. Pakaian Dinas Lapangan 156 set
3. Pakaian Latihan Kesemaptaan 128 set
1.04.01.06 124.880.000 124.880.000 -
1.04.1.04.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
1. Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
100% 1. Laporan Keuangan Semesteran 2 paket 7.000.000 7.000.000 -
1.04.1.04.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1. Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
100% 1. Pembuatan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 paket 7.000.000 7.000.000 -
1.04.1.04.01.06.008 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 1. Tersedianya Dokumen RKA dan DPA Murni dan Perubahan
100% 1. Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD murni dan perubahan
2 paket 15.000.000 15.000.000 -
1.04.1.04.01.06.009 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan
1. Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Bulanan
100% 1. Pembuatan Laporan Keuangan bulanan 12 bulan 12.000.000 12.000.000 -
1.04.1.04.01.06.010 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
1. Meningkatnya Kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara dan Pembantu selama 1 tahun
100% 1. Kinerja PA, KPA, PPK, Bendaha dan Pembantu 12 bulan 53.880.000 53.880.000 -
1.04.1.04.01.06.013 Penyusunan lakip 1. Tersedianya Dokumen LAKIP 100% 1. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan
(LAKIP) SKPD
1 paket 10.000.000 10.000.000 -
1.04.1.04.01.06.019 Penyusunan lkpj skpd 1. Tersedianya Dokumen LKPJ 100% 1. Pembuatan laporan keterangan
pertanggungjawaban (LKPJ) SKPD
1 paket 10.000.000 10.000.000 -
1.04.1.04.01.06.020 Penyusunan renja skpd 1. Tersedianya Dokumen Renja 100% 1. Pembuatan Rencana Kerja (Renja) SKPD 1 paket 10.000.000 10.000.000 -
1.04.01.19 5.578.036.000 14.637.550.900 9.059.514.900
1.04.01.19.003 Koordinasi perijinan pemanfaatan gedung
1. Pengajuan rekomendasi gambar dan pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada bangunan gedung
4 bulan 1. Pengajuan rekomendasi gambar dan pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada bangunan gedung
4 bulan - 40.000.000 40.000.000
1.04.01.19.12 Peningkatan pelayanan
penanggulangan bahaya kebakaran
1. Aparatur pemadam kebakaran dan Instansi terkait
72 orang 1. Terlaksananya latihan bersama dengan instansi terkait
1 kegiatan - 95.000.000 95.000.000
1.04.1.04.01.19.001 Penyusunan norma, standar, prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran
1. Tersedianya aturan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas
1 bh 1. Pembuatan Naskah Akademik Revisi Perda No. 2 Tahun 1994
1 bh 100.000.000 - -100.000.000
1.04.1.04.01.19.004 Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran
1. Terciptanya perasaan aman bagi Pemilik dan pengelola bangunan gedung di Kota Semarang
100% 1. Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran pada bangunan gedung
40 gedung 25.000.000 25.000.000 -
Karyawan Dinas Kebakaran Kota Semarang 1.04.1.04.01.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
204.660.000 344.660.000 140.000.000
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan disiplin aparatur
+/- (Rp.)
Kode Urusan/ Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA
2014 (Rp.)
Anggaran Perubahan RKPD 2014 (Rp.)
1.04.1.04.01.19.005 Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran
1. Meningkatnya SDM Aparat Pemadam Kebakaran
100% 1. Pengiriman personil aparatur pemadam kebakaran untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis terkait penanggulangan kebakaran
20 personil 80.236.000 170.236.000 90.000.000
1. 100% 1. Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran untuk
45 orang
30 lokasi 2. Pembuatan Stiker penyuluhan pencegahan bahaya
kebakaran
6000 lembar 3. Penayangan iklan layanan masyarakat
penanggulangan bahaya kebakaran di TV lokal
1 paket
1. 100% 1. Foam Liquid 100 liter
2. Pesawat HT 10 bh
3. Power Suplay 2 unit
4. Anemometer 1 buah
5. Lightmeter 1 buah
6. Nozzle Fox 1 buah
7. Baju Tahan Panas 20 stel
8. Pesawat RIG 2 unit
9. Sound Level Meter 1 buah
10. Pitot 1 buah
11. Vaccum Gauge 1 buah
12. Spring Balance 1 buah
13. Detector Tester 1 buah
14. Jangka Sorong 1 buah
15. Gunting Potong Besi 2 buah
16. Tachometer 1 buah
17. Pesawat Repeeter 1 bh
18. Mobil PMK 4000-5000 ltr 6 unit
19. Nozzle duduk 1 unit
20. Nozzle Jet 5 unit
21. Automatic Dual Pressure Nozzle 3 unit
22. Pipa Cabang 5 unit
23. Pesawat HT 10 unit
Meningkatnya peran serta asyarakat Kota Semarang dalam upaya penanggulangan bahaya kebakaran
1.04.1.04.01.19.007 Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran
150.000.000 150.000.000 -
1.04.1.04.01.19.008 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
3.858.800.000 12.541.124.900 8.682.324.900
Tersedianya Peralatan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran
+/- (Rp.)
Kode Urusan/ Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA
2014 (Rp.)
Anggaran Perubahan RKPD 2014 (Rp.)
24. Pesawat RIG 10 unit
25. Kabel RIG 80 mtr
26. Sound Mobil PMK 19 unit
27. Antena 20 unit
28. Masker Kebakaran 40 unit
29. Helm kebakaran full face 20 unit
30. Sarung tangan PMK 50 stel
31. Breathing Apparatus 5 unit
32. Mobile Foam on Trolly 2 unit
33. Rompi Safety PMK 100 bh
34. Alat Pelindung Selang 10 bh
35. Alat penyedot asap/Blower Portable PMK 2 unit
36. Alat gantol/Holigan tools 30 unit
37. Sepatu Safety Bengkel 20 stel
38. Lacker Track 1 unit
39. Dongkrak Buaya 10 ton 1 unit
40. Pompa Portable 0
1. 100% 1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 12 bulan
2. Pembuatan Peta Rawan Kebakaran 1 paket
3. Pembuatan data base Dinas Kebakaran Tahun 2007- 2012
1 Paket
4. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat 1 Paket
1. 100% 1. Kelebihan jam pasukan pemadam kebakaran 12 bulan
2. Pemadaman lebih dari 1 jam 12 bulan
3. Lembur hari nasional 12 bulan
4. Piket staf 12 bulan
5. Kegiatan diluar pemadaman 12 bulan
1. 100% 1. Pengiriman peserta lomba ketangkasan bagi
aparatur pemadam kebakaran tingkat nasional
1 event 1.04.1.04.01.19.017 Lomba ketrampilan pemadaman
kebakaran & penanggulangan bencana
60.000.000 60.000.000 -
Meningkatnya SDM Aparatur pemadam dan meningkatnya peran serta masyarakat Kota Semarang dalam upaya penanggulangan 1.04.1.04.01.19.011 Kegiatan pencegahan dan
pengendalian bahaya kebakaran
100.000.000 100.000.000 -
1.04.1.04.01.19.016 Operasi pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
900.000.000 930.000.000 30.000.000
Tersedianya data yang terkait dengan penanggulangan bahaya kebakaran
Terciptanya Perasaan Aman Terhadap Penanggulangan Bahaya Kebakaran bagi Masyarakat Kota Semarang selama 1 tahun
+/- (Rp.)
Kode Urusan/ Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA
2014 (Rp.)
Anggaran Perubahan RKPD 2014 (Rp.)
2. Lomba penanggulangan bahaya kebakaran bagi masyarakat Kota Semarang
1 event
1. 100% 1. Apar untuk tim satlakar 66 unit
2. Karung goni untuk tim satlakar 330 buah
3. Ganco untuk tim satlakar 99 buah
4. Pembentukan Satlakar 33 kelurahan
5. Ember untuk tim satlakar 165 buah
6. Bantuan RT II RW 02 TLOGOSARI KULON (Hibah) 9 buah
1.04.1.04.01.19.026 Gladi lapang menghadapi musim kemarau
1. Terciptanya perasaan aman terhadap bahaya kebakaran bagi masyarakat Kota Semarang
100% 1. Gladi lapang kesiapan menghadapi musim kemarau 1 event 75.000.000 75.000.000 -
8.509.777.000 21.050.717.900 12.540.940.900
JUMLAH
bencana
1.04.1.04.01.19.019 Pembentukan satlakar 229.000.000 451.190.000 222.190.000
Semarang dalam upaya penanggulangan bahaya kebakaran
Terbentuknya satlakar di 33 kelurahan di Kota Semarang dan pembinaan satlakar yang telah terbentuk di 23 kelurahan
+/- (Rp.)
Kode Urusan/ Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA
2014 (Rp.)
Anggaran Perubahan RKPD 2014 (Rp.)
1.04 130.487.874.811 183.469.952.811 52.982.078.000
1.04.00.15 4.650.000.000 8.850.000.000 4.200.000.000
1.04.1.05.01.15.020 Study inventarisasi perumahan masyarakat kurang mampu
1. masyarakat kota semarang di 4 Kecamatan 10% 1. Belanja pengadaan dokumen / data 1 dok 200.000.000 200.000.000 -
1.04.1.05.01.15.022 Perbaikan perumahan masyarakat kurang mampu
1. Sasaran kegiatan perbaikan perumahan masyarakat kurang mampu adalah sebanyak 202 dari 16 Kec.
30% 1. Pemugaran rumah tidak layak huni dan Belanja bahan material bantuan perumahan masyarakat kurang mampu :
572 unit 2.500.000.000 6.700.000.000 4.200.000.000
1.04.1.05.01.15.027 Study inventarisasi permukiman kumuh
1. Kawasan kumuh di lingkungan Kota Semarang di 4 Kecamatan
10% 1. Belanja pengadaan dokumen / data 1 dok 200.000.000 200.000.000 -
1. 25% 1. DED Pek. sarana prasarana rusunawa 1 dok
2. Pengawasan Pek. sarana prasarana rusunawa 1 kgt
3. Pekerjaan sarna prasarana rusunawa 1 kgt
1. Pekerjaan pengurugan lahan 25% 1. DED Urugan penyiapan lahan rusunawa di Kel. Kudu 1 dok
2. Pengawasan urugan penyiapan lahan rusunawa di Kel. Kudu
1 kgt
3. Urugan lahan untuk rusunawa di Kel. Kudu 1 kgt
1.04.00.16 43.434.152.200 59.287.750.200 15.853.598.000
1.04.1.05.01.16.014 Pembuatan sanitasi komunal permukiman
1. Masyarakat di lingkungan permukiman dan padat penduduk di 3 lokasi
10% 1. Pembuatan sanitasi komunal 3 lokasi 1.000.000.000 1.000.000.000 -
1.04.1.05.01.16.015 Perbaikan lingkungan pemukiman 1. Pembangunan dan perbaikan sarana prasarana lingkungan permukiman di Kota Semarang.
30% 1. perbaikan sarpras lingkungan permukiman Kota Semarang :
250 kgt 18.489.250.000 28.489.250.000 10.000.000.000
1. 10% 1. DED jalan dan saluran pasar waru kaligawe 1 dok
2. Pengawasan Pembangunan jalan dan saluran di kawasan pasar waru
1 kgt 3. Pembangunan jalan dan saluran di kawasan pasar
waru
2500 m2 1.04.1.05.01.16.018 Pemeliharaan sarana prasarana
lingkungan permukiman
1. Memperbaiki sarana prasarana lingkungan permukiman di Kota Semarang
10% 1. Pengadaan material bahan bangunan untuk pekerjaan sarpras lingkungan di 16 lokasi
1 kgt 1.000.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000
1.04.1.05.01.16.027 Penanganan dan penataan permukiman kumuh
1. Meningkatnya peremajaan permukiman dikawasan kumuh.
10% 1. Perbaikan Jalan Paving, jalan aspal dan Saluran di Kec. Gayamsari dan Pedurungan
1 kgt 1.000.000.000 1.000.000.000 -
1.04.1.05.01.16.072 Pembangunan dan perbaikan mck 1. masyarakat kawasan kumuh di Kota Semarang.
10% 1. Pembuatan MCK komunal di 5 Kelurahan 5 unit 250.000.000 250.000.000 -
1.04.1.05.01.16.082 Pendampingan fasilitasi prog.urban sanitasi and rural infrastruktur (usri) suport to pnpm
1. pendampingan kegiatan sarpras lingkungan dari pusat
5% 1. pendampingan sarpras lingkungan permukiman 1 kgt 906.402.200 1.312.500.200 406.098.000
1.04.1.05.01.16.093 Penataan lingkungan permukiman 2.500.000.000 - -2.500.000.000
1.04.1.05.01.16.139 Pavingisasi jalan rw. iii kelu. kaligawe kec. gayamsari
1. Perbaikan lingkungan permukiman di jalan rw. iii kelu. kaligawe kec. gayamsari
100% 1. Pavingisasi jalan rw. iii kelu. kaligawe kec. gayamsari
1 kgt 105.000.000 105.000.000 -
1.04.1.05.01.16.016 Penanganan jalan dan saluran di kawasan pasar waru di kel. kaligawe
1.000.000.000 1.000.000.000 -
1.04.1.05.01.15.029 Pembangunan sarana dan prasarana rusunawa kaligawe, karangroto dan kudu
750.000.000 750.000.000 -
1.04.1.05.01.15.031 Urugan penyiapan lahan rusunawa di kel. kudu
1.000.000.000 1.000.000.000 -
7. DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN