Pada Perubahan RKPD tahun 2014 ini selain memuat kegiatan yang bergeser antar SKPD serta kegiatan-kegiatan baru yang belum ada pada APBD TA 2014, Perubahan
JUMLAH Program pengembangan data / informasi / statistik daerah
10. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI & INFORMATIKA PERHUBUNGAN
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.07.1.07.01.01.008 -
1.07.1.07.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
478.000.000 478.000.000 -
140.000.000
1.07 1.07.01 02 026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
36.000.000 36.000.000 -
1.07 1.07.01 01 017 Penyediaan makanan dan minuman 45.750.000 45.750.000 -
1.07.1.07.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 29.960.000 9.560.000 -20.400.000
+/- (Rp.)
Kode Urusan/ Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA
2014 (Rp.)
Anggaran Perubahan RKPD 2014 (Rp.)
1.07 1.07.01 02 042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1. Terjaganya fungsi gedung kantor 100% 1. Jml gedung kantor 3 unit 72.500.000 222.500.000 150.000.000
1.07.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas / operasional
1. Meningkatnya kelancaran tugas dinas / operasional
9 unit 1. Tersedianya kendaraan dinas operasional 9 unit - 645.000.000 645.000.000
1.07.1.07.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1. Terjaganya kelancaran tugas administrasi 100% 1. Jml jenis perlengkapan gedung kantor 10 jenis 40.000.000 272.900.000 232.900.000
1.07.1.07.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional
1. Terjaganya fungsi kendaraan dinas operasional
100% 1. kendaraan yg dipelihara 57 unit 12 bl 577.082.000 607.082.000 30.000.000
1.07.01.03 - 195.000.000 195.000.000
1.07.01.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1. Terjaganya kerapian pegawai dalam berpakaian
100% 1. Tersedianya pakaian dinas 350 set - 195.000.000 195.000.000
1.07.01.05 40.000.000 40.000.000 -
1.07 1.07.01 05 023 Pelatihan peningkatan mutu sdm 1. Meningkatnya mutu SDM 177 orang 1. Jml pelatihan 1 keg 40.000.000 40.000.000 -
1.07.01.06 345.193.000 345.193.000 -
1.07 1.07.01 06 003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
1. Tersedianya bahan dalam perubahan anggaran
100% 1. Jml laporan prognosis realisasi anggaran tersusun 1 set 2.745.000 2.745.000 -
1.07 1.07.01 06 004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1. Tersusunnya informasi keuangan dinas 100% 1. Jml laporan keuangan akhir tahun tersusun 1 set 6.332.000 6.332.000 -
1.07 1.07.01 06 005 Penyusunan pelaporan target pendapatan
1. Tersusunnya lap realisasi pendapatan 100 1. Jml Lap tersusun 12 set 25.818.000 25.818.000 -
1.07 1.07.01 06 007 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan
1. Tersedianya bahan evaluasi lap keuangan 100% 1. Jml laporan 12 set 21.720.000 21.720.000 -
1.07 1.07.01 06 013 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
1. Terwujudnya pertanggungjawaban pelaksanaan program / kegiatan
1 set 1. Jml LAKIP tersusun 1 set 10.500.000 10.500.000 -
1.07 1.07.01 06 015 Penyusunan laporan kinerja jabatan fungsional pkb
1. Terwujudnya penilaian terhadap
pelaksanaan tugas-tugas fungsional penguji kendaraan bermotor
2 set 1. Jml laporan tersusun 6 set 20.000.000 20.000.000 -
1.07 1.07.01 06 019 Penyusunan lkpj skpd 1. Tersedianya masukan dalam penyusunan
LKPJ Walikota
1 set 1. Jml LKPJ tersusun 3 buku 5.400.000 5.400.000 -
1.07 1.07.01 06 021 Penyusunan renja skpd 1. Tersusunnya rencana kerja skpd 100% 1. Jml buku 5 bk 5.000.000 5.000.000 -
1.07 1.07.01 06 032 Penyusunan rka dan dpa 1. Tersusunnya rka & dpa 100% 1. Jml laporan 2 set 5.000.000 5.000.000 -
1.07 1.07.01 06 035 Pemantauan/pengendalian dan pelaporan program/ kegiatan dinas
1. Terkendalinya pelaksanaan program / kegiatan dinas
12 bl 1. Jml lap pelaksanaan 3 lap 12.500.000 12.500.000 -
1.07 1.07.01 06 040 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
1. Tersedianya bahan laporan keuangan akhir tahun
100% 1. Jml laporan keuangan semesteran tersusun 2 set 6.840.000 6.840.000 -
1.07 1.07.01 06 059 Pemantauan dan pengendalian laporan penerimaan pendapatan
1. Terkendalinya penerimaan pendapatan 100% 1. Jml kegiatan 12 keg 21.720.000 21.720.000 -
1.07.1.07.01.06.010 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
1. Terwujudnya tertib administrasi keuangan dinas
100% 1. Jml bendahara (15 org) 12 bln 141.000.000 141.000.000 -
1.07.1.07.01.06.033 Penyusunan buku penjagaan kepegawaian dishub dan kominfo
1. Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian
12 bl 1. Jml buku 10 bk 15.500.000 15.500.000 -
Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
+/- (Rp.)
Kode Urusan/ Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA
2014 (Rp.)
Anggaran Perubahan RKPD 2014 (Rp.)
1.07.1.07.01.06.041 Rapat kerja perhubungan, komunikasi dan informatika
1. Terwujudnya penajaman pelaksanaan program / kegiatan dinas
1 keg 1. Jml keg raker 1 keg 45.118.000 45.118.000 -
1.07.01.15 1.180.900.000 1.355.900.000 175.000.000
1.07 1.07.01 15 012 Pemantauan traffigh light 1. Optimalnya kinerja traffic light 100% 1. Jml persimpangan terpantau 77 simp 35.900.000 35.900.000 -
1.07 1.07.01 15 033 Pendataan, sosialisasi dan pengawasan perijinan bangunan wajib andalalin
1. Terkendalinya bangunan wajib andalalin 100% 1. Jml cakupan pantauan 1 wil kot 85.000.000 110.000.000 25.000.000
1.07 1.07.01 15 069 Kajian potensi titik parkir 1. Tersedianya dokumen kajian titik parkir 100% 1. Jml dokumen kajian 1 dokemen 200.000.000 200.000.000 -
1.07.1.07.01.15.030 Pemantauan / pendataan lalu lintas dan penumpang kapal / pesawat
1. Sebagai dasar kebijakan antar moda transportasi
100% 1. Jml kegiatan 72 keg 30.000.000 30.000.000 -
1.07.1.07.01.15.032 Survey inventarisasi kapal (gt<7) dan survey lokasi kebutuhan navigasi pelayaran / penerbangan
1. Sebagai dasar pembinaan kapal (GT<7) dan pembangunan navigasi pelayaran / penerbangan
100% 1. Jml dokumen 1 set 30.000.000 30.000.000 -
1.07.1.07.01.15.052 Pemantauan dan pengawasan pelayanan angkutan penumpang umum dan updating data transport
1. terkendalinya angkutan dalam trayek 100% 1. Jml trayek terpantau 15 trayek 50.000.000 50.000.000 -
1.07.1.07.01.15.066 Kajian jaringan lintas dan simpul angkutan barang
1. Tersedianya rencana jaringan lintas dan simpul angkutan barang
100% 1. jml kajian 1 set 50.000.000 50.000.000 -
1. Tersedianya bahan perencanaan
pembangunan MRT, dokumen Tatralok dan DED Revitalisasi Terminal Penggaron
100% 1. Jml DED Revitalisasi Terminal Penggaron 1 DED
2. Jml Dokumen Tatralok 1 dokumen
3. Jml DED Redesign Kantor Dishubkominfo 1 dokumen
4. Jml DED Redesign Terminal Terboyo 1 dokumen
5. Jml FS Manajmen LL Jl. Merak 1 dokumen
6. Jml FS MRT 1 dokumen
1.07.01.16 1.390.000.000 1.390.000.000 -
1.07 1.07.01 16 001 Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
1. Terjaganya fungsi alat uji kendaraan bermotor
100% 1. Jml alat uji terpelihara 20 unit 115.000.000 115.000.000 -
1. Terjaganya fungsi terminal terboyo 1 terminal 1. Jml km/wc terminal terehab 46 unit
2. Jml pengecatan 4000 m2
1. Terjaganya fungsi terminal Penggaron 1 terminal 1. Jml gapura terehab 1 unit
2. Jml pemeliharaan atap 1 unit
1. Terjaganya fungsi terminal 3 terminal 1. Jml kamar mandi / wc di Terminal Mangkang 6 unit
2. Jml terminal terpelihara (kebersihan) 3 terminal
1.07.01.17 18.262.364.000 22.081.004.000 3.818.640.000
1. Terciptanya tertib lalu lintas / angkutan bagi pemakai jalan
90% 1. Jml keg Penyuluhan ketertiban LL 60 keg
2. Jml keg Pendataan ketertiban dan kelancaran LL 60 keg Rehabilitasi / pemeliharaan terminal
terboyo
200.000.000 200.000.000 -
1.07 1.07.01 16 015
1.07.1.07.01.15.068 Fs mass rapid transit (mrt)
Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas llaj
Program peningkatan pelayanan angkutan
Rehabilitasi / pemeliharaan terminal penggaron
700.000.000 850.000.000 150.000.000
1.07 1.07.01 17 005 Kegiatan pengendalian disiplin angkutan umum dan penyuluhan ketertiban lalu lintas / angkutan di jalan raya
625.600.000 625.600.000 -
100.000.000 100.000.000 -
1.07.1.07.01.16.019 Perawatan dan pemeliharaan terminal
975.000.000 975.000.000 -
1.07 1.07.01 16 014
+/- (Rp.)
Kode Urusan/ Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA
2014 (Rp.)
Anggaran Perubahan RKPD 2014 (Rp.)
3. Jml keg Penyidikan pelanggaran persyaratan tehnis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor
60 keg
4. Jml keg pengawasan dan pemantauan ketertiban lalu lintas
60 keg 5. Jml keg Penyidikan pelanggaran perizinan angkutan
umum
60 keg 1. Mendorong terciptanya tertib lalu lintas /
angkutan
1 wil kota 1. Jml peserta AKUT 25 org
2. Jml tahapan penilaian lomba tertib lalu lintas dan angkutan
3 tahap
3. Jml peserta pelajar pelopor keselamatan 25 org
1.07 1.07.01 17 024 Pengwasan dan pengendalian lalu lintas diwilayah kota semarang dalam rangka lebaran dan tahun baru dan natal
1. Terciptanya keamanan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan saat lebaran, natal dan tahun baru
100% 1. Jml kawasan pantauan (T. Terboyo, T. Mangkang, T. Penggaron, Tugu Muda, Simpang Lima, Pandanaran
6 lokasi 326.700.000 326.700.000 -
1.07 1.07.01 17 081 Operasi penertiban bus di lingkungan terminal penggaron
1. terwujudnya ketertiban di Terminal Penggaron
90% 1. Jml operasi penertiban 48 keg 30.000.000 30.000.000 -
1. Terciptanya ketertiban dan akurasi data pendapatan retribusi parkir
100% 1. Jml komputer server 1 unit
2. Jml software aplikasi 3 software
1. Terpenuhinya target pendapatan parkir tepi jalan umum
100% 1. jml workshop parkir 1 keg
2. jml keg 300 keg
1.07 1.07.01 17 084 Penyuluhan / pengawasan keselamatan pelayaran / ketinggian bangunan
1. Terjaganya keselamatan pelayaran 100% 1. Jml penyuluhan keselamatan pelayaran 12 keg 40.000.000 40.000.000 -
1.07.01.17.088 Fasilitasi shuttle bus 1. Tertatanya parkir di jl pandanaran 100% 1. Beroperasinya shuttle bus 3 bln - 1.600.000.000 1.600.000.000
1. Terwujudnya laik jalan bagi angkutan penumpang umum di terminal
100% 1. Jml kegiatan operasi laik jalan di T. Mangkang 36 keg
2. Jml kegiatan operasi laik jalan di T. Terboyo 60 keg
3. Jml kegiatan operasi laik jalan di T. Penggaron 60 keg 1. Terwujudnya angkutan penumpang umum
yg memadai
100% 1. Jml Peta digital jaringan trayek 1 paket
2. Jml trayek 15 trayek
3. jml kajian kebutuhan taksi 1 dok
4. jml pendataan angkutan perkotaan 1 dok
1. Terciptanya tertib parkir umum 90% 1. Jml papan himbauan parkir 78 unit
2. Jml kegiatan pengawasan / patroli parkir 252 keg
3. jml papan informasi parkir elektronik 3 unit
1.07.1.07.01.17.047 Pengoperasian bus rapid transit 1. Terwujudnya pelayanan angkutan umum massal yang representatif
3 koridor 1. Jml BRT beroperasi (koridor II, III & IV) 3 koridor 15.286.584.000 16.935.224.000 1.648.640.000
1.07.1.07.01.17.060 Operasi penertiban bus di lingkungan terminal terboyo
1. Terwujudnya ketertiban di lingkungan terminal Terboyo
90% 1. Jml kegiatan operasi penertiban 144 keg 65.000.000 65.000.000 -
1.07.1.07.01.17.072 Updating dan evaluasi data parkir 1. Tersedianya data parkir yang memadai 1 wil kota 1. Jml data parkir terupdate 1 wil kot 54.500.000 54.500.000 -
1.07 1.07.01 17 083 251.000.000 276.000.000 25.000.000
1.07 1.07.01 17 082 Pengadaan sistem informasi pengelolaan retribusi parkir
86.320.000 86.320.000 -
Pengumpulan retribusi parkir di luar jam dinas
jalan raya
1.07 1.07.01 17 015 Pemilihan awak kendaraan umum teladan (akut) dan lomba tertib lalu lintas dan angkutan
140.000.000 140.000.000 -
1.07.1.07.01.17.004 Kegiatan uji kelaikan sarana transportasi guna keselamatan penumpang di terminal
83.180.000 83.180.000 -
1.07.1.07.01.17.031 Evaluasi pelayanan angkutan penumpang umum
50.000.000 200.000.000 150.000.000
1.07.1.07.01.17.036 Pengawasan / patroli parkir umum sewilayah kota semarang di luar jam dinas
873.480.000 1.268.480.000 395.000.000
+/- (Rp.)
Kode Urusan/ Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA
2014 (Rp.)
Anggaran Perubahan RKPD 2014 (Rp.)
1.07.1.07.01.17.078 Operasi penertiban bus di terminal mangkang
1. terwujudnya ketertiban di Terminal Mangkang
90% 1. Jml keg operasi 48 keg 300.000.000 300.000.000 -
1.07.1.07.01.17.080 Pembuatan tanda indentitas awak angkutan umum
1. Terwujudnya awak angkutan umum yg beridentitas
380 org 1. Jml baju awak angkutan umum 380 bh 50.000.000 50.000.000 -
1.07.01.18 1.281.340.500 6.977.338.500 5.695.998.000
1.07 1.07.01 18 012 Pembangunan pos pemantauan pelayaran
1. Terpantaunya arus kapal nelayan 100% 1. Jml pos terbangun 1 unit 99.000.000 99.000.000 -
1. Terwujudnya fasilitasi BRT 100% 1. Jml perbaikan shelter 6 unit
2. Pengadaan shelter 25 unit
3. Jml perawatan ticketing 1 paket
1.07.1.07.01.18.016 Pembangunan shelter brt koridor iii
(bankeu prov)
1. Tersedianya shelter BRT koridor III 20 unit 1. Jml shelter BRT koridor III 20 unit - 1.200.000.000 1.200.000.000
1.07.01.19 4.049.843.500 5.124.889.300 1.075.045.800
1.07 1.07.01 19 001 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 1. Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan 1 wil kota 1. Jml rambu 278 unit 180.760.000 330.760.000 150.000.000
1.07 1.07.01 19 002 Pengadaan marka jalan 1. Terkendalinya arus lalu lintas 100% 1. Jml marka 2890 m2 200.000.000 370.000.000 170.000.000
1.07 1.07.01 19 006 Pengadaan traffic cone 1. Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan dan persimpangan
100% 1. Jml traffic cone terpasang 598 unit 91.325.000 182.325.000 91.000.000
1.07 1.07.01 19 008 Pemeliharaan lampu flashing 1. Terjaganya keamanan lalu lintas di ruas jalan
100% 1. Jml lampu flashing terpelihara 14 unit 50.000.000 50.000.000 -
1.07 1.07.01 19 009 Penggantian dan pemasangan cotroller micro processor 12 phase
1. Meningkatnya kinerja traffic light 100% 1. Jml controller micro processor terpasang 1 unit 50.000.000 50.000.000 -
1.07 1.07.01 19 010 Perbaikan/ penyempurnaan traffic light
1. Meningkatnya kinerja traffic light 100% 1. Jml TL yang diperbaiki 6 unit 90.000.000 266.500.000 176.500.000
1.07 1.07.01 19 020 Pemeliharaan rambu lalu lintas 1. Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan 100% 1. Jml rambu lalu lintas terpelihara 500 uni 50.000.000 50.000.000 -
1.07 1.07.01 19 021 Pengadaan dan pemasangan rppj 1. Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan dan persimpangan
100% 1. Jml RPPJ terpasang 37 unit 150.000.000 253.500.000 103.500.000
1. Terkendalinya arus lalu lintas di ruas jalan dan persimpangan
100% 1. Jml Pelican cross 1 set
2. Jml APILL terpasang 1 APILL
1. Terwujudnya kelancaran dan keamanan lalu lintas
100% 1. Jml kegiatan pengaman parkir 60 keg
2. Jml kegeiatan pengamanan LL 60 keg
1.07 1.07.01 19 032 Pengadaan dan pemasangan lampu flashing
1. Terjaganya keamanan lalu lintas di ruas jalan
100% 1. Jml Lampu flashing terpasang 15 unit 150.000.000 350.000.000 200.000.000
1.07 1.07.01 19 033 Pengadaan cone down timer 1. Merningkatnya kinerja TL 100% 1. Jml cone down timer terpasang 16 unit 198.350.000 198.350.000 -
1.07 1.07.01 19 040 Pengadaan display monitor atcs 1. Terkendalinya arus lalu lintas di persimpangan
100% 1. Jml display monitor terpasang 4 unit 200.000.000 200.000.000 -
1.07 1.07.01 19 041 Pengadaan / pemasangan tiang dan kabel fo
1. Terkendalinya arus lalu lintas di persimpangan
100% 1. Jml tiang terpasang 88 unit 200.000.000 200.000.000 -
1.07 1.07.01 19 042 Pengadaan cctv atcs 1. Terpantauany arus lalu lintas di beberapa ruas jalan
100% 1. Jml CCTV 5 unit 200.000.000 200.000.000 -
1.182.340.500
Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
5.678.338.500 4.495.998.000
Pengadaan dan pemasangan apill 200.000.000 360.000.000 160.000.000
1.07 1.07.01 19 025 Pengamanan pejabat negara dan peringatan hari besar
225.650.000 1.07 1.07.01 19 024
225.650.000 -
1.07.1.07.01.18.013 Fasilitasi brt
+/- (Rp.)
Kode Urusan/ Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA
2014 (Rp.)
Anggaran Perubahan RKPD 2014 (Rp.)
1.07.1.07.01.19.003 Pengadaan pagar pengaman jalan 1. Terjaganya keamanan bagi pengguna jalan (jml pagar pengaman jalan berfungsi)
72 m 1. Jml pagar pengaman jalan 72 m 85.000.000 85.000.000 -
1.07.1.07.01.19.014 Perawatan fungsi controller dan jaringan tl
1. Terjaganya kinerja TL 100% 1. Jml controller dan jaringan terawat 72 TL 330.000.000 330.000.000 -
1.07.1.07.01.19.029 Penggantian papan nama jalan 1. Terjaganya petunjuk bagi pemakai jalan 100% 1. Jml papan nama jalan terpasang 75 unit 50.000.000 50.000.000 -
1. Terkendalinya arus lalu lintas di jalan dan persimpangan
100% 1. Jml APILL 2 persimp
2. Jml Marka jalan / zebra cross 671 m2
1.07.1.07.01.19.035 Fasilitasi car free day 1. Terwujudnya keamanan dan kelancaran lalu lintas
2 kaw 1. Jml kegiatan pengamanan LL 52 keg 400.000.000 400.000.000 -
1. Terkendalinya arus lalu lintas di beberapa persimpangan
100% 1. Jml ATCS beroperasi 6 simp
2. Jml ATCS terpelihara 6 simp
1.07.01.20 319.465.000 359.465.000 40.000.000
1.07.1.07.01.20.002 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
1. Terwujudnya pengujian kendaraan bermotor
100% 1. Jml alat pengujian kendaraan bermotor 6 jenis 319.465.000 359.465.000 40.000.000
1.07.01.21 455.100.000 455.100.000 -
1.07 1.07.01 21 007 Sosialisasi perda tower bersama 1. Terciptanya ketertiban pemb tower telekomunikasi
100% 1. Jml keg sosialisasi 1 keg 52.800.000 52.800.000 -
1.07 1.07.01 21 008 Pengendalian tower bersama 1. Terciptanya ketertiban pemb tower telekomunikasi
100% 1. Jml dokumen 1 doc 100.000.000 100.000.000 -
1. Terciptanya ketertiban wartel, warnet, dan jastip
100% 1. Jml NA 1 paket
2. Jml Draft raperda 1 paket
3. Jml sosialisasi 1 paket
1.07.1.07.01.21.003 Kajian dan pengembangan sistem informasi
1. Terciptanya tertib administrasi 100% 1. Jml Internet & Website 12 bl 75.000.000 75.000.000 -
1.07.01.22 14.337.192.000 18.628.421.000 4.291.229.000
1.07.1.07.01.22.001 Peningkatan pelayanan uptd terminal mangkang blu
1. Beroperasinya BRT 100% 1. Operasional BRT 12 bl 14.057.868.000 16.572.102.000 2.514.234.000
1.07.1.07.01.22.002 Peningkatan pendukung pelayanan terminal mangkang blu
1. Terlaksanyanya pelayanan BRT 100% 1. Tersedianya pelayanan pendukung operasional BLU 12 bl 279.324.000 2.056.319.000 1.776.995.000
46.004.624.000 63.620.036.800 17.615.412.800
24.045.800
Pengoperasian atcs 355.000.000 355.000.000 -
227.300.000 227.300.000 -
1.07.1.07.01.19.034 Pendampingan dan pengelolaan dana bantuan pemerintah pusat (dak) pengendalian dan pengamanan
593.758.500 617.804.300
1.07.1.07.01.19.038
JUMLAH