Pada Perubahan RKPD tahun 2014 ini selain memuat kegiatan yang bergeser antar SKPD serta kegiatan-kegiatan baru yang belum ada pada APBD TA 2014, Perubahan
LINGKUNGAN HIDUP
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
23.995.000 26.509.000 2.514.000
1.08.1.08.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional
11. BADAN LINGKUNGAN HIDUP Program pelayanan administrasi perkantoran
1.08.1.08.01.02.022
240.000.000 240.000.000 -
+/- (Rp.)
Kode Urusan/ Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA
2014 (Rp.)
Anggaran Perubahan RKPD 2014 (Rp.)
1.08.1.08.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
1. Laporan prognosis realisasi anggaran 100% 1. Penyusunan Bahan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
1 buku 2.308.000 2.308.000 -
1.08.1.08.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1. Tersusunnya Laporan keuangan akhir tahun 100% 1. Penyusunan Bahan laporan Akhir Tahun Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
1 buku 3.470.000 3.470.000 -
1.08.1.08.01.06.005 Penyusunan pelaporan target pendapatan
1. Laporan target pendapatan 100% 1. Penyusunan Laporan Target Pendapatan 1 buku 8.100.000 8.100.000 -
1.08.1.08.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
1. Tersedianya honor bagi PA, PPK, Bendahara dan Pembantu Bendahara
100% 1. Penunjang kegiatan PPK, bendahara & bendahara pembantu.
12 bulan 64.820.000 64.820.000 -
1.08.1.08.01.06.032 Penyusunan rka dan dpa 1. Tersusunnya RKA dan DPA 100% 1. RKA Perubahan Anggaran Badan Lingkungan Hidup
Kota Semarang Tahun 2014 dan RKA Tahun 2015
2 buku 9.450.000 9.450.000 -
1.08.01.16 1.768.419.000 1.944.199.000 175.780.000
1. Terwujudnya Kota Semarang yang bersih dan hijau
100% 1. Sosialisasi dan ekspose hasil penilaian Adipura 2 kali 2. Konsultasi dan Koordinasi Pelaksanaan Adipura ke
KLH
4 kali 3. Pemantauan lokasi titik pantau Adipura Pra P1 & P2 2 kali
1. 100% 1. Jumlah sound sensor 1 unit
2. Jumlah uji petik emisi sumber bergerak (kend. bermotor).
500 kendaraan
3. Jumlah pengujian emisi cerobong industri 4 titik
4. Jumlah pengujian kualitas udara ambien 34 titik
1. 100% 1. Penyusunan Kajian Identifikasi Lahan Kritis Kota
Semarang
1 dokumen 2. Penyusunan KLHS Zonasi Pesisir Kota Semarang 1 dokumen
1. 100% 1. Penyusunan Laporan SPM 2 dokumen
2. Penyusunan LPPD 1 dokumen
3. Laporan monev pelaksanaan kegiatan 12 dokumen
4. Penyusunan LKPJ 1 dokumen
5. Penyusunan LAKIP 1 dokumen
1.08.1.08.01.16.020 Koordinasi penilaian dokumen lingkungan
1. Terlaksananya pengkajian dampak lingkungan kegiatan usaha / industri yang akan dilaksanakan
100% 1. Terlaksananya pelayanan penilaian AMDAL, UKL- UPL dan SPPL
12 bulan 118.900.000 118.900.000 -
1.08.1.08.01.16.022 Pemberdayaan masyarakat perkotaan dalam pengelolaan lingkungan hidup
1. Terwujudnya Kelurahan Ramah Lingkungan di Wilayah Kota Semarang
16 Kelurahan
1. Jumlah Kelurahan Ramah Lingkungan di Kota Semarang
16 Kelurahan 150.000.000 150.000.000 -
1. 100% 1. Penyidikan kasus tindak pidana LH 1 perkara
2. Penanganan aduan kasus lingkungan 12 bulan
3. Workshop penegakan hukum lingkungan 220 orang
1. Meningkatnya jumlah industri/kegiatan usaha yang menaati peraturan perundangan yang berlaku.
100% 1. Jumlah industri/kegiatan usaha yang diawasi yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pengendalian pencemaran lingkungan
50 industri
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Terlaksananya kegiatan pemantauan kualitas udara sumber bergerak dan tidak bergerak.
Tersedianya arahan kebijakan pengembangan pesisir dan pengelolaan lahan kritis Kota Semarang
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Lingkungan Hidup.
Terpenuhinya pelayanan pengaduan masyarakat yang dikelola dan ditangani langsung melalui penerimaan, penelaahan
1.08.1.08.01.16.023 Penanganan kasus lingkungan 270.000.000 270.000.000 -
1.08.1.08.01.16.024 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
199.250.000 199.250.000 -
1.08.1.08.01.16.012 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
502.319.000 582.319.000 80.000.000
1.08.1.08.01.16.019 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 80.000.000 80.000.000 -
1.08.1.08.01.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat / adipura
324.600.000 347.100.000 22.500.000
1.08.1.08.01.16.002 Koordinasi penilaian langit biru 123.350.000 196.630.000 73.280.000
+/- (Rp.)
Kode Urusan/ Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA
2014 (Rp.)
Anggaran Perubahan RKPD 2014 (Rp.)
2. Bintek/Sosialisasi penaatan peraturan LH 50 orang
1.08.01.17 4.329.872.000 4.437.195.050 107.323.050
1. 100% 1. Kajian Kualitas Badan Air Di Kota Semarang 1 paket
2. Uji kualitas air sungai (47 titik 2 kali) 2 kali
3. Pembangunan Gedung Laboratorium Lingkungan (tahap 1)
1 paket
4. Pelayanan jasa Laboratorium Lingkungan 12 bulan
1. Meningkatnya penanganan adaptasi perubahan iklim
100% 1. Jumlah rain harvesting yang dibangun 9 unit
2. Pembuatan alat pemanfaatan gas metan dari sampah organik
40 unit 3. Jumlah pilot project pemanfaatan energi surya 1 paket
1. 100% 1. Jumlah alat bor biopori yang dibeli 300 set
2. Jumlah bibit tanaman produktif yang ditanam 900 bibit
3. Jumlah sumur resapan yang dibangun 20 buah
4. Jumlah lubang resapan biopori yang dibuat 3000 buah
1. 100% 1. Jumlah kegiatan usaha penambangan minerba yang
diawasi
12 kegiatan usaha 2. Jumlah kegiatan usaha/ industri yang
memanfaatkan Air Bawah Tanah (ABT) yang diawasi
20 kegiatan usaha
3. Pemantauan pengukuran air permukaan (sumur) 10
kecamatan 1.08.1.08.01.17.009 Koordinasi pengelolaan konservasi
sda
1. Tercapainya target pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa.
100% 1. Peta lokasi sampling tanah dan status kerusakan lahan / tanah untuk produksi biomassa
1 dokumen 139.250.000 139.250.000 -
1. 30% 1. Pembuatan Taman Kehati 1 paket
2. Pengadaan gerobak sampah dorong 37 unit
3. Pengadaan Tempat Pilah Sampah 320 set
4. Pengadaan tong komposter 250 unit
5. Pengadaan Alat Pencacah Sampah 12 unit
6. Pengadaan alat bor biopori 185 buah
7. Pembuatan lubang resapan biopori dan penutup 3700 buah
8. Pembuatan sumur resapan 20 unit
9. Pembangunan Biogas Komunal 1 unit
10. Pembangunan rumah pilah sampah 14 unit
11. Pembangunan Bank Sampah 10 unit
12. Pengadaan Prasarana Pendukung Bank Sampah 3 paket
1. 30% 1. Penyusunan DED Bank Sampah 1 paket
2. Penyusunan DED Biogas Komunal 1 paket
3. Penyusunan DED Taman Kehati 1 paket
Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
Meningkatnya kapasitas laboratorium lingkungan BLH dalam melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan
1.08.1.08.01.17.021 Pengendalian pencemaran lingkungan dan peningkatan konservasi sumber daya alam (dak)
1.516.480.000 1.557.268.050 40.788.050
1.08.1.08.01.17.022 Pendampingan pengelolaan dana alokasi khusus
197.142.000 204.790.000 7.648.000
1.08.1.08.01.17.007 Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air
500.000.000 500.000.000 -
1.08.1.08.01.17.008 Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sda
99.250.000 99.250.000 -
1.08.1.08.01.17.004 Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan
1.127.750.000 1.186.637.000 58.887.000
1.08.1.08.01.17.005 Pengendalian dampak perubahan iklim
750.000.000 750.000.000 -
Meningkatnya pengendalian pencemaran dan konservasi sumber daya alam
Meningkatnya pengendalian pencemaran dan konservasi sumber daya alam Terlaksananya penanaman tanaman konservasi sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan kegiatan usaha penambangan minerba dan pemanfaatan air bawah tanah (ABT)
+/- (Rp.)
Kode Urusan/ Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA
2014 (Rp.)
Anggaran Perubahan RKPD 2014 (Rp.)
4. Pengadaan Prasarana Pendukung Bank Sampah 7 paket
5. Sosialisasi Bank Sampah 50 orang
1.08.01.18 80.000.000 80.000.000 -
1.08.1.08.01.18.002 Perencanaan dan penyusunan program pembangunan
pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
1. Tersusunnya Rencana Kerja dan Program Badan Lingkungan Hidup yang
berkelanjutan
100% 1. Tersusunnya dokumen rencana kerja dan program kerja BLH per tahun
2 dokumen 80.000.000 80.000.000 -
1.08.01.19 741.500.000 1.035.300.000 293.800.000
1. Meningkatnya pemahaman dan kepedulian masyarakat/siswa yang peduli lingkungan
100% 1. Lomba, Pameran dan Seminar Lingkungan (Peringatan Hari Lingkungan Hidup)
3 kegiatan
2. Pameran Pekan Lingkungan 2014 di Jakarta 1 kegiatan
1. 100% 1. Publikasi media elektronik 1 paket
2. Publikasi informasi / buletin lingkungan hidup 6 kali 3. Sosialisasi melalui media cetak (Kolom khusus pada
media cetak)
4 paket 1. Tersedianya data pendukung dalam
menentukan kebijakan pengendalian lingkungan hidup
100% 1. Tersusunnya Buku Kumpulan Data Status Lingkungan Hidup Kota Semarang
1 buku
2. Tersusunnya Dokumen Status Lingkungan Hidup Kota Semarang
1 buku 1. Mewujudkan sekolah yang peduli dan
berbudaya lingkungan
100% 1. Pembinaan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan
48 sekolah
2. Lomba Adiwiyata tingkat Kota Semarang 1 kegiatan
1.08.01.20 574.250.000 574.250.000 -
1. Penerapan Car Free Day di Jl. Pemuda, Jl. Pahlawan & Kawsan Simpanglima
52 kali 1. Penerapan Car Free Day di Jl. Pemuda, Jl. Pahlawan & Kawasan Simpang Lima dan Kawasan Kota Lama
52 minggu
2. Analisa kualitas udara ambien di lokasi Car Free Day 4 kali
1. 100 orang 1. Pengendalian pengelolaan limbah padat dan limbah
cair
25 industri
2. Sosialisasi bagi Operator IPAL 50 orang
3. Sosialisasi Pengelolaan Limbah B3 50 orang
1. 100% 1. Sosialisasi biogas 30 orang
2. Jumlah biogas limbah domestik yang dibangun 1 unit
3. Sosialisasi bank sampah 100 orang
1.08.01.23 750.000.000 928.490.000 178.490.000
1. Terlaksananya rehabilitasi ekosistem pesisir yang terkena abrasi
100% 1. Panjang konstruksi sabuk pantai / APO yang terbangun
100 m
2. Jumlah mangrove yang ditanam 17000
batang
9.184.404.000 10.319.827.050 1.135.423.050
Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut Program peningkatan pengendalian polusi
Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam
Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
JUMLAH
1.08.1.08.01.20.007 Pengendalian polusi udara, limbah padat dan limbah cair
1.08.1.08.01.19.004 Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah
Tersedianya informasi dan publikasi program dan kegiatan BLH
Terlaksananya pengendalian pencemaran akibat limbah padat domestik (sampah)
1.08.1.08.01.23.001 Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
750.000.000 928.490.000 178.490.000
150.000.000 150.000.000 -
1.08.1.08.01.20.010 Pengembangan teknologi tepat guna di bidang lingkungan hidup
260.000.000 260.000.000 -
1.08.1.08.01.19.007 Koordinasi penilaian adiwiyata dan kalpataru
211.250.000 460.050.000 248.800.000
1.08.1.08.01.20.005 Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran
164.250.000 164.250.000 -
Terwujudnya pengendalian ijin
pembuangan limbah cair, limbah padat dan polusi udara di industri maupun kegiatan usaha
175.250.000 220.250.000 45.000.000
1.08.1.08.01.19.006 Penyusunan data status lingkungan hidup (slh)
120.000.000 120.000.000 -
1.08.1.08.01.19.001 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
235.000.000 235.000.000 -
+/- (Rp.)
Kode Urusan/ Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA
2014 (Rp.)
Anggaran Perubahan RKPD 2014 (Rp.)
1.08 75.634.302.000 99.345.019.000 23.710.717.000
1.08.02.01 3.414.258.997 4.224.139.997 809.881.000
1.08 1.08.02 01 250 Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran
1. tersedianya honor bendahara, pa,pejabat penatausahaan keuangan, bendahara pengeluaran, pengeluaran pembantu, pengeluaran pembantu gaji, penerima, penyimpan barang, pengurus barang, pembuku,honor non PNS,lembur
100% 1. terbayarnya honor 12 bulan 850.000.000 850.000.000 -
1.08.1.08.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Tersedianya Jasa komunikasi listrik dan air 100% 1. terpenuhinya pembayaran listrik, air, telepon dan surat kabar
1 paket 247.261.000 494.522.000 247.261.000
1.08.1.08.02.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
100% 1. terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor 1 paket 267.082.257 467.082.257 200.000.000
1.08.1.08.02.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
1. Tersedianya belanja Jasa KIR dan perpanjangan STNK Kendaraan Operasional
100% 1. terpenuhinya perpanjangan STNK dan KIR kendaraan operasional
1 paket 98.958.000 315.058.000 216.100.000
1.08.1.08.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor
100% 1. terpenuhinya pembayaran jasa kebersihan kantor 1 paket 67.300.000 67.300.000 -
1.08.1.08.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Tersedianya alat tulis kantor 100% 1. terpenuhinya alat tulis kantor 1 paket 45.000.000 60.000.000 15.000.000
1.08.1.08.02.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. Tersedianya blanko cetak dan biaya foto copy
100% 1. terpenuhinya belanja cetak dan penggandaan 1 paket 45.000.000 45.000.000 -
1.08.1.08.02.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
1. Tersedianya lampu penerangan gedung / kantor
100% 1. terpenuhinya komponen listrik dan instalasi penerangan gedung kantor
1 paket 15.000.000 15.000.000 -
1.08.1.08.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Terpenuhinya makan / minum tamu / rapat 100% 1. terpenuhinya makan minum untuk rapat tamu 1 paket 30.000.000 30.000.000 -
1.08.1.08.02.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Tersedianya biaya rapat konsolodasi ke luar daerah
100% 1. terpenuhinya biaya rapat/ konsolidasi ke luar daerah
1 paket 80.000.000 180.000.000 100.000.000
1.08.1.08.02.01.056 Jasa operasional kelurahan 1. Terbayarnya jasa operasional kelurahan 100% 1. terbayarnya bantuan operasional kebersihan di kelurahan dan kecamatan
1 paket 1.018.232.940 1.018.232.940 -
1. Terlaksananya peningkatan PAD 100% 1. survey dan pendataan obyek wajib retribusi 1 tahun
2. jasa Provisi PDAM 1 tahun
1.08.02.02 16.029.143.351 20.219.143.351 4.190.000.000
1. 100% 1. pengadaan kendaraan roda 2 22 buah
2. pengadaan mobil kendaraan dinas operasional 9 buah
1. 100% 1. pengadaan komputer PC 5 buah
2. pengadaan lensa DSLR 1 buah
3. pengadaan printer 5 buah
4. pengadaan laptop 7 buah
5. tersedianya anggaran untuk perlengkapan gedung/kantor
1 paket
6. pengadaan mesin fotocopy 1 buah
7. pengadaan kamera DSLR 4 buah
8. pengadaan sound system 1 pkt
9. almari arsip 7 buah
Program pelayanan administrasi perkantoran LINGKUNGAN HIDUP
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
12. DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
peningkatan kinerja pegawai
1.08.1.08.02.01.131 Belanja jasa peningkatan pad 650.424.800 681.944.800 31.520.000
1.08.1.08.02.02.005 Pengadaan kendaraan dinas / operasional
- 2.565.000.000 2.565.000.000
1.08.1.08.02.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
199.540.000 399.540.000 200.000.000
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
+/- (Rp.)
Kode Urusan/ Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA
2014 (Rp.)
Anggaran Perubahan RKPD 2014 (Rp.)
10. tv LED 55" 2 buah
11. printer A3 2 buah
1.08.1.08.02.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1. Tersedianya biaya pemeliharaan gedung/kantor
100% 1. tersedianya anggaran untuk pemeliharaan gedung/kantor
1 paket 49.750.000 249.750.000 200.000.000
1.08.1.08.02.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional
1. Tersedianya BBM kendaraan operasional dan tambal ban
100% 1. tersedianya BBM,doorsmeer dan biaya tambal ban kendaraan operasional
1 thn 13.883.787.850 13.883.787.850 -
1. Terpeliharanya perlengkapan kantor 100% 1. pemeliharaan mesin FC dan pelatan elektronik 1 pkt
2. terpenuhinya jasa service AC dan komputer 1 paket
1.08.1.08.02.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1. peningkatan kinerja SKPD 100% 1. rehab gedung kantor UPTD dinas kebersihan dan
pertamanan
6 pkt - 850.000.000 850.000.000
1.08.1.08.02.02.044 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas / operasional
1. tersedianya belanja BBM dan ganti olie 1 paket 1. tersedianya kendaraan operasional dan alat berat 1 tahun 1.846.065.501 1.846.065.501 -
1.08.1.08.02.02.071 Pengadaan alat komunikasi 1. peningkatan kinerja SKPD 100% 1. peningkatan koordinasi dan komunikasi dgn pihak
ke 3
1 pkt - 190.000.000 190.000.000
1. peningkatan kinerja SKPD 100% 1. pembuatan database inventarisasi perbengkelan 1 pkt
2. pembuatan software database perencanaan 1 pkt
1.08.1.08.02.02.102 Pengembangan website dinas 1. pengembangan IT berbasis web 100% 1. pengembangan website SKPD 1 pkt - 50.000.000 50.000.000
1.08.1.08.02.02.104 Inventarisasi aset kantor 1. inventarisasi aset dinas 100% 1. pembuatan papan nama inventarisasi aset kantor 1 pkt - 25.000.000 25.000.000
1.08.02.06 131.520.000 152.400.000 20.880.000
1.08 1.08.02 06 037 Penyusunan iku, ikk dan penetapan kinerja
1. tersusunya dokumen IKU,IKK dan penetapan kinerja 1 pkt 5.000.000 5.000.000 -
1.08 1.08.02 06 048 Penyusunan laporan c.a.l.k 1. tersusunya dokumen CALK 1 dok 2.500.000 2.500.000 -
1.08.1.08.02.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
1. pelaporan pelaksanaan kegiatan 100% 1. tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan 1 tahun 15.000.000 15.000.000 -
1.08.1.08.02.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 1. terlaksananya penyusunan RKA dan DPA murni 1 paket 5.000.000 5.000.000 -
1.08.1.08.02.06.011 Penyusunan buku selayang pandang 1. terlaksananya penyusunan buku selayang pandang
dinas
1 paket 10.000.000 10.000.000 -
1.08.1.08.02.06.013 Penyusunan lakip 1. terlaksananya penyusunan LAKIP 1 paket 7.500.000 7.500.000 -
1.08.1.08.02.06.018 Penyusunan lkpj skpd 1. terlaksananya penyusunan LKPJ 1 paket 7.500.000 7.500.000 -
1.08.1.08.02.06.021 Penyusunan renja skpd 1. terlaksananya penyusunan renja 1 paket 7.500.000 7.500.000 -
1.08.1.08.02.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
1. tersedianya honor PA dan KPA/PPK 100% 56.520.000 77.400.000 20.880.000
1.08.1.08.02.06.035 Penyusunan profil skpd 1. terlaksananya dokumen profil skpd 1 paket 10.000.000 10.000.000 -
1.08.1.08.02.06.045 Penyusunan rka perubahan & dpa perubahan
1. tersusunya dokumen rka perubahan dan DPA perubahan
1 dok 5.000.000 5.000.000 -
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
50.000.000 80.000.000 30.000.000
1.08.1.08.02.02.099 Pengadaan software aplikasi - 80.000.000 80.000.000
1.08.1.08.02.02.026