Pada Perubahan RKPD tahun 2014 ini selain memuat kegiatan yang bergeser antar SKPD serta kegiatan-kegiatan baru yang belum ada pada APBD TA 2014, Perubahan
PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program perencanaan tata ruang
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
+/- (Rp.)
Kode Urusan/ Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA
2014 (Rp.)
Anggaran Perubahan RKPD 2014 (Rp.)
9. Pengadaan Komputer 3 unit
1.06.1.06.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional
1. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor
100% 1. Perbaikan Kendaraan dan BBM 12 bulan 218.850.000 278.850.000 60.000.000
1.06.1.06.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer
1. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kantor
100% 1. Perbaikan Mebelair 100% 10.000.000 365.000 -9.635.000
1.06.01.05 15.000.000 15.000.000 -
1.06.1.06.01.05.003 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1. Meningkatkan kapasitas aparatur 100% 1. Pengiriman personil untuk peningkatan kapasitas
aparatur perencana
100% 15.000.000 15.000.000 -
1.06.01.06 260.400.000 270.420.000 10.020.000
1.06.1.06.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
1. Tersusunnya dokumen laporan keuangan 100% 1. Tersusunnya laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
10 dok 12.500.000 12.500.000 -
1.06.1.06.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
1. Tersusunnya laporan Keuangan semesteran 100% 1. Tersusunnya Laporan Keuangan semesteran 10 dok 12.500.000 12.500.000 -
1.06.1.06.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
1. Tersusunnya laporan Prognosis realisasi anggaran
100% 1. Tersusunnya Laporan prognosis realisasi anggaran 10 dok 12.500.000 12.500.000 -
1.06.1.06.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1. Tersusunnya HPS & laporan Akhir Tahun 100% 1. Tersusunnya Buku Laporan Akhir Tahun 10 dok 12.500.000 12.500.000 -
1.06.1.06.01.06.010 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
1. Peningkatan kinerja aparatur 100% 1. Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan 100% 95.400.000 105.420.000 10.020.000
1.06.1.06.01.06.013 Penyusunan lakip 1. Tersusunnya laporan LAKIP 100% 1. Tersedianya buku LAKIP Bappeda Kota Semarang 10 dok 12.500.000 12.500.000 -
1.06.1.06.01.06.018 Penyusunan renja skpd 1. Tersusunnya dokumen Renja Bappeda 100% 1. Tersusunnya pedoman perencanaan untuk tahun
2015
10 dok 12.500.000 12.500.000 -
1.06.1.06.01.06.019 Penyusunan lkpj skpd 1. Tersusunnya laporan LKPJ Bappeda 100% 1. Tercapainya kinerja aparatur yang
dipertanggungjawabkan
10 dok 12.500.000 12.500.000 -
1.06.1.06.01.06.031 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 1. tersusunnya buku RKA, DPA, dan DPPA 100% 1. Tersusunnya Dokumen RKA, DPA dan DPPA 75 dok 65.000.000 65.000.000 -
1.06.1.06.01.06.032 Penyusunan laporan c.a.l.k 1. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100% 1. Buku CALK Bappeda Th 2013 10 dok 12.500.000 12.500.000 -
1.06.01.15 875.000.000 1.018.500.000 143.500.000
1. 90% 1. Buku 8 Kelompok Data Pengembangan Sistem
Informasi Profil Daerah Tingkat Kecamatan Semester I Tahun 2014
20 Buku
2. Buku 8 Kelompok Data Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah Semester II Tingkat Kecamatan Tahun 2014
20 Buku
3. Buku Peta Sarana dan Prasarana Kelurahan di Kecamatan Tembalang
16 Buku 4. Sarana dan Prasarana Kelurahan di Kecamatan
Banyumanik
15 Buku 5. Buku 8 Kelompok Data Pengembangan Sistem
Informasi Profil Daerah Numerik Semester I Tahun 2014
35 Buku
6. Buku 8 Kelompok Data Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah Numerik Semester II Tahun 2014
35 Buku 1.06.1.06.01.15.005 Pengembangan sistem informasi
profil daerah (sipd) kota semarang
(bankeu prov + pendamping)
150.000.000 200.000.000 50.000.000
Meningkatnya ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan kota, baik dari segi jumlah, jenis maupun akurasinya
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program pengembangan data informasi
+/- (Rp.)
Kode Urusan/ Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA
2014 (Rp.)
Anggaran Perubahan RKPD 2014 (Rp.)
7. Buku Profil Daerah Tahun 2014 60 Buku
1. 90% 1. Lomba Krenova Tingkat Kota Semarang 1 keg
2. Stand Pemkot dalam Pameran Produk Inovasi (PPI) Jawa Tengah
1 1 stand
3. Jurnal Riptek 2 edisi
1. Pengoptimalan program e-gov pada SKPD pemerintah
100% 1. operasionalisasi & maintenance program e-office 12 bulan
2. updating program e-office 1 paket
3. Pembuatan SIM BPP Bappeda 1 paket
1.06.1.06.01.15.019 Koordinasi penyelenggaraan tugas pembantuan kota semarang
1. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan kota baik dari segi jumlah, jenis maupun akurasinya
90% 1. Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Tugas Pembantuan di Kota Semarang
50 Buku 120.000.000 120.000.000 -
1. 90% 1. Laporan Evaluasi RKPD Tahun 2014 (4 Triwulan) 60 Buku
2. Update Sistem Aplikasi Monev 1 Paket
3. Laporan Triwulanan Tahun 2014 (4 Triwulan) 60 Buku
4. Laporan Evaluasi RKPD Tahun 2013 15 Buku
1.06.1.06.01.15.022 Pengembangan sistem informasi dan pengendalian web pamsimas
1. Masyarakat Kota Semarang, User Website 100% 1. Tersedianya website data & informasi HIK, HID dan Pamsimas Kota Semarang
1 paket - 50.000.000 50.000.000
1.06.01.16 700.000.000 704.235.000 4.235.000
1. 100% 1. Rakornas APEKSI 1 keg
2. Rakorwil APEKSI 1 keg
3. Fasilitasi kegiatan kerjasama pembangunan antar Kota
100% 1.06.1.06.01.16.003 Fasilitasi kerjasama dengan dunia
usaha / lembaga
1. Tingkat Kemantapan Kerjasama
Pembangunan dengan Domain Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat
(Terfasilitasinya program litbang dengan lembaga penelitian lainnya)
100% 1. Kajian penelitian bidang Ekonomi, sosial budaya, pemerintah, infrastruktur dan tata ruang
5 kajian 300.000.000 300.000.000 -
1. 100% 1. Fasilitasi keg SIMA Banger 1 paket
2. Fasilitasi keg DP2K 1 paket
1.06.01.19 1.300.000.000 1.550.000.000 250.000.000
1. Terkoordinasinya kegiatan infrastruktur 100% 1. Koordinasi yang baik dalam kegiatan Polder Banger 100%
2. Koordinasi yang baik dalam kegiatan Perumahan 100%
3. Koordinasi yang baik dalam kegiatan DAM 100%
4. Koordinasi yang baik dalam kegiatan HIK, HID dan Pamsimas
100%
5. Koordinasi yang baik dalam kegiatan KPS 100%
6. Koordinasi yang baik dalam kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP) dan Air Minum Penyehatan Lingkungan (AMPL)
100% 1.06.1.06.01.15.006 Dokumentasi dan publikasi hasil-hasil
penelitian
250.000.000 250.000.000 -
1.06.1.06.01.15.018 Pengembangan sistem perencanaan, monitoring dan e-office berbasis web
100.000.000 143.500.000 43.500.000
1.06.1.06.01.15.020 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
255.000.000 255.000.000 -
Meningkatnya ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan kota, baik dari segi jumlah, jenis maupun akurasinya Tingkat ketersediaan data & informasi untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan kota, baik dari segi jumlah, jenis maupun akurasinya
1.06.1.06.01.16.002 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah
100.000.000 100.000.000 -
1.06.1.06.01.16.012 Fasilitasi kerjasama dengan lembaga masyarakat dalam perencanaan
300.000.000 304.235.000 4.235.000
1.06.1.06.01.19.020 Koordinasi perencanaan infrastruktur 500.000.000 700.000.000 200.000.000
Program kerjasama pembangunan
Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
Fasilitasi kegiatan DP2K dan SIMA Banger Fasilitasi kegiatan kerjasama pembangunan antar kota komwil III
+/- (Rp.)
Kode Urusan/ Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA
2014 (Rp.)
Anggaran Perubahan RKPD 2014 (Rp.)
7. Koordinasi yang baik dalam kegiatan Drainase 100%
8. Koordinasi yang baik dalam kegiatan Kelayakan Pasar Johar
100% 1.06.1.06.01.19.032 Evaluasi penanganan banjir dan rob 1. Efektifitas Pembangunan Dam Jatibarang
dan Polder Banger dalam penanganan banjir dan rob
100% 1. Dokumen Evaluasi Penanganan banjir dan rob 1 dokumen 300.000.000 300.000.000 -
1.06.1.06.01.19.060 Review studi enviromental health risk assesment (ehra)
1. Tercapainya kualitas lingkungan hidup bermasyarakat yang lebih sehat
100% 1. Tersusunnya Dokumen Studi Enviromental Health Risk Asessment (EHRA) Kota Semarang
1 dok 500.000.000 500.000.000 -
1.06.1.06.01.19.062 Penyusunan draft perwal rencana induk sistem penyediaan air minum (rispam) kota semarang
1. Masyarakat kota Semarang 100% 1. Penyusunan Draft Peraturan Walikota Rencana
Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kota Semarang
1 dokumen - 50.000.000 50.000.000
1.06.01.20 200.000.000 200.000.000 -
1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas
100% 1. Peningkatan kapasitas pengiriman personil aparatur 1 keg
2. Workshop 2 keg
1.06.01.21 2.082.200.000 2.132.200.000 50.000.000
1. 100% 1. Verifikasi Rancangan Renja dan Renja SKPD Tahun
2015
100%
2. Penyelenggaraan Forum Gabungan SKPD Th 2014 1 keg
3. Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2014 300 Buku
4. Dokumen RKPD Tahun 2015 300 Buku
1. Dokumen RKPD Tahun 2015 100% 1. Workshop Mekanisme Penyusunan Dokumen
Perencanaan
1 kegiatan 2. Workshop Penyiapan Data dan Informasi Untuk
Penyus. Renstra SKPD 2015 - 2020
1 kegiatan 3. Evaluasi Pelaksanaan Simperda 2014 dan Persiapan
Simperda untuk Penyusunan Renstra dan RPJMD 2015 - 2020
1 kegiatan
1. Tersedianya Dokumen Penyusunan RKPD Tahun 2015
100% 1. Pendampingan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan
2 keg 2. Perwal Juklak dan Juknis Musrenbang Tahun 2016 1 Paket 3. Penyelenggaraan Vasilitasi Fasilitator Musrenbang
Kelurahan dan Kecamatan
1 keg 4. Penyelenggaraan Musrenbang Kota Semarang
Tahun 2014
1 keg
5. DSP Kota Semarang 62 SKPD
1. Dokumen KUAPPAS Tahun 2015 dan Dokumen KUA PPAS Perubahan Tahun 2014
100% 1. Penyelenggaraan Sosialisasi KUA PPAS Th 2015 dan KUA PPAS Perubahan Th 2014
2 Kegiatan
2. Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS Th 2015 dan KUA PPAS Perubahan Th 2014
4 dokumen
3. Dokumen KUA PPAS Th 2015 300 Buku
4. Dokumen KUA PPAS Perubahan Th 2014 300 Buku
1.06.1.06.01.20.004 Peningkatan kapasitas teknis perencanaan daerah
200.000.000 200.000.000 -
1.06.1.06.01.21.008 Penyusunan rkpd 375.000.000 375.000.000 -
1.06.1.06.01.21.013 Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
500.000.000 550.000.000 50.000.000
1.06.1.06.01.21.017 Penyelenggaraan musrenbang 465.000.000 465.000.000 -
1.06.1.06.01.21.025 Penyusunan dan pembahasan kua ppas
550.000.000 550.000.000 -
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
Program perencanaan pembangunan daerah
Tersedianya Dokumen RKPD Th 2015 dan Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2014
+/- (Rp.)
Kode Urusan/ Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA
2014 (Rp.)
Anggaran Perubahan RKPD 2014 (Rp.)
1.06.1.06.01.21.028 Peningkatan sistem inovasi daerah 1. Tingkat Partisipasi Komponen Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah (Tersusunnya Agenda, Program dan Kegiatan SIDA Kota Semarang)
100% 1. (1) Dokumen Draft Ranc. Roadmap SIDA Kota Semarang, (2) Fasilitasi dan Koordinasi
Pengembangan dan Penguatan SIDa di tingkat Kota, Provinsi, dan Pusat
1 dokumen 192.200.000 192.200.000 -
1.06.01.22 1.042.200.000 1.147.200.000 105.000.000
1. Terlaksananya perencanaan pembangunan ekonomi
100% 1. Fasilitasi forum Pengembangan kegiatan FEDEP 6 keg
2. Kegiatan Pelatihan Klaster 2 keg
3. Kegiatan pameran klaster 6 paket stand
4. Kegiatan Monev Klaster 10 keg
1. Ketersediaan Pranata Perencanaan Program Pembangunan Ekonomi
100% 1. Sosialisasi perencanaan perekonomian & FGD Perencanaan Perekonomian
10 keg
2. Lap Pelaksanaan Pembangunan Bid Ekonomi 1 dok
3. Rapat koordinasi bidang perencanaan perekonomian
10 keg
1. 100% 1. Laporan Kegiatan Fasilitasi PLKSDA-BM 2 keg
2. Laporan Evaluasi PLKSDA-BM 1 dok
3. Koordinasi dan fasilitasi Pelaksanaan PLKSDA-BM 12 keg
1. 2 dok 1. Naskah Akademis Perda Gangguan Akibat
Kekurangan Yodium (GAKY)
1 dok 2. Draft Raperda Gangguan Akibat Kekurangan
Yodium (GAKY)
1 dok
1.06.01.23 2.091.000.000 2.606.885.000 515.885.000
1. 100% 1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Sosial dan Budaya
100%
2. Pencapaian Target Inpres 3 Tahun 2010 / MDGs 100%
1. 100% 1. Koordinasi Penerapan RAD Peningkatan Pelayanan
Publik
7 keg 2. Koordinasi penyusunan perencanaan program
bidang pemerintahan
9 keg
3. Koordinasi Asistensi TMMD 4 keg
4. Monitoring RAD PK 9 keg
5. Sosialisasi Bidang Pemerintahan 2 keg
6. Monev Penerapan RAD Pelayanan Publik. 6 keg
7. Sosialisasi RAD Peningkatan Pelayanan Publik 3 keg
1. 100% 1. Sosialisasi Gerdu Kempling di Tingkat Kota dan di 32
Kelurahan sasaran
33 keg 2. Koordinasi program kegiatan percepatan
penanggulangan kemiskinan
12 keg
3. Buku Pelaksanaan Gerdu Kempling 1 dok
4. Buku Sosialisasi Gerdu Kempling 1 dok
5. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 3 keg
1.06.1.06.01.22.015 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
192.200.000 212.200.000 20.000.000
1.06.1.06.01.22.016 Fasilitasi kegiatan penanganan lahan kritis sumberdaya air berbasis masyarakat
500.000.000 500.000.000 -
1.06.1.06.01.22.027 Penyusunan na dan raperda gangguan akibat kekurangan yodium (gaky)
150.000.000 150.000.000 -
1.06.1.06.01.22.003 Penyusunan perencanaan
pengembangan ekonomi masyarakat
(bankeu prov + pendamping)
200.000.000 285.000.000 85.000.000
1.06.1.06.01.23.003 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
400.000.000 438.130.000 38.130.000
1.06.1.06.01.23.008 Koordinasi perencanaan pemerintahan
391.000.000 376.000.000 -15.000.000
1.06.1.06.01.23.010 Fasilitasi kegiatan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (tkpkd)
400.000.000 515.000.000 115.000.000
Program perencanaan pembangunan ekonomi
Program perencanaan sosial dan budaya
Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Semarang
Terkoordinasikannya Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan di Kota Semarang
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya yang Terarah dan Berkelanjutan Tersusunnya Naskah Akademis (NA) dan Raperda Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)
Ketersediaan Pranata perencanaan Program Pembangunan Ekonomi masyarakat
+/- (Rp.)
Kode Urusan/ Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Anggaran APBD TA
2014 (Rp.)
Anggaran Perubahan RKPD 2014 (Rp.)
1.06.1.06.01.23.023 Penandaan warga miskin kota semarang
1. Terciptanya Penandaan Bagi Warga Miskin di Kota Semarang
100% 1. Kartu Identitas Miskin 200000 KK 750.000.000 994.375.000 244.375.000
1.06.1.06.01.23.026 Pemetaan dan pengembangan web gakin
- 65.000.000 65.000.000
1. 100% 1. Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan PPRG 100%
2. Forum gender 1 keg
3. PPRG 20 skpd
1. 100% 1. Data PUS 1 dok
2. Koordinasi Forum Pendidikan Untuk Semua 1 keg
1.23 624.000.000 624.000.000 -
1.23.00.15 624.000.000 624.000.000 -
1. Meningkatnya ketersediaan data statistik pembangunan daerah
83% 1. Buku Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio) dan Pola Konsumsi Kota Semarang Tahun 2013
115 Buku
2. Buku Data dan Informasi perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2013
30 Buku 3. Buku Profil Pertanian Kota Semarang Tahun 2013 30 Buku 4. Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota
Semarang Tahun 2013
115 Buku 5. Buku Indikator Ekonomi Kota Semarang Tahun 2013 115 Buku 6. Buku Perhitungan Incremental Capital Output Ratio
(ICOR) Kota Semarang Tahun 2013
115 Buku 7. Buku Analisis Ekonomi Regional Kota Semarang
Tahun 2013
115 Buku 8. Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota
Semarang Tahun 2013
115 Buku 9. Buku Statitik Ketahanan Sosial Kota Semarang
Tahun 2013
115 Buku
10. Buku Saku Kota Semarang Tahun 2013 200 Buku
11. Buku Kota Semarang Dalam Angka Tahun 2013 300 Buku
12. Buku Kecamatan Dalam Angka Tahun 2013 1120 Buku
13. Buku Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Tahun 2012/2013
115 Buku 14. Buku Profil Kependudukan Kota Semarang Tahun
2013
115 Buku
10.790.372.000 12.519.040.000 1.728.668.000
1.06.1.06.01.23.027 Pendampingan kegiatan pprg 100.000.000 118.380.000 18.380.000
1.06.1.06.01.23.031 Koordinasi forum pendidikan untuk semua (pus) (bankeu prov +
50.000.000 100.000.000 50.000.000
1.23.1.06.01.15.001 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
624.000.000 624.000.000 -
JUMLAH