121,201,011,512 Penanganan pasca panen dan
pengolahan hasil pertanian
Terlaksananya pelatihan pembuatan selai coklat, es cream coklat, permen coklat. terlaksananya penyusunan SOP
1 kali, 1 paket Meningkatnya SDM petani dalam hal pengolahan hasil
90 orang 49,927,000
121,201,011,515 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija
Terlaksananya demplot intensifikasi tanaman padi
15 Ha Meningkatnya produktivitas tanaman padi
300 Ha 258,835,000
121,201,011,529 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian
- Terbentuknya pelatihan kawasan perkomoditi pertanian. - terlaksananya pelatihan SOP dan GAP kacang panjang - terlaksananya pelatihan SOP dan GAP oyong
- terlaksananya pelatihan SOP dan
GAP pare
3 komoditi, 25 org, 25 org, 25 org
Meningkatnya SDM petani dalam hal pengolahan hasil
75 orang 164,437,000
121,201,011,531 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya pengawasan
pupuk bersubsidi
100% Terjaminnya ketersediaan
pupuk dan pestisida untuk kelompok tani
100% 49,155,050
121,201,011,536 Database/ Pemetaan Tanaman Pangan dan Hortikultura
Tersedianya data tanaman pangan dan hortkultura yang dapat jadi pedoman untuk kebijakan kedepan
20 buku Meningkatnya keakuratan data tanaman pangan dan hortikultura
20 buku 45,117,000
Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Tanaman Pangan dan Holtikutura
230,000,000
122 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1,221,220,101 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
1 tahun 446,401,600 BPMKB
122,122,010,101 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Benda Pos dan Jasa
Pengiriman Surat
1 tahun Lancarnya Administrasi Surat Menyurat
100 % 1,656,000 122,122,010,102 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Tersedianya Jasa Telekomunikasi Sumber Daya air dan Listrik
1 tahun Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkantoran Jasa Komunikasi Air dan Listrik
100 % 57,000,000
122,122,010,106 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Terlaksananya penyediaan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
33 unit Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor
100 % 12,750,000
122,122,010,107 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terlaksananya proses administrasi keuangan kantor
1 tahun Meningkatnya Kinerja Staf Pelaksana Administrasi Keuangan, PPTK, PPK, Pejabat Pengadaan & PPHP
100 % 102,084,000
122,122,010,108 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Dana dan Alat
Kebersihan Kantor
1 tahun Meningkatnya Kenyamanan Kerja
100 % 7,515,000 122,122,010,109 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kelengkapan Kantor
14 unit Lengkapnya Peralatan Kerja Yang Baik dan Layak Pakai
100 % 7,800,000
122,122,010,110 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis
Kantor
1 tahun Lancarnya Pelaksanaan Tugas-tugas
100 % 26,721,850 122,122,010,111 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya penyediaan Blanko dan Barang Cetakan Keperluan Kantor
1 tahun Terpenuhinya Keperluan Barang Cetakan dan Penggandaan
100 % 19,051,850
122,122,010,112 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya penyediaan Komponen Listrik
1 tahun Terjaminnya Penerangan Bangunan dan Ketersediaan Listrik
100 % 7,593,900
122,122,010,115 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya Bahan-bahan dan Peraturan Kantor
1 tahun Lengkapnya Informasi, Berita-berita dan Peraturan
100 % 7,920,000
122,122,010,117 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makan dan minum
Rapat, serta Tamu
1580 Porsi Lancarnya Pelayanan Makan, minum Kantor
100 % 15,780,000 122,122,010,118 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapat dan Konsultasi Ke Luar Daerah
1 tahun Meningkatnya Kualitas Kerja 100 % 148,129,000 122,122,010,119 Penyediaan Tenaga Administrasi
dan Teknis Perkantoran
Terlaksananya Pembayaran Honorarium PTT
2 orang Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
100 % 32,400,000 1,221,220,102 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
02 Meningkatnya sarana & prasarana aparatur
100 % 355,166,000 BPMKB
122,122,010,209 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya
pengadaanPeralatan Gedung Kantor
1 Tahun Meningkatnya Kenyamanan dan Ketentraman Pelaksanaan Tugas
70 % 58,108,000
122,122,010,222 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya Perawatan Bangunan Gedung Kantor
1 paket Meningkatnya Kenyamanan dan Ketentraman Pelaksanaan Tugas
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
122,122,010,224 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua dan Empat
43 unit Meningkatnya Kenyamanan dan Ketentraman Pelaksanaan Tugas
70 % 247,058,000
1,221,220,103 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
02 Meningkatnya disiplin aparatur
100 % 26,490,000 BPMKB
122,122,010,302 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terlaksananya penyediaan Pakaian Sipil Harian Pegawai BPMP & KB dan Kader BPMP&KB
45 stel Terwujudnya Kenyamanan Kerja
100 % 26,490,000
1,221,220,105 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
02 Meningkatnya kapasitas SDM aparatur
100 % 7,204,700 BPMKB
122,122,010,505 Penilaian Angka Kredit Terlaksananya penilaian angka
kredit bagi Penyuluh Keluarga Berencana
16 PKB Meningkatnya produktifitas dan efektifitas pemeriksaan dokumen usulan kenaikan pangkat PNS fungsional
100 % 7,204,700
1,221,220,106 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
02 Meningkatnya hasil laporan kinerja & Keuangan serta meningkatnya hasil perencanaan pembangunan SKPD
100 % 18,460,000 BPMKB
122,122,010,609 Penyusunan Standar Pelayanan Minimun (SPM)
Tersusunnya Standar Pelayanan Minimal sesuai kebutuhan di daerah
3 SPM Meningkatnya kinerja
instansi pemerintah dengan mempedomani standar
100 % 18,460,000
1,221,220,115 Program peningkatan masyarakat dan desa
02 Meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat
100 % 2,926,396,750 BPMKB
122,122,011,501 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
Terlaksananya orientasi Kader Pemberdayaan Masyarakat 76 LPM dan PKK Kelurahan, 80 Orang BPSPAMS Terlaksanaya pelatihan kader Pemberdayaan masyarakat , terbentuknya KPM, meningkatnya kinerja BPSPAM dan kegiatan LPM
100 % 1,971,318,200
122,122,011,502 Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat
Terlaksananya orientasi tim pengelola/ tim koordinasi PMT- AS, terlaksananya lomba cipta menu PMT-AS serta terlaksananya pemberian makanan tambahan untuk siswa & PMT-YANDU, terlaksananya orientasi kader posyandu dan lomba kader posyandu serta terlaksananya pemberian transport kader posyandu
16 SD, 1 MIN , 17 kelurahan, 5 kecamatan, 3010 siswa, 660 kader, 165 posyandu, 76 kelurahan, PMT Yandu 165 kelompok Meningkatnya kinerja pengelola tim koordinasi PMT-AS, meningkatnya kinerja kader posyandu, serta terpilihnya sekolah/kelurahan terbaik dalam pelaksanaan PMT-AS dan kader
posyandu berprestasi, Meningkatnya pelayanan dasar kebutuhan masyarakat melalui Posyandu
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
122,122,011,503 Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa
Terlaksananya pendataan dan penyusunan Pofil Kelurahan se Kec Pyk Timur serta terlaksana nya orientasi P2WKSS
22 kelurahan, 1 kelurahan percontohan
Tersedianya data dasar Profil Kelurahan dan meningkat pengetahuan peserta Orientasi terhadap Program P2WKSS
100 % 57,631,930
122,122,011,504 Kajian fungsi lembaga dan organisasi masyarakat lokal
123,578,000 Program peningkatan
keberdayaan masyarakat
2 Meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat
100 % - BPMKB
Pemberdayaan organisasi dan kelembagaan masyarakat adat lokal
Tersedianya dokumen kajian fungsi lembaga & organisasi masyarakat adat lokal
1 Tersedianya rekomendasi
fungsi lembaga & organisasi masyarakat adat lokal
100 % -
1,221,220,116 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
3 Berkembangnya lembaga ekonomi pedesaan
100 % 103,233,950 BPMKB
122,122,011,606 Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan
Terlaksananya fasilitasi UMKM untuk persiapan Gelar Teknologi Tepat Guna Tk Nasional
1 kegiatan Meningkatnya SDM pengelola UMKM melalui Gelar TTG
100 % 103,233,950
1,221,220,117 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
02 Meningkatnya pembangunan kelurahan dan pemberdayaan masyarakat serta partisipasi masyarakat
100 % 212,916,900 BPMKB
122,122,011,701 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
Terlaksananya kegiatan pencanangan BBGRM serta terlaksananya penilaian kelurahan berprestasi dan rekruitmen SPMN 5 kelurahan, 5 kecamatan, 2 orang SPMN Terciptanya pelayanan maksimal kpd masyarakat serta pembangunan Ke lurahan yang ber kesinambungan
100 % 174,892,850
122,122,011,704 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tercapainya Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Program Tahun 2015
10 Buku Terukurnya Kinerja Pelaksanaan Program Tahun 2015
100% 38,024,050
1,221,220,118 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
02 Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan kelurahan
100 % 50,996,300 BPMKB
122,122,011,803 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan
Terlaksananya Pelatihan Pemerintah Kelurahan dalam Bidang Manajemen Pemerintah Desa
149 orang Meningkatnya SDM Aparatur Pemerintah Kelurahan dalam Bidang Manajemen Pemerintah Kelurahan dan Tupoksinya
100% 50,996,300
1,221,220,120 Program dan Pengembangan Kapasitas Instansi Pemerintah
02 meningkatnya manajemen pelayanan masyarakat atas kinerja
100 % 21,572,850 BPMKB
122,122,012,001 Survey Index Kepuasan Masyarakat terlaksananya survey kepuasan
masyarakat di Kota Payakumbuh atas kinerja BPMP&KB
1 tahun meningkatnya mutu
pelayanan
100 % 21,572,850
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1,231,060,115 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
02 Terwujudnya data statistik Kota Payakumbuh
100% 360,970,980 BAPPEDA
123,106,011,501 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
Terlaksananya Penyusunan Buku PDA Tahun 2015
100 buku 25 buku saku 2 cd
Tersedianya Data dan Informasi tentang Gambaran umum Kota Payakumbuh
80 % 81,264,730
123,106,011,503 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB
Tersusunnya Buku PDRB dan leaflet menurut lapangan usaha dan menurut penggunaan
200 eksemplar Tesedianya data statistik ekonomi Kota Payakumbuh sebagai bahan evaluasi kinerja danperencanaan pembangunan ekonomi daerah
100% 159,706,250
123,106,011,505 Penyusunan Data Indeks Nilai Tukar Petani (NTP)
Tersusunnya Buku Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Kota Payakumbuh dan tersusunnya data dalam rangka perhitungan NTP kota Payakumbuh
1 paket tersusunnya data statistik ekonomi sektor pertanian di Kota payakumbuh
100% 120,000,000
124 KEARSIPAN 1,150,731,950
1,241,200,718 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
02 Terwujudnya layanan informasi kepegawaian
1 Tahun 195,932,000 BKD
124,120,071,807 Penyediaan Sarana Pelayanan Informasi Arsip
Terlaksananya pengelolaan tata naskah PNS Kota Payakumbuh berbasis eletronik
1 tahun - Tersedianya Aplikasi Tata Naskah PNS Kota Payakumbuh. -Tersedianya Data Tata naskah Elektronik
100% 195,932,000
1,241,240,101 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02 Terlaksananya kelancaran program administrasi perkantoran
100 % 214,197,650 ARSIP
124,124,010,101 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksanananya pendistribusian
surat menyurat
1 Tahun Meningkatnya pelayanan jasa administrasi
100 % 1,163,000 124,124,010,102 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Terlaksananya pembayaran rekening listrik, air dan telepon
1 Tahun Tersedianya listrik, air dan telepon
100 % 34,200,000 124,124,010,106 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas dan operasional
7 Unit Tersedianya jasa
pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
100 % 2,745,000
124,124,010,107 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa pengelolaan administrasi keuangan
10 Orang Tersedianya tertib administrasi keuangan SKPD
100 % 44,196,000
124,124,010,108 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya jasa kebersihan
kantor
1 Tahun Meningkatnya kebersihan kantor
100 % 2,016,350 124,124,010,109 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Terlaksananya perbaikan peralatan kerja
27 Unit Tercapainya perbaikan peralatan kerja
100% 1,787,200 124,124,010,110 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya alat tulis kantor 1 Tahun Tersedianya alat tulis kantor 100% 9,506,000 124,124,010,111 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1 Tahun Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
100% 4,638,800
124,124,010,112 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik
1 Tahun Tersedianya instalasi listrik/elektronik yang dibutuhkan
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
124,124,010,113 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
1 Tahun Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tupoksi dengan efektif dan efisien
100 % 25,303,500
124,124,010,115 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terlaksananya bahan bacaan 1 Tahun Tersedianya b ahan bacaan kantor
100 % 15,148,800
124,124,010,117 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya persediaan makan
minum
1 Tahun Tersedianya makan minum 100 % 6,510,000 124,124,010,118 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1 Tahun Meningkatnya SDM aparatur 100 % 65,626,000
1,241,240,102 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur
100 % 349,543,800 ARSIP
124,124,010,203 Pembangunan gedung kantor Terlaksananya perencanan
pembangunan gedung kantor arsip dan perpustakaan daerah
1 dokumen perencanaan
Tersedianya dokumen perencanaan gedung kantor arsip dan perpustakaan daerah
100 % 259,724,600
124,124,010,210 Pengadaan mebeleur Terlaksananya pengadaan
mebeleur
2 jenis barang Tersedianya mebeleur 100 % 17,800,000 124,124,010,224 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional
1 Tahun Tersedianya sarana untuk mendukung kelancaran tugas
100 % 72,019,200
1,241,240,103 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
02 Meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian
100 % 7,650,000 ARSIP
124,124,010,302 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terlaksananya pengadaan pakaian dinas
16 Stel Tersedianya pakaian dinas 100 % 7,650,000 1,241,240,115 Program perbaikan sistem
administrasi kearsipan
02 Meningkatnya kualitas sistem administrasi kearsipan
100 % 70,322,000 ARSIP
124,124,011,503 Penilaian dan Pendataan Ulang Dokumen/ Arsip Daerah
Terlaksananya kegiatan penilaian dan pendataan ulang arsip
20 SKPD Tersimpan dan
terpeliharanya arsip SKPD
100 % 45,345,000
124,124,011,505 Pengadaan sarana penyimpanan Tersedianya sarana penyimpanan
arsip
1 jenis barang Tertata dan terpilahnya arsip 100 % 24,977,000 1,241,240,116 Program penyelamatan dan
pelestarian dokumen/arsip daerah
02 Tertatanya arsip in-aktif yang bernilai guna
100 % 164,479,500 ARSIP
124,124,011,602 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
Terlaksananya keg. pendataan dan penataan ulang arsip SKPD di depo arsip Kota Payakumbuh
1 tahun Terjaminnya kesediaan yang autentik, utuh, terpercaya, dan mudah dalam pelaksanaan informasi kearsipan
100 % 142,286,000
124,124,011,605 Penyusunan Arsip In-Aktif Terlaksananya penyusutan arsip-
arsip in-aktif
1 tahun Terjaminnya ketersediaan arsip yang otentik, utuh dan terpercaya
80 % 22,193,500
1,241,240,117 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
02 Terpilahnya arsip dan terjaminnya keutuhan arsip
100 % 69,337,000 ARSIP
124,124,011,702 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
1 tahun Terpilahnya arsip daerah dan terpeliharanya arsip dari gangguan hama
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
124,124,011,703 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan situasi data SKPD
10 SKPD Meningkatnya pemahaman
pengelola arsip
100 % 10,192,000
1,241,240,118 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
02 Meningkatnya kualitas pelayanan ninformasi
100 % 79,270,000 ARSIP
124,124,011,807 Penyediaan Sarana Pelayanan Informasi Arsip
Terciptanya pelayanan arsip berbasis IT
2 jenis barang Meningkatnya pelayanan informasi arsip
100 % 17,500,000
124,124,011,808 Sosialisasi Penataan Arsip SKPD Terlaksananya Bimtek arsip
SKPD
40 SKPD menyamakan persepsi para pimpinan SKPD
80 % 61,770,000
125 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2,437,044,695
1,251,200,318 Program kerjasama informasi dan media massa
02 Meningkatnya kerjasama informasi dengan media massa
80% 1,798,286,695 SEKDA
125,120,031,801 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
Terlaksananya Peliputan Semua Kegiatan Pemerintah Kota Payakumbuh
1 Tahun Terpublikasinya Semua Kegiatan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh 100 % 875,877,000 125,120,031,802 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Terlaksananya Kegiatan Peliputan dan Ekspose ke Media Elektronik dan Media Cetak
1 Tahun Meningkatnya Hubungan
dan Kerjasama Pemko dan Media Elektronik
60 % 922,409,695
1,251,200,319 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
02 Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
80 % 271,628,000 SEKDA
125,120,031,901 Penyusunan Sistim Informasi Terhadap Layanan Publik
Terlaksananya Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik
1 Tahun Tersedianya Informasi Yang Dapat Diketahui Publik Secara Cepat, Tepat dan Akurat
90 % 271,628,000
1,251,200,418 Program kerjasama informasi dan media massa
02 Meningkatkan kapasitas Perwakilan Rakyat Daerah
100% 367,130,000 SEKWAN
125,120,041,801 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
Terlaksananya ekspose kegiatan lembaga perwakilan rakyat daerah dengan insan daerah
100% Diketahui kegiatan lembaga perwakilan rakyat daerah
1 tahun 367,130,000
126 PERPUSTAKAAN 240,957,400
1,261,010,121 Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
01 Meningkatnya Minat Baca Masyarakat
80% 131,298,700 DISDIK
126,101,012,101 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk terwujudnya masyarakat pembelajar
Terlaksananya Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di tengah masyarakat Kota Payakumbuh
1 Tahun Meningkatnya minat dan budaya membaca di kalangan pelajar dan masyarakat Kota Payakumbuh
100% 39,998,200
126,101,012,102 Pengembangan minat dan budaya baca
Terselenggaranya taman bacaan masyarakat
33 lbg Meningkatnya minat dan budaya membaca masyarakat Kota Payakumbuh
100% 91,300,500
1,261,240,121 Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
01 Meningkatnya minat dan budaya baca
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
126,124,012,102 Pengembangan minat dan budaya baca
Terlaksananya perpustakaan keliling
1 tahun Meningkatnya inat baca masyarakat di kelurahan dan sekolah
100 % 14,000,000
126,124,012,103 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
Terlaksananya pembinaan petugas pengelola perpustakaan kelurahan
40 orang Meningkatnya SDM
pengelola perpustakaan kelurahan
100 % 15,226,500
126,124,012,108 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
Terlaksananya publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
1 Tahun Meningkatnya pengetahuan masyarakat akn pentingnya membaca dan mengunjungi perpustakaan
100 % 40,000,000
126,124,012,109 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
Tersedianya bahan bacaan masyarakat
1 Paket buku Meningkatnya jumlah bahan bacaan perpustakaan
50 % 40,432,200
201 PERTANIAN 9,517,411,090
2,012,010,101 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Meningkatnya kwalitas pelayanan administrasi Perkantoran 100% 462,273,640 DINAS TANAMAN PANGAN BUNHUT
201,201,010,101 Penyediaan jasa surat menyurat tersedianya benda pos dan jasa
pengiriman surat
12 Bulan Lancarnya administrasi surat menyurat dan SPJ
100% 1,500,000 201,201,010,102 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
tersedianya jasa telekomunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan sarana komunikasi sumber daya air dan listrik
100% 76,980,000
201,201,010,106 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas operasional
3 unit roda 4, 53 unit roda 2 dan 4 unit bentor
terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendaraan
100% 10,800,000
201,201,010,107 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa pengelola adm keuangan dan pejabat pengadaan serta pejabat PPHP
12 bulan Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan dinas tanaman pangan perkebunan dan kehutanan
100% 129,078,000
201,201,010,108 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya bahan dan alat
kebersihan kantor
12 Bulan Terwujudnya kebersihan dinas
100% 2,496,640 201,201,010,109 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
tersedianya biaya perawatan peralatan kerja
12 Bulan berfungsinya peralatan kerja dengan baik
100% 3,178,000
201,201,010,110 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan Lancarnya administrasi
perkantoran mulai dari kelurahan sampai tingkat pusat
100% 16,074,500
201,201,010,111 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
tersedianya barang cetakan dan penggandaan
12 bulan lancarnya administrasi perkantoran
100 % 10,000,000 201,201,010,112 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
tersedianya komponen instalasi listrik
12 Bulan berfungsinya instalasi listrik pada lingkungan kantor
100% 1,999,500
201,201,010,113 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
unit terpenuhinya sebahagian
peralatan perlengkapan kantor
100% 65,100,000
201,201,010,115 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
tersedianya bahan bacaan dan informasi
12 Bulan terpenuhinya kebutuhan informasi
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
201,201,010,117 Penyediaan makanan dan minuman tersedianya makanan dan
minuman
12 Bulan terpenuhinya makanan dan minuman dalam rapat dinas
100% 14,997,000
201,201,010,118 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
tersedianya dana untuk rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
12 Bulan terlaksananya konsultasi dan koordinasi keluar daerah
100% 109,190,000
201,201,010,119 Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
tersedianya dana untuk tenaga harian lepas
12 bulan terpenuhinya kebutuhan personil dalam pelaksanaan tugas
100% 16,200,000
2,012,010,102 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02 Meningkatnya sarana dan prasarana untuk pegawai Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan kehutanan
100% 381,897,000 DINAS TANAMAN
PANGAN BUNHUT
201,201,010,207 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
tersedianya perlengkapan gedung kantor
- terpenuhinya perlengkapan
gedung kantor
100% 19,000,000
201,201,010,210 Pengadaan mebeleur Terlaksananya pengadaan
meubeleur
- Tersedianya Mebeleur 100% 40,700,000 201,201,010,222 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pegawai
12 bulan lancarnya kegiatan pegawai dinas
100% 5,500,000 201,201,010,224 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana untuk pegawai
12 bulan lancarnya kegiatan pegawai dinas
100% 316,697,000 2,012,010,103 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
02 Terwujutnya kerapian dan keseragaman dalam berpakaian dinas
100% 60,600,000 DINAS TANAMAN
PANGAN BUNHUT 201,201,010,302 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas untuk pegawai
12 bulan Terwujudnya keseragaman dan kerapian dalam bekerja
100% 60,600,000
2,012,010,115 Program peningkatan kesejahteraan petani
03 Meningkatnya kemampuan petani (KTNA) dan petugas
100% 404,477,300 DINAS TANAMAN
PANGAN BUNHUT 201,201,011,501 Pelatihan petani dan pelaku
agribisnis
Terlaksananya pendampingan pada petani
40% Meningkatnya SDM Petani
tanaman pangan dan hortikultura
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
201,201,011,503 Peningkatan kemampuan lembaga petani
- Terlaksananya penilaian Kelompok Tani
- Terlaksananya Mimbar sarehan TK Kecamatan dan Tingkat Kota - Terlaksananya Percontohan teknologi cabe Kopay dan Demonstrasi Area Padi sawah - Terlaksananya studi banding petani dan petugas ke kelompok tani berprestasi - 257 keltan - 6 kali - 20 Ha - 25 0h - Mendukung keberadaan suatu kelompok tani sehingga tampak kelas dari kelompok dan meningkatkan motivasi dan kebersamaan antara masing-masing anggota kelompok - Menampung aspirasi petani dan memecahkan masalah yang dihadapi petani dalam upaya peningkatan pendapatan petani dan untuk mendapatkan kesepakatan dan kesepahaman dalam pelaksanaan program pemerintah
- Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam menerapkan teknologi cabe Kopay dan Padi Sawah
- Meningkatnya wawasan dan kemampuan kelompok Tani dan petugas
-75%, 349,477,300
2,012,010,117 Program peningkatan pemasaran hasil produksi
pertanian/perkebunan
03 Meningkatnya nilai tambah dan kualitas produksi pertanian 100% 764,024,300 DINAS TANAMAN PANGAN BUNHUT 201,201,011,702 Fasilitasi kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer
Terlaksanya pertemuan didaerah pemasaran dalam daerah pemasaran dalam rangka membahas kerja sama pemasaran produk pertanian Kota Payakumbuh
3 Daerah Terciptanya kerjasama MOU dengan pelaku usaha
3 daerah 64,797,100
201,201,011,707 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah
- Mengikuti pameran produk pertanian
- Penjajakan kerjasama pemasaran
hasil produksi pertanian
3 kali Bertambahnya pasar hasil produk pertanian
20% 125,000,000
201,201,011,709 Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
201,201,011,711 Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi
pertanian/perkebunan masyarakat
terlaksananya pemasaran hasil produksi.
terlaksananya pengadaan sarana prasarana dan prasarana TA. Tersedianya SDM untuk pengelolaan TA.
Terlaksananya operasional TA. Terlaksananya magang petani dan petugas ke KUT Mekar Tani Jaya Lembang 1 paket 6 orang 1 tahun 20 orang
Terbukanya peluang pasar bagi STA dan TA yang ada di Kota payakumbuh dan sekitarnya. meningkatnya SDM petugas. lancarnya Operasional TA Kota Payakumbuh 25 %, 20%, 1 tah 54,871,700
201,201,011,718 Peningkatan Produksi Produktifitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan
- Terlaksananya pertemuan SL merangkai tanaman hias ( raphis tingkat kota,
- Terlaksananya pengadaan saran dan prasarana untuk rangkaian
eksport raphis
- 3 kali, - 1 paket
Meningkatnya SDM anggota kelompok tanaman hias raphis dalam penanganan pasca panen (rangkaian eksport)
20 orang 44,790,500
2,012,010,118 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunn
03 Meningkatnya produksi dan produktifitas biji kakao
100% 366,537,200 DINAS TANAMAN
PANGAN BUNHUT 201,201,011,804 Kegiatan penyuluhan penerapan
teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
39,763,400
201,201,011,805 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
Terlaksananya Slapo dan SL Padi, Cabe dan Padi selibu
35 % Meningkatnya kesejahteran petani dan kelompok tani
35% 326,773,800
2,012,010,119 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 03 Meningkatnya produksi pertanian / perkebunan 100% 2,734,694,000 DINAS TANAMAN PANGAN BUNHUT 201,201,011,902 Penyediaan sarana produksi
pertanian/perkebunan
1. Terlaksananya pembangunan Jalan Usaha Tani
2. Terlaksananya pembangunan jalan produksi
3. Terlaksananya pengadaan sarana prasarana penyuluhan
1. 5 paket 2. 5 paket 3. 1 paket
1. Tersedianya Jalan Usaha Tani
2. Tersedianya Jalan Produksi
3. Tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
201,201,011,903 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
1. Terlaksananya pemurnian varie tas padi lokal 2. Terlaksananya pengadaan benih pokok padi
3. Terlaksananya pengadaan benih pokok cabe kopay 4. Terlaksananya pengantongan benih padi unggul bersertifikat kelas BB
5. Terlaksananya pengantongan be nih cabe kopay
6. Terlaksananya pengadaan sarana packing benih padi dan cabe ko pay
7. Terlaksananya pemurnian varietas mentimun lokal 8. Terlaksananya pertemuan petu gas pencatatan data produksi pertanian
9. Terlaksananya penerbitan surat keterangan produsen pengedar
benih (SKPBB)
0,2 Ha 1. Tersedianya varietas padi unggul lokal
2. Tersedianya benih pokok padi
3. Tersedianya benih pokok cabe kopay
4. Tersedianya benih padi bersertifikat
5. Tersedianya benih unggul cabe kopay
6. Tersedianya benih varietas mentimun lokal 7. Tersedianya data produksi pertanian serta terjalinnya koordinasi petugas statistik
1. 1 ton 414,129,000
201,201,011,907 Pengadaan sarana prasarana teknologi pertanian perkebunan tepat guna
terlaksananya demonstrasi alsintan
- 89,218,000
201,201,011,909 Pengendalian hama / penyakit pada tanaman pertanian / perkebunan
Terlaksananya keg.pengendalian hama dan penyakit secara terpadu terhadap tanaman pertanian/perkebunan
5 Kecamatan Meningkatnya SDM Petani dalam pengendalian Hama/Penyakit pada tan. Pertanian/Perkebunan
125 orang
83,601,300
201,201,011,910 Gemas (gerakan masal) pemangkasan kakao
Terlaksananya gerakan massal pemangkasan kakao
50 Ha Meningkatnya kemampuan
petani dalam meningkatkan hasil tan.kakao
50 Ha 76,565,700
2,012,010,120 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 03 Meningkatnya kapasitas tenaga penyuluh
