Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
101 PENDIDIKAN 36,618,571,617
1,011,010,101 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02 Meningkatnya pelayanan administrasi
100% 2,439,882,050 DISDIK
101,101,010,101 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya benda pos & jasa
pengiriman surat
1 Tahun Lancarnya administrasi surat menyurat
100% 7,545,000
101,101,010,102 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik
1 tahun Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
100% 171,140,000
101,101,010,106 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Terlaksananya pembayaran pajak dan STNK roda 2 dan roda 4
13 Unit Tersedianya kendaraan dinas yang lunas pajak
100% 8,400,000
101,101,010,107 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan
100 Orang Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan kantor
100% 414,960,000
101,101,010,108 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat - alat kebersihan
kantor
1 Tahun Terwujudnya kebersihan kantor
100% 34,850,000
101,101,010,109 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
1 Tahun Berfungsinya peralatan kerja 100% 19,495,900
101,101,010,110 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun Lancarnya administrasi
perkantoran
100% 76,610,000
101,101,010,111 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetak dan penggandaan
1 Tahun Lancarnya administrasi perkantoran
100% 94,770,150 101,101,010,112 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik
1 Tahun Berfungsinya instalasi listrik jajaran Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh
100% 29,720,000
101,101,010,113 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3 PC, 4 Laptop, 5 Printer Scan, 1 Printer Pita dan 1 Mesin Absensi
Terpenuhinya Kelengkapan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% 71,500,000
101,101,010,115 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan berupa 4 media
1 Tahun Tersedianya kebutuhan informasi bagi sekolah dan kantor
100% 27,828,000
101,101,010,117 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum
dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas
1 Tahun Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum kantor
100% 65,808,000
101,101,010,118 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1 Tahun Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan
100% 184,855,000
101,101,010,119 Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
Terlaksananya pembayaran gaji PTT dan guru honor
400 orang Terpenuhinya kebutuhan personil dalam pelaksanaan tugas
100% 1,232,400,000
1,011,010,102 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02 Meningkatnya kualitas sararana prasarana aparatur
100% 296,714,000 DISDIK
KOTA PAYAKUMBUH No. Rek. Program /
Keg Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan Prioritas Dana Indikatif 2015
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
101,101,010,207 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
tersedianya perlengkapan kantor Dinas pendidikan dan UPTD
1 paket Gorden Disdik, 3 set Gorden UPTD
Meningkatnya kinerja aparatur Dinas Pendidikan
100% 26,000,000
101,101,010,210 Pengadaan mebeleur Terlaksananya Pengadaan
Mobiler Dinas Pendidikan
5 Bh Meja Biro, 5 Bh Kursi Putar, 2 Filling Kabinet 5 Tingkat, 2 Rak Server, 3 Unit Kursi Tamu
Tersedianya Mobiler untuk pelaksanaan Kegiatan Aparatur
100% 42,000,000
101,101,010,224 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
meningkatnya kecepatan kelancaran dan kenyamanan kerja
62 Unit Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
100% 148,774,000
101,101,010,242 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
Terlaksananya rehabilitasi kantor dan UPTD Dinas dan ruang ICT
1 paket Tersedianya gedung dan ruang kantor dan UPTD yang representatif
100% 79,940,000
1,011,010,103 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
02 Meningkatnya disiplin aparatur
100 % 1,027,414,000 DISDIK
101,101,010,302 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya
2200 Steel Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian dinas
100% 1,027,414,000
1,011,010,115 Program Pendidikan Anak Usia Dini
01 Meningkatnya kualitas pendidikan anak usia dini
65% 1,172,457,660 DISDIK
101,101,011,501 Pembangunan Gedung sekolah Terlaksananya pembuatan pagar
TK Pembina Pyk Utara
1 sek Meningkatnya kualitas
sarana dan prasarana pendidik anak usia dini
100% 136,700,000
101,101,011,518 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
Terlaksananya pembuatan pagar TK Pembina Pyk Utara
1 sek Meningkatnya kualitas
sarana dan prasarana pendidik anak usia dini
100% 149,999,900
101,101,011,557 pelatihan kompetensi tenaga pendidik
Terlaksananya pelatihan pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD
1 Keg Meningkatnya kompetensi
tenaga pendidik PAUD
100% 34,998,560
101,101,011,558 pengembangan pendidikan anak usia dini
Terlaksananya pendidikan anak usia dini di (PAUD) model di SKB kota Payakumbuh
30 Siswa Terselenggaranya pendidikan anak usia dini di SKB sebagai / percontohan
100% 19,999,700
101,101,011,559 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Terlaksananya pendidikan anak usia dini
160 Orang Meningkatnya kesejahteraan motivasi tenaga pendidik PAUD
100% 543,316,500
101,101,011,576 Rehab Gedung PAUD Terlaksananya rehab gedung
PAUD
6 paket Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidik anak usia dini
100% 287,443,000
1,011,010,116 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
01 Meningkatnya kualitas dan proses belajar mengajar Dikdas 9 Tahun
85% 13,753,338,290 DISDIK
101,101,011,601 Pembangunan gedung sekolah Terlaksananya pembangunan
pagar sekolah ( SDN. 16,48,56,63 dan SMP 10)
5 paket Meningkatnya kualitas sarana prasarana pendidikan dasar
100% 762,500,000
101,101,011,609 pembangunan taman, lapangan upcara dan fasilitas parkir
Terlaksananya Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SDN. 11
1 paket Terwujudnya Taman,
Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SDN. 11
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
101,101,011,611 pembangunan ruang ibadah Terlaksananya pembangunann
sarana sekolah (Mushalla SDN. 18)
1 Paket Meningkatnya kualitas sarana prasarana pendidikan dasar
100% 170,000,000
101,101,011,612 pembangunan perpustakaan sekolah
Terlaksananya pembangunan ruang pustaka SD
3 unit Meningkatnya kualitas dan proses belajar mengajar
100% 458,086,000
101,101,011,614 pembangunan sarana air bersih dan sanitasi
Terlaksananya pembangunan Sanitasi dan air bersih Sekolah SMPN. 4 dan SMPN. 5
2 Sek Meningkatnya Sarana air
bersih dan WC/MCK SMP
100% 276,000,000
101,101,011,615 pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
Terlaksananya pengadaan buku-buku SD/SMP
96 sek Tersedianya buku-buku SD/SMP
100% 2,843,062,000 101,101,011,618 pengadaan alat praktik dan peraga
siswa
Terlaksananya pengadaan alat praktek dan peraga siswa SD/SMP
41 pkt Tersedianya alat praktek dan peraga siswa SD/SMP
100% 2,304,081,490
101,101,011,619 pengadaan meubeleur sekolah Terlaksananya pengadaan
moubiler sekolah
14 ruang Tersedianya moubiler sekolah penddidikan dasar
100% 331,557,800
101,101,011,620 pengadaan perlengkapan sekolah dasar
Terlaksananya pengadaan perlengkapan sekolah
2 Unit Tersedianya bank sampah
pada SD/SMP
100% 59,938,000
101,101,011,644 rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah
Terlaksananya rehab sedang ruang kelas SD/SMP
21 ruang Meningkatnya kualitas dan proses belajar mengajar
100% 2,169,400,000
101,101,011,659 pelatihan penyusunan kurikulum Terlaksananya pelatihan
penyusunan kurikulum
256 Orang Meningkatnya kompetensi dan penguasaan kurikulum bagi PTK
100% 161,635,000
101,101,011,663 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/ MI/ SDLB dan SMP/MTS serta pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara SD dan SMP
Terlaksananya pra UN/UASBK , UN dan UASBK di Kota Payakumbuh
2773 Siswa Meningkatnya mutu Pendidikan tingkat Pendidikan Dasar
100% 331,741,200
101,101,011,666 Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS
Terlaksananya kelas Akselerasi (percepatan) dan Boarding school pada tingkat Dikdas di Payakumbuh
1 Paket Meningkatnya kualitas hasil dan proses pendidikan dasar
100% 246,690,000
101,101,011,667 Penyelenggaraan paket A setara SD Terlaksananya pembelajaran
paket A,terlaksanaya ujian paket A setara SD
1 rombel Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat setara SD
100% 28,550,000
101,101,011,668 Pembelajaran kejar paket B Terlaksananya pembelajaran
paket B dan terlaksananya ujian nasional paket B setara SMP
1 rombel Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat setara SMP
100% 49,006,800
101,101,011,670 Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa
Terlaksananya kegiatan pembinaan bakat dan kreatifitas siswa
OSN,FLS2N,FLCSN,Porseni TK dan lomba kreatifitas Guru se Kota
Payakumbuh
4 pkt Meningkatnya motivasi siswa dan guru TK dan sekolah dasar Kota Payakumbuh melaksanakan kegiatan pembelajaran
100% 200,000,000
101,101,011,689 Pengembangan RKB SD Terlaksananya pembangunan
RKB SD ( SDN 66,SDN 35 dan SDN
26 )
6 Ruang Meningkatnya daya tampung pendidkan dasar
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1,011,010,117 Program Pendidikan Menengah 01 Meningkatnya kualitas dan proses belajar mengajar pendidikan menengah
85% 13,500,028,242 DISDIK
101,101,011,701 Pembangunan gedung sekolah Terlaksananya pembangunan
pagar SMA 3 dan SMA 5
2 sek Meningkatnya kualitas
pendidikan menengah
100% 2,007,995,000
101,101,011,705 Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS, dll)
Terlaksananya pembangunan ruang laboratorium pendidikan menengah
6 Ruang Tersedianya laboratorium sekolah pendidikan menengah
100% 1,313,257,792
101,101,011,712 Pembangunan Perpustakaan sekolah
Terlaksananya pembangunan ruang perpustakaan pendidikan menengah
3 Sek Tersedianya perpusatakaan sekolah
100% 704,737,000
101,101,011,714 Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi
Tersedianya sanitasi/WC yang respresentatif SMA dan SMK Kota Payakumbuh
1 Sek Terpenuhinya kebutuhan
WC siswa sesuai standar yang ditetapkan
100% 243,799,000
101,101,011,715 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
Terlaksananya buku teks wajib Dikmen (Kurikulum 2013)
1 keg Terpenuhinya kebutuhan
buku teks wajib Dikmen
100% 799,185,850
101,101,011,718 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
Terlaksananya pengadaan alat praktek dan peraga siswa SMA
10 paket meningkatnya kualitas dan hasil proses wajib belajar pendidikan menengah
100% 358,537,500
101,101,011,719 Pengadaan meubeleur sekolah Terlaksananya pengadaan
mobiler , SMA dan SMK Kota Payakumbuh
5 kelas Meningkatnya Sarana dan Prasarana SMA/SMK
100% 234,000,000
101,101,011,744 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
Terlaksananya rehab sedang ruang kelas SMA dan SMK
24 paket meningkatnya kualitas hasil dan proses PBM pendidikan menengah
90% 1,872,071,500
101,101,011,758 pelatihan penyusunan kurikulum Terlaksanaya pelatihan
penyusunan kurikulum
1 keg Meningkatnya kemampuan
profesional guru se Kota Payakumbuh
100% 241,992,000
101,101,011,761 Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)
Terlaksananya lomba-lomba dan pembinaan kelas unggul, SBI, akselerasi, PKBL dan SKM serta Olimpiade
7 keg Meningkatnya manajemen
mutu pendidikan menengah
100% 476,727,500
101,101,011,763 Penyelenggaraan paket C setara SMU
Terlaksananya pembelajaran dan ujian paket C, terlaksananya ujian paket C setara SMA
3 Rombel Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat tamatan paket B/SLTP yang tidak melanjutkan ke SLTA, meningkatnya warga belajar yang memiliki ijazah setara
100% 152,560,600
101,101,011,767 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah
Terlaksananya penyebarlusan informasi pendidikan untuk tingkat Sekolah Menengah
1 keg Meningkatnya pengetahuan
informasi pendidikan untuk tingkat Sekolah Menengah
100% 29,020,000
101,101,011,771 Lomba Cerdas Cermat, Olimpiade dan Siswa Berprestasi
Terlaksanaannya pembinaan peserta OSN Tingkat SD/SMP/SMA/SMK
60 0rg Terbinanya peserta OSN
menghadapi lomba tingkat Kota Payakumbuh , Tingkat Propinsi dan Tingkat Nasional.
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
101,101,011,773 Pengadaan bahan praktik dan peraga siswa
Terlaksanannya pengadaan bahan praktek SMKN 1,2,3 Payakumbuh
3 Sek Lancarnya proses belajar mengajar di SMK
100% 193,760,000
Perencanaan Pengadaan Tanah 90,657,500
Persiapan pengadaan tanah 108,607,400
101,101,011,776 Pelaksanaan Pengadaan Tanah Terlaksananya pengadaan tanah
SMKN 4 Payakumbuh
1 pkt tersedianya tanah untuk USB SMKN 4
100% 1,550,735,100
101,101,011,777 Penyerahan pengadaan Tanah terlaksananya sertifikasi tanah
SMKN 4 Pyk
1 pkt tersedianya sertifikat tanah SMKN 4 Pyk
100% 300,000,000
101,101,011,778 Pembangunan RKB SMA/ SMK Terlaksananya pembangunan
RKB SMA/SMK (SMAN 4, dan SMKN 3)
6Ruang meningkatnya kualitas hasil dan proses PBM pendidikan menengah
100% 2,238,090,000
1,011,010,118 Program Pendidikan Non Formal 01 Meningkatnya kualitas dan proses belajar mengajar pendidikan Non Formal
85 % 1,766,249,300 DISDIK
101,101,011,803 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
Terselenggaranya manajemen pengelolaan kursus dan kelembagaan
40 orang Meningkatnya kemampuan manajemen pengelolaan kursus dan kelembagaan
100 % 21,800,800
101,101,011,804 Pengembangan pendidikan keaksaraan
Terselenggaranya pendidikan keaksaraan fungsional bagi masyarakat.
2 kelompok Meningkatnya kemampuan warga belajar
100 % 28,295,000
101,101,011,805 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
Terlaksananya kursus memasak kue, kursus las listrik, diklat sepak bola, kursus menjahit, operator komputer dan servis hanphone di SKB Kota Payakumbuh
4 keg Bertambahnya pemuda yang
mempunyai pengetahuan, keterampilan dan kecakapan hidup di Kota Payakumbuh
100% 143,670,200
101,101,011,806 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal
Terlaksananya pembangunan RKB SKB
1 pkt Tersedianya ruang kelas PAUD Model
100 % 197,730,000
101,101,011,808 Publikasi dan Sosialiasi Pendidikan Non Formal
Terlaksananya jambore PTK/PNFI 1 keg Termotifasinya PTK pada PNFI
100 % 69,302,800 101,101,011,812 Pengembangan Kebijakan
Pendidikan Non Formal.
Terlaksananya Paskibraka Kota Payakumbuh, Propinsi dan Nasional dan hari besar nasional
60 orang Meningkatnya nasionalisme siswa SLTA, pendidik dan tenaga kependidikan
100 % 416,582,000
101,101,011,817 Pendidikan Karakter Terlaksananya pendidikan
karakter bangsa untuk tingkat SD/SMP/SMA dan SMK
115 Sek Meningkatnya karaktrer bangsa siswa kearah yang lebih baik
100 % 389,244,500
101,101,011,818 Peningkatan Kemampuan Baca Alquran
Terlaksananya kegiatan baca alquran di SD/SMP/SMA/SMk
115 sekolah Meningkatnya kemampuan baca alquran siswa di SD/SMP/SMA/SMK
100% 249,624,000
101,101,011,820 Peningkatan Iman Taqwa dan Akhlak Budi Pekerti Siswa
Terlaksananya kegiatan Pesantren Ramadhan
115 sekolah Meningkatnya Pembentukan Karakter dan Akhlak siswa di SD/SMP/SMA/SMK
100% 250,000,000
1,011,010,120 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
01 Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
101,101,012,001 Pelaksanaan sertifikasi pendidik Terlaksananya operasional
pelaksanaan sertifikasi tahun 2014
1 tahun Meningkatnya pengelolaan sertfikasi guru
100 % 75,001,200
101,101,012,004 Pembinaan kelompok kerja guru(KKG)
Terlaksananya pembinaan KKG dan MGMP
28 Kelompok Meningkatnya kemampuan profesional guru se Kota Payakumbuh
100 % 225,388,000
101,101,012,008 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
Terlaksananya pelatihan ICT dan pendidikan inklusi bagi pendidik dan tenaga kependidikan
100 Orang Meningkatnya kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan tentang ICT
100 % 203,000,000
101,101,012,028 Peningkatan Kualitas Tenaga Pengajar (subsidi)
Terlaksananya Workshop Tata Cara Pembuatan Penilaian Kenerja Guru
1 Keg Terbentuk Tim Acesor
Penilaian Kinerja Guru di Setiap Sekolah
100 % 29,146,800
101,101,012,032 Pengelolaan Dana BOS Kota Payakumbuh
Terlaksananya pengelolaan BOS Kota Payakumbuh
1 tahun Meningkatnya pengelolaan Dana BOS Kota Payakumbuh
100 % 67,228,725
1,011,010,121 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
01 Meningkatnya Kualitas Manajemen Pelayanan Pendidikan
90% 785,847,850 DISDIK
101,101,012,101 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
Terlaksananya ujian akhir nasional SMP/MTs/SMA/MA dan SMK
6550 Siswa Diketahuinya kemampuan siswa
SMP/MTs/SMA/MA/SMK
100% 457,624,800
101,101,012,102 Pelaksanaan kejasama secara kelembagaan dibidang pendidikan
Terlaksananya kegiatan PK guru dan penilaian angka kredit
2000 org Tersusunnya DUPAK PK
guru dan tersusunnya PAK guru
100% 77,269,200
101,101,012,105 Pembinaan dewan pendidikan Terlaksanannya Pembinaan
Dewan Pendidikan
1 Keg Meningkatnya partisipasi dan kegiatan dewan pendidikan
100% 82,770,000
101,101,012,106 Pembinaan komite sekolah Terlaksanannya Pembinaan
Dewan Pendidikan
1 Keg Meningkatnya partisipasi dan kegiatan dewan pendidikan
100% 25,000,000
101,101,012,107 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
Terlaksananya Penyusunan profil pendidikan dan pemasangan jardiknas serta pengelolaan Web Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh
1 Keg Tersedianya profil
pendidikan dan pemasangan jardiknas di sekolah
100% 112,833,850
101,101,012,109 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring dan
evaluasi dan pelaporan
1 kegiatan Meningkatnya kualitas monev dan pelaporan Lakip,Bos,LKB,LPPD,ILPP D,EKPPD, EKPOP
100% 30,350,000
1,011,010,123 Program Pendidikan Luar Biasa 01 Meningkatnya kualitas dan proses belajar mengajar pendidikan Luar Biasa
75% 213,150,500 DISDIK
101,101,012,302 Penambahan Ruang Kelas Sekolah Terlaksananya Penambahan
ruang kelas SLB Kota Payakumbuh
1 Ruang Meningkatnya daya tampung siswa SLB Kota Payakumbuh
100% 196,900,500
101,101,012,303 Pengadaan Mobeleur Sekolah Terlaksananya pengadaan
mobiler SLB Kota Payakumbuh
1 Ruang Meningkatnya Sarana dan Prasarana SLB Kota Payakumbuh
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1,011,010,124 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
01 Meningkatnya kegiatan kompitisi Pelajar untuk semua cabang Lomba Olahraga Pelajar Kota Payakumbuh
85% 1,063,725,000 DISDIK
101,101,012,401 Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga
Terlaksananya kompetisi diseluruh pelajar Kota Payakumbuh
1 Kegiatan Terciptanya guru-guru olahraga yang profesional
100% 713,725,000
101,101,012,402 Pelaksanaan Turnamen ISSB Kota Payakumbuh
Meningkatnya kopetensi guru Olahraga
1 keg Meningkatnya kopetensi
guru Olahraga
100% 350,000,000
102 KESEHATAN 48,518,253,345
1,021,020,101 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02 Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran
100% 622,471,500 DINKES
102,102,010,101 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya benda pos dan jasa
pengiriman surat
100% Lancarnya pendistribusian surat menyurat dinkes
100% 1,497,000
102,102,010,102 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
100% Lancarnya komunikasi dan
pelaksanaan tugas dinkes dan jajarannya
100% 74,052,000
102,102,010,106 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional (111 unit)
100% Terciptanya kenyamanan
dan keamanan kendaraan
100% 16,800,000
102,102,010,107 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa pengelolaan adm keuangan SKPD Dinkes Payakumbuh (31 org)
100% Meningkatnya kelancarana
pelaksanaan tugas
80% 119,988,000
102,102,010,108 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya bahan-bahan
kebersihan Dinkes dan Gudang Farmasi
100% Meningkatnya kebersihan
kantor
100% 4,000,000
102,102,010,109 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya perbaikan peralatan kerja 83 komputer, 12 mesin tik, dan 6 AC
100% Meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas
100% 45,990,000
102,102,010,110 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK pada jajaran
Kesehatan
100% Meningkatnya pelayanan
ADM perkantoran jajaran kesehatan
100% 25,000,000
102,102,010,111 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
100% terpenuhinya kebutuhan
cetak dan penggandaan
100% 30,000,000
102,102,010,112 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor
100% Lancarnya pelaksanaan
tugas
100% 3,606,500
102,102,010,113 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya perlengkapan kantor untuk kenyamanan ruangan
100% Lancarnya pelaksanaan
tugas
100% 42,780,000
102,102,010,115 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan berupa 4 media
100% Meningkatnya wawasan
aparatur jajaran kesehatan
100% 7,120,000
102,102,010,117 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya koordinator &
Konsultasi keluar daerah
100% Meningkatnya wawasan
pemahaman & kelancaran tugas
100% 17,660,000
102,102,010,118 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya koordinator & Konsultasi keluar daerah
100% Meningkatnya wawasan
pemahaman & kelancaran tugas
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
102,102,010,119 Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
Terbayarkanya Honor THL dan Insentif PTT
1 tahun Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat
1 tahun 144,488,000
1,021,020,102 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02 Meningkatnya kecepatan, kenyamanan, dan keamanan kerja aparatur
100% 512,109,595 DINKES
102,102,010,222 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung Dinkes dan GFK, pembuatan papan DKK + GFK, pembuatan gapura DKK
1 pkt Meningkatnya kenyamanan
dan ketentraman pelaksanaan tugas
100% 245,046,895
102,102,010,224 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas
111 unit Lancarnya pelaksanaan tugas
100% 267,062,700
1,021,020,103 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
02 Meningkatnya disiplin dan kewajiban aparatur
100% 163,260,000 DINKES
102,102,010,302 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya
360 stel Terpenuhinya seragan dinas buat pegawai Dinke
100% 163,260,000
1,021,020,115 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
04 Terselenggaranya kegiatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Pustu dan Poskeskel
100% 1,208,953,400 DINKES
102,102,011,501 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan
Terpenuhinya kebutuhan obat, regensia selama 12 bulan
100% Meningkatnya mutu
pelayanan di Puskesmas, Pustu dan Poskeskel
100% 1,092,650,600
102,102,011,505 Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
Terlaksananya distribusi obat pd 8 psksms, terlaksananya kegiatan pelatihan cara belajar insan aktif untuk petugas, terlaksananya supervisi penggunaan obat raasional dan monev pengelolaan obat dan program farmasi pada 8 pskesms, 23 pustu, dan 53 poskeskel
1 Paket Peningkatan rasional penggunaan obat dan tercukupinya ketersediaan obat di seluruh sarana pelayanan kesehatan masy, Addanya petugas yang mengerti dan tahu ttg program CBIA sehingga diharapkan petugas dapat memberikan materi tersebut kpd kader di kelurahan
90% 116,302,800
1,021,020,116 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
04 Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar di tarPuskesmas serta kelas III RSUD Dr. Adnaan WD dan RS Achmad Muchtar serta RSUP dr.
M. Jamil
100% 5,684,479,200 DINKES
102,102,011,602 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
Terlaksananya Sosialisasi JKN 5 kec, Terlaksananya Monev JKN
1 pkt Terlaksananya Pembinaan
BPJS kepada masyarakat Kota Payakumbuh
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
102,102,011,612 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
terlaksananya pertemuan penaggulangan bencana bidang kesehatan dan terlaksananya penyediaan perlengkapan Siaga Bencana di lingkungan kesehatan
1 pkt Terbentuknya tim siaga
penanganan masalah kesehatan pasca bencana di kota payakumbuh
100% 37,679,200
1,021,020,117 Program Pengawasan Obat dan Makanan
04 Meningkatnya kualitas obat, makanan-minuman dan kosmetik sesuai standar
86% 110,081,800 DINKES
102,102,011,702 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Terlaksananya pengawasan kesehatan pangan 20 toko, obat/jamu 13 toko dan kosmetik/salon kecantikan 20 toko, terlaksananya pengawasan penjual makanan pasar pabukoan 30 penjual dan terlaksananya pemeriksaan sampel indutri rumah tangga pangan dan toko P&D, terlaksananya pemeriksaan sampel pangan jajanan anak sekolah 40 sampel, terlaksanya sosialisasi pangan bebas bahan berbahaya ke masy 160 org, terlaksananya pelatihan bagi pengusaa IRT-P 40 org
1 pkt Terkendalinya/terawasinya keamanan pangan dan bahan berbahaya (obat-obatan, bahan kosmetik, bahan makanan tambahan) yang dimanfaatkan oleh masyarakat
86% 110,081,800
1,021,020,119 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
04 Terlaksananya Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentanng Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
100% 428,027,150 DINKES
102,102,011,901 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Terlaksananya Penerapan Kawasan Tanpa Rokok dan Penegakan hukum Perda KTR No. 15 Tahun 2011 serta Masyarakat mengetahui dan memahami resiko akibat yang ditimbulkan oleh rokok
1 pkt Terciptanya kawasan tanpa rokok di kota Payakumbuh
100% 302,400,700
102,102,011,902 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Terlaksananya
kegiatanpembinaan sekolah sehat di sekolah Tk (45 bh), SD (77 bh), SLTP (21 bh),
SLTA (24 bh), kegiatan car free day, sport Radio, Pembinaan batra, PHBS ke sekolah , dan monev UKBM di 8 Wilayah kerja Puskesmas dan Dinas Kesehatan
1 pkt Meningkatnya pengetahuan
seluruh lapisan masyarakat tentang pola hidup sehat untuk aktifitas penduduk
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1,021,020,120 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
04 Meningkatnya kualitas gizi masyarakat Kota Payakumbuh
60% 212,971,500 DINKES
102,102,012,003 Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
Terlaksananya penanggulangan masalah kesehatan akibat kekurangan zat gizi : Survey Anemia Ibu Hamil 1 kali, Orientasi TGP (Tenaga Gizi Puskesmas) 3 kali, Pertemuan Pokja GAKI 2 kali, Pemantapan keluarga sadar gizi (Kadarzi) 45 org, PMT pemulihan Balita Gizi Buruk 1 pkt, Pengadaan sarana KIE Program Gizi 1 pkt, PMT Ibu Hamil Kurang energi Kronis (KEK) 1 pkt, PMT Penyuluhan di Posyandu 10 bln, Orientasi Penanggulangan gizi buruk 40 org, Peningkatan Kapasitas petugas dalam PMBA 165 org, Peningkatan Kapasitas petugas KPASI 96 org
1 Paket Meningkatnya status gizi masyarakat dan kecamatan bebas rawan gizi di Kota Payakumbuh
100% 212,971,500
1,021,020,121 Program Lingkungan Sehat 04 Meningkatkan Perilaku Masyarakat untuk hidup Sehat, menurunkan penyakit berbasis lingkungan dan Meningkatnya Penyelenggaraan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)
100% 718,000,000 DINKES
102,102,012,103 Sosialisasi sanitasi kebijakan lingkungan sehat
Terlaksananya
Penyuluhan/Pelatihan Penjamah dan Pengelola makanan dan minuman (80 org), Terlaksananya pengelolaan sampah medis puskesmas 700 Kg sampah, Terlaksananya pengambilan sampel Air bersih (800 Bakteri dan 800 ), terlaksananya sosialisasi keterampilan masyarakat tentang pengolahan 36 kel, terlaksananya program sanitasi kota berbasis masyarakat 76 kel, terlaksananya program kota sehat 76 kel.
1 PKT Terciptanya lingkungan kota payakumbuh yang saniter dan bebas masalah kesehatan lingkungan
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1,021,020,122 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular
04 Terkendalinya penyebaran penyakit menular dan tidak menular
97% 387,480,050 DINKES
102,102,012,201 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
Terlaksananya pengasapan / fogging secara periodik dilingkungan yang rawan
1 Paket Berkurangnya kasus KLB (DBD, Malaria, Cikungunya, dll) di kota payakumbuh
50% 24,254,750
102,102,012,205 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Terlaksananya pelacakan kasus TB Paru, Terlaksananya Penyuluhan P2M, Rakor Rabies, Penyuluhan HIV AIDS ke sekolah 10 sekolah, Pembentukan WPA 39 kel, Monev TB dan P2M.
1 pkt Menurunnya angka
kesakitan dan kematian akibat penyakit menular
85% 259,735,000
102,102,012,208 Peningkatan Imunisasi Terlaksananya monev bias ke
sekolah, sosialisasi imunisasi ke masy 76 kel, evaluasi program imunisasi 4 kl, sosialisasi imunisas,ke tokoh agama, monev cold chain dan pengelolaan chold chain Puskesmas dan GFK
1 pkt Meningkatnya kualitas
pelayanan imunisasi
40% 62,726,000
102,102,012,209 Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah
Terlaksananya Surveilance DBD, oertemuan evaluasi surveilance
1 pkt Menurunnya risiko wabah
penyakit menular dan meningkatnya pengendalian kasus penyakit menular
80% 40,764,300
1,021,020,123 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
04 Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya
100% 596,891,600 DINKES
102,102,012,302 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
Terlaksananya Survey IKM 8 Puskesmas, Pelatihan Evaluasi Pelayanan IKM 8 Puskemas, Pelatihan teknik Instrumen Penelitian Bidang Kesehatan, Pelatihan Penyusunan Laporan Penelitian bidang kesehatan
1 pkt Tecapainya mutu program
kesehatan sesuai standa
100% 107,591,600
102,102,012,303 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
Terlaksananya peningkatan SDM petugas data dan terlaksananya bank data online Puskesmas 8 unit, validasi data dasar 76 kel.
1 pkt Meningkatnya kemampuan
Petugas data Puskesmas dan di perolehnya data yang Valid
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
102,102,012,306 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya kegiatan
monitoring dan evaluasi program kegiatan Puskesmas, Pustu dan Poskeskel, Sosialisasi Program Khusus, Operasional Badan Peduli Puskesmas, Penilaian Puskesmas berprestasi 8 Puskesmas
1 pkt Meningkatnya pencapaian
basic Six MDG's dan Kinerja petugas Puskesmas, Pustu dan Poskeskel dan tercapainya mutu Program kesehatan sesuai standar
100% 80,753,000
102,102,012,308 Revitalisasi Sistem Kesehatan Revitalisasi Sistem Kesehatan 3 puskesmas Revitalisasi Sistem
Kesehatan
1 Tahun 200,000,000
1,021,020,125 Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Pustu, dan Jaringannya
04 Terlasananya peningkatan dan perbaikan
sarana/prasarana Puskesmas dan jaringannya
75% 1,867,289,400 DINKES
102,102,012,506 Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas
Terlaksananya pengadaan alat medis untuk peningkatan pelayanan
1 Paket Meningkatnya pelayanan dan pemerataan sarana dan prasarana kesehatan di Puskesmas bagi Masyarakat
90% 500,000,000
102,102,012,521 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas dan Jaringannya
Terlaksananya perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya
6 unit Meningkatnya mutu
pelayanan melalui peningkatan kualitas sarana fisik puskesmas dan jaringannya
90% 1,367,289,400
1,021,020,129 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
04 Meningkatnya cakupan kelas ibu hamil dan Meningkatnya pengetahuan petugas untuk penurunan AKI/AKB
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
102,102,012,904 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
Terlaksananya pelatihan penanganan kegawat daruratan obstetri dan Neonatus 10 org, terlaksananya pelatihan puskesmas mampu tata laksana KTP/A 21 0rg, terlaksanya pelatihan PKPR bg murid SMP dan SMA 60 org, Terlaksananya pelatihan konseling bagi guru BK SMA dan SMP 30 org, terlaksananya pelatihan DDTK bg guru TK dan PAUD 24 org, terlaksananya pelatihan APN bg Bidan 10 org, terlaksananya pelaksanaan AMP 1 kali, terlaksananya pertemuan berkala peningkatan kinerja bidan 3 kali, terlaksananya monev ke Pustu dan Puskesmas 8 Psksms, terlaksananya pengadaan buku KIA 1000 bh
1 pkt Meningkatnya mutu
pelayanan kesehatan anak balita
95% 204,295,000
1,021,020,130 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
04 Peningkatan cakupan pelayanan terhadap lansia
100% 123,318,500 DINKES
102,102,013,006 Pelayanan kesehatan Lansia Terlaksananya peltihan kader
lansia, seminar lansia, pemberian makanan tambahan di posyandu lansia, lomba senam jantung sehat, Bintek BPKJ ke KJS, terlaksananya senam di KJS Puskesmas, terlaksananya pembelajaran pengembangan Puskesmas santun lansia
1 PKT Meningkatnya mutu
pelayanan kesehatan lansia pada sarana layanan kesehatan
70% 123,318,500
1,021,020,134 Pengendalian Penyakit Tidak Menular
04 Terdeteksinya faktor resiko Penyakit Tidak Menular di Masyarakat
100% 330,928,400 DINKES
102,102,013,401 Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
Terlaksananya evaluasi program PTM 4 kl, penyuluhan kader ttg PTM 37 Posbindu dan 76 kel, Penyuluhan kesehatan haji 2 kl, pengelolaan kes haji 300 JCH
1 pkt Meningkatnya pengetahuan
petugas dan masyarakat dalam penanggulangan penyakit tidak menular
100% 330,928,400
1,021,020,136 Program Operasional BLUD Puskesmas
04 Peningkatan mutu Pelayanan Puskesmas melalui BLUD
100% 6,771,960,000 DINKES
102,102,013,601 Pelaksanaan BLUD Puskesmas Ibuh
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan melalui BLUD pada Puskesmas sebagai unit bisnis
1 pkt Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
102,102,013,602 Pelaksanaan BLUD Puskesmas Parit Rantang
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan melalui BLUD pada Puskesmas sebagai unit bisnis
1 pkt Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
100% 797,832,000
102,102,013,603 Pelaksanaan BLUD Puskesmas Padang Karambia
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan melalui BLUD pada Puskesmas sebagai unit bisnis
1 pkt Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
100% 477,576,000
102,102,013,604 Pelaksanaan BLUD Puskesmas Tiakar
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan melalui BLUD pada Puskesmas sebagai unit bisnis
1 pkt Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
100% 566,784,000
102,102,013,605 Pelaksanaan BLUD Puskesmas Air Tabit
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan melalui BLUD pada Puskesmas sebagai unit bisnis
1 pkt Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
100% 762,264,000
1.02.1.02.01.36.06. .
Pelaksanaan BLUD Puskesmas Lampasi
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan melalui BLUD pada Puskesmas sebagai unit bisnis
1 pkt Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
100% 1,178,424,000
102,102,013,607 Pelaksanaan BLUD Puskesmas Tarok
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan melalui BLUD pada Puskesmas sebagai unit bisnis
1 pkt Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
100% 1,043,496,000
102,102,013,608 Pelaksanaan BLUD Puskesmas Payolansek
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan melalui BLUD pada Puskesmas sebagai unit bisnis
1 pkt Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
100% 809,280,000
1,021,020,201 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02 Terlaksananya pembayaran gaji PTT
90% 16,200,000 RSUD
102,102,020,119 Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
Terlaksananya pembayaran gaji PTT, tenaga cleaning service dan tenaga keamanan/ketertiban
1 Orang Terpenuhinya kebutuhan personil dalam pelaksanaan tugas
85% 16,200,000
1,021,020,203 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
02 Peningkatan Disiplin pegawai 90% 178,535,600 RSUD
102,102,020,302 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas pegawai rumah sakit (PNS dan PTT)
381 Stel Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian dinas
100% 178,535,600
1,021,020,226 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
04 Ketersediaan sarana, prasarana dan peningkatan mutu pelayanan rumah sakit
80% 3,381,000,650 RSUD
102,102,022,605 Pengembangan ruang gawat darurat Terlaksananya perencanaan
(DED) pengembangan gedung gawat darurat dan rekam medis
1 Dokumen Tersedianya Dokumen Perencanaan
Pengembangan gedung IGD dan Rekam Medis
100% 198,292,000
102,102,022,618 Pengadaan alat kesehatan rumah sakit
Tersedianya alat - alat kesehatan rumah sakit untuk kedokteran umum
1 Paket Terwujudnya peningkatan standar peralatan kesehatan rumah sakit
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
102,102,022,620 Pengadaan ambulance/mobil jenazah
Terlaksananya pengadaan ambulance transport
2 Unit Terwujudnya peningkatan sarana transportasi rumah sakit
50% 538,012,000
102,102,022,625 Pengembangan tipe rumah sakit Terlaksananya akreditasi rumah
sakit
1 Paket Terwujudnya peningkatan mutu dan keselamatan pasien melalui implementasi standar akreditasi rumah sakit
50% 131,053,000
102,102,022,627 Pembangunan Gedung Kantor Rumah Sakit
Terlaksananya Perencanaan (DED) Pembangunan Gedung Kantor
1 Dokumen Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor
100% 118,156,000
102,102,022,628 Pembangunan Gedung IPSRS Terlaksananya Perencanaan
(DED) Pembangunan Gedung IPSRS
1 Dokumen Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Gedung IPSRS
100% 83,552,000
102,102,022,629 Pengembangan Pelayanan Reveral Terpenuhinya pelayanan
spesialistik
1 Paket Tercapainya peningkatan pelayanan spesialistik dalam rangka menuju rumah sakit tipe B
100% 489,600,000
1,021,020,233 Program peningkatan pelayanan (BLUD)
04 Terwujudnya peningkatan mutu layanan
90% 25,000,000,000 RSUD
102,102,023,301 Kegiatan pelayanan Terlaksananya kegiatan
pelayanan
1 Tahun Meningkatnya Mutu
Pelayanan
100% 25,000,000,000
103 PEKERJAAN UMUM 121,567,151,565
1,031,030,101 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
100% 1,925,180,600 PU
103,103,010,101 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya benda pos dan jasa
pengiriman surat
12 bulan Lancarnya administrasi surat menyurat
100 % 2,400,000 103,103,010,102 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Terlaksananya pembayaran rekening listrik, telepon dan air
12 bulan Lancarnya pelayanan komunikasi, listrik dan air
100 % 112,680,000
103,103,010,106 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Terlaksananya pembayaran surat-surat kendaraan
dinas/operasional
37 unit Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendaraan
100 % 29,300,000
103,103,010,107 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya kelengkapan jasa pengelolaan administrasi keuangan dinas
12 bulan Optimalnya pelayanan administrasi keuangan dinas
100 % 229,335,000
103,103,010,108 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya peralatan dan bahan
kebersihan dinas
12 bulan Terciptanya kebersihan, kerapian dan kenyamanan kantor
100 % 2,762,000
103,103,010,110 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan ATK
dinas
12 bulan Lancarnya pelaksanaan kerja dan administrasi dinas
100 % 44,074,000
103,103,010,111 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terlaksananya fotocopy, cetak dan jilid dokumen dinas
12 bulan Lancarnya pelaksanaan kerja dan administrasi dinas
100 % 63,749,000
103,103,010,112 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terlaksananya pengadaan komponen listrik dan penerangan dinas
12 bulan Berfungsinya secara baik penerangan kantor
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
103,103,010,113 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan dinas
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan peralatan dinas
100 % 183,685,000
103,103,010,115 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dinas
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan informasi dan
perudang-undangan
6 media 20,157,600
103,103,010,117 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya pengadaan makan
dan minum untuk kebutuhan dinas
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan terhadap makan dan minum dinas
100 % 57,711,000
103,103,010,118 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultansi ke luar daerah
12 bulan Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dalam konsultansi pelaksanaan kegiatan
100 % 445,886,000
103,103,010,119 Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
Terlaksananya pembayaran gaji PTT
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan personil dalam pelaksanaan tugas
100 % 720,100,000
1,031,030,102 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02 Meningkatnya keamanan, kenyamanan dan kelancaran kerja/operasional aparatur
100 % 33,458,646,000 PU
103,103,010,203 Pembangunan gedung kantor Terlaksananya pembangunan
lanjutan gedung kantor balai kota dan RSUD Adnan WD yang representatif
2 paket tersedianya gedung kantor balai kota dan RSUD Adnan WD yang representatif
2 paket 6,392,055,000
103,103,010,210 Pengadaan mebeleur Terlaksananya pengadaan
mebeleur dinas
1 paket Tersedianya mebeleur dinas 85% 52,250,000
103,103,010,222 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung dinas PU
1 Paket Meningkatnya kualitas gedung kantor dinas PU
90% 62,776,000
103,103,010,224 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ operasional PU
37 Unit Meningkatnya kualitas kendaraan dinas/ operasional PU
90% 420,864,400
103,103,010,228 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor dinas PU
93 Unit Meningkatnya kualitas peralatan gedung kantor dinas PU
90% 11,604,000
103,103,010,229 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Terlaksananya pemeliharaan mebeleur dinas PU
15 Unit Meningkatnya kualitas mebeleur dinas PU
0% 3,050,000
103,103,010,249 Perencanaan Pengadaan Tanah Terlaksananya perencanaan
pembebasan tanah untuk pembangunan gedung kantor pemerintah di Kota Payakumbuh
2 Paket Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan gedung kantor pemerintah di Kota Payakumbuh
2 paket 248,992,000
103,103,010,250 Persiapan Pengadaan Tanah Terlaksananya persiapan
pengadaan tanah untuk pembangunan gedung kantor pemerintah di Kota Payakumbuh
1 Paket Tersedianya Data - Data Persiapan Pengadaan Tanah untuk pembangunan gedung kantor pemerintah di Kota Payakumbuh
100% 126,399,600
1.03.01.02.03 Pengembangan RSUD Dr. Adnaan WD
26,140,655,000
1,031,030,103 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
02 Meningkatnya disiplin dan wibawa aparatur
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
103,103,010,302 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Terlaksananya pengadaan pakaian dinas pegawai beserta kelengkapannya
105 Set Terpenuhinya kebutuhan pegawai akan pakaian dinas
100% 52,275,000
1,031,030,105 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
02 Meningkatnya kapasitas dan kinerja sumber daya aparatur
100 % 174,228,000 PU
Pendidikan dan Pelatihan Formal 96,810,000
103,103,010,503 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya bimbingan teknis perundang-undangan bagi pegawai dinas PU
25 orang Meningkatnya kemampuan dan pemahaman pegawai terhadap undung-undang
0% 77,418,000
1,031,030,115 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
07 Meningkatnya kualitas & kuantitas jaringan jalan & jembatan
75 % 17,933,277,600 PU
103,103,011,501 Perencanaan pembangunan jalan Terlaksananya perencanaan
teknis pembangunan jalan dan trotoar fisik 2015
1 Paket Tersedianya dokumen perencanaan teknis pembangunan jalan dan trotoar fisik 2015
100% 145,300,000
103,103,011,503 Pembangunan jalan Terlaksananya pembangunan
jalan tembus Bunian - Tarok, Jalan Ibnu Sina - Balai Baru (tembus ke Tarok dan Sudirman), Jalan alternatif Bunian - Koto Baru, pembukaan jalan Air Tabik - Sikabu, pembangunan trotoar jalan M. Yamin, lanjutan pembangunan trotoar dan drainase jalan Tan Malaka.
13,1 Km Meningkatnya kelancaran, pelayanan, keamanan dan kenyamanan pemakai jalan
100% 7,257,998,500
103,103,011,504 Perencanaan pembangunan jembatan
Terlaksananya perencanaan teknis pembangunan jembatan fisik 2015
1 Paket Tersedianya dokumen perencanaan teknis pembangunan jembatan fisik 2015
1 Dokume n
77,414,900
103,103,011,505 Pembangunan Jembatan Terlaksananya pembangunan
jembatan si api-api ke Payonibung
1 unit Bertambahnya jumlah
jembatan di Kota Payakumbuh dengan kondisi baik
100% 1,900,000,000
103,103,011,508 Perencanaan Pengadaan Tanah Terlaksananya perencanaan
pembebasan tanah untuk pelebaran dan pembangunan jalan di Kota Payakumbuh
7 Paket Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk pelebaran atau pembangunan jalan di Kota Payakumbuh
100% 56,641,900
103,103,011,509 Persiapan Pengadaan Tanah Terlaksananya persiapan
pengadaan tanah untuk pelebaran atau pembangunan jalan di Kota Payakumbuh
7 Paket Tersedianya Data - Data Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pelebaran dan Peningkatan Jalan
100% 589,922,300
103,103,011,510 Pelaksanaan Pengadaan Tanah Terlaksananya Pembebasan
Tanah untuk Pelebaran dan Peningkatan Jalan
2 Paket Tersedianya Lahan/Tanah untuk Pelebaran dan Peningkatan Jalan
100% 6,700,000,000
103,103,011,511 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
Terlaksananya Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
2 Paket Tersedianya Dokumen
Sertifikasi Pengadaan Tanah
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
103,103,011,513 Perencanaan Pengadaan Tanah Pinggir Batang Agam
terlaksananya perencanaan pembebasan lahan pinggir batang agam
100 m tersedianya dokumen
perencanaan pengadaan tanah
100% 25,000,000
103,103,011,514 Persiapan Pengadaan Tanah Pinggir Batang Agam
terlaksananya perencanaan pembebasan lahan pinggir batang agam
100 m tersedianya dokumen
perencanaan pengadaan tanah
100% 131,000,000
103,103,011,515 Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pinggir Batang Agam
terlaksananya pembebasan lahan pinggir batang agam
100 m tersedianya dokumen
pengadaan tanah pinggir batang agam
100% 860,000,000
103,103,011,516 Penyerahan hasil Pengadaan Tanah Pinggir Batang Agam
terlaksananya perencanaan pembebasan lahan pinggir batang agam
100m tersedianya dokumen
perencanaan pengadaan tanah
100% 40,000,000
1,031,030,116 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong
07 Meningkatnya kualitas & kuantitas saluran drainase/gorong-gorong
100 % 4,666,104,400 PU
103,103,011,601 Perencanaan pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong
Terlaksananya perencanaan teknis pembangunan saluran drainase/gorong-gorong fisik 2015
2 Paket Tersedianya dokumen perencanaan teknis pembangunan saluran drainase/gorong-gorong fisik 2015
2 dokume n
79,270,000
103,103,011,603 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Terlaksananya pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
7950 M Terbangunannya saluran
drainase/gorong-gorong permanen
70% 4,586,834,400
1,031,030,118 Program rehabilitasi /
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
07 Meningkatnya kualitas jaringan jalan, jembatan dan PJU
100 % 30,524,155,665 PU
103,103,011,803 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Terlaksananya Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jalan dan Trotoar di Kota Payakumbuh
5000 M Mempertahankan Kondisi
dan Meningkatnya Kualitas Jalan di Kota Payakumbuh
80% 5,921,813,765
103,103,011,804 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Terlaksananya rehab/
pemeliharaan jembatan di Kota Payakumbuh
5 Unit Mempertahankan Kondisi
dan Meningkatnya Kualitas Jembatan di Kota Payakumbuh
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
103,103,011,806 Peningkatan jalan Terlaksananya Peningkatan Jalan
DAU (Jl. Punai, Jl. ke Kantor Lurah PAkan Sinayan, Jl. Perumahan Palans Griya, Jl. menuju SMK Kosgoro, Jl. Batalyon Ranah, Jl. Depan Mesjid Padang tinggi, Jl, Matahari, Jl. Bakuang, Jl. Seroja, Cor BAhun jalan Padang Tinggi, lanjutan pengeransan jalan Padang Somuk, cor bahu jalan Bengkulu, cor bahu jalan dari gerbang menuju kantor KAN Koto nan IV dan mesjid gadang, peningkatan Jl. Melur, peningkatan Jl. Sudirman, dan DAK
3000 M Bertambahnya Jalan dengan Kondisi Baik
90% 23,480,525,300
103,103,011,807 Jaringan listrik dan penerangan jalan umum
Tersedianya Jaringan Listrik, Perbaikan/ Pemeliharaan dan Pemasangan Lampu PJU Baru
397 titik Bertambahnya dan Tetap Berfungsinya Jaringan Listrik, Lampu Jalan dan Kualitas Lampu Jalan
8,38% 984,250,000
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
1,549,502,000 PU Pembangunan
Turap/Talud/Bronjong
1,549,502,000
1,031,030,120 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
07 Meningkatnya keamanan, kenyamanan dan kelancaran arus barang/jasa dan orang
202,45 km 379,430,200 PU
103,103,012,001 Inspeksi Kondisi Jalan Terlaksanannya inspeksi kondisi
jalan di Kota Payakumbuh
202,45 km Diketahuinya seluruh kondsi jalan kota untuk program pemeliharaan jalan
100% 379,430,200
1,031,030,123 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
07 Meningkatnya kualitas dan kuantitas alat-alat berat kebinamargaan Kota Payakumbuh
3 unit 1,535,000,000 PU
103,103,012,304 Pengadaan alat-alat berat Terlaksananya Pengadaan Alat -
Alat Berat Kebinamargaan
1 Unit Tersedianya Peralatan Kebinamargaan
100% 1,500,000,000
103,103,012,310 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
Terlaksananya pemeliharaan alat berat
12 unit Terpeliharanya peralatan alat berat
92,31% 35,000,000
1,031,030,124 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
07 Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan bangunan pengairan lainnya
40 % 16,515,163,300 PU
103,103,012,401 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
Terlaksananya perencanaan penataan dan pengamanan DAS
1 Paket Tersedianya dokumen
perencanaan penataan dan pengamanan DAS
1 Dokume n
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
103,103,012,405 Perencanaan normalisasi saluran sungai
Terlaksananya perencanaan teknis normalisasi saluran sungai fisik 2015
1 Paket Tersedianya dokumen perencanaan teknis normalisasi saluran sungai fisik 2015
1 dokume n
456,079,500
103,103,012,409 Pelaksanaan normalisasi saluran sungai
Terlaksananya normalisasi saluran sungai Batang Pulau, Tembok Jua, Batang Sikali Payakumbuh Timur, Batang Pulau, Batang Sikali Payakumbuh Selatan
5 ruas Normalnya kembali saluran sungai di Kota Payakumbuh
40% 2,829,412,000
103,103,012,410 Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi
Terlaksananya rehab dan pemelliharaan jaringan irigasi Kecamatan Payakumbuh Barat 4 DI, Payakumbuh timur 3 DI, Kecmatan Latina 3 DI, Kecamatan Payakumbuh Selatan 6 DI, Kecamatan Payakumbuh Utara 3 DI serta DAK 9 DI
7500 m Meningkatnya kualitas jaringan irigasi dengan kondisi baik di Kota Payakumbuh
77% 11,065,319,500
103,103,012,413 Rehabilitasi/Pemeliharaan pintu air Terlaksananya rehab dan
pemelliharaan pintu air irigasi di Kota Payakumbuh
1 Paket Meningkatnya pelayanan pintu air irigasi dengan kondisi baik di Kota Payakumbuh
77% 119,819,500
103,103,012,414 Rehabilitasi/Pemeliharaan normalisasi saluran sungai
Terlaksananya
rehab/pemeliharaan normalisasi saluran sungai
7 DAS Lancarnya aliran air sungai 65% 765,426,000
103,103,012,415 Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun
Terlaksananya rehab/ pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun
25 DI Meningkatnya optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun
80% 647,876,500
103,103,012,416 Rehabilitasi/Pemeliharaan petani pemakai air
Terlaksananya pembinaan petani pemakai air Kota Payakumbuh
60 Kelompok Meningkatnya kemampuan petani pemakai air kota payakumbuh
75% 110,372,000
1.03.01.24.20. Perencanaan Pengadaan Tanah 77,421,900
103,103,012,420 Persiapan Pengadaan Tanah Terlaksananya persiapan
penggantian tanaman pembangunan normalisasi sungai
1 paket Tersedianya data-data persiapan penggantian tanaman pembangunan normalisasi sungai
100% 47,756,900
103,103,012,421 Pelaksanaan Pengadaan Tanah Terlaksananya penggantian untuk
pembangunan normalisasi saluran sungai
1 paket Tersedianya lahan untuk normalisasi sungai
100% 250,000,000
1,031,030,126 Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
07 Meningkatnya kualitas pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan SDA lainnya
100 % 6,993,003,800 PU
103,103,012,601 Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya
Terlaksananya perencanaan teknis dan pelaksanaan fisik pembangunan/rehab bendung
2 unit Meningkatanya ketersediaan air irigasi pada bendung yang di bangun/di rehab
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
103,103,012,605 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya
Terlaksananya sosialisasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai dan sumber air lainnya
40 % Meningkatnya kesadaran
dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai dan SDA lainnya
60 % 56,982,000
103,103,012,608 Perencanaan Pengadaan Tanah Terlaksananya perencanaan
pembebasan tanah untuk pembangunan embung
1 paket Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan embung
100 % 147,421,900
103,103,012,609 Persiapan Pengadaan Tanah Terlaksananya persiapan
pengadaan tanah untuk pelebaran atau pembangunan embung di Kota Payakumbuh
1 paket Tersedianya Data - Data Persiapan Pengadaan Tanah untuk pembangunan embung
100 % 150,401,900
103,103,012,610 Pelaksanaan Pengadaan tanah Terlaksananya Pembebasan
Tanah untuk pembangunan embung
2 paket Tersedianya Lahan/Tanah untuk pembangunan embung
100 % 6,000,000,000
103,103,012,611 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
Terlaksananya penyerahan hasil pengadaan tanah
1 paket Tersedianya Dokumen
Sertifikasi Pengadaan Tanah
100 % 90,000,000
1,031,030,127 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
07 Meningkatnya kinerja pengelolaan air minum & air limbah
100 % 2,917,845,600 PU
103,103,012,702 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
Terlaksananya pembangunan prasarana dan sarana sanitasi di Kota Payakumbuh
5 unit Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana sanitasi di kawasan permukiman masyarakat
80 % 2,260,055,600
103,103,012,708 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah
Terlaksananya rehab dan pemeliharaan (OP) saluran drainase dan sarana air limbah lainnya
15000 m Lancarnya aliran air pada saluran drainase
100 % 657,790,000
1,031,030,128 Program pengendalian banjir 07 Meningkatnya kinerja pengelolaan air minum & air limbah
100 % 136,626,000 PU
103,103,012,803 Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
Terlaksananya rehab/ pemeliharaan sungai Batang Pulau, Sei Tembok Jua, Sei Batang Sikali
3 DAS Meningkatnya kelancaran
aliran sungai
60 % 136,626,000
1,031,030,129 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
07 Meningkatnya kualitas perencanaan infrastruktur wilayah strategis dan cepat tumbuh di Kota Payakumbuh
100 % 249,752,600 PU
103,103,012,901 Perencanaan pengembangan infrastruktur
Terlaksananya survey awal kegiatan TA 2015
3 dokumen Terkoordinasikannya penyusunan program dan kegiatan dinas PU TA 2015
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
103,103,012,903 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya kegiatan
monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan di dinas PU TA 2014
12 bulan Meingkatnya pengendalian pelaksanaan dari semua kegiatan di lingkungan Dinas PU serta tersedianya laporan monitoring dan evaluasi Dinas PU setiap bulan
100 % 62,072,600
1,031,030,130 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
07 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur lingkungan permukiman masyarakat di Kota Payakumbuh
100 % 2,556,960,800 PU
103,103,013,001 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan
Terlaksananya program PNPM P2KP di Kota Payakumbuh
76 kelurahan Meningkatnya kualitas hidup masyarakat Kota Payakumbuh
84 % 91,999,000
Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan
2,333,385,800
103,103,013,006 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan
Tersedianya sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi perdesaan
1 paket Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana air bersih
100% 131,576,000
104 PERUMAHAN 1,110,968,150
1,041,030,115 Program Pengembangan Perumahan
07 Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat
40 % 12,721,400 PU
104,103,011,506 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
Terlaksananya peningkatan kualitas rumah
1 paket Meningkatnya kualitas hidup MBR
65 % 12,721,400
1,041,190,319 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
08 Meningkatnya Kesiapsiagaan terhadap Bahaya Kebakaran
100% 1,098,246,750 BPBD
104,119,031,907 Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran
Terlaksananya penyuluhan dibidabg kebakaran kepada publik
1 paket meningkatkan pengetahuan publik tentang penanganan dini dan pencegahan kebakaran
100% 45,714,000
104,119,031,909 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
Terlaksananya pemeliharaan dan peremajaan kendaraan operasional kebakaran
1 unit meningkatnya kemampuan
operasional kendaraan pemadam kebakaran
100% 45,000,000
104,119,031,911 Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
Terwujudya Pemeriksaan Tabung Pemadam Kebakaran
750 set Meningkatnya Kewaspadaan dan berkurangnya Resiko Penyebaran Kebakaran Pada Bangunan Publik Dan Komersial
100% 49,999,500
104,119,031,912 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
Terlaksananya Siaga Pemadam Kebakaran Dalam
Penanggulangan Bahaya Kebakaran
1 tahun Meningkatnya Kesiagaan dan Kesiapan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
100% 957,533,250
105 PENATAAN RUANG 7,598,493,240
1,051,050,101 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
02 Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
105,105,010,101 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai dan buku
cek untuk kelancaran administrasi
100% Lancarnya administrasi surat menyurat dan keuangan DTRK
100% 3,000,000
105,105,010,102 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya kebutuhan pembayaran jasa komunikasi, listrik dan air
100% Meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas
100% 46,800,000
105,105,010,104 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
Tersedianya jaminan pemeliharaan kesehatan untuk THL
100% Terdapatnya kenyamanan
THL dalam melaksanakan tugas
100% 437,941,440
105,105,010,106 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya pembiayaan untuk pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional
100% Meningkatnya keamanan
dan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas
100% 33,150,000
105,105,010,107 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terealisasinya honor PA, KPA dan Pengelola Keuangan
100% Lancarnya proses
administrasi keuangan
100% 111,648,000
105,105,010,108 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya penyediaan jasa
kebersihan kantor
100% Terciptanya kantor yang
nyaman, bersih dan segar
100% 2,617,000
105,105,010,109 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Meningkatnya kualitas dan fungsi peralatan kerja
100% Meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas
100% 15,448,000
105,105,010,110 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis untuk
administrasi kantor
100% Meningkatnya kelancaran
administrasi perkantoran
100% 31,763,500
105,105,010,111 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetak dan penggandaan
100% Lancarnya administrasi
perkantoran
100% 19,716,500
105,105,010,112 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik
100% Komponen Instalasi Listrik 100% 2,242,000
105,105,010,113 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
100% Meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas
100% 51,750,000
105,105,010,115 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
100% Terciptanya pegawai yang
mempunyai wawasan luas
100% 4,071,000
105,105,010,117 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makan
dan minum kantor
100% Lancarnya pelaksanaan
rapat-rapat kantor
100% 26,492,000
105,105,010,118 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
100% Meningkatnya koordinasi dan
konsultasi antar pemerintahan
100% 156,855,000
105,105,010,119 Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
Terlaksananya pembayaran gaji THL
100% Terpenuhinya kebutuhan
personil dalam pelaksanaan tugas
100% 4,332,298,000
1,051,050,102 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur
100% 400,633,500 DTRK
105,105,010,224 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
100% Terciptanya kelancaran
tugas
100% 174,613,500
105,105,010,228 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya service peralatan gedung kantor
100% Terlaksananya kelancaran
operasional di lapangan
100% 10,400,000
105,105,010,242 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
Meningkatnya kualitas gedung kantor
100% Meningkatnya keamanan
dan kenyamanan kerja
100%