• Tidak ada hasil yang ditemukan

BAB V RKPD 2015 (MATRIK)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "BAB V RKPD 2015 (MATRIK)"

Copied!
118
0
0

Teks penuh

(1)

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

101 PENDIDIKAN 36,618,571,617

1,011,010,101 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

02 Meningkatnya pelayanan administrasi

100% 2,439,882,050 DISDIK

101,101,010,101 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya benda pos & jasa

pengiriman surat

1 Tahun Lancarnya administrasi surat menyurat

100% 7,545,000

101,101,010,102 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik

1 tahun Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik

100% 171,140,000

101,101,010,106 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Terlaksananya pembayaran pajak dan STNK roda 2 dan roda 4

13 Unit Tersedianya kendaraan dinas yang lunas pajak

100% 8,400,000

101,101,010,107 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan

100 Orang Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan kantor

100% 414,960,000

101,101,010,108 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat - alat kebersihan

kantor

1 Tahun Terwujudnya kebersihan kantor

100% 34,850,000

101,101,010,109 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

1 Tahun Berfungsinya peralatan kerja 100% 19,495,900

101,101,010,110 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun Lancarnya administrasi

perkantoran

100% 76,610,000

101,101,010,111 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetak dan penggandaan

1 Tahun Lancarnya administrasi perkantoran

100% 94,770,150 101,101,010,112 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik

1 Tahun Berfungsinya instalasi listrik jajaran Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh

100% 29,720,000

101,101,010,113 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3 PC, 4 Laptop, 5 Printer Scan, 1 Printer Pita dan 1 Mesin Absensi

Terpenuhinya Kelengkapan Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% 71,500,000

101,101,010,115 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan berupa 4 media

1 Tahun Tersedianya kebutuhan informasi bagi sekolah dan kantor

100% 27,828,000

101,101,010,117 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum

dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas

1 Tahun Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum kantor

100% 65,808,000

101,101,010,118 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1 Tahun Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan

100% 184,855,000

101,101,010,119 Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran

Terlaksananya pembayaran gaji PTT dan guru honor

400 orang Terpenuhinya kebutuhan personil dalam pelaksanaan tugas

100% 1,232,400,000

1,011,010,102 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02 Meningkatnya kualitas sararana prasarana aparatur

100% 296,714,000 DISDIK

KOTA PAYAKUMBUH No. Rek. Program /

Keg Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan Prioritas Dana Indikatif 2015

(2)

Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

101,101,010,207 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

tersedianya perlengkapan kantor Dinas pendidikan dan UPTD

1 paket Gorden Disdik, 3 set Gorden UPTD

Meningkatnya kinerja aparatur Dinas Pendidikan

100% 26,000,000

101,101,010,210 Pengadaan mebeleur Terlaksananya Pengadaan

Mobiler Dinas Pendidikan

5 Bh Meja Biro, 5 Bh Kursi Putar, 2 Filling Kabinet 5 Tingkat, 2 Rak Server, 3 Unit Kursi Tamu

Tersedianya Mobiler untuk pelaksanaan Kegiatan Aparatur

100% 42,000,000

101,101,010,224 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

meningkatnya kecepatan kelancaran dan kenyamanan kerja

62 Unit Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas

100% 148,774,000

101,101,010,242 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Terlaksananya rehabilitasi kantor dan UPTD Dinas dan ruang ICT

1 paket Tersedianya gedung dan ruang kantor dan UPTD yang representatif

100% 79,940,000

1,011,010,103 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

02 Meningkatnya disiplin aparatur

100 % 1,027,414,000 DISDIK

101,101,010,302 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya

2200 Steel Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian dinas

100% 1,027,414,000

1,011,010,115 Program Pendidikan Anak Usia Dini

01 Meningkatnya kualitas pendidikan anak usia dini

65% 1,172,457,660 DISDIK

101,101,011,501 Pembangunan Gedung sekolah Terlaksananya pembuatan pagar

TK Pembina Pyk Utara

1 sek Meningkatnya kualitas

sarana dan prasarana pendidik anak usia dini

100% 136,700,000

101,101,011,518 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

Terlaksananya pembuatan pagar TK Pembina Pyk Utara

1 sek Meningkatnya kualitas

sarana dan prasarana pendidik anak usia dini

100% 149,999,900

101,101,011,557 pelatihan kompetensi tenaga pendidik

Terlaksananya pelatihan pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD

1 Keg Meningkatnya kompetensi

tenaga pendidik PAUD

100% 34,998,560

101,101,011,558 pengembangan pendidikan anak usia dini

Terlaksananya pendidikan anak usia dini di (PAUD) model di SKB kota Payakumbuh

30 Siswa Terselenggaranya pendidikan anak usia dini di SKB sebagai / percontohan

100% 19,999,700

101,101,011,559 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Terlaksananya pendidikan anak usia dini

160 Orang Meningkatnya kesejahteraan motivasi tenaga pendidik PAUD

100% 543,316,500

101,101,011,576 Rehab Gedung PAUD Terlaksananya rehab gedung

PAUD

6 paket Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidik anak usia dini

100% 287,443,000

1,011,010,116 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

01 Meningkatnya kualitas dan proses belajar mengajar Dikdas 9 Tahun

85% 13,753,338,290 DISDIK

101,101,011,601 Pembangunan gedung sekolah Terlaksananya pembangunan

pagar sekolah ( SDN. 16,48,56,63 dan SMP 10)

5 paket Meningkatnya kualitas sarana prasarana pendidikan dasar

100% 762,500,000

101,101,011,609 pembangunan taman, lapangan upcara dan fasilitas parkir

Terlaksananya Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SDN. 11

1 paket Terwujudnya Taman,

Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir SDN. 11

(3)

Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

101,101,011,611 pembangunan ruang ibadah Terlaksananya pembangunann

sarana sekolah (Mushalla SDN. 18)

1 Paket Meningkatnya kualitas sarana prasarana pendidikan dasar

100% 170,000,000

101,101,011,612 pembangunan perpustakaan sekolah

Terlaksananya pembangunan ruang pustaka SD

3 unit Meningkatnya kualitas dan proses belajar mengajar

100% 458,086,000

101,101,011,614 pembangunan sarana air bersih dan sanitasi

Terlaksananya pembangunan Sanitasi dan air bersih Sekolah SMPN. 4 dan SMPN. 5

2 Sek Meningkatnya Sarana air

bersih dan WC/MCK SMP

100% 276,000,000

101,101,011,615 pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

Terlaksananya pengadaan buku-buku SD/SMP

96 sek Tersedianya buku-buku SD/SMP

100% 2,843,062,000 101,101,011,618 pengadaan alat praktik dan peraga

siswa

Terlaksananya pengadaan alat praktek dan peraga siswa SD/SMP

41 pkt Tersedianya alat praktek dan peraga siswa SD/SMP

100% 2,304,081,490

101,101,011,619 pengadaan meubeleur sekolah Terlaksananya pengadaan

moubiler sekolah

14 ruang Tersedianya moubiler sekolah penddidikan dasar

100% 331,557,800

101,101,011,620 pengadaan perlengkapan sekolah dasar

Terlaksananya pengadaan perlengkapan sekolah

2 Unit Tersedianya bank sampah

pada SD/SMP

100% 59,938,000

101,101,011,644 rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah

Terlaksananya rehab sedang ruang kelas SD/SMP

21 ruang Meningkatnya kualitas dan proses belajar mengajar

100% 2,169,400,000

101,101,011,659 pelatihan penyusunan kurikulum Terlaksananya pelatihan

penyusunan kurikulum

256 Orang Meningkatnya kompetensi dan penguasaan kurikulum bagi PTK

100% 161,635,000

101,101,011,663 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/ MI/ SDLB dan SMP/MTS serta pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara SD dan SMP

Terlaksananya pra UN/UASBK , UN dan UASBK di Kota Payakumbuh

2773 Siswa Meningkatnya mutu Pendidikan tingkat Pendidikan Dasar

100% 331,741,200

101,101,011,666 Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS

Terlaksananya kelas Akselerasi (percepatan) dan Boarding school pada tingkat Dikdas di Payakumbuh

1 Paket Meningkatnya kualitas hasil dan proses pendidikan dasar

100% 246,690,000

101,101,011,667 Penyelenggaraan paket A setara SD Terlaksananya pembelajaran

paket A,terlaksanaya ujian paket A setara SD

1 rombel Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat setara SD

100% 28,550,000

101,101,011,668 Pembelajaran kejar paket B Terlaksananya pembelajaran

paket B dan terlaksananya ujian nasional paket B setara SMP

1 rombel Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat setara SMP

100% 49,006,800

101,101,011,670 Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa

Terlaksananya kegiatan pembinaan bakat dan kreatifitas siswa

OSN,FLS2N,FLCSN,Porseni TK dan lomba kreatifitas Guru se Kota

Payakumbuh

4 pkt Meningkatnya motivasi siswa dan guru TK dan sekolah dasar Kota Payakumbuh melaksanakan kegiatan pembelajaran

100% 200,000,000

101,101,011,689 Pengembangan RKB SD Terlaksananya pembangunan

RKB SD ( SDN 66,SDN 35 dan SDN

26 )

6 Ruang Meningkatnya daya tampung pendidkan dasar

(4)

Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1,011,010,117 Program Pendidikan Menengah 01 Meningkatnya kualitas dan proses belajar mengajar pendidikan menengah

85% 13,500,028,242 DISDIK

101,101,011,701 Pembangunan gedung sekolah Terlaksananya pembangunan

pagar SMA 3 dan SMA 5

2 sek Meningkatnya kualitas

pendidikan menengah

100% 2,007,995,000

101,101,011,705 Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS, dll)

Terlaksananya pembangunan ruang laboratorium pendidikan menengah

6 Ruang Tersedianya laboratorium sekolah pendidikan menengah

100% 1,313,257,792

101,101,011,712 Pembangunan Perpustakaan sekolah

Terlaksananya pembangunan ruang perpustakaan pendidikan menengah

3 Sek Tersedianya perpusatakaan sekolah

100% 704,737,000

101,101,011,714 Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi

Tersedianya sanitasi/WC yang respresentatif SMA dan SMK Kota Payakumbuh

1 Sek Terpenuhinya kebutuhan

WC siswa sesuai standar yang ditetapkan

100% 243,799,000

101,101,011,715 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

Terlaksananya buku teks wajib Dikmen (Kurikulum 2013)

1 keg Terpenuhinya kebutuhan

buku teks wajib Dikmen

100% 799,185,850

101,101,011,718 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

Terlaksananya pengadaan alat praktek dan peraga siswa SMA

10 paket meningkatnya kualitas dan hasil proses wajib belajar pendidikan menengah

100% 358,537,500

101,101,011,719 Pengadaan meubeleur sekolah Terlaksananya pengadaan

mobiler , SMA dan SMK Kota Payakumbuh

5 kelas Meningkatnya Sarana dan Prasarana SMA/SMK

100% 234,000,000

101,101,011,744 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

Terlaksananya rehab sedang ruang kelas SMA dan SMK

24 paket meningkatnya kualitas hasil dan proses PBM pendidikan menengah

90% 1,872,071,500

101,101,011,758 pelatihan penyusunan kurikulum Terlaksanaya pelatihan

penyusunan kurikulum

1 keg Meningkatnya kemampuan

profesional guru se Kota Payakumbuh

100% 241,992,000

101,101,011,761 Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)

Terlaksananya lomba-lomba dan pembinaan kelas unggul, SBI, akselerasi, PKBL dan SKM serta Olimpiade

7 keg Meningkatnya manajemen

mutu pendidikan menengah

100% 476,727,500

101,101,011,763 Penyelenggaraan paket C setara SMU

Terlaksananya pembelajaran dan ujian paket C, terlaksananya ujian paket C setara SMA

3 Rombel Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat tamatan paket B/SLTP yang tidak melanjutkan ke SLTA, meningkatnya warga belajar yang memiliki ijazah setara

100% 152,560,600

101,101,011,767 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah

Terlaksananya penyebarlusan informasi pendidikan untuk tingkat Sekolah Menengah

1 keg Meningkatnya pengetahuan

informasi pendidikan untuk tingkat Sekolah Menengah

100% 29,020,000

101,101,011,771 Lomba Cerdas Cermat, Olimpiade dan Siswa Berprestasi

Terlaksanaannya pembinaan peserta OSN Tingkat SD/SMP/SMA/SMK

60 0rg Terbinanya peserta OSN

menghadapi lomba tingkat Kota Payakumbuh , Tingkat Propinsi dan Tingkat Nasional.

(5)

Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

101,101,011,773 Pengadaan bahan praktik dan peraga siswa

Terlaksanannya pengadaan bahan praktek SMKN 1,2,3 Payakumbuh

3 Sek Lancarnya proses belajar mengajar di SMK

100% 193,760,000

Perencanaan Pengadaan Tanah 90,657,500

Persiapan pengadaan tanah 108,607,400

101,101,011,776 Pelaksanaan Pengadaan Tanah Terlaksananya pengadaan tanah

SMKN 4 Payakumbuh

1 pkt tersedianya tanah untuk USB SMKN 4

100% 1,550,735,100

101,101,011,777 Penyerahan pengadaan Tanah terlaksananya sertifikasi tanah

SMKN 4 Pyk

1 pkt tersedianya sertifikat tanah SMKN 4 Pyk

100% 300,000,000

101,101,011,778 Pembangunan RKB SMA/ SMK Terlaksananya pembangunan

RKB SMA/SMK (SMAN 4, dan SMKN 3)

6Ruang meningkatnya kualitas hasil dan proses PBM pendidikan menengah

100% 2,238,090,000

1,011,010,118 Program Pendidikan Non Formal 01 Meningkatnya kualitas dan proses belajar mengajar pendidikan Non Formal

85 % 1,766,249,300 DISDIK

101,101,011,803 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan

Terselenggaranya manajemen pengelolaan kursus dan kelembagaan

40 orang Meningkatnya kemampuan manajemen pengelolaan kursus dan kelembagaan

100 % 21,800,800

101,101,011,804 Pengembangan pendidikan keaksaraan

Terselenggaranya pendidikan keaksaraan fungsional bagi masyarakat.

2 kelompok Meningkatnya kemampuan warga belajar

100 % 28,295,000

101,101,011,805 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup

Terlaksananya kursus memasak kue, kursus las listrik, diklat sepak bola, kursus menjahit, operator komputer dan servis hanphone di SKB Kota Payakumbuh

4 keg Bertambahnya pemuda yang

mempunyai pengetahuan, keterampilan dan kecakapan hidup di Kota Payakumbuh

100% 143,670,200

101,101,011,806 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal

Terlaksananya pembangunan RKB SKB

1 pkt Tersedianya ruang kelas PAUD Model

100 % 197,730,000

101,101,011,808 Publikasi dan Sosialiasi Pendidikan Non Formal

Terlaksananya jambore PTK/PNFI 1 keg Termotifasinya PTK pada PNFI

100 % 69,302,800 101,101,011,812 Pengembangan Kebijakan

Pendidikan Non Formal.

Terlaksananya Paskibraka Kota Payakumbuh, Propinsi dan Nasional dan hari besar nasional

60 orang Meningkatnya nasionalisme siswa SLTA, pendidik dan tenaga kependidikan

100 % 416,582,000

101,101,011,817 Pendidikan Karakter Terlaksananya pendidikan

karakter bangsa untuk tingkat SD/SMP/SMA dan SMK

115 Sek Meningkatnya karaktrer bangsa siswa kearah yang lebih baik

100 % 389,244,500

101,101,011,818 Peningkatan Kemampuan Baca Alquran

Terlaksananya kegiatan baca alquran di SD/SMP/SMA/SMk

115 sekolah Meningkatnya kemampuan baca alquran siswa di SD/SMP/SMA/SMK

100% 249,624,000

101,101,011,820 Peningkatan Iman Taqwa dan Akhlak Budi Pekerti Siswa

Terlaksananya kegiatan Pesantren Ramadhan

115 sekolah Meningkatnya Pembentukan Karakter dan Akhlak siswa di SD/SMP/SMA/SMK

100% 250,000,000

1,011,010,120 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

01 Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan

(6)

Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

101,101,012,001 Pelaksanaan sertifikasi pendidik Terlaksananya operasional

pelaksanaan sertifikasi tahun 2014

1 tahun Meningkatnya pengelolaan sertfikasi guru

100 % 75,001,200

101,101,012,004 Pembinaan kelompok kerja guru(KKG)

Terlaksananya pembinaan KKG dan MGMP

28 Kelompok Meningkatnya kemampuan profesional guru se Kota Payakumbuh

100 % 225,388,000

101,101,012,008 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

Terlaksananya pelatihan ICT dan pendidikan inklusi bagi pendidik dan tenaga kependidikan

100 Orang Meningkatnya kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan tentang ICT

100 % 203,000,000

101,101,012,028 Peningkatan Kualitas Tenaga Pengajar (subsidi)

Terlaksananya Workshop Tata Cara Pembuatan Penilaian Kenerja Guru

1 Keg Terbentuk Tim Acesor

Penilaian Kinerja Guru di Setiap Sekolah

100 % 29,146,800

101,101,012,032 Pengelolaan Dana BOS Kota Payakumbuh

Terlaksananya pengelolaan BOS Kota Payakumbuh

1 tahun Meningkatnya pengelolaan Dana BOS Kota Payakumbuh

100 % 67,228,725

1,011,010,121 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

01 Meningkatnya Kualitas Manajemen Pelayanan Pendidikan

90% 785,847,850 DISDIK

101,101,012,101 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

Terlaksananya ujian akhir nasional SMP/MTs/SMA/MA dan SMK

6550 Siswa Diketahuinya kemampuan siswa

SMP/MTs/SMA/MA/SMK

100% 457,624,800

101,101,012,102 Pelaksanaan kejasama secara kelembagaan dibidang pendidikan

Terlaksananya kegiatan PK guru dan penilaian angka kredit

2000 org Tersusunnya DUPAK PK

guru dan tersusunnya PAK guru

100% 77,269,200

101,101,012,105 Pembinaan dewan pendidikan Terlaksanannya Pembinaan

Dewan Pendidikan

1 Keg Meningkatnya partisipasi dan kegiatan dewan pendidikan

100% 82,770,000

101,101,012,106 Pembinaan komite sekolah Terlaksanannya Pembinaan

Dewan Pendidikan

1 Keg Meningkatnya partisipasi dan kegiatan dewan pendidikan

100% 25,000,000

101,101,012,107 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

Terlaksananya Penyusunan profil pendidikan dan pemasangan jardiknas serta pengelolaan Web Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh

1 Keg Tersedianya profil

pendidikan dan pemasangan jardiknas di sekolah

100% 112,833,850

101,101,012,109 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring dan

evaluasi dan pelaporan

1 kegiatan Meningkatnya kualitas monev dan pelaporan Lakip,Bos,LKB,LPPD,ILPP D,EKPPD, EKPOP

100% 30,350,000

1,011,010,123 Program Pendidikan Luar Biasa 01 Meningkatnya kualitas dan proses belajar mengajar pendidikan Luar Biasa

75% 213,150,500 DISDIK

101,101,012,302 Penambahan Ruang Kelas Sekolah Terlaksananya Penambahan

ruang kelas SLB Kota Payakumbuh

1 Ruang Meningkatnya daya tampung siswa SLB Kota Payakumbuh

100% 196,900,500

101,101,012,303 Pengadaan Mobeleur Sekolah Terlaksananya pengadaan

mobiler SLB Kota Payakumbuh

1 Ruang Meningkatnya Sarana dan Prasarana SLB Kota Payakumbuh

(7)

Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1,011,010,124 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

01 Meningkatnya kegiatan kompitisi Pelajar untuk semua cabang Lomba Olahraga Pelajar Kota Payakumbuh

85% 1,063,725,000 DISDIK

101,101,012,401 Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga

Terlaksananya kompetisi diseluruh pelajar Kota Payakumbuh

1 Kegiatan Terciptanya guru-guru olahraga yang profesional

100% 713,725,000

101,101,012,402 Pelaksanaan Turnamen ISSB Kota Payakumbuh

Meningkatnya kopetensi guru Olahraga

1 keg Meningkatnya kopetensi

guru Olahraga

100% 350,000,000

102 KESEHATAN 48,518,253,345

1,021,020,101 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

02 Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran

100% 622,471,500 DINKES

102,102,010,101 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya benda pos dan jasa

pengiriman surat

100% Lancarnya pendistribusian surat menyurat dinkes

100% 1,497,000

102,102,010,102 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

100% Lancarnya komunikasi dan

pelaksanaan tugas dinkes dan jajarannya

100% 74,052,000

102,102,010,106 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional (111 unit)

100% Terciptanya kenyamanan

dan keamanan kendaraan

100% 16,800,000

102,102,010,107 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya jasa pengelolaan adm keuangan SKPD Dinkes Payakumbuh (31 org)

100% Meningkatnya kelancarana

pelaksanaan tugas

80% 119,988,000

102,102,010,108 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya bahan-bahan

kebersihan Dinkes dan Gudang Farmasi

100% Meningkatnya kebersihan

kantor

100% 4,000,000

102,102,010,109 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Tersedianya perbaikan peralatan kerja 83 komputer, 12 mesin tik, dan 6 AC

100% Meningkatnya kelancaran

pelaksanaan tugas

100% 45,990,000

102,102,010,110 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK pada jajaran

Kesehatan

100% Meningkatnya pelayanan

ADM perkantoran jajaran kesehatan

100% 25,000,000

102,102,010,111 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

100% terpenuhinya kebutuhan

cetak dan penggandaan

100% 30,000,000

102,102,010,112 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor

100% Lancarnya pelaksanaan

tugas

100% 3,606,500

102,102,010,113 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya perlengkapan kantor untuk kenyamanan ruangan

100% Lancarnya pelaksanaan

tugas

100% 42,780,000

102,102,010,115 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan berupa 4 media

100% Meningkatnya wawasan

aparatur jajaran kesehatan

100% 7,120,000

102,102,010,117 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya koordinator &

Konsultasi keluar daerah

100% Meningkatnya wawasan

pemahaman & kelancaran tugas

100% 17,660,000

102,102,010,118 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya koordinator & Konsultasi keluar daerah

100% Meningkatnya wawasan

pemahaman & kelancaran tugas

(8)

Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

102,102,010,119 Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran

Terbayarkanya Honor THL dan Insentif PTT

1 tahun Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat

1 tahun 144,488,000

1,021,020,102 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02 Meningkatnya kecepatan, kenyamanan, dan keamanan kerja aparatur

100% 512,109,595 DINKES

102,102,010,222 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung Dinkes dan GFK, pembuatan papan DKK + GFK, pembuatan gapura DKK

1 pkt Meningkatnya kenyamanan

dan ketentraman pelaksanaan tugas

100% 245,046,895

102,102,010,224 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas

111 unit Lancarnya pelaksanaan tugas

100% 267,062,700

1,021,020,103 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

02 Meningkatnya disiplin dan kewajiban aparatur

100% 163,260,000 DINKES

102,102,010,302 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya

360 stel Terpenuhinya seragan dinas buat pegawai Dinke

100% 163,260,000

1,021,020,115 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

04 Terselenggaranya kegiatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Pustu dan Poskeskel

100% 1,208,953,400 DINKES

102,102,011,501 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan

Terpenuhinya kebutuhan obat, regensia selama 12 bulan

100% Meningkatnya mutu

pelayanan di Puskesmas, Pustu dan Poskeskel

100% 1,092,650,600

102,102,011,505 Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

Terlaksananya distribusi obat pd 8 psksms, terlaksananya kegiatan pelatihan cara belajar insan aktif untuk petugas, terlaksananya supervisi penggunaan obat raasional dan monev pengelolaan obat dan program farmasi pada 8 pskesms, 23 pustu, dan 53 poskeskel

1 Paket Peningkatan rasional penggunaan obat dan tercukupinya ketersediaan obat di seluruh sarana pelayanan kesehatan masy, Addanya petugas yang mengerti dan tahu ttg program CBIA sehingga diharapkan petugas dapat memberikan materi tersebut kpd kader di kelurahan

90% 116,302,800

1,021,020,116 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

04 Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar di tarPuskesmas serta kelas III RSUD Dr. Adnaan WD dan RS Achmad Muchtar serta RSUP dr.

M. Jamil

100% 5,684,479,200 DINKES

102,102,011,602 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

Terlaksananya Sosialisasi JKN 5 kec, Terlaksananya Monev JKN

1 pkt Terlaksananya Pembinaan

BPJS kepada masyarakat Kota Payakumbuh

(9)

Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

102,102,011,612 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

terlaksananya pertemuan penaggulangan bencana bidang kesehatan dan terlaksananya penyediaan perlengkapan Siaga Bencana di lingkungan kesehatan

1 pkt Terbentuknya tim siaga

penanganan masalah kesehatan pasca bencana di kota payakumbuh

100% 37,679,200

1,021,020,117 Program Pengawasan Obat dan Makanan

04 Meningkatnya kualitas obat, makanan-minuman dan kosmetik sesuai standar

86% 110,081,800 DINKES

102,102,011,702 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

Terlaksananya pengawasan kesehatan pangan 20 toko, obat/jamu 13 toko dan kosmetik/salon kecantikan 20 toko, terlaksananya pengawasan penjual makanan pasar pabukoan 30 penjual dan terlaksananya pemeriksaan sampel indutri rumah tangga pangan dan toko P&D, terlaksananya pemeriksaan sampel pangan jajanan anak sekolah 40 sampel, terlaksanya sosialisasi pangan bebas bahan berbahaya ke masy 160 org, terlaksananya pelatihan bagi pengusaa IRT-P 40 org

1 pkt Terkendalinya/terawasinya keamanan pangan dan bahan berbahaya (obat-obatan, bahan kosmetik, bahan makanan tambahan) yang dimanfaatkan oleh masyarakat

86% 110,081,800

1,021,020,119 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

04 Terlaksananya Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentanng Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

100% 428,027,150 DINKES

102,102,011,901 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Terlaksananya Penerapan Kawasan Tanpa Rokok dan Penegakan hukum Perda KTR No. 15 Tahun 2011 serta Masyarakat mengetahui dan memahami resiko akibat yang ditimbulkan oleh rokok

1 pkt Terciptanya kawasan tanpa rokok di kota Payakumbuh

100% 302,400,700

102,102,011,902 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

Terlaksananya

kegiatanpembinaan sekolah sehat di sekolah Tk (45 bh), SD (77 bh), SLTP (21 bh),

SLTA (24 bh), kegiatan car free day, sport Radio, Pembinaan batra, PHBS ke sekolah , dan monev UKBM di 8 Wilayah kerja Puskesmas dan Dinas Kesehatan

1 pkt Meningkatnya pengetahuan

seluruh lapisan masyarakat tentang pola hidup sehat untuk aktifitas penduduk

(10)

Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1,021,020,120 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

04 Meningkatnya kualitas gizi masyarakat Kota Payakumbuh

60% 212,971,500 DINKES

102,102,012,003 Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

Terlaksananya penanggulangan masalah kesehatan akibat kekurangan zat gizi : Survey Anemia Ibu Hamil 1 kali, Orientasi TGP (Tenaga Gizi Puskesmas) 3 kali, Pertemuan Pokja GAKI 2 kali, Pemantapan keluarga sadar gizi (Kadarzi) 45 org, PMT pemulihan Balita Gizi Buruk 1 pkt, Pengadaan sarana KIE Program Gizi 1 pkt, PMT Ibu Hamil Kurang energi Kronis (KEK) 1 pkt, PMT Penyuluhan di Posyandu 10 bln, Orientasi Penanggulangan gizi buruk 40 org, Peningkatan Kapasitas petugas dalam PMBA 165 org, Peningkatan Kapasitas petugas KPASI 96 org

1 Paket Meningkatnya status gizi masyarakat dan kecamatan bebas rawan gizi di Kota Payakumbuh

100% 212,971,500

1,021,020,121 Program Lingkungan Sehat 04 Meningkatkan Perilaku Masyarakat untuk hidup Sehat, menurunkan penyakit berbasis lingkungan dan Meningkatnya Penyelenggaraan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)

100% 718,000,000 DINKES

102,102,012,103 Sosialisasi sanitasi kebijakan lingkungan sehat

Terlaksananya

Penyuluhan/Pelatihan Penjamah dan Pengelola makanan dan minuman (80 org), Terlaksananya pengelolaan sampah medis puskesmas 700 Kg sampah, Terlaksananya pengambilan sampel Air bersih (800 Bakteri dan 800 ), terlaksananya sosialisasi keterampilan masyarakat tentang pengolahan 36 kel, terlaksananya program sanitasi kota berbasis masyarakat 76 kel, terlaksananya program kota sehat 76 kel.

1 PKT Terciptanya lingkungan kota payakumbuh yang saniter dan bebas masalah kesehatan lingkungan

(11)

Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1,021,020,122 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular

04 Terkendalinya penyebaran penyakit menular dan tidak menular

97% 387,480,050 DINKES

102,102,012,201 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

Terlaksananya pengasapan / fogging secara periodik dilingkungan yang rawan

1 Paket Berkurangnya kasus KLB (DBD, Malaria, Cikungunya, dll) di kota payakumbuh

50% 24,254,750

102,102,012,205 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Terlaksananya pelacakan kasus TB Paru, Terlaksananya Penyuluhan P2M, Rakor Rabies, Penyuluhan HIV AIDS ke sekolah 10 sekolah, Pembentukan WPA 39 kel, Monev TB dan P2M.

1 pkt Menurunnya angka

kesakitan dan kematian akibat penyakit menular

85% 259,735,000

102,102,012,208 Peningkatan Imunisasi Terlaksananya monev bias ke

sekolah, sosialisasi imunisasi ke masy 76 kel, evaluasi program imunisasi 4 kl, sosialisasi imunisas,ke tokoh agama, monev cold chain dan pengelolaan chold chain Puskesmas dan GFK

1 pkt Meningkatnya kualitas

pelayanan imunisasi

40% 62,726,000

102,102,012,209 Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah

Terlaksananya Surveilance DBD, oertemuan evaluasi surveilance

1 pkt Menurunnya risiko wabah

penyakit menular dan meningkatnya pengendalian kasus penyakit menular

80% 40,764,300

1,021,020,123 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

04 Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya

100% 596,891,600 DINKES

102,102,012,302 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

Terlaksananya Survey IKM 8 Puskesmas, Pelatihan Evaluasi Pelayanan IKM 8 Puskemas, Pelatihan teknik Instrumen Penelitian Bidang Kesehatan, Pelatihan Penyusunan Laporan Penelitian bidang kesehatan

1 pkt Tecapainya mutu program

kesehatan sesuai standa

100% 107,591,600

102,102,012,303 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

Terlaksananya peningkatan SDM petugas data dan terlaksananya bank data online Puskesmas 8 unit, validasi data dasar 76 kel.

1 pkt Meningkatnya kemampuan

Petugas data Puskesmas dan di perolehnya data yang Valid

(12)

Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

102,102,012,306 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya kegiatan

monitoring dan evaluasi program kegiatan Puskesmas, Pustu dan Poskeskel, Sosialisasi Program Khusus, Operasional Badan Peduli Puskesmas, Penilaian Puskesmas berprestasi 8 Puskesmas

1 pkt Meningkatnya pencapaian

basic Six MDG's dan Kinerja petugas Puskesmas, Pustu dan Poskeskel dan tercapainya mutu Program kesehatan sesuai standar

100% 80,753,000

102,102,012,308 Revitalisasi Sistem Kesehatan Revitalisasi Sistem Kesehatan 3 puskesmas Revitalisasi Sistem

Kesehatan

1 Tahun 200,000,000

1,021,020,125 Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Pustu, dan Jaringannya

04 Terlasananya peningkatan dan perbaikan

sarana/prasarana Puskesmas dan jaringannya

75% 1,867,289,400 DINKES

102,102,012,506 Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas

Terlaksananya pengadaan alat medis untuk peningkatan pelayanan

1 Paket Meningkatnya pelayanan dan pemerataan sarana dan prasarana kesehatan di Puskesmas bagi Masyarakat

90% 500,000,000

102,102,012,521 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas dan Jaringannya

Terlaksananya perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

6 unit Meningkatnya mutu

pelayanan melalui peningkatan kualitas sarana fisik puskesmas dan jaringannya

90% 1,367,289,400

1,021,020,129 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

04 Meningkatnya cakupan kelas ibu hamil dan Meningkatnya pengetahuan petugas untuk penurunan AKI/AKB

(13)

Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

102,102,012,904 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita

Terlaksananya pelatihan penanganan kegawat daruratan obstetri dan Neonatus 10 org, terlaksananya pelatihan puskesmas mampu tata laksana KTP/A 21 0rg, terlaksanya pelatihan PKPR bg murid SMP dan SMA 60 org, Terlaksananya pelatihan konseling bagi guru BK SMA dan SMP 30 org, terlaksananya pelatihan DDTK bg guru TK dan PAUD 24 org, terlaksananya pelatihan APN bg Bidan 10 org, terlaksananya pelaksanaan AMP 1 kali, terlaksananya pertemuan berkala peningkatan kinerja bidan 3 kali, terlaksananya monev ke Pustu dan Puskesmas 8 Psksms, terlaksananya pengadaan buku KIA 1000 bh

1 pkt Meningkatnya mutu

pelayanan kesehatan anak balita

95% 204,295,000

1,021,020,130 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

04 Peningkatan cakupan pelayanan terhadap lansia

100% 123,318,500 DINKES

102,102,013,006 Pelayanan kesehatan Lansia Terlaksananya peltihan kader

lansia, seminar lansia, pemberian makanan tambahan di posyandu lansia, lomba senam jantung sehat, Bintek BPKJ ke KJS, terlaksananya senam di KJS Puskesmas, terlaksananya pembelajaran pengembangan Puskesmas santun lansia

1 PKT Meningkatnya mutu

pelayanan kesehatan lansia pada sarana layanan kesehatan

70% 123,318,500

1,021,020,134 Pengendalian Penyakit Tidak Menular

04 Terdeteksinya faktor resiko Penyakit Tidak Menular di Masyarakat

100% 330,928,400 DINKES

102,102,013,401 Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Terlaksananya evaluasi program PTM 4 kl, penyuluhan kader ttg PTM 37 Posbindu dan 76 kel, Penyuluhan kesehatan haji 2 kl, pengelolaan kes haji 300 JCH

1 pkt Meningkatnya pengetahuan

petugas dan masyarakat dalam penanggulangan penyakit tidak menular

100% 330,928,400

1,021,020,136 Program Operasional BLUD Puskesmas

04 Peningkatan mutu Pelayanan Puskesmas melalui BLUD

100% 6,771,960,000 DINKES

102,102,013,601 Pelaksanaan BLUD Puskesmas Ibuh

Terlaksananya Pelayanan Kesehatan melalui BLUD pada Puskesmas sebagai unit bisnis

1 pkt Meningkatnya derajat

kesehatan masyarakat

(14)

Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

102,102,013,602 Pelaksanaan BLUD Puskesmas Parit Rantang

Terlaksananya Pelayanan Kesehatan melalui BLUD pada Puskesmas sebagai unit bisnis

1 pkt Meningkatnya derajat

kesehatan masyarakat

100% 797,832,000

102,102,013,603 Pelaksanaan BLUD Puskesmas Padang Karambia

Terlaksananya Pelayanan Kesehatan melalui BLUD pada Puskesmas sebagai unit bisnis

1 pkt Meningkatnya derajat

kesehatan masyarakat

100% 477,576,000

102,102,013,604 Pelaksanaan BLUD Puskesmas Tiakar

Terlaksananya Pelayanan Kesehatan melalui BLUD pada Puskesmas sebagai unit bisnis

1 pkt Meningkatnya derajat

kesehatan masyarakat

100% 566,784,000

102,102,013,605 Pelaksanaan BLUD Puskesmas Air Tabit

Terlaksananya Pelayanan Kesehatan melalui BLUD pada Puskesmas sebagai unit bisnis

1 pkt Meningkatnya derajat

kesehatan masyarakat

100% 762,264,000

1.02.1.02.01.36.06. .

Pelaksanaan BLUD Puskesmas Lampasi

Terlaksananya Pelayanan Kesehatan melalui BLUD pada Puskesmas sebagai unit bisnis

1 pkt Meningkatnya derajat

kesehatan masyarakat

100% 1,178,424,000

102,102,013,607 Pelaksanaan BLUD Puskesmas Tarok

Terlaksananya Pelayanan Kesehatan melalui BLUD pada Puskesmas sebagai unit bisnis

1 pkt Meningkatnya derajat

kesehatan masyarakat

100% 1,043,496,000

102,102,013,608 Pelaksanaan BLUD Puskesmas Payolansek

Terlaksananya Pelayanan Kesehatan melalui BLUD pada Puskesmas sebagai unit bisnis

1 pkt Meningkatnya derajat

kesehatan masyarakat

100% 809,280,000

1,021,020,201 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

02 Terlaksananya pembayaran gaji PTT

90% 16,200,000 RSUD

102,102,020,119 Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran

Terlaksananya pembayaran gaji PTT, tenaga cleaning service dan tenaga keamanan/ketertiban

1 Orang Terpenuhinya kebutuhan personil dalam pelaksanaan tugas

85% 16,200,000

1,021,020,203 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

02 Peningkatan Disiplin pegawai 90% 178,535,600 RSUD

102,102,020,302 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas pegawai rumah sakit (PNS dan PTT)

381 Stel Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian dinas

100% 178,535,600

1,021,020,226 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

04 Ketersediaan sarana, prasarana dan peningkatan mutu pelayanan rumah sakit

80% 3,381,000,650 RSUD

102,102,022,605 Pengembangan ruang gawat darurat Terlaksananya perencanaan

(DED) pengembangan gedung gawat darurat dan rekam medis

1 Dokumen Tersedianya Dokumen Perencanaan

Pengembangan gedung IGD dan Rekam Medis

100% 198,292,000

102,102,022,618 Pengadaan alat kesehatan rumah sakit

Tersedianya alat - alat kesehatan rumah sakit untuk kedokteran umum

1 Paket Terwujudnya peningkatan standar peralatan kesehatan rumah sakit

(15)

Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

102,102,022,620 Pengadaan ambulance/mobil jenazah

Terlaksananya pengadaan ambulance transport

2 Unit Terwujudnya peningkatan sarana transportasi rumah sakit

50% 538,012,000

102,102,022,625 Pengembangan tipe rumah sakit Terlaksananya akreditasi rumah

sakit

1 Paket Terwujudnya peningkatan mutu dan keselamatan pasien melalui implementasi standar akreditasi rumah sakit

50% 131,053,000

102,102,022,627 Pembangunan Gedung Kantor Rumah Sakit

Terlaksananya Perencanaan (DED) Pembangunan Gedung Kantor

1 Dokumen Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor

100% 118,156,000

102,102,022,628 Pembangunan Gedung IPSRS Terlaksananya Perencanaan

(DED) Pembangunan Gedung IPSRS

1 Dokumen Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Gedung IPSRS

100% 83,552,000

102,102,022,629 Pengembangan Pelayanan Reveral Terpenuhinya pelayanan

spesialistik

1 Paket Tercapainya peningkatan pelayanan spesialistik dalam rangka menuju rumah sakit tipe B

100% 489,600,000

1,021,020,233 Program peningkatan pelayanan (BLUD)

04 Terwujudnya peningkatan mutu layanan

90% 25,000,000,000 RSUD

102,102,023,301 Kegiatan pelayanan Terlaksananya kegiatan

pelayanan

1 Tahun Meningkatnya Mutu

Pelayanan

100% 25,000,000,000

103 PEKERJAAN UMUM 121,567,151,565

1,031,030,101 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

02 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

100% 1,925,180,600 PU

103,103,010,101 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya benda pos dan jasa

pengiriman surat

12 bulan Lancarnya administrasi surat menyurat

100 % 2,400,000 103,103,010,102 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Terlaksananya pembayaran rekening listrik, telepon dan air

12 bulan Lancarnya pelayanan komunikasi, listrik dan air

100 % 112,680,000

103,103,010,106 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Terlaksananya pembayaran surat-surat kendaraan

dinas/operasional

37 unit Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendaraan

100 % 29,300,000

103,103,010,107 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya kelengkapan jasa pengelolaan administrasi keuangan dinas

12 bulan Optimalnya pelayanan administrasi keuangan dinas

100 % 229,335,000

103,103,010,108 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya peralatan dan bahan

kebersihan dinas

12 bulan Terciptanya kebersihan, kerapian dan kenyamanan kantor

100 % 2,762,000

103,103,010,110 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan ATK

dinas

12 bulan Lancarnya pelaksanaan kerja dan administrasi dinas

100 % 44,074,000

103,103,010,111 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terlaksananya fotocopy, cetak dan jilid dokumen dinas

12 bulan Lancarnya pelaksanaan kerja dan administrasi dinas

100 % 63,749,000

103,103,010,112 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terlaksananya pengadaan komponen listrik dan penerangan dinas

12 bulan Berfungsinya secara baik penerangan kantor

(16)

Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

103,103,010,113 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan dinas

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan peralatan dinas

100 % 183,685,000

103,103,010,115 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dinas

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan informasi dan

perudang-undangan

6 media 20,157,600

103,103,010,117 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya pengadaan makan

dan minum untuk kebutuhan dinas

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan terhadap makan dan minum dinas

100 % 57,711,000

103,103,010,118 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultansi ke luar daerah

12 bulan Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dalam konsultansi pelaksanaan kegiatan

100 % 445,886,000

103,103,010,119 Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran

Terlaksananya pembayaran gaji PTT

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan personil dalam pelaksanaan tugas

100 % 720,100,000

1,031,030,102 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02 Meningkatnya keamanan, kenyamanan dan kelancaran kerja/operasional aparatur

100 % 33,458,646,000 PU

103,103,010,203 Pembangunan gedung kantor Terlaksananya pembangunan

lanjutan gedung kantor balai kota dan RSUD Adnan WD yang representatif

2 paket tersedianya gedung kantor balai kota dan RSUD Adnan WD yang representatif

2 paket 6,392,055,000

103,103,010,210 Pengadaan mebeleur Terlaksananya pengadaan

mebeleur dinas

1 paket Tersedianya mebeleur dinas 85% 52,250,000

103,103,010,222 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung dinas PU

1 Paket Meningkatnya kualitas gedung kantor dinas PU

90% 62,776,000

103,103,010,224 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ operasional PU

37 Unit Meningkatnya kualitas kendaraan dinas/ operasional PU

90% 420,864,400

103,103,010,228 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor dinas PU

93 Unit Meningkatnya kualitas peralatan gedung kantor dinas PU

90% 11,604,000

103,103,010,229 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Terlaksananya pemeliharaan mebeleur dinas PU

15 Unit Meningkatnya kualitas mebeleur dinas PU

0% 3,050,000

103,103,010,249 Perencanaan Pengadaan Tanah Terlaksananya perencanaan

pembebasan tanah untuk pembangunan gedung kantor pemerintah di Kota Payakumbuh

2 Paket Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan gedung kantor pemerintah di Kota Payakumbuh

2 paket 248,992,000

103,103,010,250 Persiapan Pengadaan Tanah Terlaksananya persiapan

pengadaan tanah untuk pembangunan gedung kantor pemerintah di Kota Payakumbuh

1 Paket Tersedianya Data - Data Persiapan Pengadaan Tanah untuk pembangunan gedung kantor pemerintah di Kota Payakumbuh

100% 126,399,600

1.03.01.02.03 Pengembangan RSUD Dr. Adnaan WD

26,140,655,000

1,031,030,103 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

02 Meningkatnya disiplin dan wibawa aparatur

(17)

Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

103,103,010,302 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas pegawai beserta kelengkapannya

105 Set Terpenuhinya kebutuhan pegawai akan pakaian dinas

100% 52,275,000

1,031,030,105 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

02 Meningkatnya kapasitas dan kinerja sumber daya aparatur

100 % 174,228,000 PU

Pendidikan dan Pelatihan Formal 96,810,000

103,103,010,503 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya bimbingan teknis perundang-undangan bagi pegawai dinas PU

25 orang Meningkatnya kemampuan dan pemahaman pegawai terhadap undung-undang

0% 77,418,000

1,031,030,115 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

07 Meningkatnya kualitas & kuantitas jaringan jalan & jembatan

75 % 17,933,277,600 PU

103,103,011,501 Perencanaan pembangunan jalan Terlaksananya perencanaan

teknis pembangunan jalan dan trotoar fisik 2015

1 Paket Tersedianya dokumen perencanaan teknis pembangunan jalan dan trotoar fisik 2015

100% 145,300,000

103,103,011,503 Pembangunan jalan Terlaksananya pembangunan

jalan tembus Bunian - Tarok, Jalan Ibnu Sina - Balai Baru (tembus ke Tarok dan Sudirman), Jalan alternatif Bunian - Koto Baru, pembukaan jalan Air Tabik - Sikabu, pembangunan trotoar jalan M. Yamin, lanjutan pembangunan trotoar dan drainase jalan Tan Malaka.

13,1 Km Meningkatnya kelancaran, pelayanan, keamanan dan kenyamanan pemakai jalan

100% 7,257,998,500

103,103,011,504 Perencanaan pembangunan jembatan

Terlaksananya perencanaan teknis pembangunan jembatan fisik 2015

1 Paket Tersedianya dokumen perencanaan teknis pembangunan jembatan fisik 2015

1 Dokume n

77,414,900

103,103,011,505 Pembangunan Jembatan Terlaksananya pembangunan

jembatan si api-api ke Payonibung

1 unit Bertambahnya jumlah

jembatan di Kota Payakumbuh dengan kondisi baik

100% 1,900,000,000

103,103,011,508 Perencanaan Pengadaan Tanah Terlaksananya perencanaan

pembebasan tanah untuk pelebaran dan pembangunan jalan di Kota Payakumbuh

7 Paket Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk pelebaran atau pembangunan jalan di Kota Payakumbuh

100% 56,641,900

103,103,011,509 Persiapan Pengadaan Tanah Terlaksananya persiapan

pengadaan tanah untuk pelebaran atau pembangunan jalan di Kota Payakumbuh

7 Paket Tersedianya Data - Data Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pelebaran dan Peningkatan Jalan

100% 589,922,300

103,103,011,510 Pelaksanaan Pengadaan Tanah Terlaksananya Pembebasan

Tanah untuk Pelebaran dan Peningkatan Jalan

2 Paket Tersedianya Lahan/Tanah untuk Pelebaran dan Peningkatan Jalan

100% 6,700,000,000

103,103,011,511 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah

Terlaksananya Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah

2 Paket Tersedianya Dokumen

Sertifikasi Pengadaan Tanah

(18)

Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

103,103,011,513 Perencanaan Pengadaan Tanah Pinggir Batang Agam

terlaksananya perencanaan pembebasan lahan pinggir batang agam

100 m tersedianya dokumen

perencanaan pengadaan tanah

100% 25,000,000

103,103,011,514 Persiapan Pengadaan Tanah Pinggir Batang Agam

terlaksananya perencanaan pembebasan lahan pinggir batang agam

100 m tersedianya dokumen

perencanaan pengadaan tanah

100% 131,000,000

103,103,011,515 Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pinggir Batang Agam

terlaksananya pembebasan lahan pinggir batang agam

100 m tersedianya dokumen

pengadaan tanah pinggir batang agam

100% 860,000,000

103,103,011,516 Penyerahan hasil Pengadaan Tanah Pinggir Batang Agam

terlaksananya perencanaan pembebasan lahan pinggir batang agam

100m tersedianya dokumen

perencanaan pengadaan tanah

100% 40,000,000

1,031,030,116 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong

07 Meningkatnya kualitas & kuantitas saluran drainase/gorong-gorong

100 % 4,666,104,400 PU

103,103,011,601 Perencanaan pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong

Terlaksananya perencanaan teknis pembangunan saluran drainase/gorong-gorong fisik 2015

2 Paket Tersedianya dokumen perencanaan teknis pembangunan saluran drainase/gorong-gorong fisik 2015

2 dokume n

79,270,000

103,103,011,603 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Terlaksananya pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

7950 M Terbangunannya saluran

drainase/gorong-gorong permanen

70% 4,586,834,400

1,031,030,118 Program rehabilitasi /

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

07 Meningkatnya kualitas jaringan jalan, jembatan dan PJU

100 % 30,524,155,665 PU

103,103,011,803 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Terlaksananya Rehabilitasi/

Pemeliharaan Jalan dan Trotoar di Kota Payakumbuh

5000 M Mempertahankan Kondisi

dan Meningkatnya Kualitas Jalan di Kota Payakumbuh

80% 5,921,813,765

103,103,011,804 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Terlaksananya rehab/

pemeliharaan jembatan di Kota Payakumbuh

5 Unit Mempertahankan Kondisi

dan Meningkatnya Kualitas Jembatan di Kota Payakumbuh

(19)

Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

103,103,011,806 Peningkatan jalan Terlaksananya Peningkatan Jalan

DAU (Jl. Punai, Jl. ke Kantor Lurah PAkan Sinayan, Jl. Perumahan Palans Griya, Jl. menuju SMK Kosgoro, Jl. Batalyon Ranah, Jl. Depan Mesjid Padang tinggi, Jl, Matahari, Jl. Bakuang, Jl. Seroja, Cor BAhun jalan Padang Tinggi, lanjutan pengeransan jalan Padang Somuk, cor bahu jalan Bengkulu, cor bahu jalan dari gerbang menuju kantor KAN Koto nan IV dan mesjid gadang, peningkatan Jl. Melur, peningkatan Jl. Sudirman, dan DAK

3000 M Bertambahnya Jalan dengan Kondisi Baik

90% 23,480,525,300

103,103,011,807 Jaringan listrik dan penerangan jalan umum

Tersedianya Jaringan Listrik, Perbaikan/ Pemeliharaan dan Pemasangan Lampu PJU Baru

397 titik Bertambahnya dan Tetap Berfungsinya Jaringan Listrik, Lampu Jalan dan Kualitas Lampu Jalan

8,38% 984,250,000

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

1,549,502,000 PU Pembangunan

Turap/Talud/Bronjong

1,549,502,000

1,031,030,120 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

07 Meningkatnya keamanan, kenyamanan dan kelancaran arus barang/jasa dan orang

202,45 km 379,430,200 PU

103,103,012,001 Inspeksi Kondisi Jalan Terlaksanannya inspeksi kondisi

jalan di Kota Payakumbuh

202,45 km Diketahuinya seluruh kondsi jalan kota untuk program pemeliharaan jalan

100% 379,430,200

1,031,030,123 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

07 Meningkatnya kualitas dan kuantitas alat-alat berat kebinamargaan Kota Payakumbuh

3 unit 1,535,000,000 PU

103,103,012,304 Pengadaan alat-alat berat Terlaksananya Pengadaan Alat -

Alat Berat Kebinamargaan

1 Unit Tersedianya Peralatan Kebinamargaan

100% 1,500,000,000

103,103,012,310 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

Terlaksananya pemeliharaan alat berat

12 unit Terpeliharanya peralatan alat berat

92,31% 35,000,000

1,031,030,124 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

07 Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan bangunan pengairan lainnya

40 % 16,515,163,300 PU

103,103,012,401 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi

Terlaksananya perencanaan penataan dan pengamanan DAS

1 Paket Tersedianya dokumen

perencanaan penataan dan pengamanan DAS

1 Dokume n

(20)

Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

103,103,012,405 Perencanaan normalisasi saluran sungai

Terlaksananya perencanaan teknis normalisasi saluran sungai fisik 2015

1 Paket Tersedianya dokumen perencanaan teknis normalisasi saluran sungai fisik 2015

1 dokume n

456,079,500

103,103,012,409 Pelaksanaan normalisasi saluran sungai

Terlaksananya normalisasi saluran sungai Batang Pulau, Tembok Jua, Batang Sikali Payakumbuh Timur, Batang Pulau, Batang Sikali Payakumbuh Selatan

5 ruas Normalnya kembali saluran sungai di Kota Payakumbuh

40% 2,829,412,000

103,103,012,410 Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi

Terlaksananya rehab dan pemelliharaan jaringan irigasi Kecamatan Payakumbuh Barat 4 DI, Payakumbuh timur 3 DI, Kecmatan Latina 3 DI, Kecamatan Payakumbuh Selatan 6 DI, Kecamatan Payakumbuh Utara 3 DI serta DAK 9 DI

7500 m Meningkatnya kualitas jaringan irigasi dengan kondisi baik di Kota Payakumbuh

77% 11,065,319,500

103,103,012,413 Rehabilitasi/Pemeliharaan pintu air Terlaksananya rehab dan

pemelliharaan pintu air irigasi di Kota Payakumbuh

1 Paket Meningkatnya pelayanan pintu air irigasi dengan kondisi baik di Kota Payakumbuh

77% 119,819,500

103,103,012,414 Rehabilitasi/Pemeliharaan normalisasi saluran sungai

Terlaksananya

rehab/pemeliharaan normalisasi saluran sungai

7 DAS Lancarnya aliran air sungai 65% 765,426,000

103,103,012,415 Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun

Terlaksananya rehab/ pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun

25 DI Meningkatnya optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun

80% 647,876,500

103,103,012,416 Rehabilitasi/Pemeliharaan petani pemakai air

Terlaksananya pembinaan petani pemakai air Kota Payakumbuh

60 Kelompok Meningkatnya kemampuan petani pemakai air kota payakumbuh

75% 110,372,000

1.03.01.24.20. Perencanaan Pengadaan Tanah 77,421,900

103,103,012,420 Persiapan Pengadaan Tanah Terlaksananya persiapan

penggantian tanaman pembangunan normalisasi sungai

1 paket Tersedianya data-data persiapan penggantian tanaman pembangunan normalisasi sungai

100% 47,756,900

103,103,012,421 Pelaksanaan Pengadaan Tanah Terlaksananya penggantian untuk

pembangunan normalisasi saluran sungai

1 paket Tersedianya lahan untuk normalisasi sungai

100% 250,000,000

1,031,030,126 Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

07 Meningkatnya kualitas pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan SDA lainnya

100 % 6,993,003,800 PU

103,103,012,601 Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya

Terlaksananya perencanaan teknis dan pelaksanaan fisik pembangunan/rehab bendung

2 unit Meningkatanya ketersediaan air irigasi pada bendung yang di bangun/di rehab

(21)

Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

103,103,012,605 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya

Terlaksananya sosialisasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai dan sumber air lainnya

40 % Meningkatnya kesadaran

dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai dan SDA lainnya

60 % 56,982,000

103,103,012,608 Perencanaan Pengadaan Tanah Terlaksananya perencanaan

pembebasan tanah untuk pembangunan embung

1 paket Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan embung

100 % 147,421,900

103,103,012,609 Persiapan Pengadaan Tanah Terlaksananya persiapan

pengadaan tanah untuk pelebaran atau pembangunan embung di Kota Payakumbuh

1 paket Tersedianya Data - Data Persiapan Pengadaan Tanah untuk pembangunan embung

100 % 150,401,900

103,103,012,610 Pelaksanaan Pengadaan tanah Terlaksananya Pembebasan

Tanah untuk pembangunan embung

2 paket Tersedianya Lahan/Tanah untuk pembangunan embung

100 % 6,000,000,000

103,103,012,611 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah

Terlaksananya penyerahan hasil pengadaan tanah

1 paket Tersedianya Dokumen

Sertifikasi Pengadaan Tanah

100 % 90,000,000

1,031,030,127 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

07 Meningkatnya kinerja pengelolaan air minum & air limbah

100 % 2,917,845,600 PU

103,103,012,702 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

Terlaksananya pembangunan prasarana dan sarana sanitasi di Kota Payakumbuh

5 unit Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana sanitasi di kawasan permukiman masyarakat

80 % 2,260,055,600

103,103,012,708 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah

Terlaksananya rehab dan pemeliharaan (OP) saluran drainase dan sarana air limbah lainnya

15000 m Lancarnya aliran air pada saluran drainase

100 % 657,790,000

1,031,030,128 Program pengendalian banjir 07 Meningkatnya kinerja pengelolaan air minum & air limbah

100 % 136,626,000 PU

103,103,012,803 Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai

Terlaksananya rehab/ pemeliharaan sungai Batang Pulau, Sei Tembok Jua, Sei Batang Sikali

3 DAS Meningkatnya kelancaran

aliran sungai

60 % 136,626,000

1,031,030,129 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

07 Meningkatnya kualitas perencanaan infrastruktur wilayah strategis dan cepat tumbuh di Kota Payakumbuh

100 % 249,752,600 PU

103,103,012,901 Perencanaan pengembangan infrastruktur

Terlaksananya survey awal kegiatan TA 2015

3 dokumen Terkoordinasikannya penyusunan program dan kegiatan dinas PU TA 2015

(22)

Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

103,103,012,903 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya kegiatan

monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan di dinas PU TA 2014

12 bulan Meingkatnya pengendalian pelaksanaan dari semua kegiatan di lingkungan Dinas PU serta tersedianya laporan monitoring dan evaluasi Dinas PU setiap bulan

100 % 62,072,600

1,031,030,130 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan

07 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur lingkungan permukiman masyarakat di Kota Payakumbuh

100 % 2,556,960,800 PU

103,103,013,001 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan

Terlaksananya program PNPM P2KP di Kota Payakumbuh

76 kelurahan Meningkatnya kualitas hidup masyarakat Kota Payakumbuh

84 % 91,999,000

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan

2,333,385,800

103,103,013,006 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan

Tersedianya sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi perdesaan

1 paket Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana air bersih

100% 131,576,000

104 PERUMAHAN 1,110,968,150

1,041,030,115 Program Pengembangan Perumahan

07 Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat

40 % 12,721,400 PU

104,103,011,506 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

Terlaksananya peningkatan kualitas rumah

1 paket Meningkatnya kualitas hidup MBR

65 % 12,721,400

1,041,190,319 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

08 Meningkatnya Kesiapsiagaan terhadap Bahaya Kebakaran

100% 1,098,246,750 BPBD

104,119,031,907 Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran

Terlaksananya penyuluhan dibidabg kebakaran kepada publik

1 paket meningkatkan pengetahuan publik tentang penanganan dini dan pencegahan kebakaran

100% 45,714,000

104,119,031,909 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

Terlaksananya pemeliharaan dan peremajaan kendaraan operasional kebakaran

1 unit meningkatnya kemampuan

operasional kendaraan pemadam kebakaran

100% 45,000,000

104,119,031,911 Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

Terwujudya Pemeriksaan Tabung Pemadam Kebakaran

750 set Meningkatnya Kewaspadaan dan berkurangnya Resiko Penyebaran Kebakaran Pada Bangunan Publik Dan Komersial

100% 49,999,500

104,119,031,912 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

Terlaksananya Siaga Pemadam Kebakaran Dalam

Penanggulangan Bahaya Kebakaran

1 tahun Meningkatnya Kesiagaan dan Kesiapan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

100% 957,533,250

105 PENATAAN RUANG 7,598,493,240

1,051,050,101 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

02 Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

(23)

Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

105,105,010,101 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai dan buku

cek untuk kelancaran administrasi

100% Lancarnya administrasi surat menyurat dan keuangan DTRK

100% 3,000,000

105,105,010,102 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya kebutuhan pembayaran jasa komunikasi, listrik dan air

100% Meningkatnya kelancaran

pelaksanaan tugas

100% 46,800,000

105,105,010,104 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

Tersedianya jaminan pemeliharaan kesehatan untuk THL

100% Terdapatnya kenyamanan

THL dalam melaksanakan tugas

100% 437,941,440

105,105,010,106 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya pembiayaan untuk pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional

100% Meningkatnya keamanan

dan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas

100% 33,150,000

105,105,010,107 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terealisasinya honor PA, KPA dan Pengelola Keuangan

100% Lancarnya proses

administrasi keuangan

100% 111,648,000

105,105,010,108 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya penyediaan jasa

kebersihan kantor

100% Terciptanya kantor yang

nyaman, bersih dan segar

100% 2,617,000

105,105,010,109 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Meningkatnya kualitas dan fungsi peralatan kerja

100% Meningkatnya kelancaran

pelaksanaan tugas

100% 15,448,000

105,105,010,110 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis untuk

administrasi kantor

100% Meningkatnya kelancaran

administrasi perkantoran

100% 31,763,500

105,105,010,111 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetak dan penggandaan

100% Lancarnya administrasi

perkantoran

100% 19,716,500

105,105,010,112 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik

100% Komponen Instalasi Listrik 100% 2,242,000

105,105,010,113 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

100% Meningkatnya kelancaran

pelaksanaan tugas

100% 51,750,000

105,105,010,115 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

100% Terciptanya pegawai yang

mempunyai wawasan luas

100% 4,071,000

105,105,010,117 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makan

dan minum kantor

100% Lancarnya pelaksanaan

rapat-rapat kantor

100% 26,492,000

105,105,010,118 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

100% Meningkatnya koordinasi dan

konsultasi antar pemerintahan

100% 156,855,000

105,105,010,119 Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran

Terlaksananya pembayaran gaji THL

100% Terpenuhinya kebutuhan

personil dalam pelaksanaan tugas

100% 4,332,298,000

1,051,050,102 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur

100% 400,633,500 DTRK

105,105,010,224 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

100% Terciptanya kelancaran

tugas

100% 174,613,500

105,105,010,228 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terlaksananya service peralatan gedung kantor

100% Terlaksananya kelancaran

operasional di lapangan

100% 10,400,000

105,105,010,242 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Meningkatnya kualitas gedung kantor

100% Meningkatnya keamanan

dan kenyamanan kerja

100%

Gambar

Tabel 5.1REKAPITULASI  RENCANA  PROGRAM  DAN  KEGIATAN  PRIORITAS  DAERAH  TAHUN  2014

Referensi

Dokumen terkait

Pada konteks dinamika permasalahan putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan hasil putusan yang bersifat Possitive Legislature dan

Opinion mining yang merupakan ekstraksi data dari isian instrumen Tracer Study kolom kesan dan pesan lulusan, menghasilkan informasi bahwa sebagian besar alumni (71.97%) puas

Hal ini sejalan oleh penelitian yang dilakukan oleh Sri Rejeki (2008) yang mengatakan bahwa pekerjaan membuat ibu tidak berhasil menyusui secara eksklusif

Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar sebesar 57,1% termasuk kategori tidak mampu menyewa ruko, (2) luas lahan trotoar berubah fungsi

The educational process with the approach of edutainment through the game (game), humor, role playing (role play), and demonstrations and other ways could be overpowered by

Client Server merupakan model jaringan yang menggunakan satu atau beberapa komputer sebagai server yang memberikan resource-nya kepada komputer lain (client) dalam

Jawaban : Menurut saya adalah teori kedua yaitu, teori Waisya. Teori ini terkait dengan pendapat N.J. Krom yang mengatakan bahwa kelompok yang berperan dalam

172 A Saiful Aziz Demikian pula halnya tidak dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut hukum Islam hanyalah apa yang sedang dipraktekkan oleh masyarakat