Perkantoran
02 Meningkatnya Kualitas Pelayanan
AdministrasiPerkantoran
100 1,287,742,978 DKUPP
115,115,010,101 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya Pengiriman Surat
dan Pengabsahannya
100 % Lancarnya Admninistrasi Perkantoran
100 % 5,330,000 115,115,010,102 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Terlaksananya Pembayaran Rekening Bulanan Telepon, Air dan Listrik
12 bulan Terbayaranya Biaya Jasa Kantor
12 bulan 78,000,000
115,115,010,105 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Terlaksananya Asuransi Kebakaran untuk Bangunan Pasar Berupa Toko, Kios dan Los
33 blok Terwujudnya Kompensasi dan Pengamanan Serta Jaminan Terhadap Bangunan Pasar
100 % 587,745,178
115,115,010,106 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional
24 unit Semua Kendaraan Dinas
Dapat Terpelihara Izinnya
100 % 6,430,000
115,115,010,107 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Adanya Pengelola Administrasi Perkantoran
12 bulan Admnistrasi Keuangan Berjalan Sesuai Aturan
100 % 118,476,000
115,115,010,108 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya/ Tersedianya
Peralatan Kebutuhan Kantor
12 bulan Meningkatnya Kebersihan Kantor
100 % 4,162,000
115,115,010,110 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK 1 tahun Kebutuha ATK Terpenuhi 100 % 15,409,600
115,115,010,111 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
1 tahun Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan
100 % 65,000,000
115,115,010,112 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya Kebutuhan Instalasi Listrik dan Elektronik
1 tahun Penerangan Kantor dan Elektronik Dapat Dimanfaatkan
100 % 3,078,200
115,115,010,113 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
14 Unit Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlenngkapan Kantor
14 Unit 58,000,000
115,115,010,115 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan Koran dan Dokumen Perundang- undangan
742 exp Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan Dinas Koperindag
100 % 3,905,000
115,115,010,117 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya Pelayanan Makan
dan Minum Rapat dan Tamu
3424 porsi Peserta Rapat dan Tamu Dapat Makan dan Minum
100 % 42,687,000
115,115,010,118 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1 tahun Terwujudnya Koordinasi, Singkronisasi dan Konsultasi Pelaksanaan Kegiatan
100 % 202,320,000
115,115,010,119 Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1,151,150,102 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02 Meningkatkannya Kualitas dan Dukungan Sarana dan Prasarana Aparatur
100 259,747,425 DKUPP
115,115,010,222 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor
1 unit Terciptanya Suasana Kerja yang Kondusif
1 unit 8,250,000 115,115,010,224 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Operasional Kantor
28 unit Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas
100 % 240,061,425
115,115,010,228 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja
42 unit Terciptnya Suasana Kerja yang Kondusif
100 % 8,436,000 115,115,010,229 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobiler
1 tahun Berfungsinya Mobiler Sesuai Kebutuhan
100 % 3,000,000 1,151,150,103 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur 02 Meningkatnyrsedian Instrumen Pendukung Peningkatan Kedisiplinan Aparatur Pemerintah 100% 39,150,000 DKUPP
115,115,010,302 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
72 orang Terwujudnya Keseragaman Dalam Berpakaian Dinas
100 % 39,150,000
1,151,150,105 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
02 Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan dari Aparatur Pemerintah
1 tahun 34,076,000 DKUPP
115,115,010,501 Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya SDM PNS 1 tahun SDM PNS Meningkat 100 % 34,076,000
1,151,150,115 Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
03 Terlaksananya Temu Mitra PKLB BUMN
100% 51,512,200 DKUPP
115,115,011,508 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
Terlaksananya Temu Mitra PKBL BUMN, TErlaksananya Kegiatan Temu Pelaku Usaha Sukses, Terlaksananya Sosialisasi Perizinan, Sertifikasi Usaha bagi pelaku UMKM
50 UMKM, 50 UMKM, 50UMKM
Bertambah Jumlah UMKM yang Mendapatkan Akses Permodalan PKBL BUMN, Meningkatnya Skala UMKM, Meningkatnya Skala UMKM
15 UMKM, 50 %,
51,512,200
1,151,150,116 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
03 Berkembangnya Semangat Kewirausahaan Karena Terciptanya UKM Unggulan Kompetitif
100% 121,596,600 DKUPP
115,115,011,603 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Terlaksananya Kegiatan Kemitraan Usaha UMKM Kota Payakumbuh dengan UMKM Daerah Lainnya
5 UMKM Bertambahnya Mitra Usaha UMKM Kota Payakumbuh di Luar Daerah
2 UMKM 18,081,400
115,115,011,606 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan bagi Wirausaha Pemula/ Calon Wirausaha, Terlaksananya AMT bagi Pengusaha MIkro Kecil
30 orang, 30 orang Terciptanya Wirausaha Baru, Terciptanya Wirausaha yang Tangguh dan Berdaya Saing
15 orang, 30 oran
63,515,200
115,115,011,607 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD
Terlaksananya Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD
120 Kop Meningkatnya Manajemen
Pengelolaan Koperasi/ KUD bagi Pengelolaan Koperasi 120
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1,151,150,117 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
03 Terwujudnya Suatu Sistem dan Tata Laksana Pendukung Pengembangan Usaha UMKM
100% 277,300,600 DKUPP
115,115,011,704 Koordinasi penggunaan dana pemerintahan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Terlaksananya Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah pada Koperasi
30 Kop Terwujudnya Penyaluran, Pemanfaatan dan Pengambilan Dana Pinjaman Secara Tepat Lancar dan Tertib
30 Kop 55,000,000
115,115,011,705 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Terlaksananya Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi UMKM
40 Kop Terlaksnanya Kegiatan Dilapangan Mengumpulkan Data dan Fakta Guna Terwujudnya Penyaluran, Pemanfaatan yang Tepat Guna dan Tepat Sasaan
40 Kop 30,000,000
115,115,011,709 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah
1. Terlaksananya Kegiatan Promosi Produk UMKM Dalam Propinsi
2. Terlaksananya Kegiatan Promosi Produk UMKM Luar Propinsi
1. 3 kegiatan 2. 3 kegiatan
1. Terlaksananya Kegiatan promosi produk UMKM Kota Payakumbuh pada event: Payakumbuh Fashion Week, Padang Fair dan Bazar Ramadhan Provinsi Sumater Barat
2. Terlaksananya Kegiatan promosi produk UMKM Kota Payakumbuh pada event: IKLK festval di bengkulu, harkopnas Expo 2015, Sumbar Expo 2015
1. 3 kegiatan
192,300,600
1,151,150,118 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
03 Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Guna Menunjang Pemberdayaan Peras Koperasi di Tengah Masyarakat
100% 165,278,380 DKUPP
115,115,011,801 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi
Terlaksananya Rapat Lintas Sektoral tentang Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi
6 SKPD Meningkatnya Pemahaman
Pengurus Koperasi
6 SKPD 20,050,000
115,115,011,804 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
Terlaksananya Sosialisasi Prinsip- prinsip Pemahaman
Perkoperasian
20 pra Kop Terwujudnya Koperasi yang Berlandaskan Hukum yang Telah Paham dengan Perkoperasian
20 pra kop
25,000,000
115,115,011,805 Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
150 Kop, 5 kop Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Pemberian Penghargaan bagi Koperasi yang Berprestasi
150 kop, 5 kop
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1,151,200,315 Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
03 Terciptanya kemitraan pengembangan ekonomi daerah antara pemerintah dan lembaga ekonomi daerah
75 % 59,281,000 SEKDA
115,120,031,512 Fasilitasi dan Koordinasi Forum Pengembangan Ekonomi Daerah
Terlaksananya sosialisasi dan rapat-rapat dalam rangka penyusunan rencana aksi forum pengembangan ekonomi daerah di Kota Payakumbuh
3 kali Tersusunnya rencana aksi pengembangan ekonomi daerah
1 tahun 59,281,000
116 PENANAMAN MODAL 2,441,129,075
1,161,160,101 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Terlaksananya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 100% 704,472,000 PENANAMAN MODAL & PTSP
116,116,010,101 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya benda pos dan jasa
pengiriman
12 Bulan Lancarnya administrasi surat menyurat
100% 5,675,000 116,116,010,102 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Terlaksananya pembayaran tagihan rekening listrik,air,telpon dan internet
12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan komunikasi,sumber daya air dan listrik
100% 192,000,000
116,116,010,106 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Terlaksanya pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional
12 Bulan Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendaraan
100% 4,500,000
116,116,010,107 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terealisasinya pengelolaan keuangan bagi kesejahteraan pegawai
12 Bulan Lancarnya pengelolaan keuangan
100% 112,488,000
116,116,010,108 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya bahan bahan
kebersihan kantor
12 Bulan Terwujudnya kebersihan kantor
100% 6,936,000 116,116,010,109 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
12 Bulan Terwujudnya perbaikan peralatan kerja
100% 6,000,000
116,116,010,110 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan Lancarnya administrasi
perkantoran
100% 18,000,000 116,116,010,111 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya barang cetak dan penggandaan
12 Bulan Lancarnya administrasi perkantoran
100% 14,531,000 116,116,010,112 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik
12 Bulan Tersedianya komponen instalasi listrik
100% 7,696,000
116,116,010,113 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
12 Bulan Terwujudnya peralatan dan perlengkapan kantor
100% 78,937,000 116,116,010,115 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan, surat kabar nasional, surat kaabar lokal dan majalah
12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan informasi
100% 6,160,000
116,116,010,117 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan
minuman dalam rangka mndukung pelaksanaan tugas
12 Bulan Terpenuhinya makan minum kantor
100% 15,480,000
116,116,010,118 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah
12 Bulan Terwujudnya koordinasi, singkronisasi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan
100% 99,989,000
116,116,010,119 Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
Terlaksananya pembayaran gaji PTT dan honor
12 Bulan Terlaksananya pembayaran gaji PTT dan honor
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1,161,160,102 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
02 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor
100% 521,447,400 PENANAMAN
MODAL & PTSP 116,116,010,207 Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
Tersedianya perlengkapan kantor 1 Paket Terpenuhinya perlengkapan kantor
100% 5,500,000
116,116,010,210 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeuler kantor 1 Paket Terpenuhinya mebeuler
kantor
100% 215,523,400 116,116,010,222 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1 Unit Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor 100% 115,460,000 116,116,010,224 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1 Tahun Terwujudnya pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas/ operasional
100% 184,964,000
1,161,160,103 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
02 Meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian
100% 20,700,000 PENANAMAN
MODAL & PTSP 116,116,010,302 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
53 Steel Meningkatnya disiplin pegawai dalam berpakaian
100% 20,700,000
1,161,160,105 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
02 Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
100% 22,906,000 PENANAMAN
MODAL & PTSP 116,116,010,503 Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-undangan
22,906,000 1,161,160,115 Program Peningkatan Promosi
dan Kerjasama Investasi
03 Meningkatnya Promosi da Kerjasama Invetasi
100% 353,988,700 PENANAMAN
MODAL & PTSP 116,116,011,506 Peningkatan koordinasi dan
kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
Terlaksananya koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
10 Rapat Meningkatnya peluang investasi dan kerjasama penanaman modal melalui kerjasama daerah
20% 58,210,500
116,116,011,510 Penyelenggaraan promosi dan pameran investasi
Terlaksananya penyelenggaraan pameran investasi dan perizinan dan tersedianya brosur (Leaflet)
1 Paket Meningkatnya pemahaman investor melalui pameran promosi investasi daerah
100% 180,583,000
116,116,011,512 Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal
Tersosialisasikan sosialisasi kebijakan penanaman modal
80 Aparatur dan pengusaha
Meningkatnya pemahaman SKPD dan Steke holder terkait terhadap prosedur penanaman modal
60% 41,665,000
116,116,011,513 Penyusunan Profil penanaman modal dan perizinan
Tersusunnya buku profil penanaman modal dan perizinan
75 Buku Terwujudya pedoman
pendataan penanaman modal dan perizinan
100% 73,530,200
1,161,160,116 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
03 Meningkatnya Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
100% 110,000,000 PENANAMAN
MODAL & PTSP
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1,161,160,119 Optimalisasi Pelayanan Publik 02 Peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat 100% 707,614,975 PENANAMAN MODAL & PTSP 116,116,011,901 Fasilitasi dan Penyelesaian/Penanganan Pengaduan Masyarakat di Bidang Perizinan/Non Perizinan
Terciptanya peningkatan kualitas pelayanan terhadap pengaduan masyarakat
1 Tahun Terakomodasinya
pengaduan masyarakat serta tercapainya kepastian hukum pelayanan
100% 17,150,000
116,116,011,904 Analisa/Pengkajian Kelayakan Perizinan
Terlaksananya analisa kelayakan perizinan
1 Tahun Tim teknis kelayakan perizinan dan usaha masyarakat yang mengurus perizinan
100% 115,000,000
116,116,011,906 Fasilitasi Penunjang PeningkatanKualitas Pelayanan Perizinan
Tersedianya sarana penunjang pelayanan perizinan
2 Paket Terciptanha kemudahan informasi dan kemudahan pengurusan izin masyarakaat perizinan
100% 133,969,550
116,116,011,907 kegiatan Pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
Tersedianya data-data penanaman modal daerah
1 Paket Terwujudnya pelakasanaan penanaman modal yang teratur dan sesuai dengan peraturan darah
100% 102,361,425
116,116,011,910 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal
Terlaksananya pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan penanaman modal
1 thn Meningkatnya kualitas
pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan penanaman modal di kota Payakumbuh
100% 297,134,000
116,116,011,911 Penyusunan Penyempurnaan SOP dan SPP
Tersedianya SOP dan SPP 50 Buku Terwujudnya penyusunan buku tentang SOP dan Pedoman Pelayanan dan Perizinan
100 % 42,000,000
117 KEBUDAYAAN 1,325,999,000
1,172,040,116 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
09 Meningkatnya pengelolaan kekayaan budaya
50% 375,000,000 PARIWSATA
117,204,011,604 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
terlaksananya sosialisasi pengelolaan kekeyaan budaya daerah
80% menigkatkan apresiasi
masyarkat terhadap kekayaan budaya lokal
80% 25,000,000
117,204,011,606 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
Terlaksananya pengembangan budaya dan pariwisata
80% berkembangya budaya dan
pariwisata daerah
90% 350,000,000 1,172,040,117 Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
09 Berkembangnya budaya daerah
60 % 950,999,000 PARIWSATA
117,204,011,701 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
terlaksananya pembinaan kesenian dan kebudayaan daerah
90% Berkembangnya kesenian
dan kebudayaan daerah
95% 300,000,000
117,204,011,703 Penyelenggaraan dialog kebudayaan
terselenggaranya dialog kebudayaan
1 keg meningkatnya nilai-nilai kebudayaan daerah di masyarakat
90% 55,000,000
117,204,011,705 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
terlaksananya festival budaya 3 paket tersedianya ajang gelar seni dan budaya daerah
80% 556,000,000 117,204,011,708 Pelestarian dan Aktualisasi Adat
Budaya Daerah
terlaksananya pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya daerah
1 keg meningkatnya apresisasi adat budaya daerah
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
118 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 6,862,034,770
1,182,040,115 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
09 Meningkatnya keselarasan dalm pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda
80% 50,000,000 PARIWSATA
118,204,011,503 Penelitian dan pengkajian kebijakan- kebijakan pembangunan kepemudaan
buku kajian kebijakan pembangunan kepemudaan
1 paket tersedianya dokumen kajian kebijakan pembangunan
100% 50,000,000
1,182,040,116 Program peningkatan peran serta kepemudaan
09 Meningkatnya peran serta kepemudaan dalam pembangunan
80% 121,582,250 PARIWSATA
118,204,011,601 Pembinaan Organisasi kepemudaan terlaksananya pembinaan
organisasi kepemudaan
1 tahun meningkatnya kulitas oragnisasi kepemudaan
100% 29,740,000 118,204,011,606 Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah
dikalangan pemuda
lomba kreasi dan karya tulis ilmiah
60 orang Peningkatan SDM generasi muda
80% 29,431,500 118,204,011,607 Pembinaan pemuda pelopor
keamanan lingkungan
Jumah pembinaan pemuda pelopor
5 orang terpilihnya pemuda pelopor untuk tingkat nasional
100% 62,410,750
1,182,040,117 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
09 Meningkatnya kecakapan pemuda
80 65,000,000 PARIWSATA
118,204,011,702 Pelatihan keterampilan bagi pemuda terlaksananya pelatihan
keterampilan bagi pemuda
1 keg meningkatnya keterampilan pemuda
95% 65,000,000 1,182,040,120 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
09 meningkatnya prestasi olahraga
80% 1,405,235,750 PARIWSATA
118,204,012,004 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
jumlah cabor prestasi 26 meningkatnya prestasi
olahraga
95% 1,032,035,750
118,204,012,005 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
terlaksananya kegiatan senam/olahraga
12 bulan meningkatnya kesegaran jasmani dan rohani masyarakat
95% 46,000,000
118,204,012,006 Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi
terlaksananya olahraga rekreasi 1 keg meningkatnya kesehatan masyarakat
95% 182,200,000 118,204,012,023 Pengadaan Peralatan Olah
raga/Lomba
tersedianya peralatan olah raga 1 paket meningkatnya kualitas dan kuantitas peraltan olahraga
95% 145,000,000
1,182,040,121 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
09 Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana olah raga
95% 5,220,216,770 PARIWSATA
118,204,012,102 Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga
kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olah raga
4 paket meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana olahraga
95% 1,074,968,000
118,204,012,107 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana
terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga
7 paket meningkatnya kulaitas sarana dan prasarana olahraga
95% 295,446,600
118,204,012,109 Perencanaan Pengadaan Tanah terlaksananya perencanaan
pengadaan tanah
100% tersedianya dokumen
perencanaan pengadaan tanah
100% 88,072,400
118,204,012,110 persiapan pengadaan tanah terlaksananya persiapan
pengadaan tanah
1 lokasi tersedianya dokumen persiapan pengadaan tanah
Tolok ukur Target Tolok ukur Target Tolok ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
118,204,012,111 Pelaksanaan Pengadaan Tanah terlaksananya pengadaan tanah 1 lokasi adanya tanah untuk sarana
olahraga
95% 3,538,789,770
118,204,012,112 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
terlaksananya sertifikasi tanah 100% adanya kepastian hukum tanah
100% 35,000,000
119 KESATUAN BANGSA DAN
