• Tidak ada hasil yang ditemukan

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

(1.18.) PEMUDA DAN OLAHRAGA

1.03 Pekerjaan Umum

1.03.01 Dinas Bina Marga dan Pengairan

Dinas Binamarga dan Pengairan pada Tahun 2012 total Anggaran Rp. 53.534.504.484,- telah melaksanakan Belanja Tidak Langsung Rp. 8.802.575.510,- dan Belanja Langsung Rp. 44.731.928.974,-.

Bel anja Tidak

Langsung (Rp) % Bel anja Langsung (Rp) % 53,534,504,484 8,802,575,510 44,731,928,974 8,399,616,984 95.42 43,156,378,394 96.48 96.30 Total Anggaran (Rp)

Bel anja Tidak Langsung (Rp)

Bel anja

Langsung (Rp) %

Reali sasi

Untuk Belanja Langsung Rp. 44.731.928.974,- dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 9 kegiatan

dengan jumlah dana Rp. 932.876.450,- realisasi Rp. 858.181.796,- (91,99%)

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari

6 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 655.387.700,- realisasi

Rp. 630.336.000,- (96,18%)

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang terdiri dari 1 kegiatan

dengan jumlah dana Rp. 41.400.000,- realisasi Rp. 41.360.000,- (99,90%)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai T.A.2012 | Bab 4 IV - 7

d. Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS yang terdiri dari 1 kegiatan

dengan jumlah dana Rp. 5.772.100,- realisasi Rp. 5.772.100,- (100%)

e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang terdiri dari 1

kegiatan dengan dana Rp. 50.000.000,- realisasi Rp. 50.000.000,- (100%)

f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan yang terdiri dari 3 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 87.873.400,- realisasi Rp. 85.908.000,- (97,76%)

g. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan terdiri dari 6 kegiatan dengan

jumlah dana Rp. 19.658.294.807,- realisasi Rp. 18.939.710.448,- (96,34%)

h. Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong yang terdiri dari

2 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 440.453.000,- realisasi

Rp. 439.218.250,- (99,72%)

i. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan yang terdiri 5 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 4.003.414.000,- realisasi Rp. 3.983.547.550,- (99,50%)

j. Program Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan yang terdiri dari 2 kegiatan

dengan jumlah dana Rp. 119.000.000,- realisasi Rp. 118.800.000,- (99,83%)

k. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan yang terdiri dari 3 kegiatan

dengan jumlah dana Rp. 575.800.000,- realisasi Rp. 438.350.250,- (76,13%)

l. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan yang terdiri

dari 3 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 1.638.787.300,- realisasi Rp. 1.562.705.400,- (95,36%)

m. Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan

Jaringan Pengairan lainnya yang terdiri dari 11 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 6.324.689.167,- realisasi Rp. 5.935.574.450,- (93,85%)

n. Program Pengendalian Banjir yang terdiri dari 2 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 1.726.244.000,- realisasi Rp. 1. 719.685.800,- (99,62%)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai T.A.2012 | Bab 4 IV - 8

o. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan yang terdiri dari 2 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 7.549.531.000,- realisasi Rp. 7.545.109.500,- (99,94%)

p. Program Pengaturan Jasa Konstruksi yang terdiri dari 4 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 378.397.050,- realisasi Rp. 265.536.350,- (70,17%)

q. Program Tanggap Darurat Jaringan Irigasi, Sungai dan Pantai yang terdiri

dari 1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 459.000.000,- realisasi Rp. 451.973.000,- (98,47%)

r. Program Inspeksi Jaringan Irigasi, Sungai dan Pantai yang terdiri dari 2 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 85.000.000,- realisasi Rp 84.609.500,- (99,54 %).

1.04 Perumahan

1.04.01 Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang pada Tahun 2012 total Anggaran Rp. 24.474.821.062,- telah melaksanakan Belanja Tidak Langsung Rp. 4.811.395.473,- dan Belanja Langsung Rp. 19.663.425.589,-.

Bel anja Tidak

Langsung (Rp) % Bel anja Langsung (Rp) % 24,474,821,062 4.811.395.473 19,663,425,589 4,735,908,359 96.92 19,461,434,738 98.97 98.87 Total Anggaran (Rp)

Bel anja Tidak Langsung (Rp)

Bel anja

Langsung (Rp) %

Reali sasi

Untuk Belanja Langsung Rp. 19.663.425.589,- telah melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 7 kegiatan

dengan jumlah dana Rp. 811.078.900,- realisasi Rp. 784.259.638,- (96,69%)

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari 11

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 2.779.232.400,- realisasi

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai T.A.2012 | Bab 4 IV - 9

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan yang terdiri dari 4 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 103.554.500,- realisasi Rp. 89.554.500,- (86,48%)

d. Program Pengembangan Sistem Informasi / Data yang terdiri dari 2

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 126.292.000,- realisasi

Rp. 125.380.000,- (99,28%)

e. Program Perencanaan Umum yang terdiri dari 1 kegiatan dengan jumlah

dana Rp. 70.343.500,- realisasi Rp. 70.343.500,- (100%)

f. Program Pengendalian Pelaksanaan Program yang terdiri dari 1 kegiatan

dengan jumlah dana Rp. 35.945.500,- realisasi Rp 35.945.500,- (100%)

g. Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

yang terdiri dari 5 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 1.629.990.300,- realisasi Rp. 1.627.390.300,- (99,84%)

h. Program Pengelolaan Areal Pemakaman yang terdiri dari 2 kegiatan

dengan jumlah dana Rp. 74.990.000,- realisasi Rp. 74.240.500,- (99,00%)

i. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong–Gorong yang terdiri

dari 2 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 3.523.155,500,- realisasi Rp. 3.416 539.650,- (96,97%)

j. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan yang terdiri dari 6

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 3.583.937.289,- realisasi

Rp. 3.577.208.000,- (99,81%)

k. Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan yang terdiri dari 2

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 1.240.199.000,- realisasi

Rp. 1.235.703.150,- (99,64%)

l. Program Perencanaan Infrastruktur Perdesaan dan Perkotaan yang terdiri

dari 1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 772.805.000,- realisasi Rp. 772.805.000,- (100%)

m. Program Pengaturan Jasa Konstruksi yang terdiri dari 1 kegiatan dengan

jumlah dana Rp. 27.885.000,- realisasi Rp. 27.885.000,- (100%)

n. Program Perencanaan Tata Ruang yang terdiri dari 1 kegiatan dengan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai T.A.2012 | Bab 4 IV - 10

o. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang terdiri dari 1 kegiatan

dengan jumlah dana Rp. 113.582.700,- realisasi Rp. 113.472.000,- (99,90%)

p. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan yang terdiri

dari 4 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 4.406.637.000,- realisasi Rp. 4.373.273.600,- (99,24%)

q. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terdiri dari 1

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 248.835.000,- realisasi

Rp. 248.787.000,- (99,98%).

1.06 Perencanaan Pembangunan

1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2012 total Anggaran

Rp. 10.390.227.883,- telah melaksanakan Belanja Tidak Langsung Rp. 3.525.189.383,- dan Belanja Langsung Rp. 6.865.038.500,-.

Bel anja Tidak

Langsung (Rp) % Bel anja Langsung (Rp) % 10,390,227,883 3,525,189,383 6,865,038,500 3,394,918,542 96.30 5,305,941,400 77.29 83.74 Total Anggaran (Rp)

Bel anja Tidak Langsung (Rp)

Bel anja

Langsung (Rp) %

Reali sasi

Untuk Belanja Langsung Rp. 6.865.038.500,- dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 8 kegiatan

dengan jumlah dana Rp. 698.129.600,- realisasi Rp. 661.566.640,- (94,76%)

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari 5

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 181.973.400,- realisasi

Rp. 179.950.000,- (98.89%)

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang terdiri dari 2 kegiatan

dengan jumlah dana Rp. 43.263.000,- realisasi Rp. 43.142.500,- (99,72%)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai T.A.2012 | Bab 4 IV - 11

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang terdiri dari 1

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 30.000.000,- realisasi Rp. 29.250.000,- (97,50%)

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan yang terdiri dari 3 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 46.143.900,- realisasi Rp. 46.134.500,- (99,98%)

f. Program Pengembangan Data / Informasi yang terdiri dari 2 kegiatan

dengan jumlah dana Rp. 246.698.100,- realisasi Rp. 46.598.100,- (18,89%)

g. Program Kerjasama Pembangunan yang terdiri dari 1 kegiatan dengan

jumlah dana Rp. 5.000.000,- realisasi Rp. 1.695.570,- (33,91%)

h. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh yang terdiri dari 3 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 967.371.600,- realisasi Rp. 885.091.250,- (91,49%)

i. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

yang terdiri dari 3 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 180.868.000,- realisasi Rp. 180.818.000,- (99,97%)

j. Program Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari 10

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 1.875.541.700,- realisasi

Rp. 927.214.040,- (49,44%)

k. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang terdiri dari 7

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 895.360.500,- realisasi

Rp. 801.002.500,- (89,46%)

l. Program Perencanaan Sosial Budaya yang terdiri dari 5 kegiatan dengan

jumlah dana Rp. 470.607.900,- realisasi Rp. 465.849.700,- (98,99%)

m. Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam yang

terdiri dari 4 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 703.570.200,- realisasi Rp. 517.234.200,- (73,52%)

n. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi yang terdiri

dari 5 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 310.510.600,- realisasi Rp. 310.449.850,- (99,98%)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai T.A.2012 | Bab 4 IV - 12

o. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah yang terdiri

dari 1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 210.000.000,- realisasi Rp. 209.946.000,- (99,97%).

1.07 Perhubungan

1.07.01 Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan pada tahun 2012 Jumlah total Anggaran

Rp. 9.231.156.537,- telah melaksanakan Belanja Tidak Langsung

Rp. 3.657.159.665,- dan Belanja Langsung Rp. 5.573.996.872,-.

Bel anja Tidak

Langsung (Rp) % Bel anja Langsung (Rp) % 9,231,156,537 3,657,159,665 5,573,996,872 3,546,220,497 96.97 5,200,451,138 93.30 94.75 Total Anggaran (Rp)

Bel anja Tidak Langsung (Rp)

Bel anja

Langsung (Rp) %

Reali sasi

Untuk Belanja Langsung Rp. 5.573.996.872,- dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 9 kegiatan

dengan jumlah dana Rp. 1.101.406.600,- realisasi Rp. 1.062.046.268,- (96,43%)

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari 8

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 443.910.000,- realisasi

Rp. 440.642.044,- (99,26%)

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang terdiri dari 2 kegiatan dengan

jumlah dana Rp. 60.396.000,- realisasi Rp. 60.395.000,- (100%)

d. Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS yang terdiri dari 1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 10.557.500,- realisasi Rp. 7.257.500,- (68,74%)

e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang terdiri dari 1

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 14.150.000,- realisasi Rp. 11.650.000,- (82,23%)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai T.A.2012 | Bab 4 IV - 13

f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan yang terdiri dari 3 kegiatan dengan dana Rp. 71.975.000,- realisasi Rp. 71.973.000,- (99%)

g. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang terdiri

dari 2 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 72.725.000,- realisasi Rp. 59.706.000,- (82,10%)

h. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang

terdiri dari 1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 811.156.400,- realisasi Rp. 805.587.400,- (99,31%)

i. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan yang terdiri dari 4 kegiatan

dengan jumlah dana Rp. 50.077.500,- realisasi Rp. 32.255.000,- (64,41%)

j. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terdiri

dari 3 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 2.616.107.872,- realisasi Rp. 2.331.327.926,- (89.11%)

k. Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas yang terdiri dari 2

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 86.250.000,- realisasi Rp. 86.250.000,- (100%)

l. Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor yang

terdiri dari 4 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 189.910.000,- realisasi Rp. 189.610.000,- (99,84%)

m. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa terdiri

dari 2 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 15.375.000,- realisasi Rp. 11.750.000,- (76,42%)

n. Program Kerjasama Informsi Dan Media Massa yang terdiri dari 1 kegiatan

dengan jumlah dana Rp. 30.000.000.- realisasi Rp. 30.000.000,- (100%).

1.08 Lingkungan Hidup

1.08.01 Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tahun 2012 total Anggaran

Rp. 4.169.155.709,- telah melaksanakan Belanja Tidak Langsung

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai T.A.2012 | Bab 4 IV - 14

Bel anja Tidak

Langsung (Rp) % Bel anja Langsung (Rp) % 4,169,155,709 1,651,937,475 2,517,218,234 1,598,857,022 96.79 2,461,323,831 97.78 97.39 Total Anggaran (Rp)

Bel anja Tidak Langsung (Rp)

Bel anja

Langsung (Rp) %

Reali sasi

Untuk Belanja Langsung Rp. 2.517.218.234,- dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 8 kegiatan

dengan jumlah dana Rp. 335.033.290,- realisasi Rp. 333.187.031,- (93,85%)

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari 6

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 167.678.700,- realisasi

Rp. 167.678.700,- (100%)

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang terdiri dari 1 kegiatan dengan

jumlah dana Rp. 11.375.000,- realisasi Rp. 11.375.000,- (100%)

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang terdiri dari 1

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 20.000.000,- realisasi sebesar Rp. 16.000.000,- (80%)

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan yang terdiri dari 2 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 29.670.000,- realisasi sebesar Rp. 29.602.000,- (99,77%)

f. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan terdiri dari 2

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 1.286.738.044,- realisasi

Rp. 1.256.888.700,- (97,68%)

g. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

terdiri dari 7 kegiatan jumlah dana Rp. 352.592.900,- realisasi Rp. 352.522.900,- (99,98%)

h. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam yang terdiri dari 1 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 22.067.700,- realisasi sebesar Rp. 22.067.700,- (100%)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai T.A.2012 | Bab 4 IV - 15 i. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam yang

terdiri dari 2 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 107.827.600,- realisasi sebesar Rp. 107.827.600,- (100%)

j. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang terdiri dari 2 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 80.184.000,- realisasi sebesar Rp. 80.123.200,- (99,92%)

k. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terdiri dari 2

kegiatan dengan jumlah dana Rp. 84.051.000,- realisasi sebesar Rp. 84.051.000,- (100%).