(SALES RECEIPT)
Penerimaan Penjualan (Sales Receipt) adalah aktifitas yang digunakan untuk mencatat aktifitas penerimaan atas faktur yang terutang atas Pelanggan (Customer).
1. FORMULIR PENERIMAAN PENJUALAN
e. Tombol-tombol pada formulir Penerimaan Penjualan
• Bayar : Tombol ini untuk mengisi Jumlah Cek sesuai dengan faktur yang akan dibayarkan (setelah dicentang dan disesuaikan jumlah bayar-nya).
• Sebelumnya : Membuka formulir Penerimaan sebelumnya.
• Selanjutnya : Membuka formulir Penerimaan selanjutnya.
• Simpan dan Keluar : Menyimpan Penerimaan lalu keluar dari formulir.
• Batal : Membatalkan Penerimaan lalu keluar dari formulir.
• Lihat Jurnal : Melihat jurnal yang terbentuk atas Penerimaan Penjualan.
• Pratinjau : Melihat tampilan pratinjauPenerimaan.
• Cetak : Mencetak transaksi Penerimaan.
f. Kolom-kolom pada formulir Penerimaan Penjualan
• Pelanggan : Kolom untuk memilih namaPelanggan.
• Pembayaran Pajak : Option box untuk Pembayaran Pajak transaksi faktur mata uang asing.
• No. Penerimaan : Secara default, kolom ini otomatis terisi dengan angka 1000. Anda dapat menggantinya sesuai dengan
penomoran sesuai dengan perusahaan Anda. Nilai dari nomor ini adalah menambah satu dari nomor terakhir yang diinput (Autonumber). Jika terdapat nomor yang sama, maka sistem secara otomatis memberikan peringatan bahwa nomor tersebut sudah ada dan Anda dipersilahkan untuk menggunakan nomor yang lain.
• Tgl. Penerimaan : Kolom untuk mencatat tanggal Penerimaan Penjualan.
• Rancangan : Menu list down yang penerimaan pilihan rancangan (template) dari formulir Penerimaan Penjualan.
• Bank : Kolom untuk mencatat sumber Kas/Bank untuk Penerimaan Penjualan. (Akun dengan tipe Kas/Bank)
• Nilai Tukar : Kolom untuk mencatat Nilai Tukar/Kurs pada saat itu.
• No. Cek : Kolom untuk mencatat nomor cekPenerimaan Penjualan.
• Tgl. Cek : Kolom untuk mencatat nomor cek Penerimaan Penjualan.
• Jumlah Cek : Jumlah uang yang dibayarkan sesuai dengan mata uang bank yang digunakan dan faktur-faktur yang dipilih.
• Jumlah Lainnya : Jumlah uang yang diterima sesuai dengan mata uang Pelanggan yang digunakan.
• Jumlah Distribusi : Jumlah yang didistribusikan untuk melunasi faktur terhutang.
g. Tab Rincian Faktur pada formulir Penerimaan Penjualan
• Bayar : Centang kolom ini, pada baris faktur yang akan dibayar.
• No. Faktur : Informasi nomor faktur yang terhutang.
• Tanggal : Informasi tanggal faktur yang terhutang.
• Jatuh Tempo : Informasi tanggal jatuh tempo yang terhutang sesuai dengan termin/syarat pembayaran-nya.
• Jumlah : Informasi nilai total dari faktur.
• Terhutang : Informasi nilai yang terhutang dari faktur yang belum lunas.
• Jumlah P’bayaran : Isi kolom ini dengan nominal dibayarkan atas faktur yang terhutang. (nilai default adalah nilai sisa terhutang faktur)
• Diskon : Informasi nilai diskon yang diberikan. (Klik kanan Informasi Diskon)
h. Tab Informasi Lainnya pada formulir Penerimaan Penjualan
• Alamat Pelanggan : Secara otomatis, kolom ini berisi informasi alamat sesuai dengan Pelanggan yang dipilih.
• Deskripsi : Isi kolom ini dengan keterangan atas Penerimaan tersebut.
• Departemen : Isi kolom ini dengan daftar departemen yang tersedia.
• Proyek : Isi kolom ini dengan daftar proyek yang tersedia.
• Jumlah Terhutang : Informasi jumlah total terhutang atas Pelanggan yang dipilih.
• Jumlah P’Bayaran : Informasi jumlah yang akan dibayarkan atas keseluruhan faktur yang terhutang.
2. CARA DAN LANGKAH MEMBUAT PENERIMAAN PENJUALAN
Anda dapat mencatat aktifitas Penerimaan Penjualan kepada Pelanggan (Customer) pada formulir Penerimaan Penjualan dengan mengikuti petunjuk di bawah ini:
d. Buka formulir Penerimaan Penjualanyang baru dengan cara klik ikon Penerimaan Penjualan pada Tab Jalan Pintas atau pilih menu Modul Utama (Main Module) – Penjualan (Sales) – Penerimaan Penjualan (Sales Receipt).
Isi formulir Penerimaan Penjualanberdasarkan gambar di bawah ini :
4. Isi kolom No. Penerimaan dan Tgl. Penerimaan, lalu lengkapi isian dengan informasi lainnya
1. Pilih nama Pelanggan
8. Secara otomatis menampilkan total jumlah terutang yang harus dibayar. Jika Pelanggan Anda hanya membayar sebagian dari jumlah terhutang, Anda dapat mengubah nilai kolom ini sesuai dengan penerimaan yang Anda terima.
3. Isi kolom akun tipe Kas/Bank
4. Isi kolom No. Cek dan Tgl.
Cek
7. Centang kolom Bayar pada baris rincian faktur yang akan dilunasi.
e. Setelah semua informasi Penerimaan Penjualandiinput, langkah selanjutnya klik tombol Simpan dan Keluar untuk menyimpan data input yang telah Anda lakukan sekaligus menutup tampilan formulir Penerimaan Penjualan.
3. CARA DAN LANGKAH MEMBUAT PENERIMAAN PENJUALAN DENGAN INFORMASI DISKON/WRITE-OFF
Anda dapat mencatat aktifitas Penerimaan Penjualan kepada Pelanggan (Customer) pada formulir Penerimaan Penjualan dengan mengikuti petunjuk di bawah ini:
e. Buka formulir Penerimaan Penjualanyang baru dengan cara klik ikon Penerimaan Penjualandengan Informasi Diskon/Write-Offpada Tab Jalan Pintas atau pilih menu Modul Utama (Main Module) – Penjualan (Sales) – Penerimaan Penjualan (Sales Receipt).
Isi formulir Penerimaan Penjualanberdasarkan gambar di bawah ini :
• Setelah semua informasi PenerimaanPenjualan diinput, Kemudian klik kanan pada baris faktur yang akan di diskon/Write-Off, lalu klik Informasi Diskon.
Setelah itu akan muncul jendela Informasi Diskon.
5. Isi kolom No. Pembayaran dan Tgl. Pembayaran, lalu lengkapi isian dengan informasi lainnya
1. Pilih nama Pemasok
6. Secara otomatis menampilkan total jumlah terutang yang harus dibayar. Jika Pemasok Anda hanya membayar sebagian dari jumlah terhutang, Anda dapat mengubah nilai kolom ini sesuai dengan pembayaran yang Anda bayar.
2. Isi kolom akun tipe Kas/Bank
4. Isi kolom No. Cek dan Tgl. Cek 5. Centang kolom Bayar pada
baris rincian faktur yang akan dilunasi.
• Simpan dan Keluar untuk menyimpan data input yang telah Anda lakukan sekaligus menutup tampilan formulir PenerimaanPenjualan.
4. CARA DAN LANGKAH MEMBUAT PENERIMAAN PENJUALAN DENGAN PEMBAYARAN PAJAK
Pembayaran Pajak (Fiscal Payment)khusus untuk Pelanggan (Customer) dengan mata uang asing (Foreign Currency) dilakukan secara terpisah, karena pajak-nya langsung dihitung dalam mata uang dasar (Base Currency) Indonesia Rupiah. Anda dapat mencatat aktifitas PenerimaanPenjualan ini dengan mengikuti petunjuk di bawah ini:
d. Buka formulir PenerimaanPenjualan yang baru dengan cara klik ikon PenerimaanPenjualan dengan Informasi Diskon/Write-Off pada Tab Jalan Pintas atau pilih menuModul Utama (Main Module) – Penjualan (Sales) – PenerimaanPenjualan (Sales Receipt).
e. Sebelum mencentang faktur yang akan dibayar, supaya yang tampil adalah nilai terutang pajak, centang option box Pembayaran Pajak yang terletak di sebelah kanan atas. Kemudian centang kolom Bayar pada baris faktur yang terkena pajak. Maka terlihat pada kolom Jumlah Penerimaan, nilai dari pajak yang akan dibayarkan.
f. Simpan dan Keluar untuk menyimpan data input yang telah Anda lakukan sekaligus menutup tampilan formulir PenerimaanPenjualan.
5. CARA DAN LANGKAH MEMBUAT PENERIMAAN PENJUALAN DENGAN MATA UANG ASING
Perhatikan Diskon Disarankan
menampilkan nilai potongan sesuai syarat pembayaran.
Untuk mencatat potongan termin ini, Anda dapat mengisi jumlah Diskon Disarankan pada kolom Jumlah Diskon dan memilih Akun Diskon.
Faktur yang menggunakan mata uang asing dapat di bayar menggunakan akun Kas/Bank dengan mata uang dasar dan begitupun sebaliknya. Anda dapat mencatat aktifitas PenerimaanPenjualan ini dengan mengikuti petunjuk di bawah ini:
• Buka formulir PenerimaanPenjualan yang baru dengan cara klik ikon PenerimaanPenjualan dengan Informasi Diskon/Write-Off pada Tab Jalan Pintas atau pilih menuModul Utama (Main Module) – Penjualan (Sales) – PenerimaanPenjualan (Sales Receipt).
• Lengkapi isian formulir Penerimaan Penjualan.
• Pilih akun Kas/Bank dengan mata uang asing.
• Kemudian isikan Nilai Tukar/Kurs-nya sesuai dengan kurs transaksi, kemudian centang faktur yang akan dibayar.
• Simpan dan Keluar untuk menyimpan data input yang telah Anda lakukan sekaligus menutup tampilan formulir PenerimaanPenjualan.
6. DAFTAR PENERIMAAN PENJUALAN
Daftar Penerimaan Penjualan adalah daftar tabel yang menampilkan transaksi Penerimaan Penjualan yang telah Anda buat dalam database.Klik ikon Penerimaan Penjualan pada Tab Jalan Pintas atau pilih menu Modul Utama (Main Module) – Penjualan (Sales) – PenerimaanPenjualan (Sales Receipt).
a. Tombol-tombol pada Daftar Penerimaan Penjualan
• Baru : Untuk membuat Penerimaan Penjualan yang baru.
• Ubah : Untuk membuka dataPenerimaan Penjualan yang tersorot.
• Hapus : Untuk menghapus Penerimaan Penjualan yang tersorot.
• Filter : Untuk menampilkan menu filter. Filter berfungsi untuk memudahkan Anda dalam menampilkan data transaksi berdasarkan Pencarian, Pelanggan, Tanggal,
Rekonsiliasi Bank, Catatan Audit dan Easy Branch di samping kiri daftar.
• Ekspor : Untuk meng-ekspor data daftar dalam bentuk excel.
b. Kolom-kolom pada Daftar Penerimaan Penjualan
• No. : Informasi nomor urut pada daftar.
• No. Penerimaan : Informasi nomor transaksi Penerimaan Penjualan.
• Tgl. Penerimaan : Informasi tanggal transaksiPenerimaan Penjualan.
• No.Cek : Informasi nomor Cek Penerimaan Penjualan.
• Tgl.Cek : Informasi tanggal Cek Penerimaan Penjualan.
• Nama Pelanggan : Informasi nama Pelanggan transaksi Penerimaan Penjualan.
• Jumlah Cek : Informasijumlah yang dibayarkan kepada Pelanggan.
• Diskon : Informasi diskon pada Penerimaan Penjualan
• Rekonsiliasi : Informasi rekonsiliasi pada transaksi.
7. CARA MENGHAPUS/MENGUBAH PENERIMAAN PENJUALAN
Formulir Penerimaan Penjualan ingin Anda hapus atau ubah pada Daftar Penerimaan Penjualan dengan mengikuti petunjuk di bawah ini:
• Buka Daftar Penerimaan Penjualan dengan caraklik ikon Penerimaan Penjualan pada Tab Jalan Pintas atau pilih menu Modul Utama (Main Module) – Penjualan (Sales) – Penerimaan Penjualan (Sales Receipt).
• Pada Daftar Penerimaan Penjualan cari Penerimaan Penjualan yang ingin Anda hapus atau ubah dengan cara mengetikkan nomor penerimaan yang ingin Anda hapus atau ubah pada kolom pencarian.
• Setelah data yang ingin dihapus atau diubah tersorot, langkah selanjutnya klik kanan Hapus (Klik tombol Hapus) untuk menghapus data tersebut atau klik kanan Ubah (Klik tombol Ubah) untuk mengubah data tersebut.