B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
56. Sasaran : Masyarakat berperilaku sopan, saling menghormati, dan tidak melakukan kekerasan pada yang lain
Tabel 3.59 Rencana dan Realisasi Capaian Masyarakat berperilaku sopan, saling menghormati, dan tidak melakukan kekerasan pada yang lain
No Indikator Kinerja Capaian2014
2015 Target Akhir RPJMD (2015) Capaian s/d 2015 terhadap 2015 (%) Target Realisasi % Realisasi 1 Kegiatan pembinaan terhadap LSM,
Ormas dan OKP
Dari pengukuran indikator kinerja sasaran Masyarakat berperilaku sopan, saling menghormati, dan tidak melakukan kekerasan pada yang lain tergambar bahwa capaian kinerja dari 3 ( tiga ) indikator kinerja sasaran yang ada, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang dapat mencapai target yaitu indikator kinerjaKegiatan Pembinaan Politik Daerahdari target tahun 2015 yang ditetapkan sebanyak 9 kegiatan terealisasi 100%.
Hasil Pendidikan politik masyarakat bisa dilihat dari persentase partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015, yaitu jumlah pemilih terdaftar 864.773 yang menggunakan hak pilih 571.470 dengan angka partisipasi sebesar 66.08 %.
Pendidikan Politik bagi Perempuan ditujukan dengan angka partisipasi perempuan dalam memberikan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015 jumlah pemilih terdaftar 437.379 yang menggunakan hak pilih 305.636 dengan angka partisipasi sebesar 69.88 % dibandingkan
dengan partisipasi laki-laki jumlah pemilih terdaftar 427.394 yang
menggunakan hak pilih 265.834 dengan angka partisipasi sebesar 62.20%. Untuk indikator kinerja Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP dari target tahun 2015 sebanyak 28 kegiatan tercapai realisasi sebanyak 22 kegiatan, hal ini melebihi capaian tahun 2014 yang hanya sebanyak 4 kegiatan. Keberadaan KOMINDO, FKDM dan FKUB memberikan kontribusi dalam menciptakan kewaspadaan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta lingkungan yang kondusif sedini mungkin.
Angka kriminalitas yang tertangani belum bisa memenuhi target yang ditetapkan.
Program-program yang mendukung kinerja ketiga indikator di atas sebagai berikut :
- Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
- Program Pendidikan Politik Masyarakat
- Program Pemeliharaan Keamanan, Ketenteraman, Ketertiban Masyarakat
108 | gerakan kelompok radikal
- Meningkatnya tingkat kenakalan remaja dan kecenderungan
penyalahgunaan narkoba, serta penyakit masyarakat yang sering
meresahkan masyarakat
- Menurunnya nilai-nilai budaya lokal karena pengaruh globalisasi
Solusi :
- Peningkatan kualitas masyarakat dalam berpolitik dengan mengusulkan kegiatan pemahaman tentang budaya politik bagi masyarakat
- Peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban di daerah dengan cara koordinasi, mengadakan pantauan dan selalu mencari informasi kejadian yang terjadi di daerah
- Memberikan pemahaman dan pembinaan terhadap remaja dan
masyarakat tentang bahaya narkoba dan penyakit masyarakat lainnya
- Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang nilai-nilai budaya
penghitungan antara pagu anggaran pada APBD 2015 dengan realisasi anggaran pada tahun 2015. Data yang tersaji merupakan data yang masih berjalan dan dalam tahap koreksi.
Skala nilai untuk mengukur kinerja berdasarkan penyerapan anggaran berdasarkan Program Kegiatan, Kabupaten Wonogiri menggunakan skala penilaian sebagai berikut :
No. Interval Nilai Prosentase Penyerapan Anggaran
Kriteria Penilian
Penyerapan Anggran Kode
1 91≤ Sangat Baik
2 76 ≤ 90 Tinggi
3 66 ≤ 75 Sedang
4 51 ≤ 65 Rendah
5 ≤ 50 Sangat Rendah
Matrik penggunaan anggaran pada Tahun Anggaran 2015 berdasar Program Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :
/o 0ROGRAM ANGGARAN(Rp) REALISASI(Rp) % REALISASI 1 Pemberdayaan Kesehatan Hewan dan
Kesmavet 256.500.000 188.853.200 73,63% 2 Pembibitan, Pembinaan, Pemanduan
serta Pemasyarakatn 200.000.000 41.402.000 20,70% 3 Program Sistem Administrasi
Kearsipan 20.000.000 19.778.200 98,89% 4 Program Fasilitasi Komunikasi dan
Informasi Publik 255.000.000 238.166.943 93,40% 5 Program Fasilitasi Peningkatan SDM
Bidang Komunikasi dan Informasi 8.000.000 6.035.250 75,44% 6 Program Keluarga Berencana 2.393.876.165 2.285.857.058 95,49% 7 Program Kemitraan Pengembangan
Wawasan Kebangsaan 10.500.000 6.977.054 66,45% 8 Program Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan 5.105.000.000 4.689.941.804 91,87% 9 Program Kerjasama Informasi Dengan
Mass Media 599.200.000 269.082.850 44,91% 10 Program Kesehatan Reproduksi
Remaja 89.105.000 83.124.000 93,29% 11 Program Keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
110 |
13 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan 2.445.861.000 2.307.381.275 94,34% 14 Program Optimalisasi Pengelolaan dan
Pemasaran Produksi Perikanan 85.000.000 60.643.000 71,34% 15 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 40.488.550.500 34.612.499.413 85,49% 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial 1.132.596.000 824.010.800 72,75% 17 Program Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin 560.000.000 360.595.270 64,39% 18 Program Pelayanan Kontrasepsi 98.725.000 92.225.000 93,42% 19 Program Pelayanan Pendidikan
Masyarakat Miskin 550.000.000 550.000.000 100,00% 20 Program Pemanfaatan Potensi
Sumber Daya Hutan 95.000.000 71.632.549 75,40% 21 Program Pembangunan Infrastruktur
Perdesaan 2.746.500.000 2.744.939.450 99,94% 22 Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan 66.428.287.000 63.403.734.009 95,45% 23 Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan 3.557.500.000 1.952.102.750 54,87% 24 Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-Gorong 3.706.000.000 3.563.275.150 96,15% 25 Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan 632.500.000 622.236.000 98,38% 26 Program Pembangunan
Turap/Talud/Bronjong 2.180.000.000 2.135.478.000 97,96% 27 Program pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Pesisir 30.000.000 23.703.000 79,01% 28 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil ( KAT ) dan dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1.118.697.000 491.500.800 43,94%
29 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial 362.610.000 261.428.950 72,10% 30 Program Pemberdayaan Masyarakat
Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
3.132.902.500 2.827.871.077 90,26% 31 Program Pemberdayaan Pasar
Tradisional 5.248.753.000 5.162.961.788 98,37% 32 Program Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian/Perkebunan Lapangan 542.720.000 483.899.000 89,16% 33 Program Pembinaan Anak Terlantar 281.842.000 95.399.000 33,85% 34 Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Desa 265.000.000 15.448.000 5,83% 35 Program Pembinaan dan
37 Program Pembinaan dan Pengawasan
Bidang Pertambangan 455.000.000 295.875.311 65,03% 38 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur 4.021.441.000 3.548.675.381 88,24% 39 Program Pembinaan eks Penyandang
Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
10.000.000 1.500.000 15,00% 40 Program Pembinaan Panti Asuhan /
Panti Jompo 64.000.000 50.500.000 78,91% 41 Program Pembinaan Para Penyandang
Cacat dan Trauma 573.875.000 77.665.000 13,53% 42 Program Pembinaan Pedagang Kaki
Lima dan Asongan 0 0 0,00%
43 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri
1.243.395.000 1.221.474.000 98,24% 44 Program Pemeliharaan Kantrantibmas
dan Pencegahan Tindak Kriminal 552.000.000 479.042.087 86,78% 45 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala
Sarana dan Prasarana Kearsipan 65.000.000 64.575.000 99,35% 46 Program Penataan Administrasi
Kependudukan 3.409.569.500 2.802.549.197 82,20% 47 Program Penataan dan
penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
10.000.000 5.447.500 54,48% 48 Program Penataan Pengawasan dan
Pengendalian Telekomunikasi 103.500.000 88.063.250 85,09% 49 Program Penataan Penguasaan,
Pemilikan , Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
4.041.824.000 571.959.002 14,15% 50 Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan 921.335.000 65.709.400 7,13% 51 Program Penataan Struktur Industri 36.000.000 29.059.500 80,72% 52 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular 190.440.000 156.242.300 82,04% 53 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Ternak 325.594.000 241.053.000 74,03% 54 Program Pencegahan Dini Dan
Penanggulangan Korban Bencana Alam
1.456.422.000 540.195.432 37,09% 55 Program Pendidikan Anak Usia Dini 4.464.600.000 4.117.819.300 92,23% 56 Program Pendidikan Luar Biasa 65.000.000 65.000.000 100,00% 57 Program Pendidikan Menengah 15.547.632.500 13.252.249.700 85,24% 58 Program Pendidikan Non Formal 1.096.500.000 1.034.635.987 94,36% 59 Program Pendidikan Politik
112 |
61 Program Penemuan dan Tata Laksana
Penyakit Tidak Menular 100.000.000 98.226.750 98,23% 62 Program Pengadaan, Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannnya
11.076.687.382 7.636.042.720 68,94%
63 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
32.507.446.390 31.269.422.082 96,19%
64 Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan
305.000.000 51.244.750 16,80% 65 Program Pengawasan dan
Pengendalian Kesehatan Makanan 32.000.000 31.998.000 99,99% 66 Program Pengawasan Obat dan
Makanan 45.000.000 44.243.200 98,32% 67 Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya 320.000.000 307.008.000 95,94% 68 Program Pengelolaan Keragaman
Budaya 60.000.000 59.925.000 99,88% 69 Program Pengelolaan Ruang Terbuka
Hijau (RTH) 90.000.000 48.873.125 54,30% 70 Program Pengembangan ,
Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
300.000.000 290.118.100 96,71% 71 Program Pengembangan Bahan
Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
15.000.000 0 0,00% 72 Program Pengembangan Budaya Baca
dan Pembinaan Perpustakaan 520.000.000 505.977.000 97,30% 73 Program Pengembangan Budidaya
Perikanan 331.750.000 294.346.850 88,73% 74 Program Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan Pemuda 70.000.000 55.144.000 78,78% 75 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
20.166.915.800 19.413.394.509 96,26% 76 Program Pengembangan
Data/Informasi 420.000.000 372.406.500 88,67% 77 Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik Daerah 250.000.000 231.664.250 92,67% 78 Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata 4.683.650.000 4.065.859.288 86,81% 79 Program Pengembangan Geologi dan
Mitigasi Bencana Alam 6.743.000.000 347.459.559 5,15% 80 Program Pengembangan Industri Kecil 250.375.000 204.433.887 81,65%
81 Program Pengembangan Kebijakan
dan Manajemen Olahraga 297.000.000 279.865.000 94,23% 82 Program Pengembangan Kemitraan
Pariwisata 30.000.000 29.860.000 99,53% 83 Program Pengembangan Kerjasama
Pengelolaan Kekayaan Budaya 139.000.000 126.693.500 91,15% 84 Program Pengembangan
Ketenagalistrikan dan Migas 1.225.000.000 1.098.550.024 89,68% 85 Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
195.000.000 188.022.746 96,42% 86 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
6.694.597.700 160.999.800 2,40% 87 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan 2.326.000.000 2.254.612.930 96,93% 88 Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa 615.500.000 166.216.950 27,01% 89 Program Pengembangan Lembaga
Ekonomi Pedesaan 604.050.000 509.571.551 84,36% 90 Program Pengembangan Lingkungan
Sehat 162.500.000 160.102.450 98,52% 91 Program Pengembangan Nilai Budaya 162.500.000 118.018.000 72,63% 92 Program Pengembangan Obat Asli
Indonesia 67.500.000 57.884.000 85,75% 93 Program Pengembangan Otonomi
Daerah 3.300.639.600 3.059.519.200 92,69% 94 Program Pengembangan Pemasaran
pariwisata 1.280.000.000 1.104.859.612 86,32% 95 Program Pengembangan Perikanan
tangkap 166.470.000 152.262.300 91,47% 96 Program Pengembangan Pusat
Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
33.130.000 30.980.000 93,51% 97 Program Pengembangan
Sentra-Sentra Industri Potensial 15.000.000 13.344.925 88,97% 98 Program Pengembangan Sistem
Informasi Pertanahan 60.000.000 9.868.000 16,45% 99 Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
180.000.000 167.426.112 93,01% 100 Program Pengembangan Sistem
Penyuluhan Perikanan 130.000.000 110.548.000 85,04% 101 Program pengembangan wawasan
kebangsaan 218.000.000 108.669.250 49,85% 102 Program Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh 230.000.000 11.070.000 4,81% 103 Program Pengendalian dan 993.200.000 898.177.918 90,43%
114 |
104 Program Pengendalian Pemanfaatan
Ruang 2.846.400.000 2.697.707.600 94,78% 105 Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.276.306.500 870.705.252 68,22% 106 Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak 372.323.000 310.304.125 83,34% 107 Program Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor 285.000.000 202.667.400 71,11% 108 Program Peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah
4.450.329.000 3.907.598.499 87,80% 109 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur 421.740.500 343.326.283 81,41% 110 Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri 72.000.000 54.136.800 75,19% 111 Program Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi 54.500.000 48.626.066 89,22% 112 Program Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah Desa 1.123.331.000 50.598.000 4,50% 113 Program Peningkatan Kapasitas Iptek
Sistem Produksi 36.795.000 31.457.475 85,49% 114 Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1.439.900.000 776.481.200 53,93% 115 Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kecamatan
8.318.465.492 7.769.318.871 93,40% 116 Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 17.550.405.000 11.381.792.997 64,85% 117 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 2.289.164.000 1.800.561.688 78,66% 118 Program Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan 320.460.000 292.063.700 91,14% 119 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan 724.000.000 648.035.125 89,51% 120 Program Peningkatan Kelaikan
Pengoperasian Kendaraan Bermotor 290.800.000 288.891.200 99,34% 121 Program Peningkatan Kemampuan
Teknologi Industri 428.060.000 337.466.939 78,84% 122 Program Peningkatan Kerjasama
Antar Pemerintah Daerah 509.750.000 12.700.500 2,49% 123 Program Peningkatan Kerjasama
Perdagangan Internasional 0 0 0,00% 124 Program Peningkatan Kesehatan Ibu
Melahirkan dan Anak 25.000.000 21.349.950 85,40% 125 Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani 1.794.900.000 1.384.912.695 77,16% 126 Program Peningkatan Kesempatan
128 Program Peningkatan Ketahanan
Pangan 1.520.830.000 1.392.757.446 91,58% 129 Program Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup
96.110.000 56.533.700 58,82% 130 Program Peningkatan Kualitas dan
Produktifitas Tenaga Kerja 1.977.762.718 1.884.365.110 95,28% 131 Program Peningkatan Kualitas hidup
dan Perlindungan Perempuan 18.955.000 17.420.000 91,90% 132 Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi 150.000.000 146.449.328 97,63% 133 Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Informasi 1.059.600.000 900.434.441 84,98% 134 Program Peningkatan Kualitas
Pemukiman Masyarakat Miskin 250.000.000 218.216.300 87,29% 135 Program Peningkatan Layanan Pos 20.000.000 17.501.200 87,51% 136 Program Peningkatan Mutu Kegiatan
Kepramukaan 100.000.000 100.000.000 100,00% 137 Program Peningkatan Mutu pelayanan
BLUD 95.802.579.531 0 0,00%
138 Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan 5.311.022.000 3.877.428.950 73,01% 139 Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun Desa 1.781.500.000 1.565.101.720 87,85% 140 Program Peningkatan Pelayanan
Angkutan 234.000.000 206.197.737 88,12% 141 Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1.033.000.000 216.816.225 20,99% 142 Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak Balita 50.000.000 47.307.250 94,61% 143 Program Peningkatan Pelayanan
Perijinan 169.300.000 153.970.868 90,95% 144 Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Pertanian/Perkebunan 5.695.487.800 4.611.369.450 80,97% 145 Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Peternakan 34.000.000 25.360.000 74,59% 146 Program Peningkatan Pemberantasan
Penyakit Masyarakat (Pekat) 100.000.000 85.855.000 85,86% 147 Program Peningkatan
Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS
14.630.000 14.595.000 99,76% 148 Program Peningkatan Pendapatan
Daerah 670.000.000 487.587.279 72,77% 149 Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Pertanian/Perkebunan 1.060.000.000 745.756.500 70,35% 150 Program Peningkatan Penerapan 2.344.800.000 2.027.399.600 86,46%
116 |
151 Program Peningkatan Pengamalan
Agama 563.000.000 32.876.500 5,84% 152 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.989.095.000 1.550.770.201 77,96% 153 Program Peningkatan Pengendalian
Polusi 0 0 0,00%
154 Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan 306.000.000 296.243.485 96,81% 155 Program Peningkatan Peran Serta
Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
62.647.500 54.709.750 87,33% 156 Program Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan 3.628.364.000 3.008.163.300 82,91% 157 Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan 4.527.400.000 3.382.627.050 74,71% 158 Program Peningkatan Profesionalisme
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
31.237.000 28.439.820 91,05% 159 Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi 461.500.000 398.649.056 86,38% 160 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 19.624.407.520 14.911.427.351 75,98% 161 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kebinamargaan 1.106.000.000 1.075.065.000 97,20% 162 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga 181.000.000 171.820.900 94,93% 163 Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.966.966.000 704.744.667 35,83%
164 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
317.000.000 44.090.800 13,91% 165 Program Penyelamatan dan
Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 271.500.000 239.680.800 88,28% 166 Program Penyelesaian Konflik-Konflik
Pertanahan 25.000.000 0 0,00%
167 Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Inventasi Daerah
23.000.000 22.889.112 99,52% 168 Program Penyiapan Tenaga
Pendamping Kelompok Bina Keluarga 13.200.000 11.650.000 88,26% 169 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 55.000.000 39.700.056 72,18% 170 Program Perbaikan Perumahan Akibat
Bencana Alam/Sosial 74.370.000 37.791.734 50,82% 171 Program Perencanaan dan
173 Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi 723.000.000 671.864.108 92,93% 174 Program Perencanaan Prasarana
Wilayah dan Sumber Daya Alam 280.000.000 247.074.950 88,24% 175 Program Perencanaan Sosial dan
Budaya 555.000.000 489.853.736 88,26% 176 Program Perencanaan Tata Ruang 610.000.000 559.116.656 91,66% 177 Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam 378.595.000 342.584.260 90,49% 178 Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Hutan 60.000.000 57.191.050 95,32% 179 Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
277.000.000 245.468.800 88,62% 180 Program Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan 296.676.000 66.727.631 22,49% 181 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat 500.250.000 471.171.418 94,19% 182 Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi
dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
14.717.000 12.317.000 83,69% 183 Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
946.166.400 928.287.500 98,11% 184 Program Rehabilitasi dan Pemulihan
Cadangan Sumber Daya Alam 140.000.000 130.142.725 92,96% 185 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 3.762.057.900 3.632.242.759 96,55% 186 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan 61.835.563.500 58.253.685.613 94,21% 187 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan 245.000.000 180.981.500 73,87% 188 Program Transmigrasi Regional 300.000.000 296.667.081 98,89% 189 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat 35.472.361.000 4.530.813.258 12,77% 190 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun 62.944.673.987 59.396.651.121 94,36% 191 Survey dan Pemetaan 135.000.000 0 0,00% 192 Transportasi Perdesaan 3.739.836.700 3.573.350.800 95,55%
118 |
dan Aset Daerah Kabupaten Wonogiri .
Pada kolom yang berwarna : merupakan Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, dengan membandingkan
antara capaian kinerja yang mencapai 100% atau lebih dengan tingkat efisiensi penggunaan anggaran.
No Sasaran Indikator Sasaran
Kinerja Keuangan
Target Realisasi %Realisasi Nama Program Pagu Realisasi Realisasi% Efisiensi%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Terciptanya sistem pengadaan/rekruitmen CPNS yang transparan dan akuntabel Pengadaan CPNS yang transparan 200 Penggunaan Website 40% 2. Terpenuhinya penempatan, mutasi, promosi pegawai sesuai analisis kebutuhan jabatan dan kompetensi
Rasio PNS kelulusan S1/S2/S3 65% 62,82% 96,65% Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
aw 1.800.561.688 78,66% 21,34%
Penempatan pegawai sesuai analisis jabatan dan kompetensinya
90% 89,25% 99,17% Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
4.021.441.000 3.548.675.381 88,24% 11,76%
3. Profesionalitas aparat desa
Penyelenggaraan administrasi desa benar dan tepat waktu
100% 90% 90% Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
1.123.331.000 50.598.000 4,50% 95,50%
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik
251 desa 251 desa 100% Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 1.123.331.000 50.598.000 4,50% 95,50% 4. Efektivitas Fungsi Lembaga Perwakilan Rakyat
Meningkatnya jumlah capaian kinerja Dewan yang ditandai dengan meningkatknya Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Dewan 12 kali hearing 10 kali hearing 83,33% Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
17.550.405.000 11.381.792.997 64,85% 35,15%
5. Menurunnya Tingkat Pelanggaran Peraturan Oleh Aparatur Maupun Masyarakat
Penegakan Peraturan Per Undang-undangan
100 Obrik
100 Obrik 100% Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah 1.966.966.000 704.744.667 35,83% 64,17% 10 aduan 3 Aduan 30% 2 LHP khusus DAK 2 LHP khusus DAK 100% 2 LHP khusus Pendapat an 2 LHP khusus Pendapata n 100% 100 LHA/ 400 temuan 100 LHA/450 Temuan 100% / 112,50% 8 kali Rakor/pe mutakhir an data 10 kali Rakor/pem utakhiran data 125% 6. Menurunnya Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index) di Kabupaten Wonogiri
Menurunnya Indek Persepsi Korupsi
0 0 0%
7. Tersedianya Sistem Informasi Publik Yang Aksesibel Bagi Semua Kelompok Masyarakat
Sistem informasi Manajemen Pemda
23 SKPD 23 SKPD 100% Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
120 | Cakupan jangkauan media
informasi publik di Kabupaten Wonogiri 190 Tower 202 tower 106,32% 8. Konsistensi dan harmonisasi pelaksanaan hukum (regulasi daerah) di masyarakat Penegakan Perda 80% 52% 65% 9. Tersedianya regulasi yang menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara berkualitas dan adil bagi semua kelompok masyarakat tanpa diskriminasi (pengarusutamaan pembangunan berkeadilan bagi semua) Tersedianya regulasi/SOP/pelaksanaan teknis SPM Daerah dibidang pendidikan, kesehatan, pangan, papan yang adil bagi semua kelompok masyarakat tanpa diskriminasi
4 buah 10 buah 250% Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 921.335.000 65.709.400 7,13% 92,87% 10. Kemudahan dan kecepatan pelayanan publik
Ketersediaan Web site milik Pemerintah Daerah yang memuat informasi layanan pemerintah dan pelaksana tehnisnya maupun organisasi mitra pemerintah di Kabupaten Wonogiri
1 Web 1 Web 100% Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 615.500.000 166.216.950 27,01% 72,99% Ketersediaan pelayanan perijinan terpadu 61 layanan 123 layanan 201,64 Program Peningkatan Pelayanan Perijinan 169.300.000 153.970.868 90,95% 9,05% Rasio penduduk berKTP per
satuan penduduk (10.000 )
100% 94,49% 94,49% Program Penataan Administrasi Kependudukan
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk
73,85% 66,81% 90,47%
Penerapan KTP Nasional sudah sudah terealisasi 11. Meningkatnya kualitas
pelayanan yang ditandai dengan indek kepuasan pengguna layanan dari masing-masing jenis layanan yang disajikan
Penerapan SPM dan Indikator Kunci 75% 90% 120% Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 250.000.000 231.664.250 92,67% 7,33% 12. Tersedianya regulasi yang kondusif bagi peningkatan kapasitas keuangan
Jumlah PERDA yang mendukung peningkatan kapasitas dan efisiensi keuangan daerah yang dihasilkan
1 buah 0 0% Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah
4.450.329.000 3.907.598.499 87,80% 12,20%
13. Meningkatnya Pendapatan Daerah
Peningkatan APBD 10% 14,55% 145,50% Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah
4.450.329.000 3.907.598.499 87,80% 12,20%
Pertumbuhan PDRB 5,78 4,89 84,60
Laju inflasi kabupaten Wonogiri 4,50% 2,13% 152,67%
PDRB per Kapita - 20.801.435 Laporan Realisasi Anggaran 57 57 100%
14. Efisiensi pembelanjaan daerah
Pemenuhan sarana prasarana perkantoran 100%/65 SKPD 100%/65 SKPD 100% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
19.624.407.520 14.911.427.351 75,98% 24,02%
15. Peningkatan pengawasan dalam pengelolaan keuangan
Opini pemeriksaan keuangan BPK
WTP WDP Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah
4.450.329.000 3.907.598.499 87,80% 12,20%
16. Peningkatan jumlah investasi pemerintah (di bidang ekonomi dan
Jumlah PERDA yang mendukung iklim usaha
122 | sosial) Indeks ketimpangan Williamson
(Indeks Ketimpangan Regional)
0,227 0,222 102,20% Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
180.000.000 167.426.112 93,01% 6,99%
Prosentase penduduk diatas garis kemiskinan
89,42% 86,91% 102,81%
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
1.260 1.162 92,22% Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
54.500.000 48.626.066 89,22% 10,78%
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) dlm juta rupiah
131.069 7.3 trilyun 5569,59% Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
461.500.000 398.649.056 86,38% 13,62%
17. Akses dan Cakupan layanan pendidikan terjangkau semua kelompok masyarakat secara adil
Angka Partisipasi Kasar (APK) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
62.944.673.987 59.396.651.121 94,36% 5,64%
• PAUD 60% 44,58% 74,30% Program Pendidikan Anak Usia Dini
4.464.600.000 4.117.819.300 92,23% 7,77%
• SD/MI/Paket A 100% 79,69% 79,69% • SMP/MTs/Paket B 99% 103,90% 104,95%
• SMA/SMK/MA/Paket C 70% 79,60% 113,71% Program Pendidikan Menengah
15.547.632.500 13.252.249.700 85,24% 14,76% Angka Partisipasi Murni (APM) Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
62.944.673.987 59.396.651.121 94,36% 5,64%
• SD/MI/Paket A 97,95% 69,34% 70,79% • SMP/MTs/Paket B 85% 74,64% 87,81%
• SMA/SMK/MA/Paket C 62% 54,90% 88,55% Program Pendidikan Menengah
15.547.632.500 13.252.249.700 85,24% 14,76% Angka Putus Sekolah ( APS ):
• SD/MI 0,037% 0,02% 145,95% • SMP/MTS 0,17% 0,09% 147,06% • SMA/SMK 0,52% 0,29% 144,23%
Angka melek huruf 99 99,9 100,91% Program Pelayanan Pendidikan Masyarakat Miskin
550.000.000 550.000.000 100,00% 0%
Angka rata-rata lama sekolah 8,49 8,1 95,4%
Jumlah perpustakaan 1 1 100% Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
520.000.000 505.977.000 97,30% 2,70%
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun
22.500 19.791 87,96% 18. Kualitas dan mutu
pendidikan (tenaga kependidikan, prestasi sekolah, standar mutu sekolah)
Pendidikan Dasar Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5.311.022.000 3.877.428.950 73,01% 26,99%
• Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah
1:135 1:149 89,63%
• Rasio guru/murid 1:20 1:10 150% • Rasio guru/murid per kelas
rata-rata
01:17,8 1:19 97,50% Pendidikan Menengah
• Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah
1:138 1:525 180,43%
• Rasio guru/murid 1:20 1:7,9 160,50% • Rasio guru/murid per kelas 1:17,8 1:3,9 178,09%
124 |
• SD/MI 99,98% 99,70% 99,80%
• SMP/MTs 99,955% 98,40% 98,50% • SMA/SMK/MA 99,55% 100% 100% Guru yang memenuhi kualifikasi
S1/D4
100% 87,10% 87,10%
19. Relevansi pendidikan dengan penyediaan tenaga kerja terdidik sesuai kebutuhan lapangan kerja
Ketersediaan Jenis Pendidikan kecakapan hidup (non formal) di masyakarat bertambah
9 jenis 9 jenis 100% Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
1.977.762.718 1.884.365.110 95,28% 4,72%
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
277.000.000 245.468.800 88,62% 11,38%
20. Akses dan Cakupan layanan kesehatan (daya tampung hunian, lingkungan dan keluarga, sarana-prasarana, kemampuan masyarakat mengakses kesehatan) meningkat
BOR 80% 70,23% 87,79% Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
32.507.446.390 31.269.422.082 96,19% 3,81%
LOS 6 hari 3,54 hari 59%
TOI 2,8 hari 1,5 hari 53,57%
BTO 48 kali 72,32 kali 150,67% Angka kematian bayi 12/1000
kelahiran
9,15/1000 kelahiran
123,75% Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak
25.000.000 21.349.950 85,40% 14,60%
Angka usia harapan hidup -
-Persentase balita gizi buruk 1% 0,53% 147% Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
50.000.000 47.307.250 94,61% 5,39%
Rasio posyandu per satuan balita
1:30 1:27 110% Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk
0,34 0,32 94,12% Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannnya
11.076.687.382 7.636.042.720 68,94% 31,06%
Rasio Rumah Sakit per 1000 penduduk
0,0053 0,0067 73,58% Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
32.507.446.390 31.269.422.082 96,19% 3,81%
21. Kualitas dan mutu tenaga kesehatan
Rasio dokter per 100.000 penduduk
0,45 0,2 44,44% Program Upaya Kesehatan Masyarakat
35.472.361.000 4.530.813.258 12,77% 87,23%
Rasio tenaga medis per satuan penduduk
75 1,45 1,93% 22. Pemenuhan kebutuhan
rumah terpenuhi
Terpugarnya rumah KK miskin 100 Rumah 100 rumah/kk 100 % Program Peningkatan Kualitas Pemukiman Masyarakat Miskin 250.000.000 218.216.300 87,29% 12,71%
Rumah layak huni 85% 83,48% 98,21% Persentase luas pemukiman
yang tertata
44% 44% 100% Program Lingkungan Sehat Perumahan
885.000.000 848.878.550 95,92% 4,08% 23. Penurunan jumlah
rumah tak layak huni
Meningkatnya rumah layak huni 1.000 KK 450 KK 45% Program Peningkatan Kualitas Pemukiman Masyarakat Miskin
250.000.000 218.216.300 87,29% 12,71%
Rasio pemukiman layak huni 85% 30,95% 36,41%
24. Kecukupan kebutuhan sanitasi sehat dan air bersih Persentase penanganan sampah 85% 80,87% 95,14% Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2.326.000.000 2.254.612.930 96,93% 3,07%
126 | Persentase rumah tinggal
bersanitasi
50% 50,32% 100,64% Program Lingkungan Sehat Perumahan
885.000.000 848.878.550 95,92% 4,08% Rasio tempat pembuangan
sampah (TPS) per satuan penduduk
90% 79% 87,78%
Persentase Rumah Tangga ( RT ) yang menggunakan air bersih
70% 77,48% 110,69% Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
6.694.597.700 160.999.800 2,40% 97,60%
25. Pengembangan drainase dan fasilitas publik yang sehat terpenuhi
Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat 70% 71% 101,43% Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 3.706.000.000 3.563.275.150 96,15% 3,85% 26. Kecukupan kebutuhan pangan dan keberlanjutan ketersediaan cadangan pangan
Ketersediaan pangan utama 100% 89% 89% Program Peningkatan Ketahanan Pangan
1.520.830.000 1.392.757.446 91,58% 8,42%
Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Padi : 55,9 Kw/Ha Padi : 61,9 Kw/Ha 110,73% Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 1.060.000.000 745.756.500 70,35% 29,65% Jagung : 56 Kw/Ha Jagung : 61,1 Kw/Ha 109,11% Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 4.527.400.000 3.382.627.050 74,71% 25,29% Ubi kayu : 195 Kw/Ha Ubi kayu : 166,2 Kw/Ha 85,23% Kacang tanah : 12,40 Kw/Ha Kacang tanah : 11,6 Kw/Ha 93,55%
Cakupan bina kelompok tani 500 kelompok 628 kelompok 125,60% Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 542.720.000 483.899.000 89,16% 10,84%
27. Terjaganya kapasitas pemenuhan beban kebutuhan keluarga
Rata-rata jumlah anak per keluarga 1 belum ada data - Program Keluarga Berencana 2.393.876.165 2.285.857.058 95,49% 4,51%
Cakupan Peserta KB Aktif 80,47 79,38 98,65% Program Pelayanan Kontrasepsi
98.725.000 92.225.000 93,42% 6,58% Meningkatnya peserta KB baru
pria
2.000 2.326 116,30%
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 37,54 33,58 89,45% 28. Partisipasi perempuan dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi pembangunan meningkat Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
0,69 0,46 66,67% Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
62.647.500 54.709.750 87,33% 12,67%
Partisipasi perempuan di lembaga swasta
0,44 0,54 122,73%
Jumlah KDRT 0,00003 0,000017 143,33% Program Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan
18.955.000 17.420.000 91,90% 8,10%
Prosentase jumlah tenaga kerja di bawah umur
0,048 0,056 83,33% Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
20.720.000 19.969.648 96,38% 3,62%
Partisipasi angkatan kerja perempuan
85% 95,94% 112,87% Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
62.647.500 54.709.750 87,33% 12,67%
29. Terciptanya tata kota sesuai regulasi RTRW
Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air
80% 120% 150% Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
60.000.000 57.191.050 95,32% 4,68%
Ketaatan terhadap RTRW 80% 80% 100% Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
128 | Luas wilayah produktif 72,72% 72,72% 100%
Luas wilayah industri 4 Lokasi 4 Lokasi 100%
Luas wilayah kebanjiran 101 desa 101 desa 100% Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
1.456.422.000 540.195.432 37,09% 62,91%
Luas wilayah kekeringan 9 Kec. 9 Kec. 100% Luas wilayah perkotaan 48.095,8
4 ha 48.095,84 ha 100% 30. Pengendalian konversi lahan produktif Terfasilitasinya pengelolaan lahan dalam upaya pelestariannya konservasi, rehabilitasi dan reklamasi .
200 Ha 4000 Ha 2000% Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
3.762.057.900 3.632.242.759 96,55% 3,45% Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Hutan
60.000.000 57.191.050 95,32% 4,68%
Terfasilitasinya sarana pengembangan pelestarian lahan ( APPO, rumah kompos ) 10 APPO, 2 rumah kompos 5 APPO 50% Terlaksananya peningkatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam
75% 89,20% 118,93% Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
378.595.000 342.584.260 90,49% 9,51%
31 Sarana dan prasarana kota berdaya dukung ekonomi, ramah lingkungan dan ramah diffabel
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
0,01% 0,27% 2700% Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
66.428.287.000 63.403.734.009 95,45% 4,55%
Panjang jalan dilalui roda 4 1.038,47 1.038,47 100% Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
66.428.287.000 63.403.734.009 95,45% 4,55%
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 Km/jam )
55% 55,11% 100,20% Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
66.428.287.000 63.403.734.009 95,45% 4,55%
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
-Rasio ketersediaan daya listrik 80% 112,63% 140,79% Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas
1.225.000.000 1.098.550.024 89,68% 10,32%
Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik
89% 92,06% 103,44% Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas
1.225.000.000 1.098.550.024 89,68% 10,32%
Jumlah jaringan komunikasi 174 174 100% Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
632.500.000 622.236.000 98,38% 1,62%
Jumlah surat kabar nasional 12 4 30% Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
615.500.000 166.216.950 27,01% 72,99%
Jumlah surat kabar lokal 1 9 900% Jumlah penyiaran radio 12 10 83,33% 32. Pengembangan sumber
air yang mudah, murah dan sehat
Rumah tangga pengguna air bersih dan sehat
70% 77,48% 110,69% Program Pengembangan