1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 3.000.000 100% 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan
Listrik
477.179.500 442.733.679 92,78% 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 254.175.000 254.171.000 100,00% 4 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 150.000.000 149.345.000 99,56% 5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor
8.500.000 8.223.300 96,74% 6 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 2.358.558.500 937.178.000 39,74% 7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 14.500.000 13.638.000 94,06% 8 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-
undangan
5.000.000 4.786.600 95,73% 9 Penyediaan Makanan Dan Minuman 40.314.000 40.009.100 99,24% 10 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 240.000.000 239.959.900 99,98% 11 Penyelesaian Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 25.000.000 0 0,00% 12 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran 163.440.000 137.609.700 84,20% JUMLAH SKPD 3.739.667.000 2.230.654.279 59,65% SKPD : Dinas Pengelolaan Jalan dan Reklame
13 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 21.369.000 18.159.110 84,98% 14 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan
Listrik
30.007.000 22.479.504 74,91% 15 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan
Dinas / Operasional
25.400.000 22.170.450 87,29% 16 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 422.184.000 368.178.625 87,21% 17 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 15.000.000 13.905.000 92,70% 18 Penyediaan Alat Tulis Kantor 60.000.000 59.952.550 99,92% 19 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 36.000.000 30.916.600 85,88% 20 Penyediaan Makanan Dan Minuman 60.000.000 13.091.800 21,82% 21 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 140.000.000 139.885.504 99,92% 22 Penyediaan Jasa Kegiatan Kepanitiaan 78.000.000 21.440.200 27,49%
h a l | 1 2 1 23 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah 25.000.000 13.900.000 55,60%
JUMLAH SKPD 912.960.000 724.079.343 79,31% JUMLAH PROGRAM 4.652.627.000 2.954.733.622 63,51% 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp) REALISASI ANGGARAN (Rp)
PERSEN TASE
(%)
SKPD : DTKP
1 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 1.797.000.000 1.533.756.000 85,35% 2 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
575.000.000 494.168.673 85,94% 3 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 113.000.000 112.065.000 99,17% 4 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer 30.000.000 29.995.000 99,98% JUMLAH SKPD 2.515.000.000 2.169.984.673 86,28%
SKPD : Dinas PJPR
5 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 154.000.000 141.260.000 91,73% 6 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 240.000.000 221.073.000 92,11%
7 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0 0
8 Pengadaan Mebeluer 25.000.000 22.910.000 91,64% 9 Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 0 0
10 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 120.000.000 89.987.000 74,99% 11 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas /
Operasional
1.457.873.000 1.030.832.200 70,71% 12 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor 63.000.000 44.605.000 70,80% 13 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 5.000.000 4.307.000 86,14% 14 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer 27.000.000 19.406.000 71,87% 15 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 60.000.000 57.141.400 95,24% JUMLAH SKPD 2.151.873.000 1.631.521.600 75,82% JUMLAH PROGRAM 4.666.873.000 3.801.506.273 81,46% 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp) ANGGARAN (Rp) REALISASI
PERSEN TASE
(%)
SKPD : DTKP
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd
16.900.000 15.900.000 94,08% 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 8.700.000 8.200.000 94,25% 3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 8.700.000 8.200.000 94,25% 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 16.900.000 15.900.000 94,08% 5 Penyusunan Pelaporan Target Pendapatan 40.000.000 39.200.000 98,00% 6 Penyusunan Lakip 17.000.000 17.000.000 100,00% 7 Penyusunan Renstra Skpd 19.675.000 19.675.000 100,00% 8 Penyusunan LKPJ Skpd 17.750.000 17.750.000 100,00% 9 Penyusunan Renja Skpd 18.000.000 18.000.000 100,00% 10 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu 247.262.000 167.052.000 67,56% 11 Penyusunan Rka Dan Dpa Murni 9.600.000 8.700.000 90,63% 12 Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Perubahan 9.600.000 8.200.000 85,42% 13 Perencanaan Program Kegiatan Dtk-p 25.000.000 25.000.000 100,00% 14 Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Dtkp 30.000.000 30.000.000 100,00% 15 Penyusunan Laporan C.a.l.k 12.000.000 12.000.000 100,00% JUMLAH SKPD 497.087.000 410.777.000 82,64%
SKPD : Dinas PJPR
16 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 10.000.000 7.926.000 79,26% 17 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 10.000.000 7.926.000 79,26% 18 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 30.000.000 29.536.000 98,45% 19 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd 18.000.000 14.260.000 79,22% 20 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan 29.650.000 28.600.000 96,46%
h a l | 1 2 2
NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp) ANGGARAN (Rp) REALISASI
PERSEN TASE
(%)
21 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan Skpd 19.000.000 18.593.000 97,86% 22 Penyusunan Lakip 10.000.000 9.683.000 96,83% 23 Penyusunan Renstra Skpd 25.000.000 9.047.500 36,19% 24 Penyusunan Lkpj Skpd 20.000.000 19.385.500 96,93% 25 Penyusunan Renja Skpd 10.000.000 9.731.000 97,31% JUMLAH SKPD 181.650.000 154.688.000 85,16% JUMLAH PROGRAM 678.737.000 565.465.000 83,31% PROGRAM PELAKSANA URUSAN
1. Program Perencanaan Tata Ruang
Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp) REALISASI ANGGARAN (Rp)
PERSEN TASE
(%)
SKPD : DTKP
1 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Bangunan Cagar Budaya
100.000.000 97.697.200 97,70% 2 Pembuatan Peta Planing Kota Semarang 200.000.000 190.035.000 95,02% 3 Inventarisasi Dan Penyerahan Prasarana Sarana Utilitas
Perkotaan
200.000.000 197.509.000 98,75% 4 Penyusunan Perwal Tentang Rtbl 50.000.000 48.301.000 96,60% 5 Penyusunan Raperda Rdtrk 200.000.000 194.502.000 97,25% 6 Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan (rtbl) 300.000.000 287.871.000 95,96% 7 Peningkatan Akses Sistem Informasi Krk Digital 295.000.000 284.190.000 96,34% 8 Studi Inventarisasi Rth 150.000.000 138.448.500 92,30% 9 Pemantauan Dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Kota 260.000.000 246.902.000 94,96% 10 Penyusunan Pedoman Teknis Krk 250.000.000 246.789.900 98,72% 11 Operasionalisasi Tim Pengkaji Perencanaan Dan
Pemanfaatan Ruang
150.000.000 150.000.000 100,00% 12 Pembuatan Ded Kawasan Kota Semarang 200.000.000 174.687.500 87,34% 13 Pembuatan Rtbl Batas Kota 550.000.000 506.680.000 92,12% 14 Pengembangan Kawasan Kota Semarang 2.000.000.000 1.917.307.000 95,87% 15 Peningkatan Sdm Aparatur Teknis 250.000.000 246.560.000 98,62% 16 Inventarisasi Dan Sosialisasi Pengembangan Kawasan
Kota Lama
100.000.000 121.829.300 121,83% Jumlah SKPD 5.255.000.000 5.049.309.400 96,09%
SKPD : BAPPEDA
1 Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Dan Lingkungan Hidup
900.000.000 598.094.800 66,45% 2 Evaluasi Rtrw Kota Semarang Tahun 2011-2031 400.000.000 368.142.000 92,04% Jumlah SKPD 1.300.000.000 966.236.800 74,33% Jumlah Program 6.555.000.000 6.015.546.200 91,77% 2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp) REALISASI ANGGARAN (Rp)
PERSEN TASE
(%)
SKPD : DTKP
1 Proses Pengukuran Dan Penandaan Keterangan Rencana Kota
149.500.000 56.237.923 37,62% 2 Pengawasan Dan Pengendalian Bangunan Serta Tempat
Usaha
250.000.000 246.299.500 98,52% 3 Peningkatan Kapasitas Personil Pelayanan Perijinan Imb 200.000.000 199.180.000 99,59% 4 Pembuatan Dan Up Dating Data Base Imb Dan Ho 50.000.000 49.217.000 98,43% 5 Operasionalisasi Tim Ahli Bangunan Gedung Dan Slf,
Tim Pelestari Cagar Budaya
800.000.000 519.076.900 64,88% 6 Studi Inventarisasi Bangunan 300.000.000 273.926.400 91,31% 7 Penyusunan Perencanaan Rehab Aset Bangunan Di Kota
Lama
h a l | 1 2 3 8 Review Rancangan Peraturan Walikota Mengenai
Sertifikat Laik Fungsi Kota Semarang
50.000.000 40.550.100 81,10%
Jumlah SKPD 2.049.500.000 1.419.307.823 69,25% 3. Program Pengelolaan Reklame
Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp) REALISASI ANGGARAN (Rp)
PERSEN TASE
(%)
SKPD : Dinas PJPR
1 Intensifikasi Penagihan Tunggakan Reklame 50.000.000 49.390.000 98,78% 2 Monitoring, Pemantauan Dan Pengendalian Titik Reklame 780.528.000 414.365.400 53,09% 3 Pengembangan Potensi Dan Kerjasama 100.000.000 89.794.000 89,79% 4 Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Reklame 150.000.000 81.354.600 54,24% JUMLAH PROGRAM 1.080.528.000 634.904.000 58,76%
5.6. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.
5.7. SARANA DAN PRASARANA
Secara umum, pada tahun 2015, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana pada tahun 2015 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti.
5.8. PERMASALAHAN
Beberapa permasalahan yang dihadapi terkait Urusan Wajib Penataan Ruang pada tahun 2015 yaitu :
1. Terbatasnya pagu anggaran sebagai sarana untuk peningkatan kualitas dan kuantitas terutama untuk penerangan jalan umum.
2. Sarana prasarana yang merupakan modal dasar guna kelancaran pergerakan kegiatan- kegiatan yang berlangsung di Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame Kota Semarang belum memadai.
h a l | 1 2 4
3. Kurangnya perhatian/dukungan dari masyarakat dalam hal pemasangan reklame dan penerangan jalan umum.
4. Sedangkan kendala yang menyebabkan pendapatan Retribusi Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame menurun adalah:
a. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga titik reklame yang berada di lahan Bina Marga, Jasa Marga dan Jalan Nasional tidak boleh lagi dipungut retribusi sewa lahan. b. Dicabutnya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Retribusi Ijin Penyelenggaraan Reklame, sehingga pemasangan reklame yang berada di halaman/bangunan sendiri tidak lagi dipungut retribusi.
c. Diberlakukannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan, sehingga tidak diperbolehkan lagi memasang reklame melintang di jalan ( bando ), di median jalan termasuk delta, baik di Jalan Nasional, Provinsi, maupun Kota. d. Penarikan retribusi sewa lahan reklame hanya dilakukan pada reklame yang berdiri
dilahan/jalan milik Pemerintah Kota Semarang.
e. Banyak ijin titik reklame yang tidak diperpanjang lagi.
f. Beberapa permohonan ijin penyelenggaraan reklame masih dalam proses.
5.9. TINDAK LANJUT
Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan wajib penataan ruang, solusi yang akan ditempuh adalah :
1. Perlunya penambahan anggaran untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penerangan jalan umum di wilayah Kota Semarang.
2. Penambahan armada dan sarana prasarana operasional Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame.
3. Adanya sosialisasi terhadap masyarakat tentang penerangan jalan umum dan penyelenggaran reklame.
4. Adanya penyederhanaan proses perijinan titik reklamedimana retribusi sewa lahan titik reklame sudah tidak dipungut lagihanya dikenakan pajak reklame, karena penyelenggaraan reklame hanya dilaksanakan di persil/halaman sendiri.
Untuk itu Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame sudah menyusun draf Raperda tentang reklame, yang pada saat ini sudah dilakukan pembahasan di Bagian Hukum Setda Kota Semarang.